RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

018.12.HA 1,261,667,000

Penyelenggaraan Karantina Pertanian

4586 1,261,667,000

Sertifikasi Produk[Base Line] 7234.0 produk

4586.PDC 1,261,667,000

Lokasi : KAB. MIMIKA Sertifikasi Karantina Pertanian

4586.PDC.500 7234.0 Sertifikat 1,261,667,000

Sertifikasi Karantina Pertanian Impor U

501 13,950,000

A Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian 13,950,000

RM (KPPN.141-Timika )

524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6,750,000

6,750,000 150,000

45.0 OK Transport Pemeriksaan MP HPHK/OPTK di Luar

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

-RM (KPPN.141-Timika )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,200,000

7,200,000 150,000

48.0 OK Transport Monitoring Produk KH

-Sertifikasi Karantina Pertanian Antar Area U

502 312,110,000

A Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian 240,510,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 19,110,000

19,110,000 19,110,000

1.0 BUKU Pengadaan Sertifikat Pendukung, Segel dan

Quarantine Line Karantina Pertanian

117,000,000 150,000

780.0 OK Tindakan Karantina Pemeriksaan MP OPTK di Luar

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran [65 ORG x 12 BLN]

-104,400,000 150,000

696.0 OK Tindakan Karantina Pemeriksaan MP HPHK di Luar

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran [58 OK x 12 BLN]

-B Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian 55,000,000

40,000,000 40,000,000

1.0 THN Bahan Laboratorium Karantina Pertanian

522191 Belanja Jasa Lainnya 15,000,000

15,000,000 15,000,000

1.0 THN Biaya Pengiriman dan Pengujian Sampel OPTK/HPHK

-C Pengasingan Karantina Pertanian 900,000

524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 900,000

900,000 150,000

6.0 OK Transport Dalam Rangka Pengasingan Karantina

-D Pengamatan Karantina Pertanian 900,000

524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 900,000

900,000 150,000

6.0 OK Transport Dalam Rangka Pengamatan Karantina

-E Penahanan Karantina Pertanian 2,900,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.0 THN Bahan Penahanan Karantina Pertanian

(2)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900,000

900,000 150,000

6.0 OK Transport Serah Terima Penahanan

-F Perlakuan Karantina Pertanian 7,500,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.0 THN Bahan Perlakuan Karantina Pertanian

2,250,000 150,000

15.0 OK Transport Melakukan Perlakuan dan Pengawasan KT

-2,250,000 150,000

15.0 OK Transport Melakukan Perlakuan dan Pengawasan KH

-G Pemusnahan Karantina Pertanian 4,400,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 3,500,000 2,000,000 2,000,000 1.0 THN Bahan Pemusnahan Karantina Pertanian

-1,500,000 30,000

50.0 OK Snack Pemusnahan Karantina Pertanian

900,000 150,000

6.0 OH Transport Saksi dan Tim Pemusnahan Karantina

Pertanian

-Sertifikasi Karantina Pertanian Ekspor U

503 23,730,000

A Pemeriksaan Fisik KH/KT dan Pengawasan Keamanan Hayati 3,600,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,600,000

3,600,000 150,000

24.0 OH Perjalanan Monitoring Kemasan Kayu ISPM 15

-B Bimbingan Akselerasi Ekspor 20,130,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 2,730,000 2,730,000 91,000 30.0 OK Konsumsi -RM (KPPN.141-Timika )

17,400,000 580,000

30.0 OK Transport Peserta Kegiatan

-Pemantauan Daerah Sebar HPHK U

504 260,072,000

A Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK 25,430,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 4,230,000 2,730,000 91,000 30.0 OK Konsumsi Rapat -1,500,000 1,500,000 1.0 KEG Bahan ATK Pemantauan Daerah Sebar HPHK

10,000,000 10,000,000

1.0 OP Perjalanan ke BBVET Maros

-10,000,000 10,000,000

1.0 OP Perjalanan ke Dinas Peternakan Propinsi Papua

(3)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

300,000 150,000

2.0 OP Transport Narasumber Rapat Awal Pemantauan

-900,000 150,000

6.0 OK Transport ke Instansi Terkait (Studi Literature)

-B Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK 75,420,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1.0 KEG Bahan dan Alat Pemantauan HPHK

