Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 06 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Badan Kepegawaian Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 paket 2.850.000,00 273.650.000,00 0,00 276.500.000,00 303.000.000,00
1.20 . 1.20.6 . 01 105.000.000,00 125.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 12 bulan 1.20 . 1.20.6 . 01 . 02 50.000.000,00 40.000.000,00 500.000,00 49.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penyediaan alat tulis kantor 78 jenis
1.20 . 1.20.6 . 01 . 10 30.000.000,00 30.000.000,00 500.000,00 29.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25 jenis
1.20 . 1.20.6 . 01 . 11 5.500.000,00 0,00 350.000,00 5.150.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12 jenis 1.20 . 1.20.6 . 01 . 12 10.000.000,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 24 macam
1.20 . 1.20.6 . 01 . 13 10.000.000,00 11.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 1680 exp, 1392 exp, 18 bk, 31 bk 1.20 . 1.20.6 . 01 . 15 16.000.000,00 17.000.000,00 500.000,00 15.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penyediaan makanan dan minuman 54 peg makan
minum harian, 480 dus makan minum rapat 1.20 . 1.20.6 . 01 . 17 50.000.000,00 70.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 96 kali
1.20 . 1.20.6 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.950.000,00 162.050.000,00 538.450.000,00 702.450.000,00 725.000.000,00 1 paket 1.20 . 1.20.6 . 02 190.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah
pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 42.550.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 42.550.000,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pengadaan perlengkapan kantor 2 unit, 1
paket, 1 paket 1.20 . 1.20.6 . 02 . 07 44.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pengadaan mebeleur 15 unit, 6
unit, 40 unit 1.20 . 1.20.6 . 02 . 10 61.900.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 61.900.000,00 BKD Kab. Tegal
Pengadaan komputer dan printer 2 Unit
1.20 . 1.20.6 . 02 . 11 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket
1.20 . 1.20.6 . 02 . 22 141.500.000,00 100.000.000,00 1.000.000,00 140.500.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1 Paket 1.20 . 1.20.6 . 02 . 24 5.000.000,00 10.000.000,00 225.000,00 4.775.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 1 Paket 1.20 . 1.20.6 . 02 . 26 12.500.000,00 15.000.000,00 500.000,00 12.000.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Paket
1.20 . 1.20.6 . 02 . 28 5.000.000,00 10.000.000,00 225.000,00 4.775.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Paket
Meubelair 1.20 . 1.20.6 . 02 . 29
100.000.000,00 120.000.000,00
0,00 0,00 100.000.000,00
Kab. Tegal
Pengadaan Software 1 Paket
1.20 . 1.20.6 . 02 . 51
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 paket 4.764.000,00 95.236.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20 . 1.20.6 . 03
100.000.000,00 100.000.000,00
4.764.000,00 95.236.000,00 0,00
Pengadaan kartu identitas pegawai 3707 buah
1.20 . 1.20.6 . 03 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.066.000,00 377.434.000,00 5.000.000,00 435.500.000,00 870.000.000,00 1 paket 1.20 . 1.20.6 . 05 130.000.000,00 700.000.000,00 2.735.000,00 127.265.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan dan pelatihan formal 23 orang
1.20 . 1.20.6 . 05 . 01 30.000.000,00 35.000.000,00 10.241.000,00 19.759.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2 kali
1.20 . 1.20.6 . 05 . 02 70.000.000,00 0,00 11.382.000,00 58.618.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS
daerah 60 orang 1.20 . 1.20.6 . 05 . 05 25.000.000,00 25.000.000,00 9.511.000,00 15.489.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penerbitan majalah kepegawaian 250
