• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 06 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 paket 2.850.000,00 273.650.000,00 0,00 276.500.000,00 303.000.000,00

1.20 . 1.20.6 . 01 105.000.000,00 125.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 12 bulan 1.20 . 1.20.6 . 01 . 02 50.000.000,00 40.000.000,00 500.000,00 49.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penyediaan alat tulis kantor 78 jenis

1.20 . 1.20.6 . 01 . 10 30.000.000,00 30.000.000,00 500.000,00 29.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25 jenis

1.20 . 1.20.6 . 01 . 11 5.500.000,00 0,00 350.000,00 5.150.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 12 jenis 1.20 . 1.20.6 . 01 . 12 10.000.000,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 24 macam

1.20 . 1.20.6 . 01 . 13 10.000.000,00 11.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1680 exp, 1392 exp, 18 bk, 31 bk 1.20 . 1.20.6 . 01 . 15 16.000.000,00 17.000.000,00 500.000,00 15.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penyediaan makanan dan minuman 54 peg makan

minum harian, 480 dus makan minum rapat 1.20 . 1.20.6 . 01 . 17 50.000.000,00 70.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 96 kali

1.20 . 1.20.6 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.950.000,00 162.050.000,00 538.450.000,00 702.450.000,00 725.000.000,00 1 paket 1.20 . 1.20.6 . 02 190.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah

pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit

(2)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 42.550.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 42.550.000,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pengadaan perlengkapan kantor 2 unit, 1

paket, 1 paket 1.20 . 1.20.6 . 02 . 07 44.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pengadaan mebeleur 15 unit, 6

unit, 40 unit 1.20 . 1.20.6 . 02 . 10 61.900.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 61.900.000,00 BKD Kab. Tegal

Pengadaan komputer dan printer 2 Unit

1.20 . 1.20.6 . 02 . 11 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket

1.20 . 1.20.6 . 02 . 22 141.500.000,00 100.000.000,00 1.000.000,00 140.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1 Paket 1.20 . 1.20.6 . 02 . 24 5.000.000,00 10.000.000,00 225.000,00 4.775.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 1 Paket 1.20 . 1.20.6 . 02 . 26 12.500.000,00 15.000.000,00 500.000,00 12.000.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Paket

1.20 . 1.20.6 . 02 . 28 5.000.000,00 10.000.000,00 225.000,00 4.775.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Paket

Meubelair 1.20 . 1.20.6 . 02 . 29

100.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00 100.000.000,00

Kab. Tegal

Pengadaan Software 1 Paket

1.20 . 1.20.6 . 02 . 51

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 paket 4.764.000,00 95.236.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20 . 1.20.6 . 03

100.000.000,00 100.000.000,00

4.764.000,00 95.236.000,00 0,00

Pengadaan kartu identitas pegawai 3707 buah

1.20 . 1.20.6 . 03 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.066.000,00 377.434.000,00 5.000.000,00 435.500.000,00 870.000.000,00 1 paket 1.20 . 1.20.6 . 05 130.000.000,00 700.000.000,00 2.735.000,00 127.265.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pendidikan dan pelatihan formal 23 orang

1.20 . 1.20.6 . 05 . 01 30.000.000,00 35.000.000,00 10.241.000,00 19.759.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2 kali

1.20 . 1.20.6 . 05 . 02 70.000.000,00 0,00 11.382.000,00 58.618.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS

daerah 60 orang 1.20 . 1.20.6 . 05 . 05 25.000.000,00 25.000.000,00 9.511.000,00 15.489.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penerbitan majalah kepegawaian 250

Eksemplar 1.20 . 1.20.6 . 05 . 06 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Pengadaan buku bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1 paket 1.20 . 1.20.6 . 05 . 10

(3)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 30.000.000,00 30.000.000,00 9.397.000,00 20.603.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Rapat Koordinasi Kepegawaian 1 paket

1.20 . 1.20.6 . 05 . 11 45.500.000,00 70.000.000,00 2.869.000,00 42.631.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pemeriksaan Kesehatan Aparatur Pemerintah (

General Check Up Eselon II dan III )

18 orang 1.20 . 1.20.6 . 05 . 16 100.000.000,00 0,00 6.931.000,00 93.069.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penyusunan Roadmap Kepegawaian 20 buku

