Lampiran : Peraturan
Nomor : 06 Tahun 2015 Tanggal : 27 Juli 2015Tentang : Revisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
1 2 3 4 5
1 Pendapatan 0.00
1.1 Pendapatan Asli Desa 0.00
1.1.1 Hasil Usaha Desa 0.00
1.1.1.1 ………. 0.00
1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 0.00
1.1.2.1 ………. 0.00
1.1.2.2 Lain-lain Kekayaan Desa 0.00
1.1.2.3 Bunga Bank 11,815,101.00 11,000,000.00 PAD
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 0.00
1.1.3.1 Bantuan yang Diterima dari Pihak Ketiga 0.00
1.1.3.2 Pungutan Jasa Listrik 7,000,000.00 5,000,000.00 PAD
1.1.4 Hasil Gotong Royong 0.00
1.1.4.1 ……….. 0.00
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 0.00
1.1.5.1 Pungutan IMB / Penyanding 160,945,000.00 120,000,000.00 PAD
1.1.5.2 Pungutan Domisili 500,000.00 500,000.00 PAD
1.1.5.3 Pungutan Usaha 70,500,000.00 50,000,000.00 PAD
1.1.5.4 Pungutan Administrasi Pendatang 2,000,000.00 0.00
1.1.5.5 Pungutan Surat Kuasa / Jaminan Bank 500,000.00 500,000.00 PAD 1.1.5.6 Pungutan Surat Konversi / Dihibahkan 2,000,000.00 2,000,000.00 PAD 1.1.5.7 Pungutan Letak Tanah dari Tanah yang dijual 0.00 1,000,000.00 PAD 1.1.5.8 Pungutan Kontrak Tanah / Rumah 14,050,000.00 10,000,000.00 PAD
1.2 Bagi Hasil Pajak : 0.00 0.00
1.2.1 Penyisihan PBB Kota Denpasar 0.00 0.00
1.3 Bagi Hasil Retribusi : 0.00 0.00
1.3.1 Retribusi pasar Desa Adat 25,000,000.00 25,000,000.00 PAD
1.3.2 Retribusi Administrasi Penduduk Pendatang 35,000,000.00 0.00 1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah 0.00
1.4.1 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 1,220,630,200.00 1,220,630,200.00 BHPR
1.4.2 Bantuan Dana Desa 0.00 366,177,978.97 Dana Desa
1.4.3 Bantuan Keuangan kepada Desa Berprestasi
di bidang potensial 0.00 0.00
0.00 0.00
1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/
Kabupaten/Kota 0.00 0.00
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah 0.00 0.00
1.5.1.1 dst……… 0.00 0.00
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi : 0.00 0.00
1.5.2.1 ………. 0.00 0.00
1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Kab./Kota : 0.00 0.00
1.5.3.1 Nafkah / Penghasilan Kades 13,824,000.00 13,824,000.00 APBD
1.5.3.2 Nafkah / Penghasilan Sekdes 0.00 0.00
1.5.3.3 Nafkah / Penghasilan Kaur Desa 61,704,000.00 61,704,000.00 APBD 1.5.3.4 Nafkah / Penghasilan Kadus 129,009,600.00 129,009,600.00 APBD
0.00 0.00
1.5.3.5 Tunjangan Jabatan Kades 6,480,000.00 6,480,000.00 APBD
1.5.3.6 0.00 0.00
1.5.3.7 Tunjangan Jabatan Kaur Desa 29,400,000.00 29,400,000.00 APBD
0.00 0.00
1.5.3.8 Tunjangan Jabatan Kadus 99,960,000.00 99,960,000.00 APBD
0.00 0.00
1.5.3.9 Tunjangan Khusus Kades 0.00 0.00
1.5.3.10 Tunjangan Khusus Sekdes 0.00 0.00
No. Rek. Uraian 2014 2015 KET
KECAMATAN DENPASAR UTARA
DESA UBUNG KAJA
1 2 3 4 5
1.5.3.11 Tunjangan Khusus Kaur Desa 0.00 0.00
1.5.3.12 Tunjangan Khusus Kadus 0.00 0.00
1.5.4 Bantuan Keuangan Desa Lainnya 0.00 0.00
1.5.4.1 ... 0.00 0.00 1.5..4.2 ... 0.00 0.00
1.5.4.3 ………. 0.00 0.00
1.6 Hibah : 0.00 0.00
1.6.1 ………. 0.00 0.00