522151 Belanja Jasa Profesi 5,000,000

4,000,000 500,000

8.0 OK Honorarium Pendamping Instansi Lain di Kab. Mimika

-1,000,000 500,000

2.0 KEG Honorarium Pendamping Instansi Lain di Kab. Asmat

13,920,000 580,000

24.0 OH Perjalanan Tim Pemantauan di Kab Mimika

-40,000,000 10,000,000

4.0 OP Perjalanan Tim Pemantauan ke Kabupaten Asmat

1,200,000 150,000

8.0 OP Transport Instansi Lain di Kab Mimika

-300,000 150,000

2.0 OP Transport Pendamping Instansi Lain di Kab Asmat

-C Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK 3,530,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 3,230,000 500,000 500,000 1.0 LAP Laporan Hasil Pemantauan

-2,730,000 91,000 30.0 OK Konsumsi -RM (KPPN.141-Timika )

300,000 150,000

2.0 OK Transport narasumber Instansi Lain

-D Seminar Pemantauan Tk. Regional Daerah Sebar HPHK 135,100,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 10,850,000 600,000 600,000 1.0 UNIT Pencetakan Spanduk -5,000,000 5,000,000 1.0 KEG ATK dan Komputer Supplies

-5,250,000 150,000 35.0 ORG Perlengkapan Peserta -RM (KPPN.141-Timika )

1,400,000 700,000 2.0 OJ Honorarium Moderator -7,200,000 900,000 8.0 OJ Honorarium Narasumber Instansi Lain [4 ORG x 2 JAM]

(4)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 115,650,000

45,000,000 15,000,000 3.0 OP Perjalanan Narasumber -750,000 150,000 5.0 OK Transport Peserta -69,300,000 990,000 70.0 OK Biaya Paket Kegiatan Rapat Pertemuan Full Board di

Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Papua) [35 ORG x 2 HARI]

-600,000 150,000

4.0 OH Uang Harian Panitia Tim

-E Pengelolaan Koleksi HPHK 2,500,000 RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1.0 KEG Bahan Koleksi HPHK

-F Penyusunan Analisis Resiko 18,092,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 1,592,000 1,092,000 91,000 12.0 OK Konsumsi -500,000 500,000 1.0 Lap Laporan Analisa Resiko

15,000,000 15,000,000

1.0 OP Perjalanan Koordinasi terkait Analisa Resiko

1,500,000 150,000

10.0 OK Transport ke Instansi Lain (Studi Lyterature)

-Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK U

505 84,360,000

A Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK 23,880,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 19,230,000 2,730,000 91,000 30.0 OK Konsumsi -15,000,000 15,000,000 1.0 KEG Bahan dan Alat Pemantauan

-1,500,000 1,500,000 1.0 KEG ATK -RM (KPPN.141-Timika )

2,700,000 900,000

3.0 OJ Honor Narasumber Instansi Lain

1,500,000 150,000

10.0 OK Transport ke Instansi Lain (Studi Literature)

-450,000 150,000

3.0 OP Transport Narasumber Instansi Lain

-B Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK 51,650,000

1,500,000 500,000

3.0 OJ Honorarium Pendamping Instansi Lain di Kab Asmat

-3,000,000 500,000

6.0 OJ Honorarium Pendamping Instansi Lain di Kab Mimika

(5)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

5,800,000 580,000

10.0 OH Perjalanan Tim Pemantauan di Kab Mimika

-40,000,000 10,000,000

4.0 OP Perjalanan Tim Pemantauan ke Kab Asmat

450,000 150,000

3.0 OK Transport Lokal Pendamping Instansi Lain di Kab

Asmat

-900,000 150,000

6.0 OK Transport Lokal Pendamping Instansi Lain di Kab

Mimika

-C Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK 6,330,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 4,230,000 500,000 500,000 1.0 LAP Laporan Hasil Pemantauan

-2,730,000 91,000 30.0 OK Konsumsi -1,000,000 1,000,000 1.0 KEG ATK -RM (KPPN.141-Timika )

1,800,000 900,000

2.0 OK Honorarium Narasumber Instansi lain

300,000 150,000

2.0 OH Transport Narasumber Instansi Lain

-D Pengelolaan Koleksi OPTK 2,500,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1.0 KEG Bahan Koleksi OPTK

-Monitoring PSAT/PSAH U

506 900,000

A Monitoring PSAT dan PSAH 900,000

900,000 150,000

6.0 OK Transport Pengambilan Contoh PSAT

-Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga U

507 21,400,000

A Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga 21,400,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 1,000,000 1,000,000 500,000 2.0 LAP Laporan Hasil Penilaian IKH/IKT

