RENCANA KERJA TAHUN 2019 BKPSDM KABUPATEN PANGANDARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN

(1)

RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2019

BKPSDM KABUPATEN

PANGANDARAN

JL. RAYA CIGUGUR-PARIGI KAB. PANGANDARAN 46393

(2)

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

(BKPSDM)

Jalan Raya Cigugur - Parigi Telp./Fax. (0265) 2641015 Pangandaran 46393 - Jawa Barat

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 800 /Kpts.160.3/BKPSDM/2018 TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang : _{a. Bahwa Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara}

diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaannya yang didasarkan pada Rencana Kerja.

b. Bahwa Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, maka untuk mengimplementasikan sebagaimana huruf a perlu disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan

Negara;

4. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(3)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah denga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038;

33. Peraturan Bupati Pangandaran nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

(4)

34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 35. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019. BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah;

2. Kepala BKPSDM adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin BKPSDM;

3. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2019, yang selanjutnya disebut RENJA BKPSDM adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Tahun 2019.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 terdiri dari:

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

1.4.1 Pokok Bahasan 1.4.2 Isi Dokumen

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM BAB V Penutup

(5)

BAB III

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA Pasal 3

Isi beserta uraian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahunan BKPSDM dan menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kinerja tahunan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BKPSDM Kabupaten Pangandaran

BAB V

KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 maka Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala BKPSDM ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPSDM.

Ditetapkan di : Parigi

Pada Tanggal : 02 Agustus 2018 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN,

(6)

Lampjran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran

Nomo「 : 800/Kpts.160.1/BKPSDM/2018 “鴫nggal : Mei2018

PEMB剛丁UK州¶M PENYUSUN PERU田AH州R剛GANA KE閣Å (R馴JA) BADAN KEPたGÅWAIÅN

DÅN PたNG要り露ÅNGÅN SUM甘言R DAVA MÅNUS量A KA寄UpÅT要N RANGÅNDÅRÅN 丁AHUN之0宣8 I, PENANGGUNG JAWAB 重量, Kど丁UA HI. SEKR日ARIS IV. ANGGOTA Kepaia BKPSDM Sekre由ris BKPSDM

Kasubag Program dan Keuangan l. KABID Pengadaan, Pengembangan

Kompetensi dan Informasi

2. KABID Mutasi dan Pengembangan Ka「ie「

3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Kasubid Informasi dan Fas柵宙Si Profesi

ASN

5. Kasubid Mutasi

6" Kasubid Pengembangan Karier dan Djsiplin

7, Kasubid Pengadaan dan Pem berhenti an

8" Kasubid Pengembangan Kompetensi Apa ratu r

9. Staf Subag P調gram dan Keuangan

KEPAリI BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBER _ MANUSIA

_{脚韓輩:N’}

D購。 MU軸嶋S Pembina Utama Muda, nyC N量P, 19与90アユ2 198403宣009

(7)

K帥GA : Lampiran Keputusan Kepaia BKPSDM ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan dan馳ak terpisahkan da「i keputusan ini.

KEE M PAT° Kep血rsan ini mu!ai ber!aku sejak由nggaI dit曲Pkan dengan ketentuan

akan diti巾u kemba= apab帽dipe血kan,

Ditetapkan di : Parigi

PadaTanggaI : Desember2018 KEPAU¥ BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPAlモN PANGANDA剛洲,

Pembina U由ma Muda′ IV/C N重P. 19与9071之198403 1 009

l七mbusan :

Y珊・ 1葛Kepala BAPPEDA Kabupaten Panganda帽n; 2. Inspektur Kabupaten Panganda昭n;

(8)

KA下A P藍的GA軸丁AR

P山i dan syuku「 kehadi輪t AIlah SWT yang mana teIah membe「ikan be「kat dan 」niaNYA sehingga penyusunan Rencana Ke直 Badan Kepegawaian dan 喝embangan Sumbe「 Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 dapat eresaikan・ Penyusunan Rencana Ke巾a Badan Kepegawaian dan Pengembangan hoe「 Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 ini me「upakan dokumen 帥Canaan Satuan Ke直Perangkat Dae「ah untuk periode l (Satu) tahun yang disusun gan mengacu pada 「ancangan awal RKPD事Prioritas dae「ah, maSaIah yang dihadapi, lan program dan kegiatan yang be「asaI da「i Sek「eta「iat, Bidang Mutasi dan gembangan Karier’Se鴫Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan

masi yang ada dilingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

田Sia Kabupaten Pangandaran・ Usulan prog「am dan kegiatan yang disampaikan h disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan gembangan Sumbe「 Daya Manusia Kabupaten Pangandaran sebagaimana te血ang m Pe「atu「an Bupati Panganda「an Nomo「 70 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, gsi, Uraian Tugas dan Tata Ke巾a Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbe「

a Manusia.

