PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH

(1)

TENTANG :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 2.168.440.109.680,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 240.539.782.600,00

1 . 1 . 1 Hasil Pajak Daerah 87.065.710.000,00

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 16.164.869.100,00

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.356.061.000,00

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 121.953.142.500,00

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.225.954.624.000,00

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 38.931.197.000,00

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.078.981.977.000,00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 108.041.450.000,00

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 701.945.703.080,00

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1.207.953.080,00

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak / Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 140.544.424.000,00

1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 333.213.025.000,00

1 . 3 . 6 Dana Desa 226.980.301.000,00

2 BELANJA 2.340.396.942.410,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.604.377.238.390,00

2 . 1 . 1 BELANJA PEGAWAI 1.197.544.209.910,00

2 . 1 . 4 BELANJA HIBAH 4.785.700.000,00

2 . 1 . 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 13.424.200.000,00

2 . 1 . 6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN 10.034.519.480,00 DESA

2 . 1 . 7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 353.608.609.000,00 PEMERINTAHAN DESA

2 . 1 . 8 BELANJA TIDAK TERDUGA 24.980.000.000,00

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 736.019.704.020,00

2 . 2 . 1 BELANJA PEGAWAI 63.217.853.526,00

2 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 273.227.972.834,00

2 . 2 . 3 BELANJA MODAL 399.573.877.660,00

SURPLUS / (DEFISIT) (171.956.832.730,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 205.301.832.730,00

3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 90.725.374.730,00

3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 114.276.458.000,00

3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 300.000.000,00

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 33.345.000.000,00

3 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 26.000.000.000,00

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.345.000.000,00

3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 171.956.832.730,00

(2)

ZAENAL ARIFIN BUPATI MAGELANG KOTAMUNGKID, 14 Desember 2015

(3)

TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Urusan Wajib 2.158.357.889.680,00 1.563.435.073.816,00 643.352.361.159,00 2.206.787.434.975,00 1 Pendidikan 0,00 887.615.294.971,00 46.612.123.162,00 934.227.418.133,00 1.01 934.227.418.133,00 46.612.123.162,00 887.615.294.971,00 0,00

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01 . 1.01.01 Kesehatan 106.267.032.000,00 91.547.183.265,00 232.241.187.700,00 323.788.370.965,00 1.02 239.105.370.663,00 173.708.441.700,00 65.396.928.963,00 61.267.032.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02 . 1.02.01 84.460.143.302,00 58.309.889.000,00 26.150.254.302,00 45.000.000.000,00 RSU MUNTILAN 1.02 . 1.02.02 185.647.000,00 185.647.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.02 . 1.20.03 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN WINDUSARI 1.02 . 1.20.28 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MUNTILAN 1.02 . 1.20.29 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SAWITAN 1.02 . 1.20.31 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SUMBERREJO 1.02 . 1.20.32 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SECANG 1.02 . 1.20.33 Pekerjaan Umum 2.550.717.000,00 21.332.787.944,00 203.259.941.480,00 224.592.729.424,00 1.03 224.592.729.424,00 203.259.941.480,00 21.332.787.944,00 2.550.717.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03 . 1.03.01 Perumahan 0,00 0,00 18.049.833.800,00 18.049.833.800,00 1.04 17.729.704.800,00 17.729.704.800,00 0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.04 . 1.03.01 232.129.000,00 232.129.000,00 0,00 0,00 BAPPEDA 1.04 . 1.06.01 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB 1.04 . 1.22.01 Penataan Ruang 0,00 0,00 1.561.500.000,00 1.561.500.000,00 1.05 766.500.000,00 766.500.000,00 0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.05 . 1.03.01 795.000.000,00 795.000.000,00 0,00 0,00 BAPPEDA 1.05 . 1.06.01 Perencanaan Pembangunan 0,00 3.663.413.478,00 3.750.961.500,00 7.414.374.978,00 1.06 65.086.500,00 65.086.500,00 0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.06 . 1.03.01 6.943.995.478,00 3.280.582.000,00 3.663.413.478,00 0,00 BAPPEDA 1.06 . 1.06.01 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.06 . 1.07.01 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.06 . 1.08.01

(4)

1 2 3 4 5 6

77.000.000,00 77.000.000,00

0,00 0,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) 1.06 . 1.13.01

17.500.000,00 17.500.000,00

0,00 0,00

DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI 1.06 . 1.14.01

5.500.000,00 5.500.000,00

0,00 0,00

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM 1.06 . 1.15.01 2.484.000,00 2.484.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD 1.06 . 1.20.04 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAMAN 1.06 . 1.20.08 19.960.000,00 19.960.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BOROBUDUR 1.06 . 1.20.09 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGLUWAR 1.06 . 1.20.10 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAM 1.06 . 1.20.11 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SRUMBUNG 1.06 . 1.20.12 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN DUKUN 1.06 . 1.20.13 7.165.000,00 7.165.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.06 . 1.20.14 14.070.000,00 14.070.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNTILAN 1.06 . 1.20.15 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNGKID 1.06 . 1.20.16 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MERTOYUDAN 1.06 . 1.20.17 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEMPURAN 1.06 . 1.20.18 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KAJORAN 1.06 . 1.20.19 10.776.000,00 10.776.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 1.06 . 1.20.21 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN CANDIMULYO 1.06 . 1.20.22 8.980.000,00 8.980.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PAKIS 1.06 . 1.20.23 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGABLAK 1.06 . 1.20.24 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN GRABAG 1.06 . 1.20.25 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEGALREJO 1.06 . 1.20.26 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MUNTILAN 1.06 . 1.20.29 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MENDUT 1.06 . 1.20.30 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SAWITAN 1.06 . 1.20.31 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SUMBERREJO 1.06 . 1.20.32 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB 1.06 . 1.22.01