15,000,000 15,000,000

1.0 OP Perjalanan Persentase Hasil Penilaian IKT

1,800,000 150,000

12.0 OK Transport Monitoring, Penilaian dan Evaluasi IKH [4

ORG x 3 KALI]

-2,700,000 150,000

18.0 OK Transport Monitoring, Penilaian dan Evaluasi IKT [3

ORG x 6 KALI]

(6)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

900,000 150,000

6.0 OK Perjalanan Penilaian IKH

-Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian U

511 94,230,000

B Kompetensi SDM Peralatan dan Kinerja Metode Uji 6,900,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 3,900,000 3,000,000 Uji Banding > 3,000,000 1,500,000 2.0 KEG Bahan Uji Banding Laboratorium Karantina Pertanian

-900,000 Validasi/Verifikasi Metode Uji Laboratorium

> 900,000 30,000 30.0 OK Snack -RM (KPPN.141-Timika )

3,000,000 Uji Profesiensi > 1,500,000 1,500,000 1.0 KEG Uji Profesiensi KT -1,500,000 1,500,000 1.0 KEG Uji Profesiensi KH

-D Audit Internal ISO/IEC 17025:2005 18,600,000

521211 Belanja Bahan 4,200,000

4,200,000 Kaji Ulang Dokumen, Audit Internal dan Kaji Ulang

Manajemen >

1,000,000 1,000,000

1.0 KEG Bahan ATK Laboratorium

-500,000 500,000 1.0 LAP Laporan -2,700,000 30,000 90.0 OK Snack [30 ORG x 3 KALI]

14,400,000 150,000

96.0 OK Transport Monitoring Pengambilan Sampling Akreditasi

Laboratorium KH/KT

-G Surveilen Akreditasi (Untuk Lab yang sudah terakreditasi) 10,830,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 3,730,000 1,000,000 1,000,000 1.0 KEG ATK dan Komputer Supplies

-2,730,000 91,000 30.0 OK Konsumsi -RM (KPPN.141-Timika )

600,000 300,000

2.0 ORG Biaya Penggantian Paket Data Assesmen

-3,000,000 1,500,000 2.0 THN Iuran Akreditasi -3,500,000 3,500,000 1.0 KEG Jasa Assesment

-H Penambahan Ruang Lingkup dan Reakreditasi 57,900,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 3,800,000 1,070,000 1,070,000 1.0 KEG ATK dan Komputer Supplies

-2,730,000 91,000 30.0 OK Konsumsi

(7)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

600,000 300,000

2.0 ORG Biaya Penggantian Paket Data Assesmen

-1,500,000 1,500,000 1.0 THN Iuran Akreditasi -22,000,000 22,000,000 1.0 KEG Jasa Assesment -RM (KPPN.141-Timika )

30,000,000 15,000,000

2.0 OP Perjalanan Assesor

-Pengelolaan Kualitas / Mutu Karantina Pertanian U

512 67,711,000 AA Penerapan ISO 9001:2015; 37001:2016 67,711,000 RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 4,711,000 2,800,000 Kaji Ulang Dokumen, Audit Internal dan Kaji Ulang

Manajemen >

1,800,000 30,000

60.0 OK Snack [20 ORG x 3 KALI]

-1,000,000 1,000,000

1.0 KEG ATK dan Komputer Supplies

-1,911,000 Assesment > 1,911,000 91,000 21.0 OK Konsumsi [21 ORG x 1 KALI]

33,000,000 33,000,000

1.0 KEG Biaya Audit Surveylen SMM dan SMAP

30,000,000 15,000,000

2.0 OP Perjalanan Assesor Audit SMAP

-Inhouse Training U

513 34,320,000

AA In House Training Pelatihan Fungsional KH/KT dan

Kewasdakan 34,320,000 RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 4,320,000 1,320,000 30,000 44.0 OK Konsumsi Inhouse Training Laboratorium [22 ORG x 2

KEG]

-1,000,000 500,000

2.0 KEG Bahan Laporan Inhouse Training

-2,000,000 1,000,000

30,000,000 15,000,000 2.0 OP Perjalanan Narasumber -Magang U 514 75,000,000

AA Magang Peningkatan Kompetensi SDM Administrasi dan

Laboratorium 75,000,000

45,000,000 15,000,000 3.0 OP Magang Administrasi -30,000,000 15,000,000 2.0 OP Magang Laboratorium KH/KT -Koordinasi Internal U 515 147,680,000

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 18,000,000 18,000,000 18,000,000 1.0 THN ATK Wilker -RM (KPPN.141-Timika )