Dengan tersusunnya Rencana Ke直Badan Kepegawaian dan Pengembangan 地e「 Daya Manusia Tahun 2019叫ha「apan kami apa yang dituangkan dalam cana Ke直Badan Kepegawaian dan Pengembangan臆Sumber Daya Manusia upaten Panganda「an dapa=erealisasi dan menjadi bahan peIaksanaan kegiatan

Ik Tahun 2019.

(9)

RENCANA KERJA TAHUN 2019 _ii BKPSDM Kab. Pangandaran

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i Daftar Isi ... ii

Daftar Tabel ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 5

1.4 Sistematika Penulisan ... 5

1.4.1 Pokok Bahasan ... 5

1.4.2 Isi Dokumen ... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .. 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 20

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ... 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 27

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 29

3.3 Program dan Kegiatan ... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM ... 32

(10)

RENCANA KERJA TAHUN 2019

_{BKPSDM Kab. Pangandaran} _iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi dan Capaian Renja SKPD Tahun Lalu ... 8 Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian

Renja s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan) ... 12 Tabel T-C.30 Target Capaian dan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja ... 20 Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 21 Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019 Kabupaten Pangandaran ... 25 Tabel 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 27 Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2019 ... 31

(11)

_{BKPSDM Kab. Pangandaran} ₁

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai arti strategis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan yang perlu dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara subtansil menterjemahkan visi, misi, satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran;

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk mengoptimalkan program melalui kegiatan sebagai dasar penetapan KUA dan PPAS;

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD serta untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah; 4. Renja merupakan dasar/ acuan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD yang

akan ditetapkan dalam LAKIP Tahun 2019.

Mengingat renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan Dokumen Renja SKPD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik khususnya di bidang kepegawaian dan pembangunan daerah pada periode 1(satu) tahun kedepan, oleh karena itulah Renja 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencerminkan:

(12)

_{BKPSDM Kab. Pangandaran} ₂

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam satu tahun kedepan;

b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, juga merupakan evaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, bahwa Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 memperhatikan dan mengacu kepada:

1) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019; 2) Rencana dan Strategi SKPD;

3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya; 4) Solusi dari Permasalahan yang dihadapi; dan

5) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari Sekretariat, Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier, serta Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi yang ada dilingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 memuat rencana program dan kegiatan selama satu tahun kedepan yang mengacu terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategi SKPD yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 disusun dengan berpedoman dan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Anggaran yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

(13)

_{BKPSDM Kab. Pangandaran} ₃

4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;

17. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

(14)

_{BKPSDM Kab. Pangandaran} ₄

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;

23. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

(15)

_{BKPSDM Kab. Pangandaran} ₅

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran;

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

39. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019 yang secara optimal dituangkan dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun;

2. Untuk mengintegrasikan program/kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan 1.4.1 Pokok Bahasan

Secara garis besar pokok bahasan dalam Renja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah didasarkan pada urusan wajib yang dilakukan melalui : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(16)

_{BKPSDM Kab. Pangandaran} ₆

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

1.4.2 Isi Dokumen

Sistematika penyusunan laporan Renja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen SKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun berjalan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

(17)

_{BKPSDM Kab. Pangandaran} ₇

SKPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap SKPD

2.5. Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan SKPD pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Renja SKPD, penegasan komitmen SKPD terhadap pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD, serta penegasan Renja SKPD sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.