1.7 Sumbangan Pihak Ketiga : 0.00 0.00
1.7.1 Pungutan dari Pengusaha/Toko/Warung 200,000,000.00 300,000,000.00 PAD 1.7.2 Sumbangan dari yang mengurus surat dan
administrasi 5,000,000.00 5,000,000.00 PAD
1.7.3 Sumbangan dari Yayasan Darmasastra 24,000,000.00 PAD
1.7.4 Sumbangan Keamanan dan Ketertiban
penduduk 70,000,000.00 PAD
jumlah Pendapatan
2,095,317,901.00 2,551,185,778.972 Belanja 0.00 0.00
2.1 Belanja Langsung : 0.00 0.00
2.1.1 Belanja Pegawai : 0.00 0.00
2.1.1.1 Honor Panitia Pordes dan Juri 1,800,000.00 5,000,000.00 BHPR
2.1.1.2 Honor Panitia Porkot dan Atlit 5,560,000.00 5,500,000.00 BHPR 2.1.1.3 Honor Panitia dan peserta pelatihan Linmas 5,760,000.00 6,400,000.00 BHPR 2.1.1.4 Honor Pantia dan peserta peatihan RTM 6,800,000.00 0.00
2.1.1.5 Honor Panitia dan pelatih Senam Lansia
/Parade 1,400,000.00 500,000.00 BHPR
2.1.1.6 Honor panitia dan peserta pelatihan HIV / AIDS
/ Narkoba 2,400,000.00 4,900,000.00 BHPR
2.1.1.7 Honor Tim Juri Lomba Kebersihan Bebas
Jentik 2,640,000.00 0.00 BHPR
2.1.1.8
Honor Petugas pembentukan Kampung hijau
900,000.00 BHPR 2.1.1.9
Honor Pantia, Pelatih dan Panitia Penyusunan Perdes dan Pengawasan Melekat
2,640,000.00 0.00
BHPR 2.1.1.10 Honor Tim kebersihan Sungai dan Jalan 141,000,000.00 0.00 BHPR 2.1.1.11 Honor Tim Pengadaan Barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 BHPR
2.1.1.12 Honor Petugas Penataan Taman 2,700,000.00 0.00
2.1.1.13 Honor Tim Panitia pelatihan Tukang Banten 5,400,000.00 0.00 2.1.1.14 Honor Panitia Jalan Santai dan Memungut
Sampah 600,000.00 0.00
2.1.1.15 Honor Panitia Perayaan 17 agustus 2015 600,000.00 750,000.00 BHPR
2.1.1.16 Honor Tim Penyusunan APBDES 0.00 2,750,000.00 BHPR
2.1.1.17 Honor Panitia / Pelatih dan Peserta Dampak
Limbah Tahu Tempe 0.00 11,750,000.00 BHPR
2.1.1.18 Honor Panitia / Pelatih dan Peserta Lomba
Pemilahan sampah antar Los 0.00 1,400,000.00 BHPR
2.1.1.19 Honor Panitia / Pelatih dan Peserta Pelatihan
Pupuk Organik 0.00 6,800,000.00 BHPR
2.1.1.20 Honor Tim Penertiban Penduduk 8,600,000.00 0.00
2.1.1.21 Honor Panitia Utsawa Dhama Gita 3,325,000.00 0.00
2.1.1.22 Honor Panitia ,Narasumber & Peserta Kursus
Bahasa Inggris 0.00 4,100,000.00 BHPR
2.1.1.23 Honor Panitia ,Narasumber & Peserta Kursus
Menjahit 0.00 9,000,000.00 BHPR
2.1.1.24 Honor Panitia Parade Tabuh Bebarongan 0.00 500,000.00 BHPR
2.1.1.25 Honor Panitia dan Juri Lomba PSN 0.00 3,500,000.00 BHPR
2.1.1.26 Honor Panitia, Peserta, Pelatihan Pemangku 2,280,000.00 0.00 BHPR 2.1.1.27 Honor Panitia, Peserta, Pelatihan Kebersihan
Lingkungan
10,600,000.00 0.00
1 2 3 4 5
2.1.1.28 Honor Panitia dan Tim Pendamping Lomba Desa
1,360,000.00 0.00
BHPR 2.1.1.29 Ongkos jarit dan Transportasi Lomba Simulasi
PKDRT
1,650,000.00 0.00
2.1.1.30 Honor Peserta dan Narasumber Pemetaan Potensi Desa
6,250,000.00 6,250,000.00 Silpa 2.1.1.31 Honor Peserta dan NaraSumberSosialisasi
Pemerintahan Desa Terhadap Pelayanan
3,720,000.00 3,720,000.00 Silpa 2.1.1.32 Honor Peserta dan NaraSumber Pelatihan
Design Gerabah
2,850,000.00 2,850,000.00 Silpa