20,880,000 580,000

36.0 OP Perjalanan Supervisi dan Monitoring Wilker Bandara

Mozes Kilangin, Pelut Amamapare dan Pelut Poumako [3 ORG x 1 KEG x 12 BLN]

-22,000,000 11,000,000

2.0 OP Perjalanan Konsultasi Wilker Asmat ke Kantor Induk

-55,000,000 11,000,000

5.0 OP Perjalanan Supervisi dan Monitoring UPT ke Wilker

Asmat

1,800,000 150,000

12.0 OK Transport Perencanaan ke Wilker

-BA Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup

Barantan 30,000,000

30,000,000 15,000,000

2.0 OP Perjalanan Koordinasi

-Koordinasi dengan Instansi terkait U

516 38,970,000

AA Koordinasi Dalam Rangka Kostratani 20,130,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 2,730,000 2,730,000 91,000 30.0 OK Konsumsi -RM (KPPN.141-Timika )

17,400,000 580,000

30.0 OK Transport Peserta Kegiatan

-BA Pertemuan Koordinasi dengan Instansi Terkait Lainnya 18,840,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 5,640,000 2,000,000 1,000,000 2.0 KEG ATK -3,640,000 91,000 40.0 OK Konsumsi [20 ORG x 2 KEG]

7,200,000 900,000

8.0 OJ Honorarium Narasumber Instansi Lain [2 ORG x 2 KEG

x 2 JAM]

6,000,000 150,000

40.0 OK Transport Peserta [20 ORG x 2 KEG]

-Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan U

521 87,234,000

AA Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan 46,630,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 5,230,000 500,000 500,000 1.0 Lap Laporan Pelaksanaan Operasional di Wilker

-2,000,000 2,000,000

-2,730,000 91,000

30.0 OK Konsumsi Kegiatan Coffe Morning [30 ORG x 1 KEG]

(9)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

30,000,000 15,000,000

2.0 OP Perjalanan Konsultasi Kewasdakan ke Pusat

1,800,000 150,000

12.0 OH Transport Lokal Penyelidikan/Penyidikan [1 ORG x 12

BLN]

-7,200,000 150,000

48.0 OJ Transport Pengawasan bersama dengan Instansi terkait

(Kegiatan Polsus, Intelijen, PPNS) [4 ORG x 12 BLN]

-2,400,000 150,000

16.0 OH Transport Tim Pengawas di Pelabuhan/tempat yang

belum ditetapkan -CA Pengawasan Terpadu 40,604,000 RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 4,004,000 4,004,000 91,000 44.0 OH Konsumsi Tim Operasi Terpadu [22 Org x 2 Keg]

30,000,000 15,000,000

2.0 OP Perjalanan Koordinasi Kewasdakan antar UPT

6,600,000 150,000

44.0 OH Transport Lokal Tim Patroli Karantina [22 ORG x 2

KEG]

-Program Dukungan Manajemen

018.12.WA 11,069,614,000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian

1821 11,069,614,000

Layanan Perkantoran[Base Line] 1.0 Layanan

1821.EAA 4,596,604,000

Lokasi : KAB. MIMIKA

Layanan Perkantoran UPT Operasional

1821.EAA.120 1.0 layanan 4,596,604,000

Gaji dan Tunjangan U

001 2,263,056,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 1,825,752,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,128,031,000

966,885,000 966,885,664

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-80,573,000 80,573,472

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-80,573,000 80,573,472

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26,000

22,000 22,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 72,619,000

62,989,000 62,989,290

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-4,815,000 4,815,006

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-4,815,000 4,815,006

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

(10)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 23,198,000

20,084,000 20,084,501 1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS -1,557,000 1,557,180 1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-1,557,000 1,557,180

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 17,640,000

15,120,000 15,120,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-1,260,000 1,260,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-1,260,000 1,260,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 139,440,000

9,960,000 9,960,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14)

-119,520,000 119,520,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-9,960,000 9,960,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-RM (KPPN.141-Timika ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 217,000 217,000 217,000 1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS -RM (KPPN.141-Timika )

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 59,087,000

59,087,000 59,087,280

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 241,464,000

241,464,000 241,464,000

1.0 THN Belanja Uang Makan PNS

511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 136,260,000

136,260,000 136,260,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Khusus Papua

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7,770,000

6,660,000 6,660,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-555,000 555,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-555,000 555,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-B Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur 437,304,000

512211 Belanja Uang Lembur 437,304,000

93,240,000 37,000

2520.0 OH Uang Makan PNS Golongan III [15 PEG x 14 HARI x 12

BLN]