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.06 . 1.26.01

7.000.000,00 7.000.000,00

0,00 0,00

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 1.06 . 2.01.01

7.500.000,00 7.500.000,00

0,00 0,00

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1.06 . 2.01.02

25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.06 . 2.01.03

7.000.000,00 7.000.000,00

0,00 0,00

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1.06 . 2.04.01

17.108.000,00 17.108.000,00

0,00 0,00

DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR 1.06 . 2.06.01 Perhubungan 2.219.387.600,00 5.674.365.617,00 11.528.336.337,00 17.202.701.954,00 1.07 17.202.701.954,00 11.528.336.337,00 5.674.365.617,00 2.219.387.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.07 . 1.07.01 Lingkungan Hidup 0,00 3.136.392.321,00 12.781.597.400,00 15.917.989.721,00 1.08 6.955.418.400,00 6.955.418.400,00 0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.08 . 1.03.01

8.916.471.321,00 5.780.079.000,00

3.136.392.321,00 0,00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08 . 1.08.01

(5)

1 2 3 4 5 6 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNTILAN 1.08 . 1.20.15 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MENDUT 1.08 . 1.20.30 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1.08 . 2.01.02 Pertanahan 0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 1.09 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.09 . 1.20.03

Kependudukan dan Catatan Sipil 270.100.000,00 3.211.102.106,00 2.863.226.650,00 6.074.328.756,00

1.10

6.032.538.756,00 2.821.436.650,00

3.211.102.106,00 270.100.000,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.10 . 1.10.01 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN GRABAG 1.10 . 1.20.25 5.740.000,00 5.740.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MUNTILAN 1.10 . 1.20.29 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MENDUT 1.10 . 1.20.30 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SAWITAN 1.10 . 1.20.31 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SUMBERREJO 1.10 . 1.20.32

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 1.194.093.000,00 1.194.093.000,00

1.11 88.500.000,00 88.500.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.11 . 1.20.03 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAMAN 1.11 . 1.20.08 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BOROBUDUR 1.11 . 1.20.09 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGLUWAR 1.11 . 1.20.10 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAM 1.11 . 1.20.11 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SRUMBUNG 1.11 . 1.20.12 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN DUKUN 1.11 . 1.20.13 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.11 . 1.20.14 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNTILAN 1.11 . 1.20.15 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNGKID 1.11 . 1.20.16 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MERTOYUDAN 1.11 . 1.20.17 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEMPURAN 1.11 . 1.20.18 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KAJORAN 1.11 . 1.20.19 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KALIANGKRIK 1.11 . 1.20.20 9.335.000,00 9.335.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 1.11 . 1.20.21 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN CANDIMULYO 1.11 . 1.20.22 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PAKIS 1.11 . 1.20.23 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGABLAK 1.11 . 1.20.24 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN GRABAG 1.11 . 1.20.25 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEGALREJO 1.11 . 1.20.26 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SECANG 1.11 . 1.20.27 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN WINDUSARI 1.11 . 1.20.28 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MUNTILAN 1.11 . 1.20.29 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MENDUT 1.11 . 1.20.30 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SAWITAN 1.11 . 1.20.31 Halaman 3

(6)

1 2 3 4 5 6 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SUMBERREJO 1.11 . 1.20.32 875.858.000,00 875.858.000,00 0,00 0,00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 1.850.644.200,00 1.850.644.200,00

1.12 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MENDUT 1.12 . 1.20.30 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SUMBERREJO 1.12 . 1.20.32 1.846.344.200,00 1.846.344.200,00 0,00 0,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB 1.12 . 1.22.01 Sosial 0,00 2.603.829.681,00 3.087.778.100,00 5.691.607.781,00 1.13 3.345.176.681,00 741.347.000,00 2.603.829.681,00 0,00

765.625.000,00 765.625.000,00

0,00 0,00

DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRASMIGRASI 1.13 . 1.14.01 1.388.085.000,00 1.388.085.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.13 . 1.20.03 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAMAN 1.13 . 1.20.08 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BOROBUDUR 1.13 . 1.20.09 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGLUWAR 1.13 . 1.20.10 15.036.500,00 15.036.500,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAM 1.13 . 1.20.11 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SRUMBUNG 1.13 . 1.20.12 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN DUKUN 1.13 . 1.20.13 38.538.600,00 38.538.600,00 0,00 0,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.13 . 1.20.14 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNTILAN 1.13 . 1.20.15 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNGKID 1.13 . 1.20.16 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MERTOYUDAN 1.13 . 1.20.17 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEMPURAN 1.13 . 1.20.18 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KAJORAN 1.13 . 1.20.19 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KALIANGKRIK 1.13 . 1.20.20 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 1.13 . 1.20.21 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN CANDIMULYO 1.13 . 1.20.22 7.686.000,00 7.686.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PAKIS 1.13 . 1.20.23 7.460.000,00 7.460.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGABLAK 1.13 . 1.20.24 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN GRABAG 1.13 . 1.20.25 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEGALREJO 1.13 . 1.20.26 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SECANG 1.13 . 1.20.27 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN WINDUSARI 1.13 . 1.20.28 Tenaga Kerja 20.000.000,00 8.713.041.363,00 4.662.484.500,00 13.375.525.863,00 1.14 13.375.525.863,00 4.662.484.500,00 8.713.041.363,00 20.000.000,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 3.350.706.732,00 2.146.024.500,00 5.496.731.232,00

1.15

5.424.944.232,00 2.074.237.500,00

3.350.706.732,00 0,00

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM 1.15 . 1.15.01 37.531.000,00 37.531.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.15 . 1.20.03 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BOROBUDUR 1.15 . 1.20.09 Halaman 4

(7)

1 2 3 4 5 6 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGLUWAR 1.15 . 1.20.10 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN DUKUN 1.15 . 1.20.13 7.506.000,00 7.506.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.15 . 1.20.14 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 1.15 . 1.20.21 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SECANG 1.15 . 1.20.27 Penanaman Modal 0,00 0,00 947.134.000,00 947.134.000,00 1.16 944.434.000,00 944.434.000,00 0,00 0,00

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.16 . 1.20.07 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 1.16 . 1.20.21 Kebudayaan 0,00 0,00 1.659.587.830,00 1.659.587.830,00 1.17 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGLUWAR 1.17 . 1.20.10 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAM 1.17 . 1.20.11 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.17 . 1.20.14 7.635.000,00 7.635.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNTILAN 1.17 . 1.20.15 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEMPURAN 1.17 . 1.20.18 8.813.000,00 8.813.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 1.17 . 1.20.21 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PAKIS 1.17 . 1.20.23 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGABLAK 1.17 . 1.20.24 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEGALREJO 1.17 . 1.20.26 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SECANG 1.17 . 1.20.27 1.588.639.830,00 1.588.639.830,00 0,00 0,00

Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 4.375.297.300,00 4.375.297.300,00

1.18

4.339.363.300,00 4.339.363.300,00

0,00 0,00

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.18 . 1.01.01 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEMPURAN 1.18 . 1.20.18 4.824.000,00 4.824.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PAKIS 1.18 . 1.20.23 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGABLAK 1.18 . 1.20.24 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEGALREJO 1.18 . 1.20.26 4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SECANG 1.18 . 1.20.33

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 1.809.218.562,00 7.383.607.000,00 9.192.825.562,00

1.19

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.19 . 1.01.01

150.855.000,00 150.855.000,00

0,00 0,00

3.822.941.500,00 3.822.941.500,00

0,00 0,00

37.000.000,00 37.000.000,00

0,00 0,00

3.467.871.562,00 1.658.653.000,00

1.809.218.562,00 0,00

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.19 . 1.19.01 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAMAN 1.19 . 1.20.08 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BOROBUDUR 1.19 . 1.20.09 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGLUWAR 1.19 . 1.20.10 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAM 1.19 . 1.20.11 Halaman 5

(8)

1 2 3 4 5 6 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SRUMBUNG 1.19 . 1.20.12 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN DUKUN 1.19 . 1.20.13 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.19 . 1.20.14 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNTILAN 1.19 . 1.20.15 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNGKID 1.19 . 1.20.16 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MERTOYUDAN 1.19 . 1.20.17 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEMPURAN 1.19 . 1.20.18 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KAJORAN 1.19 . 1.20.19 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KALIANGKRIK 1.19 . 1.20.20 2.357.000,00 2.357.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 1.19 . 1.20.21 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN CANDIMULYO 1.19 . 1.20.22 4.194.000,00 4.194.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PAKIS 1.19 . 1.20.23 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGABLAK 1.19 . 1.20.24 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN GRABAG 1.19 . 1.20.25 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SECANG 1.19 . 1.20.27 11.483.000,00 11.483.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN WINDUSARI 1.19 . 1.20.28 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MUNTILAN 1.19 . 1.20.29 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MENDUT 1.19 . 1.20.30 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SAWITAN 1.19 . 1.20.31 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SUMBERREJO 1.19 . 1.20.32 1.360.713.500,00 1.360.713.500,00 0,00 0,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19 . 1.20.35

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.046.980.653.080,00 512.259.617.615,00 66.028.440.200,00 578.288.057.815,00 1.20 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.20 . 1.01.01 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 DINAS KESEHATAN 1.20 . 1.02.01 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.20 . 1.03.01 269.400.000,00 269.400.000,00 0,00 0,00 BAPPEDA 1.20 . 1.06.01 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM 1.20 . 1.15.01 12.379.576.000,00 0,00 12.379.576.000,00 0,00 DPRD 1.20 . 1.20.01 778.968.098,00 0,00 778.968.098,00 0,00

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH) 1.20 . 1.20.02 36.028.335.066,00 12.322.372.900,00 23.705.962.166,00 42.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.20 . 1.20.03 22.491.935.344,00 19.801.660.000,00 2.690.275.344,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD 1.20 . 1.20.04 435.032.983.470,00 15.447.753.200,00 419.585.230.270,00 2.046.335.934.580,00

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20 . 1.20.05 5.544.389.215,00 1.961.772.000,00 3.582.617.215,00 0,00 INSPEKTORAT 1.20 . 1.20.06 3.841.742.656,00 717.282.000,00 3.124.460.656,00 450.000.000,00

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.20 . 1.20.07 1.793.936.828,00 288.063.000,00 1.505.873.828,00 3.150.000,00 KECAMATAN SALAMAN 1.20 . 1.20.08 2.811.016.356,00 254.820.000,00 2.556.196.356,00 2.000.000,00 KECAMATAN BOROBUDUR 1.20 . 1.20.09 1.556.772.697,00 240.367.000,00 1.316.405.697,00 4.350.000,00 KECAMATAN NGLUWAR 1.20 . 1.20.10 1.775.312.584,00 270.563.500,00 1.504.749.084,00 2.000.000,00 KECAMATAN SALAM 1.20 . 1.20.11 Halaman 6

(9)

1 2 3 4 5 6 1.442.965.786,00 242.472.000,00 1.200.493.786,00 1.000.000,00 KECAMATAN SRUMBUNG 1.20 . 1.20.12 1.776.142.449,00 265.243.000,00 1.510.899.449,00 1.940.000,00 KECAMATAN DUKUN 1.20 . 1.20.13 1.777.441.806,00 218.382.500,00 1.559.059.306,00 2.900.000,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.20 . 1.20.14 1.770.192.310,00 342.468.000,00 1.427.724.310,00 6.000.000,00 KECAMATAN MUNTILAN 1.20 . 1.20.15 1.357.105.126,00 276.086.000,00 1.081.019.126,00 2.000.000,00 KECAMATAN MUNGKID 1.20 . 1.20.16 2.070.030.971,00 275.275.000,00 1.794.755.971,00 5.340.000,00 KECAMATAN MERTOYUDAN 1.20 . 1.20.17 1.809.705.424,00 255.214.000,00 1.554.491.424,00 2.400.000,00 KECAMATAN TEMPURAN 1.20 . 1.20.18 1.792.298.575,00 339.150.000,00 1.453.148.575,00 3.150.000,00 KECAMATAN KAJORAN 1.20 . 1.20.19 1.553.433.136,00 248.089.000,00 1.305.344.136,00 5.030.000,00 KECAMATAN KALIANGKRIK 1.20 . 1.20.20 1.779.215.684,00 244.134.000,00 1.535.081.684,00 2.250.000,00 KECAMATAN BANDONGAN 1.20 . 1.20.21 1.763.088.295,00 300.802.000,00 1.462.286.295,00 1.440.000,00 KECAMATAN CANDIMULYO 1.20 . 1.20.22 1.537.352.687,00 251.856.000,00 1.285.496.687,00 2.000.000,00 KECAMATAN PAKIS 1.20 . 1.20.23 1.641.617.508,00 235.022.000,00 1.406.595.508,00 2.400.000,00 KECAMATAN NGABLAK 1.20 . 1.20.24 1.859.899.981,00 294.937.000,00 1.564.962.981,00 9.200.000,00 KECAMATAN GRABAG 1.20 . 1.20.25 2.029.451.020,00 296.273.000,00 1.733.178.020,00 2.750.000,00 KECAMATAN TEGALREJO 1.20 . 1.20.26 1.926.601.248,00 288.966.000,00 1.637.635.248,00 4.750.000,00 KECAMATAN SECANG 1.20 . 1.20.27 1.479.058.270,00 224.501.000,00 1.254.557.270,00 5.510.000,00 KECAMATAN WINDUSARI 1.20 . 1.20.28 973.917.238,00 129.270.000,00 844.647.238,00 27.525.000,00 KELURAHAN MUNTILAN 1.20 . 1.20.29 839.486.356,00 81.300.000,00 758.186.356,00 10.972.500,00 KELURAHAN MENDUT 1.20 . 1.20.30 780.608.031,00 93.850.000,00 686.758.031,00 12.285.000,00 KELURAHAN SAWITAN 1.20 . 1.20.31 931.095.643,00 112.688.000,00 818.407.643,00 8.100.000,00 KELURAHAN SUMBERREJO 1.20 . 1.20.32 881.186.812,00 95.429.400,00 785.757.412,00 21.776.000,00 KELURAHAN SECANG 1.20 . 1.20.33 14.044.663.576,00 6.779.798.200,00 7.264.865.376,00 0,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD ) 1.20 . 1.20.34