(18)

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

_{Rencana Kerja BKPSDM Kab. Pangandaran Tahun} ₈

2019

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Anggaran Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan dengan APBD sebesar Rp. 3.284.410.622,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.913.746.622,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.879.770.082,- atau 98,22% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.370.664.000,- yang terdiri dari 7 program dan 41 kegiatan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.248.428.234,- atau 91,08%. Realisasi Belanja secara keseluruhan sebesar Rp. 3.128.198.316,- atau 95,24%. Gambaran lengkap dari pencapaian realisasi Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2017 tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini :

(19)

_{Rencana Kerja BKPSDM Kab. Pangandaran Tahun} ₉

2019

(Rp) (Rp) % (Rp) %

1 488,100,000 419,807,588 86.01 68,292,412 _13.99

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 2,694,000 89.80 306,000 10.20

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

63,200,000 39,569,058 62.61 23,630,942 37.39

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16,200,000 16,200,000 100.00 0 0.00

4 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 33,000,000 32,990,000 99.97 10,000 0.03

5 Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga

22,200,000 22,200,000 100.00 0 0.00

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 71,000,000 70,683,000 99.55 317,000 _0.45 7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

32,500,000 16,523,900 50.84 15,976,100 _49.16 8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bagunan Kantor

7,000,000 6,246,000 89.23 754,000 10.77

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,000,000 6,028,050 60.28 3,971,950 39.72

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15,000,000 14,125,000 94.17 875,000 5.83

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,000,000 11,976,500 47.91 13,023,500 _52.09 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

175,000,000 174,982,080 99.99 17,920 _0.01 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

15,000,000 5,590,000 37.27 9,410,000 62.73 REALISASI ANGGARAN BKPSDM TAHUN 2017

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN INDIKATOR KELUARAN/ MASUKAN/HASIL

SISA PAGU _PRESENTASESISA

(20)

_{Rencana Kerja BKPSDM Kab. Pangandaran Tahun} ₁₀

2019

Tabel 2.1 Evaluasi dan Capaian Renja SKPD Tahun Lalu

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum maksimal, dalam artian masih jauh dari target yang telah ditetapkan, yaitu :

(Rp) (Rp) % (Rp) %

2 294,853,000 259,877,246 88.14 34,975,754 11.86

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 72,500,000 70,453,364 97.18 2,046,636 _2.82 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 28,000,000 26,693,000 95.33 1,307,000 _4.67 3 Pengadaan Mebeleur 28,600,000 28,600,000 100.00 0 _0.00 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

3,850,000 1,670,000 43.38 2,180,000 _56.62 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

71,903,000 45,942,064 63.89 25,960,936 36.11

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

7,500,000 4,175,000 55.67 3,325,000 44.33

7 Pengadaan Komputer 32,500,000 32,343,818 99.52 156,182 _0.48 8 Penyediaan Gedung Kantor 50,000,000 50,000,000 100.00 0 _0.00

3 51,250,000 50,461,700 98.46 788,300 _1.54

1 Pemindahan Tugas PNS 22,750,000 22,240,000 97.76 510,000 _2.24 2 Pengelolaan Pensiun Pegawai 28,500,000 28,221,700 99.02 278,300 _0.98

4 10,000,000 7,000,000 70.00 3,000,000 30.00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,000,000 7,000,000 70.00 3,000,000 30.00

5 65,600,000 55,685,200 84.89 9,914,800 15.11

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3,500,000 1,868,200 53.38 1,631,800 _46.62 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

2,450,000 1,645,000 67.14 805,000 _32.86 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

2,150,000 0 0.00 2,150,000 100.00

4 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

20,800,000 17,212,800 82.75 3,587,200 _17.25 5 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

18,600,000 17,350,000 93.28 1,250,000 _6.72 6 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelolaan Barang Daerah

17,100,000 16,767,200 98.05 332,800 1.95

7 Penyusunan Renstra SKPD 1,000,000 842,000 84.20 158,000 15.80

6 96,611,000 96,369,200 99.75 241,800 _0.25

1 Pendidikan Penjenjangan Struktural 96,611,000 96,369,200 99.75 241,800 _0.25

7 364,250,000 359,227,300 98.62 5,022,700 _1.38

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

103,200,000 103,100,600 99.90 99,400 _0.10 2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS

72,700,000 72,654,000 99.94 46,000 0.06

3 Pemutakhiran Data Kepegawaian 65,700,000 62,450,400 95.05 3,249,600 _4.95 4 Proses Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

26,990,000 26,972,000 99.93 18,000 _0.07 5 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Kenaikan Pangkat

18,800,000 18,274,600 97.21 525,400 _2.79 6 Penyusunan Formasi PNS 10,200,000 9,782,000 95.90 418,000 4.10