-12,600,000 25,000

504.0 25000 Uang Lembur PNS Golongan IV [1 PEG x 3 JAM x 14

HARI x 12 BLN

-6,888,000 41,000

168.0 OH Uang Makan PNS Golongan IV [1 PEG x 14 HARI x 12

BLN]

-70,560,000 35,000

2016.0 OH Uang Makan PNS Golongan II [12 PEG x 14 HARI x 12

BLN]

-151,200,000 20,000

7560.0 OJ Uang Lembur PNS Golongan III [15 PEG x 3 JAM x 14

HARI x 12 BLN

-102,816,000 17,000

6048.0 OJ Uang Lembur PNS Golongan II [12 PEG x 3 JAM x 14

HARI x 12 BLN

-Operasional Perkantoran U

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Operasional Perkantoran 1,800,275,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 987,922,000

141,728,000 Rapat Rutin dan Jamuan Tamu

> 50,000,000 50,000,000 1.0 THN Jamuan Tamu -91,728,000 91,000 1008.0 OK Makan dan Snack Rapat Biasa [28 ORG x 3 KALI x 12

BLN]

-101,594,000 Pakaian Dinas PNS dan Pakaian Kerja

>

26,650,000 650,000

41.0 ORG Pakaian Seragam Batik Papua untuk Pegawai

-4,864,000 608,000

8.0 STEL Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas

Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Papua) [8 ORG x 1 STEL]

-13,128,000 2,188,000

6.0 STEL Pakaian Kerja Satpam dan Pengemudi (Papua) [6 ORG

x 1 STEL]

-56,952,000 1,017,000

56.0 STEL Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Papua) [28 PEG x 2

STEL]

-637,000,000 Honor Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan

Pramusaji >

637,000,000 3,062,500

208.0 OB Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Papua [16 ORG x 13 BLN] -107,600,000 Keperluan Perkantoran > 80,000,000 80,000,000 1.0 THN Keperluan sehari-hari perkantoran kurang dari 40

Pegawai (Papua)

-3,600,000 300,000

12.0 BLN Langganan Surat Kabar/Majalah

-24,000,000 2,000,000

12.0 BLN Penjilidan dan Laminasi

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 176,400,000

176,400,000 25,000

7056.0 OH Penambah Dya Tahan Tubuh (Papua) [28 PEG x 21

HARI x 12 BLN]

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 18,000,000

18,000,000 1,500,000

12.0 BLN Biaya Pengiriman Surat

(12)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 148,920,000

7,200,000 300,000

24.0 OB Honorarium Tim Pengelola Website (PPID) [2 ORG x

12 BLN]

-12,600,000 Honorarium Pengelola Unit Akuntansi Pengguna

Anggaran/Barang >

12,600,000 350,000

36.0 OB Honorarium Anggota/Petugas (UAPA/Barang) [3 ORG x

12 BLN] -21,600,000 Honorarium Pengelola PNBP > 5,040,000 420,000 12.0 OB Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola

Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta) SBM

-4,080,000 340,000

12.0 OB Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.

d. Rp.100 juta) [1 ORG x 12 BLN]

-12,480,000 260,000

48.0 OB Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana s.d.

Rp.100 juta) [4 ORG x 12 BLN]

-8,160,000 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

>

8,160,000 680,000

12.0 OB Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x

12 BLN]

-99,360,000 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

>

6,000,000 500,000

12.0 OB Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1

miliar s.d. Rp2,5 miliar)

-29,160,000 810,000

36.0 OB Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10

miliar s.d. Rp25 miliar) [3 ORG x 12 BLN]

-13,080,000 1,090,000

12.0 OB Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di

atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

-15,000,000 1,250,000

12.0 OB Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan

Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

-36,120,000 3,010,000

12.0 OB Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu

dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 37,800,000

14,400,000 300,000

48.0 Keg Biaya Rapid Test Pegawai [2 PEG x 2 KEG x 12 BLN]

-23,400,000 23,400,000

1.0 THN Perlengkapan APD (Masker, Hand Sanitizer, Vitamin)

82,333,000 82,333,000

1.0 THN ATK dan Komputer Supplies

522111 Belanja Langganan Listrik 78,000,000

78,000,000 6,500,000

12.0 BLN Biaya Langganan Listrik

522112 Belanja Langganan Telepon 49,200,000

49,200,000 4,100,000

12.0 BLN Biaya Langganan Telepon

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 96,000,000

78,000,000 6,500,000

12.0 BLN Biaya Langganan Internet Wilker

-18,000,000 1,500,000

12.0 BLN Biaya Langganan Internet

-RM (KPPN.141-Timika ) 522141 Belanja Sewa 124,400,000 14,400,000 7,200,000 2.0 BLN Sewa Kendaraan -50,000,000 50,000,000 1.0 THN Sewa Rumah untuk Kantor Dinas