5.375.331.569,00 1.771.380.500,00

3.603.951.069,00 0,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.20 . 1.20.35

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

167.000.000,00 167.000.000,00

0,00 0,00

DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR 1.20 . 2.06.01 Ketahanan Pangan 0,00 0,00 651.106.000,00 651.106.000,00 1.21 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAMAN 1.21 . 1.20.08 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAM 1.21 . 1.20.11 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN DUKUN 1.21 . 1.20.13 2.406.000,00 2.406.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGABLAK 1.21 . 1.20.24 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEGALREJO 1.21 . 1.20.26 620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 0,00

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 13.660.831.258,00 8.592.276.500,00 22.253.107.758,00

1.22

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.22 . 1.01.01

179.422.000,00 179.422.000,00

0,00 0,00

22.567.000,00 22.567.000,00

0,00 0,00

70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00

(10)

1 2 3 4 5 6

40.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM 1.22 . 1.15.01

10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.22 . 1.19.01 910.420.000,00 910.420.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.22 . 1.20.03 61.500.000,00 61.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAMAN 1.22 . 1.20.08 74.650.000,00 74.650.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BOROBUDUR 1.22 . 1.20.09 27.595.000,00 27.595.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGLUWAR 1.22 . 1.20.10 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAM 1.22 . 1.20.11 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SRUMBUNG 1.22 . 1.20.12 57.984.000,00 57.984.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN DUKUN 1.22 . 1.20.13 28.016.500,00 28.016.500,00 0,00 0,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.22 . 1.20.14 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNTILAN 1.22 . 1.20.15 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNGKID 1.22 . 1.20.16 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MERTOYUDAN 1.22 . 1.20.17 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEMPURAN 1.22 . 1.20.18 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KAJORAN 1.22 . 1.20.19 70.492.000,00 70.492.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KALIANGKRIK 1.22 . 1.20.20 37.855.000,00 37.855.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 1.22 . 1.20.21 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN CANDIMULYO 1.22 . 1.20.22 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PAKIS 1.22 . 1.20.23 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGABLAK 1.22 . 1.20.24 81.594.000,00 81.594.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN GRABAG 1.22 . 1.20.25 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TEGALREJO 1.22 . 1.20.26 65.495.000,00 65.495.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SECANG 1.22 . 1.20.27 69.996.000,00 69.996.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN WINDUSARI 1.22 . 1.20.28 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MUNTILAN 1.22 . 1.20.29 334.600.000,00 334.600.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MENDUT 1.22 . 1.20.30 355.650.000,00 355.650.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SAWITAN 1.22 . 1.20.31 342.200.000,00 342.200.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SUMBERREJO 1.22 . 1.20.32 325.400.000,00 325.400.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SECANG 1.22 . 1.20.33 17.797.221.258,00 4.136.390.000,00 13.660.831.258,00 0,00

45.000.000,00 45.000.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

436.000.000,00 436.000.000,00

0,00 0,00

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.22 . 2.01.03 Statistik 0,00 0,00 373.350.000,00 373.350.000,00 1.23 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 BAPPEDA 1.23 . 1.06.01 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 1.23 . 1.20.21 Kearsipan 0,00 0,00 513.332.000,00 513.332.000,00 1.24 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SECANG 1.24 . 1.20.27 Halaman 8

(11)

1 2 3 4 5 6 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SUMBERREJO 1.24 . 1.20.32 505.332.000,00 505.332.000,00 0,00 0,00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.24 . 1.26.01

Komunikasi dan Informatika 50.000.000,00 3.135.525.459,00 4.247.189.000,00 7.382.714.459,00

1.25

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) 1.25 . 1.13.01 814.962.000,00 814.962.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.25 . 1.20.03 614.497.000,00 614.497.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD 1.25 . 1.20.04 5.838.255.459,00 2.702.730.000,00 3.135.525.459,00 50.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25 . 1.25.01

65.000.000,00 65.000.000,00

0,00 0,00

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.25 . 2.01.03 Perpustakaan 0,00 1.721.763.444,00 2.761.309.000,00 4.483.072.444,00 1.26 4.483.072.444,00 2.761.309.000,00 1.721.763.444,00 0,00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26 . 1.26.01 Urusan Pilihan 10.082.220.000,00 40.942.164.574,00 92.667.342.861,00 133.609.507.435,00 2 Pertanian 333.500.000,00 27.012.394.664,00 12.333.261.161,00 39.345.655.825,00 2.01 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGLUWAR 2.01 . 1.20.10 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAM 2.01 . 1.20.11 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SRUMBUNG 2.01 . 1.20.12 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SAWANGAN 2.01 . 1.20.14 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN MUNGKID 2.01 . 1.20.16 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KAJORAN 2.01 . 1.20.19 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 2.01 . 1.20.21 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN CANDIMULYO 2.01 . 1.20.22 3.107.000,00 3.107.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PAKIS 2.01 . 1.20.23 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN NGABLAK 2.01 . 1.20.24 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN GRABAG 2.01 . 1.20.25 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN WINDUSARI 2.01 . 1.20.28 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN MUNTILAN 2.01 . 1.20.29 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KELURAHAN SUMBERREJO 2.01 . 1.20.32 12.564.151.846,00 5.783.291.861,00 6.780.859.985,00 26.000.000,00