7 Pengadaan Pegawai 33,900,000 33,249,700 98.08 650,300 1.92

8 Pelantikan Jabatan 29,060,000 29,060,000 100.00 0 0.00

9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disiplin Aparatur Pemerintah

3,700,000 3,684,000 99.57 16,000 0.43 1,370,664,000 1,248,428,234 91.08 122,235,766 8.92

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 1,913,746,622 1,879,770,082 98.22 33,976,540 1.78

JUMLAH TOTAL 3,284,410,622 3,128,198,316 95.24 156,212,306 4.76 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN INDIKATOR KELUARAN/ MASUKAN/HASIL

SISA PAGU _PRESENTASESISA

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(21)

_{Rencana Kerja BKPSDM Kab. Pangandaran Tahun} ₁₁

2019

1. Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian kinerjanya hanya 47,91%. Hal ini disebabkan karena volume kegiatan rapat masih sangat sedikit;

2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, capaian kinerjanya hanya 37,27%. Hal ini disebabkan karena volume kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah tidak banyak;

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, capaian kinerjanya hanya 43,38%. Hal ini disebabkan karena peralatan gedung kantor yang disediakan pemeliharaannya masih sangat sedikit;

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, capaian kinerjanya 0%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 bagian Kepegawaian masih merupakan bagian dari lingkup Sekretariat Daerah, jadi penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun masih dilakukan oleh Sekretariat Daerah; Sedangkan untuk tahun Anggaran 2018 dengan pagu sebesar Rp. 2.703.373.066,- terurai ke dalam 7 program dan 42 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau melebihi capaian kinerja dari tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang ada.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan masih perlu ditingkatkan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum tertampung. e. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD

(22)

_{Rencana Kerja BKPSDM Kab. Pangandaran Tahun} ₁₂

2019

Belum terbangunnya sinergitas, koordinasi antar SKPD sehingga diperlukan mekanisme kerja yang lebih tegas untuk mengatasi hal tersebut.

f. Penyusunan LAKIP

Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP dan Renja.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD melalui peraturan yang mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan up to

date dan demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat

dan pemangku kepentingan.

Berikut penyajian evaluasi pelaksanaan Renja dapat terlihat dalam tabel T-C.29 di Bawah ini :

(23)

13

Rencana Kerja BKPSDM Kab. Pangandaran Tahun 2019

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BKPSDM DAN PENCAPAIAN RENJA BKPSDM S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN) KABUPATEN PANGANDARAN Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2017) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2017) Tingkat

Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Raelisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 5 0 7 0 1 Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Cepat, Tepat dan Akurat

95 % - 86 80 92,95 90 170 178,95

5 0 7 0 1 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat keluar dan benda pos yang disediakan

6519 Surat - 1.719 1.705 99,19 1.200 2.905 44,56

5 0 7 0 1 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

11 Rekening - 3 3 100,00 2 5 45,45

5 0 7 0 1 0 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan

5 Orang - 1 1 100,00 1 2 40,00

5 0 7 0 1 1 0 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Jumlah jasa pengamanan kantor yang disediakan

10 Orang - 2 2 100,00 2 4 40,00

5 0 7 0 1 1 1 Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga

Jumlah jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga yang disediakan

12 Orang - 1 1 100,00 2 3 25,00

5 0 7 0 1 1 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor yang disediakan

507 Jenis - 107 107 100,00 100 207 40,83

5 0 7 0 1 1 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 15 Jenis - 3 3 100,00 3 6 40,00 5 0 7 0 1 1 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis alat listrik yang disediakan 35 Jenis - 7 7 100,00 7 14 40,00 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021 Satuan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2016)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan

(24)

_{Rencana Kerja BKPSDM Kab. Pangandaran Tahun} 14

2019 Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2017) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2017) Tingkat

s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Raelisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 5 0 7 0 1 Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Cepat, Tepat dan Akurat

95 % - 86 80 92,95 90 170 178,95

5 0 7 0 1 1 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

10 Jenis - 2 5 250,00 2 7 70,00 5 0 7 0 1 1 7 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

60 Bulan - 12 12 100,00 12 24 40,00

5 0 7 0 1 1 8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan

11 Jenis - 2 2 100,00 2 4 36,36

5 0 7 0 1 1 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah aktivitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang disediakan 830 Kali Perjalanan 175 164 93,71 110 274 33,01 5 0 7 0 1 2 0 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah aktivitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang disediakan 150 Kali Perjalanan 150 - - - - 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(25)

s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Raelisasi Target

Renstra (%)