-60,000,000 60,000,000

1.0 THN Sewa Rumah Dinas di Kab Asmat

(13)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

1,300,000 100,000

13.0 ORG Pembuatan Kartu Pass Bandara

-B Pemeliharaan Perkantoran 533,273,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11,634,000

3,324,000 277,000

12.0 M2 Pemeliharaan Gedung Pos JagaPermanen NUP 1 Jl

Yos Sudarso KM 5

-6,648,000 277,000

24.0 M2 Pemeliharaan Gudang NUP 3 Jl. Yos Sudarso KM 5

Timika

-1,662,000 277,000

6.0 M2 Pemeliharaan Bangunan untuk Kandang NUP 1 Jl Yos

Sudarso KM Timika

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 107,939,000

27,700,000 277,000

100.0 M2 Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II Lainnya NUP

3 JL Yos Sudarso KM 8

-5,250,000 25,000

210.0 M2 Pemeliharaan Halaman NUP 2 Jl SOsial No 3

-22,160,000 277,000

1 Jl. Yos Sudarso KM. 8

-16,620,000 277,000

-25,484,000 277,000

-10,725,000 25,000

429.0 M2 Pemeliharaan Halaman (Lapangan Upacara) Gedung

Kantor Jl. Yos Sudarso KM. 5

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 373,700,000

30,000,000 Pemeliharaan Alat Laboratorium

>

15,000,000 15,000,000

1.0 THN Pemeliharaan Alat Laboratorium KH

-15,000,000 15,000,000

1.0 THN Pemeliharaan Alat Laboratorium KT

-48,970,000 Pemeliharaan Peralatan Perkantoran

> 17,690,000 610,000 29.0 Unit Pemeliharaan AC Split -14,490,000 690,000 21.0 Unit Pemeliharaan Printer -16,790,000 730,000 23.0 Unit Pemeliharaan Personel Computer/Notebook

-25,880,000 Pemeliharaan Mesin > 1,500,000 500,000 3.0 Unit Pemeliharaan Mesin Babat Rumput

-14,380,000 7,190,000

2.0 Unit Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA

-10,000,000 10,000,000

1.0 THN Bahan Bakar Genset dan Mesin Babat Rumput

-88,000,000 Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

>

8,000,000 400,000

20.0 Unit Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan R2

-80,000,000 4,000,000

20.0 Unit Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda

2 (Papua)

-180,850,000 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

>

7,500,000 1,500,000

5.0 Unit Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan R4

-36,310,000 36,310,000

1.0 Unit Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan

Operasional Lapangan (Double Gardan) (Papua)

-137,040,000 34,260,000

4.0 Unit Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda

4 (Papua)

(14)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 40,000,000

20,000,000 Jaringan Listrik > 20,000,000 20,000,000 1.0 THN Pemeliharaan Jaringan Listrik Laboratorium dan Mess

Pegawai -20,000,000 Jaringan Air > 20,000,000 20,000,000 1.0 THN Pemeliharaan Instalasi Air Kantor Induk, Laboratorium

dan Mess Pegawai

-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal[Base Line] 3.0 Layanan

1821.EAB 536,050,000

Layanan Perencanaan UPT Operasional

1821.EAB.231 1.0 dokumen 289,230,000

Rakernas Badan Karantina Pertanian U

211 15,000,000

BA Mengikuti Rakernas TA 2021 15,000,000

15,000,000 15,000,000

1.0 OP Rakernas Lingkup Kementan/Barantan

-Penyusunan Rencana Kerja UPT U

213 61,300,000

BA Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Stasiun 1,300,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 1,300,000 300,000 30,000 10.0 OK Snack -1,000,000 1,000,000 1.0 Keg ATK dan Komputer Supplies

-BB Mengikuti Rapat Penyusunan Kegiatan (E-Proposal dan

Renja) 60,000,000

15,000,000 15,000,000

1.0 OP Workshop Penyusunan E-Proposal

-45,000,000 15,000,000

3.0 OP Rapat Penyusunan Rencana Kegiatan TA 2022

Wilayah Timur

-Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Finalisasi U

228 46,300,000

BA Koordinasi Penyusunan RKA Final UPT 1,300,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 1,300,000 300,000 30,000 10.0 OK Snack -1,000,000 1,000,000 1.0 Keg ATK dan Komputer Supplies