2.1.1.33 Honor Tenaga DBD 4,500,000.00 0.00
2.1.1.34 Honor Peserta dan Narasumer Pelatihan Daur ulang Barang Bekas
4,150,000.00 4,150,000.00 Silpa 2.1.1.35 Honor Cuklit Manajemen Pemerintahan Desa 5,100,000.00 0.00
2.1.1.36 Transportasi Peserta Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparat Desa
4,600,000.00 4,600,000.00 Silpa
2.1.1.37 Honor Penertiban Penduduk 8,100,000.00 10,750,000.00 BHPR
2.1.1.37 8,100,000.00 Silpa
2.1.1.38 Honor Panitia Pawai Obor 17-8-2015 0.00 500,000.00 BHPR
2.1.1.39 Honor Panitia Lomba Semarak Pemasangan Bendera
0.00 1,900,000.00 BHPR
2.1.1.40 Honor Juri Lomba Penghijauan Telajakan antar Dusun
0.00 2,100,000.00 BHPR
2.1.1.41 Honor Panitia Lomba Karang taruna 0.00 500,000.00 BHPR
2.1.1.42 Honor Panitia Pelatihan Tumpang Sari 0.00 4,900,000.00 BHPR
2.1.1.43 Honor Panitia Lomba Mancing 0.00 500,000.00 BHPR
2.1.1.44 Honor Panitai pelatihan Pokja DBD 0.00 3,900,000.00 BHPR
2.1.1.43 Honor Petugas penglontoran Kali dan Sungai 0.00 26,980,000.00 BHPR 2.1.1.44 Honor Petugas kebersihan jalan di wilayah
Desa
0.00 28,900,000.00 BHPR
2.1.1.45 Honor Buruh Kebersihan lapangan dan
Wantilan 0.00 24,000,000.00
PAD 2.1.1.46 Honor Panitia pelatihan Peningkatan
Ketrampilan aparat Desa dlm bid.Pertanahan 0.00 5,700,000.00 BHPR 2.1.1.47 Honor Panitia/Narasumber / peserta/ kader
posyandu dan lansia 0.00 9,550,000.00 BHPR
2.1.1.48 Honor Narasumber pembinaan administrasi
PKK Dusun Dharma santi 0.00 1,800,000.00 Dana Desa
2.1.1.49 Honor Narasumber pelatihan tukang banten
0.00 800,000.00 Dana Desa
2.1.1.50 Honor Pelatihan bank sampah
0.00 1,600,000.00 Dana Desa 2.1.1.51 Honor Penyuluhan Rabies
0.00 400,000.00 Dana Desa
2.1.1.52 Honor Pelatihan Senam Yoga Lansia
0.00 500,000.00 Dana Desa
2.1.1.53 Honor Narasumber Pelatihan Fotografer dan
Mc 0.00 1,200,000.00 Dana Desa
2.1.2 Belanja Barang / Jasa : 0.00
2.1.2.1 Belanja Alat-alat Tulis 4,000,000.00 10,000,000.00 BHPR
4,000,000.00
2.1.2.2 Belanja Pencetakan Blanko 1,000,000.00 1,000,000.00 PAD
2.1.2.3 Belanja Fotocopy dan Penjilidan 4,000,000.00 5,000,000.00 PAD 2.1.2.4 Belanja Makan dan Minum Rapat 17,000,000.00 17,050,000.00 PAD
2.1.2.5 Belanja Makan dan Minum Tamu 1,500,000.00 1,500,000.00 PAD
2.1.2.6
Belanja Makan dan Minum Lainnya (Kupon
Bazzar) 15,000,000.00 15,000,000.00 PAD
2.1.2.7 Belanja Makan dan Minum Pegawai 9,000,000.00 12,000,000.00 PAD
2.1.2.8 Belanja Rekening Listrik 19,795,280.00 25,000,080.00 BHPR
1 2 3 4 5
5,000,000.00 0.00
2.1.2.9 Belanja Rekening Telepon 2,000,000.00 3,000,000.00 BHPR
1,925,125.00 0.00
2.1.2.10 Belanja Koran Bali Post 1,710,000.00 2,160,000.00 BHPR
2.1.2.11 Belanja Canang / Hari Raya / Aci-aci 15,500,000.00 25,000,000.00 BHPR
0.00 0.00
2,000,000.00 0.00
2.1.2.12 Belanja BBM kendaraan dinas 6,000,000.00 6,000,000.00 BHPR
945,000.00 0.00
2.1.2.13 Belanja olie kendaraan dinas 720,000.00 720,000.00 BHPR
500,000.00 0.00
2.1.2.14 Belanja BBM Kendaraan Moci 4,680,000.00 3,600,000.00 BHPR
2.1.2.15 Belanja Olie Kendaraan Moci 450,000.00 450,000.00 BHPR