3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 5 0 7 0 2 Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar Kuantitas dan Kualitas 95 % - 88 86 97,57 90 176 185,26 5 0 7 0 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan

8 Jenis - 4 4 100,00 1 5 62,50

5 0 7 0 2 1 0 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang disediakan

14 Jenis - 3 3 100,00 3 6 42,86 5 0 7 0 2 1 3 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya 5 Gedung Kantor 1 1 100,00 1 2 40,00 5 0 7 0 2 1 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaannya 25 Kendaraan - 5 5 100,00 5 10 40,00 5 0 7 0 2 1 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya

5 Gedung Kantor

1 1 100,00 1 2 40,00

5 0 7 0 2 1 5 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang disediakan

32 Unit - 5 5 100,00 9 14 43,75 5 0 7 0 2 3 0 Penyediaan Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor yang disediakan 5 Gedung Kantor 1 1 100,00 1 2 40,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(26)

Renstra (%)

3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

5 0 7 0 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun

32 Laporan - 7 7 100,00 7 14 43,75

5 0 7 0 6 0 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8 Laporan - 2 2 100,00 2 4 50,00

5 0 7 0 6 0 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

5 Laporan - 1 1 100,00 1 2 40,00

5 0 7 0 6 0 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun 5 Laporan - 1 1 100,00 1 2 40,00 5 0 7 0 6 0 5 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD 10 Dokumen - 2 2 100,00 2 4 40,00 5 0 7 0 6 0 6 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah sistem informasi Keuangan Daerah yang Dikelola 5 Sistem - 1 1 100,00 1 2 40,00 5 0 7 0 6 0 7 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah

Jumlah Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang Dikelola

5 Sistem - 1 1 100,00 1 2 40,00

5 0 7 0 6 1 4 Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah Laporan Renstra SKPD 2 Laporan - 1 1 100,00 1 2 100,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

(27)

s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Raelisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 5 0 7 2 9 Persentase cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100 % 90 99 90 91,26 97 277 277,18 5 0 7 0 4 0 3 Pemindahan Tugas PNS Jumlah PNS Non Struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi 1498 Orang 418 200 200 100,00 220 838 55,94 5 0 7 0 4 0 4 Pengelolaan Pensiun Pegawai

Jumlah SK pensiun yang ditetapkan 800 SK 100 100 100 100,00 150 350 43,75 5 0 7 2 9 0 1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS 24 Dokumen 3 4 4 100,00 2 9 37,50 5 0 7 2 9 0 2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Jumlah SK kenaikan pangkat yang ditetapkan

3160 SK 700 500 411 82,20 500 1.611 50,98

5 0 7 2 9 0 3 Pembangunan/Penge mbangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikelola 6 Sistem 1 1 1 100,00 1 3 50,00 5 0 7 2 9 0 4 Proses Penanganan Kasus- kasus Pelanggaran Disiplin PNS Jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin 96 SK 28 22 20 90,91 20 68 70,83 5 0 7 2 9 0 6 Penyusunan Formasi PNS

Jumlah dokumen formasi PNS 6 Dokumen 1 1 1 100,00 1 3 50,00 5 0 7 2 9 1 1 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah CPNS yang diseleksi 1198 Orang 284 51 - - 447 731 61,02 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 2

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

(28)

Renstra (%)

3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

5 0 7 2 9 0 8 Pelantikan Jabatan Jumlah pejabat yang dilantik 1080 Orang 120 160 152 95,00 200 472 43,70 5 0 7 2 9 0 9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disiplin Aparatur Pemerintah Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disiplin Aparatur Pemerintah 14 Kegiatan 6 4 3 75,00 4 13 92,86 5 0 7 2 9 0 8 Pengangkatan CPNS ke PNS Jumlah SK PNS yang ditetapkan 976 SK 409 - - - 47 456 46,72 5 0 7 2 9 1 0 Peneteapan Kompetensi Jabatan Jumlah kegiatan Kompetensi Jabatan 2 Kegiatan 1 - - - 1 2 100,00 Pembangunan/Penge mbangan Sistem E-Remunerasi Kinerja Jumlah Sistem E-Remunerasi Kinerja yang dikelola