-BB Mengikuti Rapat koordinasi Finalisasi Penyusunan RKA

Definitif TA 2022 45,000,000

45,000,000 15,000,000

3.0 OP Rapat Finalisasi Penyusunan Anggaran TA. 2022

-Pengelolaan Revisi Anggaran UPT U

232 166,630,000

BA Pengajuan Revisi Anggaran UPT 166,630,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 630,000 630,000 30,000 21.0 OK Snack

(15)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

90,000,000 15,000,000

6.0 OP Undangan Kantor Pusat, Kementan dan Instansi

Lainnya

-16,000,000 8,000,000

2.0 OP Konsultan dan Revisi Anggaran ke Kanwil Jayapura [2

ORG x 1 Kali]

-60,000,000 15,000,000

4.0 OP Konsultasi dan Koordinasi ke Barantan

-Layanan Perbendaharaan Internal UPT Operasional

1821.EAB.313 1.0 dokumen 160,200,000

Pemantaban Pejabat Pengelola Keuangan UPT U

312 16,200,000

BB Tata Kelola Administrasi Pelaksanaan Anggaran UPT 16,200,000

16,200,000 150,000

108.0 OK Transport Koordinasi ke Instansi Lainnya [3 PEG x 3

Kali x 12 BLN]

-Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target dan Pagu

PNBP UPT U

325 75,000,000

BA Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data PNBP Barantan

Terkait SAI 45,000,000

30,000,000 15,000,000

2.0 OP Workshop Rekonsiliasi PNBP terkait SAI

-15,000,000 15,000,000

1.0 OP Koordinasi dan Sinkronisasi Penatausahaan PNBP TA

2020

-BC Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target Pagu PNBP TA

2022 (UPT) 30,000,000

30,000,000 15,000,000

2.0 OP Rapat Penyusunan Target PNBP TA 2022

-Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan UPT U

341 69,000,000

BA Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II TA 2020,

Semester I dan Triwulan III TA 2021 UPT 69,000,000

24,000,000 8,000,000

3.0 OP Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Wilayah

Tahunan 2020, Semester I 2021 dan Triwulan TA 2021

-45,000,000 15,000,000

3.0 OP Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Barantan

Tahunan 2020, Semester I dan Triwulan III TA 2021

-Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara UPT OPerasional

1821.EAB.323 1.0 dokumen 86,620,000

Pemutakhiran Data SIMAK BMN UPT U

351 720,000 BA Opname Fisik BMN 720,000 RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 720,000 720,000 30,000 24.0 OK Konsumsi [12 ORG x 2 KALI]

-Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN)

UPT U

352 69,000,000

BA Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahunan 2020, Semester I 2021 dan Triwulan III 2021

69,000,000

24,000,000 8,000,000

3.0 OP Workshop Rekonsiliasi SIMAK-BMN Wilayah Tahunan

2020, Semester I dan Triwulan III 2021

-45,000,000 15,000,000

3.0 OP Workshop Rekonsliasi SIMAK-BMN Barantan Tahunan

2020, Semester I dan Triwulan III 2021

(16)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Penghapusan Barang Milik Negara UPT U

356 16,900,000

BA Pengelolaan Penghapusan UPT 16,900,000

16,000,000 8,000,000 2.0 OP Perjalanan Penghapusan/Lelang BMN -RM (KPPN.141-Timika )

900,000 150,000

6.0 OK Transport Panitia Penghapusan

-Layanan Sarana Internal[Base Line] 2.0 unit

1821.EAD 633,000,000

Layanan Sarana Internal UPT Operasional

1821.EAD.631 2.0 unit 633,000,000

Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor U

641 633,000,000

DA Pengadaan Fasilitas Kantor Lainnya 70,000,000

PNP (KPPN.141-Timika )

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 Unit Pengadaan Web Cam Logitech

-15,000,000 15,000,000 1.0 Unit Televisi 65 Inchi -50,000,000 25,000,000 2.0 Unit Pengadaan Infocus -DB Pengadaan Meubelair 563,000,000 RM (KPPN.141-Timika )

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 563,000,000

24,300,000 Wilker Asmat > 19,500,000 6,500,000 3.0 UNIT Meja Biro -4,800,000 1,600,000 3.0 UNIT Kursi -538,700,000 Kantor Induk Pelayanan