2.1.2.16 Belanja Pengisian Gas Elpiji 285,000.00 460,000.00 PAD
2.1.2.17 Belanja Makan dan Minum Pordes 17,600,000.00 8,800,000.00 BHPR 2.1.2.18 Belanja Makan dan Minum Porkot 4,510,000.00 3,025,000.00 BHPR 2.1.2.19 Belanja Pengadaan Pakaian Pordes 12,000,000.00 18,000,000.00 BHPR 2.1.2.20 Belanja Pengadaan Pakaian Porkot 12,500,000.00 25,000,000.00 BHPR 2.1.2.21 Belanja Pengadaan Pakaian Utsawa Dharma
Gita 2,500,000.00 0.00
2.1.2.22 Pengadaan Baju Pelatihan HIV/AIDS/Narkoba 4,500,000.00 0.00 2.1.2.23 Belanja Pengadaan Pakaian Pelatihan
Bankamdes 5,400,000.00 0.00
2.1.2.24 Belanja Makmin pelatihan Dampak limbah
Pengusaha tahu Tempe 0.00 5,197,500.00 BHPR
2.1.2.25
Belanja Makmin Pemilahan Sampah antar Los
0.00 440,000.00 BHPR
2.1.2.26 Belanja Makmin Pelatihan pengolahan sampah
untuk Pupuk Organik 0.00 3,877,500.00 BHPR
2.1.2.27 Belanja Pengadaan Materi / Bahan / alat Pelatihan 12,536,650.00 18,724,500.00 BHPR 1,352,000.00 6,016,500.00 Silpa
0.00 8,609,000.00 Dana Desa 2.1.2.28 Belanja Pemeliharaan Computer 1,000,000.00 2,000,000.00 BHPR
425,000.00 0.00
2.1.2.29 Belanja Pemeliharaan AC 1,000,000.00 1,475,000.00 Silpa
850,000.00 0.00
2.1.2.30 Belanja pemeliharaan mesin ketik 500,000.00 500,000.00 Silpa 2.1.2.31 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas 371,000.00 1,000,000.00 BHPR 2.1.2.32 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Moci &
PickUp 5,000,000.00 2,000,000.00 PAD
2.1.2.33 Belanja Bahan Lomba Pesta Seni Bali 1,000,000.00 1,000,000.00 PAD 2.1.2.34 Belanja Makan dan Minum Kerja Bakti Rutin 5,000,000.00 5,000,000.00 PAD 2.1.2.35 Belanja pemeliharaan warless dan TV 2,000,000.00 2,000,000.00 PAD 2.1.2.36 Belanja Kain hansip untuk Kadus 7,650,000.00 7,650,000.00 PAD
2.1.2.37 Belanja Pengadaan Baju PSR Kades 1,500,000.00 0.00
2.1.2.38 Belanja Pengadaan Baju Hansip Kades 500,000.00 0.00
2.1.2.39 Belanja Pengadaan Baju Pramuka Kades 450,000.00 0.00
2.1.2.40 Belanja perjalanan dinas 20,000,000.00 63,000,000.00 BHPR
10,000,000.00 0.00 Silpa
2.1.2.41
Belanja Alat alat Listrik/Elektronik / Kunci Pintu
3,000,000.00 3,000,000.00 PAD 2.1.2.42 Menyewa Sound System / Tenda / Kursi 3,200,000.00 2,220,000.00 BHPR
300,000.00 Silpa
2.1.2.43 Belanja Alat alat Dapur 3,000,000.00 2,000,000.00 PAD
2.1.2.44 Belanja Dokumentasi 2,480,250.00 2,101,560.00 BHPR
285,000.00 1,000,250.00 Silpa 0.00 490,000.00 Dana Desa 2.1.2.45 Belanja Dekorasi / Spanduk / Penjor 10,200,000.00 7,885,000.00 BHPR
500,000.00 500,000.00 Silpa 4,000,000.00 4,000,000.00 PAD
0.00 1,500,000.00 Dana Desa 2.1.2.46 Belanja sewa tenda / Pakaian Penari / Tempat 0.00 0.00
2.1.2.47 Belanja Materai 1,000,000.00 1,000,000.00 PAD
2.1.2.48 Belanja Bahan Lomba Hut Kota Denpasar 2,000,000.00 3,500,000.00 PAD
2.1.2.49 Belanja cendramata 4,000,000.00 8,000,000.00 PAD
2.1.2.50 Belanja Pengadaan Tanaman Hias 17,562,250.00 10,100,000.00 BHPR
1 2 3 4 5
2.1.2.52 Belanja Pengadaan Baju Jalan Santai
Memungut Sampah 3,600,000.00 0.00 BHPR
2.1.2.53 Belanja Pengadaan Baju Hut RI 17 Agustus
2014 6,000,000.00 0.00 BHPR
2.1.2.54 Belanja Bahan dan Alat Kebersihan 2,000,000.00 3,000,000.00 PAD
1,734,000.00 0.00
2.1.2.55 Samsat Kendaraan Dinas 700,000.00 302,100.00 Silpa
2.1.2.56 Belanja Upakara Pordes dan Porkot/Pelatihan 6,985,500.00 3,600,000.00 BHPR 550,000.00 1,300,000.00 Silpa
0.00 450,000.00 Dana Desa 2.1.2.57
Belanja Obat - obatan untuk Porkot dan Pordes 380,000.00 625,000.00 BHPR 2.1.2.58 Belanja Makan dan Minum Pelatihan Linmas 330,000.00 3,300,000.00 BHPR 2.1.2.59 Belanja Makan dan Minum Pelatihan RTM 3,960,000.00 0.00 BHPR 2.1.2.60 Belanja Makan dan Minum Kursus menjahit 0.00 3,025,000.00 BHPR 2.1.2.61 Belanja Makan dan Minum tabuh Bebarongan 0.00 15,675,000.00 BHPR 2.1.2.62 Belanja Makan dan Minum penyuluhan HIV /
AIDS / Narkoba 1,705,000.00 2,365,000.00 BHPR
2.1.2.63 Belanja Makan dan Minum lomba kebersihan
Bebas Jentik 660,000.00 0.00 BHPR
2.1.2.64 Belanja Makan dan Minum Senam Lansia
(Parade ) 5,582,000.00 5,225,000.00 BHPR
2.1.2.65 Belanja Makan dan Minum Kursus bahasa
Inggris 0.00 11,225,000.00 BHPR
2.1.2.66 Belanja Makan dan Minum pawai Obor 17-8-2015 0.00 5,775,000.00 BHPR
2.1.2.67 Belanja Baju Lomba Karang Taruna 0.00 11,500,000.00 BHPR
2.1.2.68 Belanja Makan dan Minum Tim Penertiban
Penduduk 5,912,500.00 5,912,500.00 BHPR
2.1.2.69 Belanja Makan dan Minum Utsawa Dharma
Gita 6,050,000.00 0.00 BHPR
2.1.2.70 Belanja Makan dan Minum Lomba Semarak
Pemasangan Bendera 0.00 715,000.00 BHPR
2.1.2.71 Belanja Makan dan Minum Lomba Penghijauan
Telajakan antar Dusun 0.00 770,000.00 BHPR
2.1.2.72 Belanja Makan dan Minum Pelatihan Pokja
DBD 0.00 1,430,000.00 BHPR
2.1.2.73 Belanja Makan dan Minum Lomba PSN 0.00 825,000.00 BHPR
2.1.2.74
Belanja Hadiah- Hadiah
25,250,000.00 40,750,000.00 BHPR
2.1.2.75 Belanja Piala dan Piagam 3,600,000.00 2,380,000.00 BHPR
2.1.2.76 Belanja makanan Tambahan Untuk
Lansia/Posyandu 9,000,000.00 17,640,000.00 BHPR
2.1.2.77
Belanja Pengadaan Bibit dan Pupuk Pelatihan
1,375,000.00 0.00 BHPR
2.1.2.78 Belanja Makan dan Minum Penyusunan Perdes
dan Pengawasan Melakat 1,650,000.00 0.00 BHPR
2.1.2.79 Belanja Makan dan Minum Pelatihan Banten 3,822,500.00 0.00 BHPR 2.1.2.80 Belanja Makan dan Minum Jalan Santai
memungut Sampah 1,950,000.00 0.00 BHPR
2.1.2.81 Belanja Makan dan Minum Perayaan Hut RI 17
1 2 3 4 5
2.1.2.82 Belanja makan dan minum pelatihan kader
posyandu dan Lansia 0.00 4,867,500.00 BHPR
2.1.2.83 Belanja Makmin Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Aparat Desa dlm Bidang Pertanahan /warisan /perijinan 0.00 3,300,000.00 BHPR
2.1.2.84 Belanja Makmin Pelatihan Pemangku 2,640,000.00 0.00
2.1.2.85 Belanja Makmin Pelatihan Kebersihan 7,287,500.00 0.00
2.1.2.86 Belanja Makan dan Minum Lomba Desa 5,390,000.00 0.00
2.1.2.87 Pengadaan Pakaian Pelatih Pemangku 16,450,000.00 0.00 2.1.2.88 Belanja bahan Praktek dan alat perlengkapan
Banten 10,000,000.00 0.00
2.1.2.89 Belanja Pengadaan Pakaian Tukang Banten 2,800,000.00 0.00 2.1.2.90 Belanja Pengadaan Pakaian Lomba Desa 27,000,000.00 0.00 2.1.2.91 Belanja Pengadaan Baju Penyusunan Perdes
dan Pengawasan Melekat 10,000,000.00 0.00
2.1.2.92 Belanja Makan Dan minum Rapat 5,000,000.00 0.00
2.1.2.93 Belanja Makan Dan Minum Lomba Halun 1,100,000.00 0.00 2.1.2.94 Belanja Makan dan Minum Lomba Simulasi 1,375,000.00 0.00 2.1.2.95 Belanja Makan dan Minum Pemetaan Poptensi
desa 1,485,000.00 1,485,000.00 Silpa
2.1.2.96
Belanja Makan dan Minum Perayaan Hari Ibu 10,175,000.00 0.00
2.1.2.97 Belanja Pengadaan DoorPrice 3,900,000.00 0.00
2.1.2.98 Belanja Pengadaan Pakaian Lomba Halun 6,638,000.00 0.00 2.1.2.99
Belanja Pengadaan Pakaian Lomba Simulasi 8,050,000.00 0.00 2.1.2.100 Belanja Makan dan Minum Sosialisasi
Pemerintahan Desa 2,282,500.00 2,282,500.00 Silpa
2.1.2.101 Belanja Makan dan Minum Pelatihan Desain
Gerabah 2,475,000.00 2,475,000.00 Silpa
2.1.2.102 Belanja Makan dan Minum Kegiatan DBD 4,950,000.00 0.00 2.1.2.103 Belanja Makan dan Minum Pelatihan Daur
Ulang Barang Bekas 4,125,000.00 4,125,000.00 Silpa
2.1.2.104 Belanja Makan dan Minum Pelatihan
Manajemen Pemerintahan Desa 2,475,000.00 0.00
2.1.2.105 Belanja Pengadaan SoftWare dan Program
Komputer 26,650,000.00 0.00
2.1.2.106 Belanja Makan dan Minum Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparat Desa (Revolusi
Mental) 4,290,000.00 4,290,000.00
Silpa 2.1.2.107 Belanja Makan dan Minum Penertiban
Penduduk 8,910,000.00 8,910,000.00 Silpa
2.1.2.108 Belanja Makmin Lomba Karang Taruna 0.00 4,400,000.00 BHPR
2.1.2.109 Belanja Makmin Mancing 0.00 1,775,000.00 BHPR
2.1.2.110 Belanja Makmin Pelatihan Pertanian Tumpang
Sari 0.00 2,365,000.00 BHPR
2.1.2.111 Belanja Baju Satgas Linmas 0.00 1,000,000.00 BHPR
2.1.2.112 Belanja Makan minum pembinaan administrasi
PKK 0.00 4,372,500.00 Dana Desa
2.1.2.113 Belanja Makmin pelatihan tukang banten 0.00 3,410,000.00 Dana Desa 2.1.2.114 Belanja Makmin Pelatihan bank sampah 0.00 2,585,000.00 Dana Desa 2.1.2.115 Belanja Makmin Penyuluhan Rabies 0.00 1,842,500.00 Dana Desa 2.1.2.116 Belanja MakminPelatihan Senam Yoga Lansia
0.00 7,837,500.00 Dana Desa 2.1.2.117 Belanja Makmin Pelatihan Fotografer dan Mc
0.00 5,527,500.00 Dana Desa
2.1.2.118 Belanja Makmin Rapat Linmas 0.00 5,000,000.00 Dana Desa
2.1.3 Belanja Modal : 0.00 0.00
2.1.3.1 Belanja Pengadaan Card WiFi 2,250,000.00 0.00
2.1.3.2
1 2 3 4 5
2.1.3.3 Pengadaan 1 ( satu ) Unit Komputer 0.00 11,500,000.00 BHPR
0.00 0.00
2.1.3.4 Pengadaan 2 ( Dua ) unit komputer 12,000,000.00 0.00
2.1.3.5 Belanja Pengadaan 1 ( Satu ) unit printer
Epson 2,700,000.00 0.00
2.1.3.6 Belanja Pengadaan 1 ( Satu ) unit Printer
HpLaserJet 1,900,000.00 0.00
2.1.3.7 Belanja Pengadaan Kursi Hadap 7,500,000.00 0.00
2.1.3.8 Belanja Pengadaan 9 (sembilan ) Kursi Kerja
Putar 13,500,000.00 0.00
2.1.3.9 Belanja Pengadaan 1 (satu ) Kursi Direktur 2,500,000.00 0.00 2.1.3.10 Belanja Pengadaan 1 ( Set ) Meja Tamu 1,000,000.00 0.00 2.1.3.11 Belanja Pengadaan Terali Jendela dan
Ventilasi 8,400,000.00 0.00
2.1.3.12 Belanja Pengadaan Televisi Flat 29" 2,735,000.00 0.00 2.1.3.13 Belanja Pengadaan 1 Set Microfon / mik 527,000.00 0.00
2.1.3.14 Belanja Pengadaan RPU 17,100,000.00 0.00
2.1.3.15
Belanja Pengadaan 2 (Dua ) Unit Mobil PickUp
Angkutan Sampah Merk Mitsubhisi ColtT120Ss 169,700,000.00 110,000,000.00
BHPR
40,000,000.00 0.00
2.1.3.16 Belanja Pengadaan Mesin Potong Rumput dan
Alat BioPori 17,236,650.00 17,236,746.00 Silpa
2.1.3.17 Pembuatan Jalan Setapak Pura Taman
Penyarikan 15,000,000.00 0.00
2.1.3.18 Peningkatan Jln Menuju SD. 3 dan SD. 4
Ubung 0.00 88,225,000.00 BHPR
2.1.3.19
Pembuatan Tembok Penyengker Kantor Desa
10,500,000.00 50,000,000.00 PAD
2.1.3.20 Penataan halaman Depan Kantor Desa 0.00 30,711,060.00 BHPR
2.1.3.21 Pengadaan 1 ( satu) Hardys 0.00 1,400,000.00 BHPR
2.1.3.22 Pengadaan 1 ( Satu ) Unit Rak Besi Arsip 0.00 5,575,000.00 BHPR
2.1.3.23 Pengadaan 1 ( Satu ) Unit AC 0.00 5,150,000.00 BHPR
2.1.3.24 Pengadaan 1 ( Satu ) Unit Konter Pelayanan 0.00 20,000,000.00 BHPR
2.1.3.25 Pengadaan I Unit CCTV 0.00 10,700,000.00 BHPR
2.1.3.26 Belanja Sewa Kontrak Tanah Untuk Depo
Sampah 47,665,000.00 20,158,000.00 BHPR
2.1.3.27 Perbaikkan Saluran Drainase 14,638,500.00 14,638,500.00 Silpa 2.1.3.28 Pembangunan Bak Penampungan Sampah Br.
Tegal Kauh 0.00 5,000,000.00 Dana Desa
2.1.3.29 Pengglontoran Got Lingkungan Binoh Kaja 0.00 15,125,000.00 Dana Desa 2.1.3.30 Pavingisasi Gang VII, Jl. Kertanegara, Br.
Anyar-anyar 0.00 21,592,000.00 Dana Desa
2.1.3.31 Perbaikan Saluran/Got Jl. Wira Jaya, Br.
Anyar-anyar 0.00 2,052,000.59 Dana Desa
2.1.3.32 Pembangunan Tembok Penyengker Pasum,
Br. Permata Anyar 0.00 14,287,000.00 Dana Desa
2.1.3.33 Pavingnisasi Gang VI,Jl. Lembu Sora 0.00 13,761,000.00 Dana Desa 2.1.3.34 Pembuatan Plat Beton Depan Banjar Batu
Mekaem 0.00 18,972,000.00 Dana Desa
2.1.3.35 Pembuatan Saluran/Got Lapangan Nuansa
Hijau,Br. Tegal Kori Kaja 0.00 8,647,000.00 Dana Desa
2.1.3.36 Pembuatan Gorong-gorong Nuansa Utama
Raya, Br.Tegal Kori Kaja 0.00 14,347,000.00 Dana Desa
2.1.3.37 Pavingnisasi Gang X/2,Jl. Indrajaya, Br. Tegal
Kauh 0.00 14,038,000.00 Dana Desa
2.1.3.38 Pembuatan Draenase dan Gorong-gorong,
Br.Pohgading 0.00 20,555,000.00 Dana Desa
2.1.3.39 Pavingnisasi Gang II, Jl.Indrajaya,Br. Tegal
Kauh 0.00 17,021,000.00 Dana Desa
2.1.3.40 Perbaikan Saluran/Got Jl. Made Bina,Br.
Mertegangga 0.00 16,077,000.00 Dana Desa
2.1.3.42
Pengglontoran Sungai,Br Petangan Gede 0.00 11,000,000.00 Dana Desa 2.1.3.43 Perbaikan Plat Beton dan Pengglontoran Got
1 2 3 4 5
2.1.3.44 Penghijauan Br. Binoh Kelod
0.00 5,300,000.00 Dana Desa 2.1.3.45
Pembuatan Taman Br.Tegal Kangin 0.00 5,000,000.00 Dana Desa
2.1.3.46 Pembuatan Taman Br. Petangan Gede 0.00 7,000,000.00 Dana Desa 2.1.3.47 Pembuatan Taman Br. Tegal Kori 0.00 10,000,000.00 Dana Desa 2.1.3.48 Pembuatan Taman Br. Liligundi 0.00 10,000,000.00 Dana Desa 2.1.3.49
Peningkatan Kebersihan Lingkungan
Br.Dharma Shanti 0.00 7,983,500.00 Dana Desa
2.1.3.50 Pembuatan saluran got tertutup,Br. Dauh
Kutuh 0.00 16,013,000.38 Dana Desa
2.1.3.51 Pembuatan Taman Pertigaan Jl. Cokroaminoto
dan Jl. Kendedes 0.00 10,497,978.00 Dana Desa
2.1.3.52
Penglontoran Got Lingkungan Tegal Kori 0.00 2,200,000.00 Dana Desa 2.1.3.53
Pavingnisasi Jl. Sari dana VIII, Br Umasari 0.00 20,000,000.00 Dana Desa 2.1.3.54 Pavingnisasi Jl. Ken umang gang V, Br.Binoh
Kelod 0.00 26,170,500.00 Dana Desa
703,548,284.97
2.2 Belanja Tidak Langsung : 0.00 0.00
2.2.1 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap 0.00 0.00