9.581.645.102,00 3.020.316.500,00

6.561.328.602,00 300.000.000,00

17.149.851.877,00 3.479.645.800,00

13.670.206.077,00 7.500.000,00

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.01 . 2.01.03 Kehutanan 0,00 0,00 1.031.919.000,00 1.031.919.000,00 2.02 951.919.000,00 951.919.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 1.777.826.200,00 1.777.826.200,00

2.03

1.777.826.200,00 1.777.826.200,00

0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.03 . 1.03.01 Pariwisata 5.048.720.000,00 4.838.578.684,00 5.311.715.000,00 10.150.293.684,00 2.04 183.000.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.04 . 1.20.05

(12)

1 2 3 4 5 6

9.967.293.684,00 5.128.715.000,00

4.838.578.684,00 5.048.720.000,00

Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 1.792.840.500,00 1.792.840.500,00

2.05 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANDONGAN 2.05 . 1.20.21 1.682.390.500,00 1.682.390.500,00 0,00 0,00

109.000.000,00 109.000.000,00

0,00 0,00

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.05 . 2.01.03 Perdagangan 4.700.000.000,00 9.091.191.226,00 68.038.790.000,00 77.129.981.226,00 2.06 54.276.457.000,00 54.276.457.000,00 0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.06 . 1.03.01 159.200.000,00 159.200.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.06 . 1.20.03 22.694.324.226,00 13.603.133.000,00 9.091.191.226,00 4.700.000.000,00

DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR 2.06 . 2.06.01 Perindustrian 0,00 0,00 2.035.991.000,00 2.035.991.000,00 2.07 2.022.991.000,00 2.022.991.000,00 0,00 0,00

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM 2.07 . 1.15.01 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SALAM 2.07 . 1.20.11 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN GRABAG 2.07 . 1.20.25 Transmigrasi 0,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,00 2.08 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00

2.168.440.109.680,00 1.604.377.238.390,00 736.019.704.020,00 2.340.396.942.410,00 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (171.956.832.730,00)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 205.301.832.730,00 33.345.000.000,00 171.956.832.730,00

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

205.301.832.730,00 33.345.000.000,00 171.956.832.730,00 1.20

171.956.832.730,00 33.345.000.000,00

205.301.832.730,00 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20 . 1.20.05

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

ZAENAL ARIFIN BUPATI MAGELANG KOTAMUNGKID, 14 Desember 2015

(13)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 643.352.361.159,00 Urusan Wajib 61.673.507.026,00 252.105.382.687,00 329.573.471.446,00 1 46.612.123.162,00 Pendidikan 2.539.585.500,00 36.934.074.662,00 7.138.463.000,00 1.01 46.612.123.162,00

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.539.585.500,00 36.934.074.662,00 7.138.463.000,00

1.01 . 1.01.01

938.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.747.000,00 765.253.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01

50.000.000,00 0,00

43.736.000,00 6.264.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

108.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

200.000.000,00 0,00

33.517.000,00 166.483.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

315.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

240.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

25.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23

2.190.558.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.048.810.000,00 1.141.748.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02

491.748.000,00 491.748.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

85.424.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

850.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

37.796.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

25.590.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair 1.01 . 1.01.01 . 02 . 29

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

450.000.000,00 450.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPT 1.01 . 1.01.01 . 02 . 50

210.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 14.625.000,00 195.375.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 03

210.000.000,00 0,00

195.375.000,00 14.625.000,00

Pembinaan Kepala Sekolah, Guru, Penilik, Pamong Belajar, Pengawas dan Penjaga Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 03 . 07

525.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 96.025.000,00 428.975.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05

150.000.000,00 0,00

58.725.000,00 91.275.000,00

Penilaian Angka Kredit (PAK) 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

375.000.000,00 0,00

370.250.000,00 4.750.000,00

Penyiapan Calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah baru, Pengawas, Penilik, PB 1.01 . 1.01.01 . 05 . 12

25.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 6.300.000,00 18.700.000,00

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 0,00

18.700.000,00 6.300.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

978.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 8.785.000,00 760.760.000,00 208.455.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15

350.000.000,00 0,00

344.330.000,00 5.670.000,00

Bintek Perencanaan Pembelajarran PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 105.000.000,00 28.455.000,00 75.720.000,00 825.000,00

Sarana Prasarana PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

100.500.000,00 0,00

99.755.000,00 745.000,00

Bantuan Pengembangan PAUD Unggulan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74

17.500.000,00 0,00

15.955.000,00 1.545.000,00

Lomba Semarak PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76

225.000.000,00 0,00

Bantuan Transport Pendidik PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84

15.689.332.200,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 929.881.000,00 8.971.191.200,00 5.788.260.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16

395.000.000,00 0,00

393.290.000,00 1.710.000,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

160.000.000,00 0,00

156.644.000,00 3.356.000,00

Tes Pengendali Mutu SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 155.000.000,00 0,00 150.800.000,00 4.200.000,00 Penyelenggaraan SMP Terbuka 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 150.000.000,00 0,00 145.110.500,00 4.889.500,00

Pembinaan dan Kreativitas Siswa SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

200.000.000,00 0,00

63.008.000,00 136.992.000,00

Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 150.000.000,00 0,00 124.697.500,00 25.302.500,00 Pengembangan Kurikulum SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 7.500.000,00 0,00 6.112.000,00 1.388.000,00

Beasiswa Anak Kurang mampu SD/MI dan SMP/MTs (Gulkin) (Operasional) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

100.000.000,00 0,00

92.915.000,00 7.085.000,00

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan (Dewan Pendidikan) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 20.000.000,00 0,00 18.410.500,00 1.589.500,00 Lomba Perpustakaan SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 200.000.000,00 0,00 198.740.000,00 1.260.000,00

Beasiswa Siswa Berprestasi SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Peraga SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

200.000.000,00 0,00

189.910.000,00 10.090.000,00

Workshop Penyusunan Perencanaan Pembelajaran TK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

12.000.000,00 0,00

11.420.000,00 580.000,00

Festifal dan Lomba Seni Siswa SLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 250.000.000,00 0,00 242.856.500,00 7.143.500,00 Pengembangan Kurikulum SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 150.000.000,00 0,00 138.277.500,00 11.722.500,00

Penyelenggaraan UN dan US SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

510.882.000,00 0,00

144.702.000,00 366.180.000,00

Pendamping Operasional BOS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 70.000.000,00 0,00 56.305.000,00 13.695.000,00 Pendamping BSM 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 20.000.000,00 0,00 18.520.000,00 1.480.000,00

Uji Kompetensi Gugus TK dan SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Kelembagaan TK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 95.000.000,00 0,00 85.842.000,00 9.158.000,00

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

15.000.000,00 0,00

14.510.000,00 490.000,00

Lomba Perpustakaan SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan MBS SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 25.000.000,00 0,00 23.610.000,00 1.390.000,00

Uji Kompetensi Anak TK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

7.420.000.000,00 1.115.395.000,00

6.081.652.500,00 222.952.500,00

Bantuan Pengembangan Sekolah Unggulan SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

38.600.000,00 0,00

36.185.000,00 2.415.000,00

Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 132

4.121.510.000,00 4.121.510.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta ( DAK 2016) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 134

428.840.200,00 0,00

364.128.200,00 64.712.000,00

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta ( Operasional DAK 2016) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 100.000.000,00 0,00 70.800.000,00 29.200.000,00

Pendidikan Ramah Anak SD / SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 136

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

160.000.000,00 101.355.000,00

58.645.000,00 0,00

Bantuan Sarana Prasarana TK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 137

6.530.533.000,00 Program Pendidikan Menengah 561.122.500,00 5.969.410.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17

874.000.000,00 0,00

871.720.000,00 2.280.000,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

100.000.000,00 0,00

91.816.000,00 8.184.000,00

Beasiswa Siswa Berprestasi SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 80

100.000.000,00 0,00

91.413.000,00 8.587.000,00

Pengembangan Kurikulum SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 81

60.000.000,00 0,00

56.538.000,00 3.462.000,00

Seleksi Olimpiade Sains Nasional SMA/MA (OSN) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82

150.000.000,00 0,00

138.163.000,00 11.837.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMA/MA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

60.000.000,00 0,00

55.830.000,00 4.170.000,00

Bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

145.000.000,00 0,00

82.492.000,00 62.508.000,00

Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86

60.000.000,00 0,00

55.114.000,00 4.886.000,00

Penyelenggaraan Uji Coba Ujian Nasional SMA/MA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87

125.000.000,00 0,00

120.192.000,00 4.808.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/MA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 88

75.000.000,00 0,00

66.779.000,00 8.221.000,00

Tes Pengendali Mutu SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

971.533.000,00 0,00

701.745.000,00 269.788.000,00

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMA/SMK Negeri, Swasta (Operasional DAK 2016) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 75.000.000,00 0,00 71.855.000,00 3.145.000,00

Bantuan Ujian Praktek Kejuruan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 100.000.000,00 0,00 95.257.500,00 4.742.500,00 Pengembangan Kurikulum SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 100.000.000,00 0,00 96.778.000,00 3.222.000,00

Pelaksanaan Pendampingan Bos SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 140.000.000,00 0,00 135.820.000,00 4.180.000,00 Penyelenggaraan UN/US SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 50.000.000,00 0,00 46.420.000,00 3.580.000,00

Fasilitasi SMK dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 102

100.000.000,00 0,00

93.660.000,00 6.340.000,00

Lomba Kompetensi Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 103

150.000.000,00 0,00

144.041.000,00 5.959.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 105

60.000.000,00 0,00

56.985.000,00 3.015.000,00

Penyelenggaraan Uji Coba UN SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 107

75.000.000,00 0,00

69.529.000,00 5.471.000,00

Tes Pengendali Mutu SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 108

200.000.000,00 0,00

190.663.000,00 9.337.000,00

Fasilitasi dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 111

10.000.000,00 0,00

4.734.000,00 5.266.000,00

Beasiswa Anak Kurang Mampu SMA/MA dan SMK (GULKIN) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 112

100.000.000,00 0,00

96.875.000,00 3.125.000,00

Gebyar SMK dan Job Fair 1.01 . 1.01.01 . 17 . 115

2.100.000.000,00 0,00

2.041.713.000,00 58.287.000,00

Bantuan Pengembangan Sekolah Unggulan Tingat SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 117

0,00 0,00

Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK (Bangub) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 118

50.000.000,00 0,00

47.728.000,00 2.272.000,00

Seleksi Olimpiade Sains Terapan SMK (OSTN) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 123

500.000.000,00 0,00

445.550.000,00 54.450.000,00

Fasilitasi Beasiswa Pendidikan Menegah (SMA TN) Siswa dari Keluarga Miskin 1.01 . 1.01.01 . 17 . 124

360.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 29.495.000,00 330.505.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 40.000.000,00 0,00 37.720.000,00 2.280.000,00 Pembinaan Program PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 40.000.000,00 0,00 37.720.000,00 2.280.000,00

Pengembangan Kurikulum PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 100.000.000,00 0,00 88.960.000,00 11.040.000,00 UN PK Paket A, B, dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 165.000.000,00 0,00 151.845.000,00 13.155.000,00

Pameran PNF Tingkat Propinsi dan Pameran Desa Vokasi 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 15.000.000,00 0,00 14.260.000,00 740.000,00 Akreditasi PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 1.655.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 201.107.500,00 1.453.892.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20

100.000.000,00 0,00

96.940.000,00 3.060.000,00

Fasilitasi Bintek Penulisan Karya Ilmiah Guru, Penilik, PB dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

(16)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 0,00

145.920.000,00 4.080.000,00

Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Penelitian Tindakan Kelas (PTK, TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 100.000.000,00 0,00 75.050.000,00 24.950.000,00