> 20,000,000 20,000,000 1.0 SET Sofa Tamu -196,000,000 7,000,000 28.0 UNIT Meja Kerja Partisi

-52,700,000 1,700,000 31.0 Unit Kursi Kerja -90,000,000 90,000,000 1.0 UNIT Lemari arsip -80,000,000 80,000,000 1.0 SET Meja Counter Pelayanan

-100,000,000 100,000,000

1.0 SET Backdrop/Papan Nama Kantor

-Layanan Prasarana Internal[Base Line] 1.0 unit

1821.EAE 5,144,360,000

Layanan Prasarana Internal UPT Operasional

1821.EAE.731 1.0 unit 5,144,360,000

Pembangunan Gedung Kantor U

721 5,144,360,000

BA Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Timika 5,144,360,000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5,144,360,000

20,000,000 20,000,000 1.0 Keg Administrasi -194,400,000 194,400,000 1.0 Keg Pengawasan -4,925,400,000 8,209,000 600.0 M2 Konstruksi Fisik -4,560,000 1,520,000 3.0 OP Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa

(Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar

(17)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Layanan SDM[Base Line] 45.0 orang

1821.EAF 15,000,000

Layanan Manajemen SDM UPT Operasional

1821.EAF.533 45.0 orang 15,000,000

Pengelolaan Pengembangan Pegawai Barantan U

535 15,000,000

BB Mengikuti Apresiasi dan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 15,000,000

15,000,000 15,000,000

1.0 OP Apresiasi Kepegawaian Barantan/Kementan

-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal[Base Line] 1.0 Layanan

1821.EAH 45,000,000

Layanan Reformasi Birokrasi UPT Operasional

1821.EAH.534 1.0 layanan 45,000,000

Fasilitasi Fungsional Teknis U

553 30,000,000

BA Mengikuti Workshop Jabatan Fungsional Teknis Karantina 30,000,000

15,000,000 Jabatan Fungsional KT > 15,000,000 15,000,000 1.0 OP Perjalanan Temu Koordinasi Fungsional KH

-15,000,000 Jabatan Fungsional KH > 15,000,000 15,000,000 1.0 OP Perjalanan Temu Teknis Koordinasi Fungsional KH

-Pengembangan Pelayanan Publik U

554 15,000,000

BA Mengikuti Apresiasi Kinerja Pelayanan Publik 15,000,000

15,000,000 15,000,000

1.0 OP Pembinaan Integritas dan Budaya Kerja

-Layanan Kehumasan dan Protokoler[Base Line] 1.0 Layanan

1821.EAI 19,600,000

Layanan Humas dan Informasi UPT Operasional

1821.EAI.741 1.0 layanan 19,600,000

Temu Koordinasi Kehumasan UPT U

723 19,600,000

BA Mengikuti Temu Koordinasi Kehumasan 15,000,000

15,000,000 15,000,000

1.0 OP Temu Koordinasi Kehumasan

-BB Penderasan Informasi Perkarantinaan dan Prosedur Layanan

PPID 4,600,000 RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 4,600,000 700,000 350,000 2.0 Lbr Banner -3,000,000 15,000 200.0 Lbr Leaflet/Brosur tentang Karantina Pertanian

-900,000 300,000 3.0 Lbr Spanduk

-Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[Base Line] 4.0 Laporan

1821.EAL 80,000,000

Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Operasional

1821.EAL.234 4.0 layanan 80,000,000

Monitoring dan Evaluasi UPT U

241 15,000,000

(18)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.141-Timika )

15,000,000 15,000,000

1.0 OP Rapat Evaluasi Nasional

-Penyusunan LKJ UPT U

242 30,000,000

BA Mengikuti Workshop SAKIP Barantan 30,000,000

15,000,000 15,000,000

1.0 OP Workshop Sinkronisasi Simonev Kementan/Barantan

-15,000,000 15,000,000

1.0 OP Workshop Penyusunan SAKIP Kementan/Barantan

-Penyusunan Laporan UPT U

243 5,000,000

BA Penyusunan Laporan Tahunan UPT TA 2020 5,000,000

RM (KPPN.141-Timika ) 521211 Belanja Bahan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.0 THN Penjilidan dan Penggandaan Laporan-laporan

-Penyelenggaraan SPI UPT U

245 30,000,000

BA Mengikuti Workshop SPI 30,000,000

30,000,000 15,000,000

2.0 OP Perjalanan Workshop SPI

-NIP 197407112000031002

Tasrif, S. TP, MP

Timika, 5 Mei 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir