PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI Kode Dokumen FM/AM/02/01 Tgl. Pembuatan 25/04/2018 Tgl. Revisi 01/11/2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hal. 1 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

Diserahkan Oleh : Sekretaris TPM

No Kode Dokumen Nama Dokumen _PembuatanTanggal Tanggal _Revisi Tanggal _Efektif

Bagian Penerima Control Copy

01 02 03

1. FM/AM/02/01 Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali 25/04/2018 01/11/2018 01/11/2018 √ √ √

2. _FM/AM/02/03 _{Daftar Induk SK Administrasi Manajemen} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

3. _FM/AM/02/04 _{Daftar Induk Formulir} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

4. _FM/AM/02/05 _{Daftar Induk Dokumen Acuan} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

Control Copy No. 01 02 03

Nama Penerima Ketua PA Dabo SIngkep Sekretaris Panitera Tanggal Terima 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 Tanda Tangan

(12)

Hal. 2 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

5. _MM _{Manual Mutu} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

6. _MM _{Lampiran 1 (Bisnis Proses)} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018

7. _MM _{Lampiran 2 (Kebijakan Mutu, Komitmen)} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018

8. _MM _{Lampiran 3 (Sasaran Mutu)} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

9. _MM _{Lampiran 4 (Matriks Korelasi)} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

10. _PM/AM/01 _{PM Manajemen Risiko} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

11. _PM/AM/02 _{PM Pengendalian Dokumen} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

12. _PM/AM/03 _{PM Pengendalian Arsip} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

13. _PM/AM/04 _{PM Komunikasi} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

14. _PM/AM/05 _{PM Asessment Internal} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

15. _PM/AM/06 _{PM Tinjauan Manajemen} _28/09/2017 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

16. _PM/AM/07 _{PM Pengendalian Output Tidak Sesuai} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

(13)

Hal. 3 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

18. _PM/AM/09 _{PM Tindakan Perbaikan} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

19. _PM/AM/10 _{PM Pengendalian Peluang} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

20. _PM/AM/11 _{PM Perubahan Perencanaan} _25/04/2018 _01/11/2018 _01/11/2018 _√ _√ _√

21. _JDS _{Uraian Tugas/Jobdescription/Tupoksi} _25/04/2018 _- _01/11/2018 _√ _√ _√

22. _- _{Lampiran Prosedur Mutu (Bukti/Formulir)} _- _- _- _√ _√ _√

23. _SOP/AS/01 SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi

Penyampaian peran dan tanggungjawab 25/04/2018 - 08/05/2018 √ √ -

24. _SOP/AS/02 _{SOP Pengembangan Pegawai} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

25. _SOP/AS/03 _{SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

26. _SOP/AS/04 _{SOP Pengelolaan Data Pegawai} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

27. _SOP/AS/05 SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun, BPJS

dan Karis/karsu 25/04/2018 - 08/05/2018 √ √ -

28. _SOP/AS/06 _{SOP Pengelolaan Absensi Pegawai} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

29. _SOP/AS/07 _{SOP Pengelolaan Cuti Pegawai} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

30. _SOP/AS/08

(14)

Hal. 4 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

Teknis dan Non teknis

31. _SOP/AS/09 _{SOP Kenaikan Gaji Berkala} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

32. _SOP/AS/10 SOP Pengelolaan Izin Perkawinan dan Izin

Perceraian Bagi Pegawai 25/04/2018 - 08/05/2018 √ √ -

33. _SOP/AS/11 _{SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai} _28/09/2017 _- _28/09/2017 _√ _√ _-

34. _SOP/AS/12 SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan

Pendelegasian wewenang 25/04/2018 - 08/05/2018 √ √ -

35. _SOP/AS/13 _{SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

36. _SOP/AS/14 SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan

Pejabat Negara 25/04/2018 - 08/05/2018 √ √ -

37. _SOP/AS/15 _{SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

38. _SOP/AS/16 _{SOP Pengarsipan Naskah Dinas} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

39. _SOP/AS/17 _{SOP Penatausahaan Aset} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

40. _SOP/AS/18 _{SOP Penatausahaan Persediaan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

(15)

Hal. 5 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

42. _SOP/AS/20 _{SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

43. _SOP/AS/21 _{SOP Pengelolaan Perpustakaan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