Monitoring dan Evaluasi KInerja Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

0,00 0,00

Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bangub) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

350.000.000,00 0,00

344.180.000,00 5.820.000,00

Bintek Peningkatan Guru Kelas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

105.000.000,00 0,00

16.750.000,00 88.250.000,00

Penataan, Pemerataan dan Pemberdayaan Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

50.000.000,00 0,00

20.700.000,00 29.300.000,00

Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

200.000.000,00 0,00

168.725.000,00 31.275.000,00

Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

250.000.000,00 0,00

246.120.000,00 3.880.000,00

Bintek Peningkatan Guru Mapel 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

250.000.000,00 0,00

245.357.500,00 4.642.500,00

Rapat Kerja Dinas Pendidikan dengan Stakeholder Pendidikan dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26

50.000.000,00 0,00

44.150.000,00 5.850.000,00

Study Lanjut S1/S2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

50.000.000,00 0,00

Peningkatan Kreatifitas Pegawai 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31

17.510.699.962,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 519.497.500,00 16.991.202.462,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22

50.000.000,00 0,00

37.100.000,00 12.900.000,00

Pendamping Operasional DAPODIK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 300.000.000,00 0,00 174.600.000,00 125.400.000,00 Profil Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 14.439.743.962,00 0,00 14.318.843.962,00 120.900.000,00

BOSDA (Sekolah Negeri) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

80.000.000,00 0,00

74.150.000,00 5.850.000,00

Pemberian Honor dan Pelayanan Administrasi Guru dan Pendidik yang Teranulir 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

300.000.000,00 0,00

183.460.000,00 116.540.000,00

Biaya Operasional Bantuan Gubernur 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 400.000.000,00 0,00 396.026.000,00 3.974.000,00 Akreditasi TK, SD, SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 96.100.000,00 0,00 96.100.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan SKB Kabupaten Magelang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 40

37.200.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Salaman 1.01 . 1.01.01 . 22 . 41

34.100.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Borobudur 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42

31.200.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Ngluwar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43

33.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Salam 1.01 . 1.01.01 . 22 . 44

34.800.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Srumbung 1.01 . 1.01.01 . 22 . 45

35.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Dukun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 46

33.600.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Sawangan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 47

39.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Muntilan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 48

34.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Mungkid 1.01 . 1.01.01 . 22 . 49

40.740.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Mertoyudan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 50

35.500.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Tempuran 1.01 . 1.01.01 . 22 . 51

34.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Kajoran 1.01 . 1.01.01 . 22 . 52

35.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Kaliangkrik 1.01 . 1.01.01 . 22 . 53

34.800.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Bandongan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 54

35.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Candimulyo 1.01 . 1.01.01 . 22 . 55

36.200.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Pakis 1.01 . 1.01.01 . 22 . 56

32.500.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Ngablak 1.01 . 1.01.01 . 22 . 57

36.300.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Grabag 1.01 . 1.01.01 . 22 . 58

33.800.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Tegalrejo 1.01 . 1.01.01 . 22 . 59

(17)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.250.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Secang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 60

33.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikpora Kecamatan Windusari 1.01 . 1.01.01 . 22 . 61

100.000.000,00 0,00

49.060.000,00 50.940.000,00

Penelitian RKAS, RAPBS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 63

80.000.000,00 0,00

73.573.500,00 6.426.500,00

Bintek Pengelolaan Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 64

30.866.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan TKN Pembina 1.01 . 1.01.01 . 22 . 65

50.000.000,00 0,00

46.177.000,00 3.823.000,00

Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 66

50.000.000,00 0,00

39.380.000,00 10.620.000,00

Revisi Perda Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 69

800.000.000,00 0,00

737.876.000,00 62.124.000,00

Fasilitasi Beasiswa Ke PT yang terakreditasi A untuk Penduduk Miskin 1.01 . 1.01.01 . 22 . 70 232.241.187.700,00 Kesehatan 37.211.478.626,00 86.561.512.045,00 108.468.197.029,00 1.02 173.708.441.700,00 DINAS KESEHATAN 34.129.842.626,00 46.612.691.045,00 92.965.908.029,00 1.02 . 1.02.01 700.705.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.510.000,00 590.195.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01

79.160.000,00 0,00

76.920.000,00 2.240.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

231.200.000,00 0,00

229.730.000,00 1.470.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

126.681.000,00 0,00

19.881.000,00 106.800.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

213.431.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

50.233.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

1.023.419.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.120.000,00 878.853.000,00 143.446.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

31.748.000,00 29.300.000,00

2.448.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

114.146.000,00 114.146.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

165.818.000,00 0,00

164.698.000,00 1.120.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

628.221.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

83.486.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

107.030.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 32.000.000,00 75.030.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05

70.000.000,00 0,00

38.000.000,00 32.000.000,00

Penilaian Angka Kredit (PAK) 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

14.500.000,00 0,00

Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

22.530.000,00 0,00

Pelatihan Mutu Pelayanan Tenaga Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 18

25.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 0,00 10.677.500,00 14.322.500,00 1.02 . 1.02.01 . 06 25.000.000,00 0,00 14.322.500,00 10.677.500,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

7.507.126.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 47.977.000,00 7.442.854.000,00 16.295.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15

2.023.300.000,00 0,00

2.011.225.000,00 12.075.000,00

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

30.203.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

206.110.000,00 0,00

204.420.000,00 1.690.000,00

Pengadaan Bahan Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

78.596.000,00 16.295.000,00

62.301.000,00 0,00

Pembinaan Sistem Pengelolaan Obat Puskesmas dan Sistem Informasi Obat 1.02 . 1.02.01 . 15 . 12

40.242.000,00 0,00

23.832.000,00 16.410.000,00

Pengelolaan Obat (Pemantauan, Penyimpanan, DIstribusi dan Pemusnahan) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 14

5.128.675.000,00 0,00

5.110.873.000,00 17.802.000,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK 2016) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 15

545.937.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.884.000,00 473.456.000,00 21.597.000,00

(18)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

63.437.000,00 21.597.000,00

41.840.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

45.000.000,00 0,00

Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

20.000.000,00 0,00

Pelayanan P3K Hari Raya, Tahun Baru dan Hari Besar di Posko 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 75.000.000,00 0,00 67.820.000,00 7.180.000,00 Pemeriksaan Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00