1.20 . 1.20.6 . 05 . 18

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

52.634.000,00 12.366.000,00 0,00 65.000.000,00 75.000.000,00 1 paket 1.20 . 1.20.6 . 06 5.000.000,00 5.000.000,00 2.820.000,00 2.180.000,00 0,00 BKD

Penyusunan renstra SKPD 20 BUKU

1.20 . 1.20.6 . 06 . 05 10.000.000,00 10.000.000,00 5.415.000,00 4.585.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penyusunan renja dan lakip SKPD 7 buku

1.20 . 1.20.6 . 06 . 06

30.000.000,00 40.000.000,00

28.550.000,00 1.450.000,00 0,00

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang daerah

1 paket 1.20 . 1.20.6 . 06 . 08 20.000.000,00 20.000.000,00 15.849.000,00 4.151.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan 120 buku

1.20 . 1.20.6 . 06 . 19

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3.141.500,00 6.858.500,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1 paket 1.16 . 1.20.6 . 15 10.000.000,00 10.000.000,00 3.141.500,00 6.858.500,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penyelenggaraan pameran investasi 1 Paket

1.16 . 1.20.6 . 15 . 10

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 8.939.000,00 1.061.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 1 paket 1.24 . 1.20.6 . 17 10.000.000,00 15.000.000,00 8.939.000,00 1.061.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 13000

arsip/file kepegawaian 1.24 . 1.20.6 . 17 . 02

Program pendidikan kedinasan 1 paket 2.900.000,00 1.512.100.000,00 0,00 1.515.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.6 . 29 1.515.000.000,00 0,00 2.900.000,00 1.512.100.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pendidikan penjenjangan struktural 35 orang

1.20 . 1.20.6 . 29 . 02

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 713.442.500,00 1.404.307.500,00 0,00 2.117.750.000,00 2.597.000.000,00 1 paket 1.20 . 1.20.6 . 31 890.000.000,00 900.000.000,00 269.697.000,00 620.303.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Seleksi penerimaan calon PNS 500 CPNS

1.20 . 1.20.6 . 31 . 02

22.000.000,00 45.000.000,00

4.252.000,00 17.748.000,00 0,00

Badan Kepegawaian

Pengangkatan dan Penempatan CPNS Daerah 300 SK

(4)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Daerah 175.750.000,00 250.000.000,00 47.773.000,00 127.977.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS 2000 SK 1.20 . 1.20.6 . 31 . 04 60.000.000,00 80.000.000,00 36.889.000,00 23.111.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah 1000 orang 1.20 . 1.20.6 . 31 . 05 18.000.000,00 21.000.000,00 5.464.000,00 12.536.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 300 piagam

1.20 . 1.20.6 . 31 . 08 47.000.000,00 50.000.000,00 37.539.000,00 9.461.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS 55 kasus 1.20 . 1.20.6 . 31 . 09 150.000.000,00 180.000.000,00 2.625.000,00 147.375.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 24 orang

1.20 . 1.20.6 . 31 . 11 15.000.000,00 20.000.000,00 5.393.000,00 9.607.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan

praja IPDN 1 kali 1.20 . 1.20.6 . 31 . 12 70.000.000,00 70.000.000,00 12.480.000,00 57.520.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat 50 orang

1.20 . 1.20.6 . 31 . 17 10.000.000,00 27.500.000,00 4.127.000,00 5.873.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal

Pelaksanaan sumpah PNS 1 kali

1.20 . 1.20.6 . 31 . 18 110.000.000,00 120.000.000,00 49.373.000,00 60.627.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal

Pengangkatan dan Pengisian Jabatan Struktural 2 kali

1.20 . 1.20.6 . 31 . 19 51.000.000,00 75.000.000,00 11.296.000,00 39.704.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penataan sistem administrasi pensiun PNS 500 SK

Pensiun 1.20 . 1.20.6 . 31 . 20 10.000.000,00 15.000.000,00 2.860.000,00 7.140.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penyusunan formasi PNSD 10 buku

1.20 . 1.20.6 . 31 . 21 12.000.000,00 25.000.000,00 3.427.000,00 8.573.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal Pengangkatan CPNS menjadi PNS 10 CPNS 1.20 . 1.20.6 . 31 . 22 15.000.000,00 30.000.000,00 8.990.000,00 6.010.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pembinaan Disiplin Pegawai 20 PNS

1.20 . 1.20.6 . 31 . 24 95.000.000,00 100.000.000,00 7.909.000,00 87.091.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan

pelepasan kepala SKPD purna tugas

4 kali 1.20 . 1.20.6 . 31 . 25 20.000.000,00 25.000.000,00 8.181.000,00 11.819.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Penataan sistem administrasi gaji PNS 600 SPTKGB

1.20 . 1.20.6 . 31 . 27

(5)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 45.000.000,00 47.000.000,00 19.171.500,00 25.828.500,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas 380 org

1.20 . 1.20.6 . 31 . 28 56.000.000,00 75.500.000,00 39.850.000,00 16.150.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Penataan Administrasi Mutasi,Evaluasi dan Alih

Fungsi PNS 2 kali 1.20 . 1.20.6 . 31 . 29 11.000.000,00 11.000.000,00 6.680.000,00 4.320.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pengelolaan LHKPN 31 Pejabat Eselon II dan 4 Perusda 1.20 . 1.20.6 . 31 . 30 32.500.000,00 50.000.000,00 20.957.000,00 11.543.000,00 0,00 BKD kabupaten Tegal Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala

sekolah 1 Kali 1.20 . 1.20.6 . 31 . 32 45.000.000,00 100.000.000,00 14.326.000,00 30.674.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal

Uji Kompetensi Calon Pejabat eselon II ( Tes PCAP ) 1 Bacth

1.20 . 1.20.6 . 31 . 33 21.500.000,00 50.000.000,00 14.051.000,00 7.449.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal Penataan Administrasi Perpanjangan Batas Usia

Pensiun ( BUP ) PNS 1 kali 1.20 . 1.20.6 . 31 . 34 20.000.000,00 40.000.000,00 10.227.000,00 9.773.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Penataan administrasi izin melanjutkan

pendidikan,izin belajar,surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar

1000 orang 1.20 . 1.20.6 . 31 . 35

10.000.000,00 15.000.000,00

3.277.000,00 6.723.000,00 0,00

Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun 13 PNS 1.20 . 1.20.6 . 31 . 36 64.500.000,00 125.000.000,00 44.887.000,00 19.613.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal Pengelolaan dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi

Kepegawaian 300 Kartu Taspen 1.20 . 1.20.6 . 31 . 38 16.500.000,00 50.000.000,00 8.291.000,00 8.209.000,00 0,00 BKD Kab. Tegal

Penataan Jabatan Fungsional Khusus ( JFK ) 500 SK

1.20 . 1.20.6 . 31 . 39 25.000.000,00 0,00 13.450.000,00 11.550.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah

Evaluasi Database Kepegawaian 15 buku

1.20 . 1.20.6 . 31 . 40

843.687.000,00 3.845.063.000,00 543.450.000,00 5.232.200.000,00 4.695.000.000,00 Jumlah

(6)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

NIP . 19601101 198603 2 008 Slawi, 1 Januari 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

RETNO SUPROBOWATI, SH.MM.

Referensi

Dokumen terkait

Paradigma lama dalam manajemen pemerintahan yang berporos pada sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi daerah, yang tidak dapat dilepaskan dari upaya

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membentuk panitia pembakuan nama rupabumi Kota Bandar

Sidang untuk penelaahan atas kerugian dan kerusakan yang diderita oleh Perusahaan dan untuk hal perbaikan lainnya bagi para pihak sehubungan dengan putusan tambahan tanggal 25

saat proses pembelajaran berlangsung maka guru harus pintar menyambungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari- hari. Dan memberikan contoh dikehidupan yang

Kedudukan politik kebanyakan negara Islam di seluruh dunia pada abad ke-19 berada pada kedudukan yang amat menyedihkan apabila kebanyakan negara ini dijajah oleh penjajah

oleh penerbit FA-KB yang merupakan petugas perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah

Akomodasi untuk penyelenggaraan Diklat Latihan Pra Jabatan di luar Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur ditetapkan Rp.. Kecuali untuk biaya

Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan terdakwa melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di