Eksemplar 1.20 . 1.20.6 . 05 . 06 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Pengadaan buku bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 paket 1.20 . 1.20.6 . 05 . 10
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 30.000.000,00 30.000.000,00 9.397.000,00 20.603.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Rapat Koordinasi Kepegawaian 1 paket
1.20 . 1.20.6 . 05 . 11 45.500.000,00 70.000.000,00 2.869.000,00 42.631.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pemeriksaan Kesehatan Aparatur Pemerintah (
General Check Up Eselon II dan III )
18 orang 1.20 . 1.20.6 . 05 . 16 100.000.000,00 0,00 6.931.000,00 93.069.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penyusunan Roadmap Kepegawaian 20 buku
1.20 . 1.20.6 . 05 . 18
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
52.634.000,00 12.366.000,00 0,00 65.000.000,00 75.000.000,00 1 paket 1.20 . 1.20.6 . 06 5.000.000,00 5.000.000,00 2.820.000,00 2.180.000,00 0,00 BKD
Penyusunan renstra SKPD 20 BUKU
1.20 . 1.20.6 . 06 . 05 10.000.000,00 10.000.000,00 5.415.000,00 4.585.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penyusunan renja dan lakip SKPD 7 buku
1.20 . 1.20.6 . 06 . 06
30.000.000,00 40.000.000,00
28.550.000,00 1.450.000,00 0,00
Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang daerah
1 paket 1.20 . 1.20.6 . 06 . 08 20.000.000,00 20.000.000,00 15.849.000,00 4.151.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan 120 buku
1.20 . 1.20.6 . 06 . 19
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3.141.500,00 6.858.500,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1 paket 1.16 . 1.20.6 . 15 10.000.000,00 10.000.000,00 3.141.500,00 6.858.500,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penyelenggaraan pameran investasi 1 Paket
1.16 . 1.20.6 . 15 . 10
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 8.939.000,00 1.061.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 1 paket 1.24 . 1.20.6 . 17 10.000.000,00 15.000.000,00 8.939.000,00 1.061.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 13000
arsip/file kepegawaian 1.24 . 1.20.6 . 17 . 02
Program pendidikan kedinasan 1 paket 2.900.000,00 1.512.100.000,00 0,00 1.515.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.6 . 29 1.515.000.000,00 0,00 2.900.000,00 1.512.100.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan penjenjangan struktural 35 orang
1.20 . 1.20.6 . 29 . 02
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 713.442.500,00 1.404.307.500,00 0,00 2.117.750.000,00 2.597.000.000,00 1 paket 1.20 . 1.20.6 . 31 890.000.000,00 900.000.000,00 269.697.000,00 620.303.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Seleksi penerimaan calon PNS 500 CPNS
1.20 . 1.20.6 . 31 . 02
22.000.000,00 45.000.000,00
4.252.000,00 17.748.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Pengangkatan dan Penempatan CPNS Daerah 300 SK
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Daerah 175.750.000,00 250.000.000,00 47.773.000,00 127.977.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
otomatis PNS 2000 SK 1.20 . 1.20.6 . 31 . 04 60.000.000,00 80.000.000,00 36.889.000,00 23.111.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pembangunan/pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah 1000 orang 1.20 . 1.20.6 . 31 . 05 18.000.000,00 21.000.000,00 5.464.000,00 12.536.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 300 piagam
1.20 . 1.20.6 . 31 . 08 47.000.000,00 50.000.000,00 37.539.000,00 9.461.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
PNS 55 kasus 1.20 . 1.20.6 . 31 . 09 150.000.000,00 180.000.000,00 2.625.000,00 147.375.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 24 orang
1.20 . 1.20.6 . 31 . 11 15.000.000,00 20.000.000,00 5.393.000,00 9.607.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan
praja IPDN 1 kali 1.20 . 1.20.6 . 31 . 12 70.000.000,00 70.000.000,00 12.480.000,00 57.520.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat 50 orang
1.20 . 1.20.6 . 31 . 17 10.000.000,00 27.500.000,00 4.127.000,00 5.873.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal
Pelaksanaan sumpah PNS 1 kali
1.20 . 1.20.6 . 31 . 18 110.000.000,00 120.000.000,00 49.373.000,00 60.627.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal
Pengangkatan dan Pengisian Jabatan Struktural 2 kali
1.20 . 1.20.6 . 31 . 19 51.000.000,00 75.000.000,00 11.296.000,00 39.704.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penataan sistem administrasi pensiun PNS 500 SK
Pensiun 1.20 . 1.20.6 . 31 . 20 10.000.000,00 15.000.000,00 2.860.000,00 7.140.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penyusunan formasi PNSD 10 buku
1.20 . 1.20.6 . 31 . 21 12.000.000,00 25.000.000,00 3.427.000,00 8.573.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal Pengangkatan CPNS menjadi PNS 10 CPNS 1.20 . 1.20.6 . 31 . 22 15.000.000,00 30.000.000,00 8.990.000,00 6.010.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pembinaan Disiplin Pegawai 20 PNS
1.20 . 1.20.6 . 31 . 24 95.000.000,00 100.000.000,00 7.909.000,00 87.091.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan
pelepasan kepala SKPD purna tugas
4 kali 1.20 . 1.20.6 . 31 . 25 20.000.000,00 25.000.000,00 8.181.000,00 11.819.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Penataan sistem administrasi gaji PNS 600 SPTKGB
1.20 . 1.20.6 . 31 . 27
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 45.000.000,00 47.000.000,00 19.171.500,00 25.828.500,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas 380 org
1.20 . 1.20.6 . 31 . 28 56.000.000,00 75.500.000,00 39.850.000,00 16.150.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Penataan Administrasi Mutasi,Evaluasi dan Alih
Fungsi PNS 2 kali 1.20 . 1.20.6 . 31 . 29 11.000.000,00 11.000.000,00 6.680.000,00 4.320.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Pengelolaan LHKPN 31 Pejabat Eselon II dan 4 Perusda 1.20 . 1.20.6 . 31 . 30 32.500.000,00 50.000.000,00 20.957.000,00 11.543.000,00 0,00 BKD kabupaten Tegal Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala
sekolah 1 Kali 1.20 . 1.20.6 . 31 . 32 45.000.000,00 100.000.000,00 14.326.000,00 30.674.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal
Uji Kompetensi Calon Pejabat eselon II ( Tes PCAP ) 1 Bacth
1.20 . 1.20.6 . 31 . 33 21.500.000,00 50.000.000,00 14.051.000,00 7.449.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal Penataan Administrasi Perpanjangan Batas Usia
Pensiun ( BUP ) PNS 1 kali 1.20 . 1.20.6 . 31 . 34 20.000.000,00 40.000.000,00 10.227.000,00 9.773.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Penataan administrasi izin melanjutkan
pendidikan,izin belajar,surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar
1000 orang 1.20 . 1.20.6 . 31 . 35
10.000.000,00 15.000.000,00
3.277.000,00 6.723.000,00 0,00
Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun 13 PNS 1.20 . 1.20.6 . 31 . 36 64.500.000,00 125.000.000,00 44.887.000,00 19.613.000,00 0,00 BKD Kabupaten Tegal Pengelolaan dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi
Kepegawaian 300 Kartu Taspen 1.20 . 1.20.6 . 31 . 38 16.500.000,00 50.000.000,00 8.291.000,00 8.209.000,00 0,00 BKD Kab. Tegal
Penataan Jabatan Fungsional Khusus ( JFK ) 500 SK
1.20 . 1.20.6 . 31 . 39 25.000.000,00 0,00 13.450.000,00 11.550.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Evaluasi Database Kepegawaian 15 buku
1.20 . 1.20.6 . 31 . 40
843.687.000,00 3.845.063.000,00 543.450.000,00 5.232.200.000,00 4.695.000.000,00 Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
NIP . 19601101 198603 2 008 Slawi, 1 Januari 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
RETNO SUPROBOWATI, SH.MM.