Peningkatan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

20.000.000,00 0,00

Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (Gilut) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

11.500.000,00 0,00

Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa (GULKIN) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

300.000.000,00 0,00

256.296.000,00 43.704.000,00

Penyedia Jasa Jaminan Pelayanan Khusus 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

65.070.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.775.000,00 52.855.000,00 10.440.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17

20.070.000,00 10.440.000,00

9.015.000,00 615.000,00

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

20.000.000,00 0,00

18.840.000,00 1.160.000,00

Pengawasan dan peninjauan sarana produksi dan distribusi obat, makanan dan alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

Pembinaan dan pengawasan obat serta perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

207.200.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 15.575.000,00 191.625.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19

10.000.000,00 0,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

30.000.000,00 0,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

25.000.000,00 0,00

13.800.000,00 11.200.000,00

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

10.000.000,00 0,00

9.000.000,00 1.000.000,00

Evaluasi Pelaksanaan Desa Siaga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

70.000.000,00 0,00

67.625.000,00 2.375.000,00

Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

10.000.000,00 0,00

9.000.000,00 1.000.000,00

Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 Pengembangan Poskestren 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 678.500.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 10.460.000,00 578.875.000,00 89.165.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20

289.000.000,00 89.165.000,00

199.835.000,00 0,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

33.000.000,00 0,00

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

12.500.000,00 0,00

Fortifikasi Garam Beryodium 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

199.000.000,00 0,00

196.760.000,00 2.240.000,00

Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk dan Ibu Hamil KEK 1.02 . 1.02.01 . 20 . 09

90.000.000,00 0,00

88.580.000,00 1.420.000,00

Penanggulangan Anemia Pada Wanita Usia Subur 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

15.775.000,00 0,00

13.695.000,00 2.080.000,00

Rakor GAKY, Monitoring Garam Beryodium dan Pengadaan Yodium Tester 1.02 . 1.02.01 . 20 . 13

10.725.000,00 0,00

Pemantauan dan Deteksi Dini Kasus Kretin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 14

13.000.000,00 0,00

10.680.000,00 2.320.000,00

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 15

15.500.000,00 0,00

13.100.000,00 2.400.000,00

Pemantauan Konseling Pojok Gizi (POZI) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 16

52.247.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 52.247.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21

34.047.000,00 0,00

Pendampingan Sarana Air Bersih ( Pamsimas ) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

18.200.000,00 0,00

Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Lalat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

864.440.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.370.000,00 832.820.000,00 29.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22

36.000.000,00 0,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

31.000.000,00 0,00

Pemberantasan Penyakit Flu Burung 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

(19)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.190.000,00 29.250.000,00

35.940.000,00 0,00

Pemberantasan Penyakit TB Paru 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

364.000.000,00 0,00

362.750.000,00 1.250.000,00

Pelaksanaan Bulan Imunisasi Sekolah ( Bias ) dan Imunisasi Bayi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

35.700.000,00 0,00

Pencegahan Penularan Penyakit HIV/AIDS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

192.550.000,00 0,00

192.175.000,00 375.000,00

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

140.000.000,00 0,00

139.255.000,00 745.000,00

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik DBD 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

314.513.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 37.407.000,00 259.358.000,00 17.748.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 20.000.000,00 0,00 11.066.000,00 8.934.000,00 Pembuatan/Pemeliharaan WEBSITE 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dengan Trauma Center 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

15.000.000,00 0,00

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

20.000.000,00 0,00

18.770.000,00 1.230.000,00

Pengembangan Simpus Rawat Jalan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12

120.000.000,00 0,00

118.855.000,00 1.145.000,00

Pembinaan Puskesmas dan Pelayanan Pustu 1.02 . 1.02.01 . 23 . 13

59.513.000,00 0,00

46.980.000,00 12.533.000,00

Penyusunan Profil Kesehatan dan SPM 1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga PTT 1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00

Pembinaan Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji 1.02 . 1.02.01 . 23 . 16

45.000.000,00 17.748.000,00

13.687.000,00 13.565.000,00

Penyusunan Data Inventory / Terpadu 1.02 . 1.02.01 . 23 . 17

9.446.394.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 70.032.000,00 9.376.362.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 24

9.446.394.000,00 0,00

9.376.362.000,00 70.032.000,00

Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin ( Maskin ) Non JAMKESMAS (Gulkin) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

11.613.538.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

11.423.538.000,00 7.388.000,00 182.612.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan puskesmas pembantu dan Jaringannya (DBHCHT) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 190.000.000,00 0,00 182.612.000,00 7.388.000,00 Pengembangan E-Goverment DKK 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah 1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 3.824.268.000,00 3.824.268.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Puskesmas Sawangan 2 (DAK 2016) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 3.566.268.000,00 3.566.268.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Puskesmas Kaliangkrik (DAK 2016) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 1.933.002.000,00 1.933.002.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (IPAL) (DAK 2016) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 32

78.952.794.700,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata

76.802.794.700,00 82.260.000,00 2.067.740.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 250.000.000,00 0,00 242.890.000,00 7.110.000,00

Penyusunan Studi Kelayakan RSUD 1.02 . 1.02.01 . 26 . 31 15.650.000.000,00 15.650.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah 1.02 . 1.02.01 . 26 . 32 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Type B 1.02 . 1.02.01 . 26 . 33

1.152.794.700,00 1.152.794.700,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas (DAK 2016) 1.02 . 1.02.01 . 26 . 34

1.000.000.000,00 0,00

974.550.000,00 25.450.000,00

Penyusunan AMDAL RSUD 1.02 . 1.02.01 . 26 . 38

250.000.000,00 0,00

225.750.000,00 24.250.000,00

Penyusunan ANDALLALIN RSUD 1.02 . 1.02.01 . 26 . 39

650.000.000,00 0,00

624.550.000,00 25.450.000,00

Penyusunan DED RSUD 1.02 . 1.02.01 . 26 . 40

12.480.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 12.480.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30

12.480.000,00 0,00

Rakor Program Lansia dan Refresing Puskesmas santun Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 10

21.000.000,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 21.000.000,00 0,00