2.2.1.1 Upah Petugas Listrik 9,600,000.00 6,000,000.00 PAD
2.2.1.2 Upah Cleaning Servis 9,000,000.00 9,000,000.00 PAD
2.2.1.3 Upah Kearsipan 13,800,000.00 21,600,000.00 PAD
2.2.1.4 Upah Bankamdes 290,000,000.00 297,000,000.00 PAD
2.2.1.5 Nafkah / Penghasilan Kades 13,824,000.00 13,824,000.00 APBD
2.2.1.6 Nafkah / Penghasilan Sekdes 0.00 0.00
2.2.1.7 Nafkah / Penghasilan Kaur 61,704,000.00 61,704,000.00 APBD 2.2.1.8 Nafkah/Penghasilan Kadus 129,009,600.00 129,009,600.00 APBD
2.1.1.9 Honor Tenaga Komputer ( IT ) 0.00 21,600,000.00 PAD
2.2.1.10 Insentif Perangkat Desa 22,000,000.00 22,000,000.00 PAD
2.2.1.11 Tunjangan Jabatan Kades 6,480,000.00 6,480,000.00 APBD
2.2.1.12 Tunjangan jabatan Kaur 29,400,000.00 29,400,000.00 APBD
2.2.1.13 Tunjangan jabatan Kadus 99,960,000.00 99,960,000.00 APBD
0.00 0.00
2.2.1.14 Tunjangan Kesejahteraan Kades 19,800,000.00 19,800,000.00 BHPR 2.2.1.15 Tunjangan kesejahteraan Kaur 61,500,000.00 61,500,000.00 BHPR 2.2.1.16 Tunjangan Kesejahteraan Kadus 153,000,000.00 153,000,000.00 BHPR
2.2.1.17 Honor BPD 50,400,000.00 50,400,000.00 BHPR
2.2.1.18 Honor Tenaga Kontrak 10,800,000.00 10,800,000.00 BHPR
2.2.1.19 Santunan Bendahara 3,000,000.00 3,000,000.00 BHPR
2.2.1.20 Honor Kepala Desa 7,800,000.00 7,800,000.00 PAD
2.2.1.21 Honor Sekdes 7,500,000.00 7,500,000.00 PAD
2.2.1.22 Honor Kaur Desa 36,000,000.00 36,000,000.00 PAD
2.2.1.23 Honor Kepala Dusun 20,400,000.00 20,400,000.00 PAD
2.2.1.24 Honor BPD 14,040,000.00 14,040,000.00 PAD
2.2.1.25 Honor Babinsa dan Polmas 2,400,000.00 2,400,000.00 PAD
2.2.1.26 Honor Tambahan Bendahara 8,400,000.00 7,800,000.00 PAD
2.2.1.27 Honor Tenaga Jumantik 21,600,000.00 22,800,000.00 PAD
2.2.2 Belanja Subsidi : 2.2.2.1 ………..
2.2.3 Belanja Hibah 2.2.3.1 ………..
2.2.4 Belanja Bantuan Sosial
2.2.4.2 Bantuan kepada Sekaa Gong / Sekaa Santhi /
STT Banjar se-desa Ubung Kaja 0.00
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan 0.00
2.2.5.1 Belanja Operasional BPD 2,000,000.00 3,000,000.00 BHPR
2.2.5.2 Belanja Operasional LPM 3,000,000.00 3,000,000.00 BHPR
2.2.5.3 Bantuan Kepada PKK Desa 17,000,000.00 51,000,000.00 BHPR
2.2.5.4 Belanja Operasional Pokja Kebersihan 0.00 0.00
2.2.5.5 Bantuan Pembinaan Sekee Santhi 5,000,000.00 5,000,000.00 PAD 2.2.5.6 Bantuan Pembinaan Sekee Gong 10,000,000.00 10,000,000.00 PAD
2.2.5.7 Bulan Bhakti Gotong-Royong 1,500,000.00 1,500,000.00 BHPR
2.2.5.8 Bantuan Kepada Posyandu Se-Ubung Kaja 9,000,000.00 0.00
1 2 3 4 5
2.2.5.10 Bantuan Pembelian Material Paving Jalan
Made Bina Gg.Sukun 6,668,000.00 0.00
2.2.5.11 Dana Punia ke Pura yang melaksanakan
upakara keagamaan 10,000,000.00 10,000,000.00 BHPR
2.2.5.12 Bantuan Operasional Karang Taruna 3,000,000.00 3,000,000.00 BHPR
2.2.5.13 Bantuan Operasioanal Bank Sampah 6,000,000.00 PAD
2.2.6 Belanja Tak Terduga
2.2.6.1 Keadaan Darurat 0.00
2.2.6.2 Bencana Alam 20,000,000.00 20,000,000.00 Silpa
2.2.6.3 Belanja Tak terduga lainnya 5,194,809.00 9,896,250.00 PAD
Jumlah
JUMLAH BELANJA
2,423,608,162.00
3,487,564,409.94
3 Pembiayaan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)
Tahun Sebelumnya 232,830,346.00 3.1.2 Hasil Penjualan Kekayaan Desa
3.1.3 Penerimaan Pinjaman 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa 3.2.2.3 Pembayaran Utang
Jumlah Pembiayaan 232,830,346.00
Denpasar, 27 Juli 2015 Kepala Desa Ubung Kaja
546,578,990.00
385,294,306.00
1,134,817,600.00