44. _SOP/AS/22 _{SOP Pencairan Anggaran} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

45. _SOP/AS/23 _{SOP Pertanggungjawaban Anggaran} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

46. _SOP/AS/24 _{SOP Penatausahaan PNBP} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

47. _SOP/AS/25 _{SOP Penyusunan Laporan Keuangan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

48. _SOP/AS/26 SOP Penyusunan Rencana Program dan

Anggaran 25/04/2018 - 08/05/2018 √ √ -

49. _SOP/AS/27 _{SOP Penyusunan SAKIP} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

50. _SOP/AS/28 SOP Penyusunan Laporan e-monev Bappenas dan

Laporan Tahunan 25/04/2018 - 08/05/2018 √ √ -

51. _SOP/AS/29 _{SOP Pengelolaan TI} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _√ _-

52. _SOP/AS/30 _{SOP Pengawasan Bidang} _01/11/2018 _- _01/11/2018 _√ _√ _-

53. _SOP/AS/31 _{SOP Izin Keluar Kantor} _01/11/2018 _- _01/11/2018 _√ _√ _-

54. _-

(16)

Hal. 6 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

(Bukti/Formulir)

55. _SOP/AP/01 _{SOP Layanan Informasi Berbasis TI} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

56. _SOP/AP/02 _{SOP Layanan Pos Bantuan Hukum} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

57. _SOP/AP/03 _{SOP Layanan Sidang diluar Gedung} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

58. _SOP/AP/04 _{SOP Penerimaan Perkara} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

59. _SOP/AP/05 _{SOP Layanan Sidang Terpadu} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

60. _SOP/AP/06 _{SOP Penetapan Majelis Hakim} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

61. _SOP/AP/07 _{SOP Penunjukan Panitera Pengganti} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

62. _SOP/AP/08 _{SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

63. _SOP/AP/09 _{SOP Penetapan Hari Sidang} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

64. _SOP/AP/10 _{SOP Pemanggilan Para Pihak} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

65. _SOP/AP/11 SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak _{diketahui tempat tinggalnya untuk perkara} perkawinan

25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

66. _SOP/AP/12 SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak

(17)

Hal. 7 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

perkawinan

67. _SOP/AP/13 SOP panggilan tergugat/termohon yang berada

di luar negeri 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

68. _SOP/AP/14 SOP permohonan bantuan panggilan/

pemberitahuan ke pengadilan agama lain 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

69. _SOP/AP/15 SOP permohonan bantuan panggilan/

pemberitahuan dari pengadilan agama lain 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

70. _SOP/AP/16 _{SOP kegiatan persidangan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

71. _SOP/AP/17 _{SOP Layanan Mediasi} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

72. _SOP/AP/18 _{SOP Layanan Pemanggilan Saksi} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

73. _SOP/AP/19 SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi

ke PA Lain 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

74. _SOP/AP/20 SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi

dari PA Lain 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

75. _SOP/AP/21 _{SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

76. _SOP/AP/22 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan

(18)

Hal. 8 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

77. _SOP/AP/23 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan

Setempat ke Pengadilan Agama Lain 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

78. _SOP/AP/24 _{SOP Pelayanan tambah biaya panjar} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

79. _SOP/AP/25 _{SOP Pelayanan sita jaminan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

80. _SOP/AP/26 _{SOP Pelayanan Sita Buntut} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

81. _SOP/AP/27 _{SOP Pelayanan Sita Harta Bersama tanpa perkara} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

82. _SOP/AP/28 _{SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

83. _SOP/AP/29 _{SOP Pengelolaan Uang Sisa Panjar} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

84. _SOP/AP/30 _{SOP Penyerahan Salinan Putusan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

85. _SOP/AP/31 _{SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

86. _SOP/AP/32 _{SOP Pelayanan Ikrar Talak} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

87. _SOP/AP/33 SOP Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta

Cerai 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

88. _SOP/AP/34 SOP Pengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada

(19)

Hal. 9 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

89. _SOP/AP/35 _{SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

90. _SOP/AP/36 SOP Pelayanan penerimaan perkara ekonomi _{syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan} sederhana

25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

91. _SOP/AP/37 SOP Pelayanan penerimaan perkara ekonomi _{syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan} secara tidak sederhana

25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

92. _SOP/AP/38 SOP Pelayanan upaya Hukum keberatan dalam _{perkara ekonomi syari’ah dengan acara sederhana} yang melewati batas waktu

25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

93. _SOP/AP/39 SOP Pelayanan upaya Hukum keberatan dalam _{perkara ekonomi syari’ah dengan acara sederhana} yang memenuhi batas waktu

25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

94. _SOP/AP/40 _{SOP Pelayanan Banding} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

95. _SOP/AP/41 _{SOP Pelayanan Kasasi} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

96. _SOP/AP/42 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi _{Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas} waktu

25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

97. _SOP/AP/43 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi

(20)

Hal. 10 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

Memori Kasasi

98. _SOP/AP/44 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

99. _SOP/AP/45 _{SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

100. _SOP/AP/46 _{SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

101. _SOP/AP/47 _{SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

102. _SOP/AP/48 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara

Tingkat Pertama 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

Tingkat Banding 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

Tingkat Kasasi 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

105. _SOP/AP/51 _{SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

106. _SOP/AP/52 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi

Pembayaran Sejumlah Uang 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

107. _SOP/AP/53 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain

(21)

Hal. 11 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

108. _SOP/AP/54 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke

Pengadilan Agama Lain 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

109. _SOP/AP/55 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari

Pengadilan Agama Lain 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - -

110. _SOP/AP/56 _{SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

111. _SOP/AP/57 _{SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

112. _SOP/AP/58 _{SOP Pengarsipan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

113. _SOP/AP/59 _{SOP Pelaporan Perkara} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

114. _SOP/AP/60 _{SOP Prosedur Pengaduan} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

115. _SOP/AP/61 SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS,

TNI dan Polri 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

116. _SOP/AP/62 SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat

Kuasa Khusus 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

117. _SOP/AP/63 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah

Volunter 25/04/2018 - 08/05/2018 √ - √

(22)

Hal. 12 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

119. _SOP/AP/65 _{SOP Pengelolaan Keuangan Perkara} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

120. _SOP/AP/66 _{SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar} _25/04/2018 _- _08/05/2018 _√ _- _√

121. _- Lampiran Standar Operasional Prosedur

(Bukti/Formulir) 25/04/2018 01/11/2018 08/05/2018 √ - √

122 SOP/AP/67 SOP Tata Naskah Dinas Panmud Gugatan 01/11/2018 01/11/2018 √ - √

123 SOP/AP/68 SOP Tata Naskah Panmud Permohonan 01/11/2018 01/11/2018 √ - √

124 SOP/AP/69 SOP Peminjaman Arsip 28/12/2018 02/01/2019 √ - √

125 _SOP/APP/01 _{SOP Pengelolaan Website} _14/08/2018 _14/08/2018 _√ _√ _-

126 _SOP/APP/02 _{SOP Penyelesaian Perkara} _14/08/2018 _- _14/08/2018 _√ _- _√

127 _SOP/APP/03 _{SOP Minutasi Satu Hari} _14/08/2018 _- _14/08/2018 _√ _- _√

128 _SOP/APP/04 _{SOP Publikasi Putusan Satu Hari} _14/08/2018 _- _14/08/2018 _√ _- _√

129 _SOP/APP/05 SOP Layanan Administrasi Perkara secara

Elektronik 14/08/2018 - 14/08/2018 √ - √

130 _- Lampiran Standar Operasional Prosedur

(23)

Hal. 13 dari 12

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

25/04/2018

Tgl. Revisi

01/11/2018

Tgl. Efektif

01/11/2018

131 SOP/AP/01 SOP Register Pengguna Terdaftar melalui E-Court 07/02/2020 07/02/2020 √ - √

132 SOP/AP/02 SOP Register Pengguna Lain melalui E-Court 07/02/2020 07/02/2020 √ - √

133 SOP/AP/03 SOP Pendaftaran Perkara melalui E-Court untuk pengguna terdaftar

07/02/2020 07/02/2020 √ - √

134 SOP/AP/04 SOP Pendaftaran Perkaran melalui E-Court untuk

pengguna lain

07/02/2020 07/02/2020 √ - √

135 SOP/AP/05 SOP Pembayaran panjar biaya perkara melalui

E-Court

07/02/2020 07/02/2020 √ - √