3 Sistem - - - - - - 0,00

Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKASN

Jumlah dokumen LHKASN 3 Dokumen - - - - - 0,00

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah penerima bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

46 Orang - - - - - 0,00 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(29)

19

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai daerah otonomi baru maka bentuk Kelembagaan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran masih perlu dibenahi, asas

desentralisasi perlu disikapi secara arip dan bijaksana, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran bersamaan dengan pembentukan kelembagaan serta tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, membawahi :

 Kasubag Umum dan Kepegawaian  Kasubag Program dan Keuangan

3. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier, membawahi :  Sub bidang Mutasi

 Sub bidang Pengembangan Karier dan Disiplin

4. Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi, membawahi :  Sub bidang Pengadaan dan Pemberhentian

 Sub bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur  Sub bidang Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN

Adapun tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan

pengembangan sumber daya manusia;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

(30)

20

Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun seluruh Target Capaian dan hasil pengukuran indikator kinerja dapat dilihat di tabel T-C.30 sebagai berikut ini:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk mencapai tugas dan fungsi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menitikberatkan pada kegiatan pengelolaan administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran serta melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan SKPD.

- Terciptanya sinergitas antara proses politik, proses teknokratik dan proses partisipatif di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Terbentuknya iklim yang sehat dalam rangka tertib Administrasi, Akuntabilitas dan peningkatan kualitas capaian kinerja.

- Menjunjung tinggi Azas efektif, efisien dan transparansi.

Pemerintah daerah di tuntut selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di berbagai bidang, dengan harapan mampu mengimbangi perkembangan zaman serta era globalisasi yang bergerak sangat cepat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi

95% 86% 90% 90% 95% 95% 86% 89% 90% 90%

2 Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar Kuantitas dan Kualitas

95% 88% 90% 90% 95% 95% 88% 89% 90% 90%

3 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun 32 Laporan 7 7 6 6 6 7 7 6 6 4 Persentase cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100% 99% 97% 98% 98% 100% 98% 93% 95% 95%

5 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan uji kompetensi

2562 Orang

36 Orang 160 Orang 179 Orang 660 Orang 660 Orang 36 Orang 112 Orang 200 Orang 400 Orang

No Indikator IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

(31)

2019

Rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel T-C 31 berikut ini :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 BKPSDM Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Cepat, Tepat

90% 530.571.000,00 BKPSDM Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Cepat, Tepat

90% 447.371.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKPSDM Jumlah surat keluar dan benda pos yang disediakan

1200 Surat 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKPSDM Jumlah surat keluar dan benda pos yang disediakan

1200 Surat 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

BKPSDM Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

2 Rekening 63.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

BKPSDM Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

2 Rekening 52.500.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BKPSDM Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan

1 Orang 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BKPSDM Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan

1 Orang 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor BKPSDM Jumlah jasa pengamanan kantor

yang disediakan

2 Orang 33.600.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor BKPSDM Jumlah jasa pengamanan kantor yang disediakan

2 Orang 33.600.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan

Perkantoran dan Rumah Tangga

BKPSDM Jumlah jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga yang disediakan

3 Orang 55.200.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga

BKPSDM Jumlah jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga yang disediakan

3 Orang 55.200.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor BKPSDM Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor yang disediakan

100 Jenis 71.210.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor BKPSDM Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor yang disediakan

100 Jenis 69.210.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

BKPSDM Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

3 Jenis 35.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

BKPSDM Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

3 Jenis 30.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

BKPSDM Jumlah jenis alat listrik yang disediakan

7 Jenis 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

BKPSDM Jumlah jenis alat listrik yang disediakan

7 Jenis 3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BKPSDM Jumlah peralatan rumah tangga

yang disediakan

2 Jenis 8.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BKPSDM Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

2 Jenis 5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

BKPSDM Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 Bulan 25.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

BKPSDM Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 Bulan 25.000.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman BKPSDM Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan

2 Jenis 15.061.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman BKPSDM Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan

2 Jenis 10.061.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

BKPSDM Jumlah aktivitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang disediakan

145 Kali Perjalanan

200.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

BKPSDM Jumlah aktivitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang disediakan

145 Kali Perjalanan

145.000.000,00

Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Lokasi Target Capaian Indikator Kinerja Lokasi No Pagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran