TABEL III.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PROVINSI JAWA TIMUR

(1)

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim 2018

44 TABEL III.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

PROVINSI JAWA TIMUR Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.23.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100 % 1.421.410.000 100 % 1.421.410.000

1.23.01.019 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

- Persentase Pegawai yang puas terhadap Pelayanan Perkantoran

Provinsi

Jatim 100 % 1.421.410.000 APBD 100 % 1.421.410.000

1.23.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100 % 3.798.188.000 100 % 3.798.188.000

123.02.012 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang tersedia

Provinsi

Jatim 100 % 2.625.000.000 APBD 100 % 2.625.000.000

(2)

45

1.23.02.031 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

Provinsi

Jatim 100 % 1.173.188.000 APBD 100 % 1.173.188.000

1.23.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Persentase

Kelembagaan Yang Tepat Fungsi

100 % 1.207.041.000 100 % 1.207.041.000

1.23.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah Konsultasi Luar

Provinsi 15 kal 360.000.000 APBD 100 % 360.000.000

1.23.07.002 Kegiatan Pembinaan Sumber Daya

Aparatur Perangkat Daerah

- Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal - Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM

Provinsi

Jatim 20

pegawai, 200 pegawai

847.041.000 APBD 30 orang 847.041.000

1.23.08 Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah an Yang Disusun Tepat Waktu

100 % 671.957.220 100 % 671.957.220

123.08.001 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun

Provinsi

Jatim 5

Dokumen 160.000.000 APBD 5

Dokumen 160.000.000

(3)

46

123.08.002 Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana Program dan

Anggaran

- Jumlah Dokumen

Pelaporan yang tersusun Provinsi

Jatim 1 dokumen 291.957.220 APBD 1 dokumen 291.957.220

123.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah Update Database

Perangkat Daerah 12 Paket 120.000.000 12 Paket 120.000.000

123.08.004 Penyusunan Laporan

Keuangan Jumlah Dokumen

Laporan Pengelolaan Keuangan Yang Tersusun

1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000

124.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1. Jumlah OPD yang tertib arsip

2. Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

33, dan 150 orang

539.000.000 100 % 539.000.000

124.15.033 Pembinaan/Orientasi

Kearsipan 1. Jumlah SDM Kearsipan Terlatih 2. Jumlah Bimbingan

dan Konsultasi

Provinsi

Jatim 100 orang, dan 10 OPD

144.320.000 APBD 15 SKPD 144.320.000

Pemasyarakatan

Kearsipan 1. Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan 2. Jumlah Publikasi

Provinsi

Jatim 150 orang,

1 kali 110.000.000 APBD 110.000.000

(4)

47

Kearsipan 124.15.035 Pendidikan

Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Kearsipan

Jumlah Peserta

Pendidikan Kearsipan Provinsi

Jatim 200 orang 140.800.000 APBD 200 orang 140.800.000

1.24.15.036 Pengawasan

Kearsipan Jumlah OPD yang

dilakukan Pengawasan Provin si Jawa Timur

10 OPD 66.880.000 APBD 10 OPD 66.880.000

1.24.15.037 Penilaian Kinerja

Arsiparis 1. Jumlah Penetapan Angka Kredit Arsiparis 2. Jumlah Arsiparis

Bersertifikasi

Prov.

Jatim 45 Arsiparis ;

Dan 2 Arsiparis

77.000.000 APBD 45

Arsiparis ; Dan 2 Arsiparis

77.000.000

1.24.21 Program Penyelamatan Pendayagunaan dan Pelayanan Arsip

1. Jumlah Arsip yang dapat diakses oleh publik

2. IKM Layanan Arsip

Prov.

Jatim 581.496.868 APBD 581.496.868

12421001 Penilaian, Penyusutan, Akuisisi, dan

Pengolahan Arsip

1. Jumlah Arsip Yang Diakuisisi

2. Jumlah Arsip Yang diolah

Surab

aya 10 ML, dan 2 Inventaris

198.000.000 APBD 10 ML, dan 2 Inventaris

198.000.000

124.21.002 Pemeliharaan dan

Pelestarian Arsip 1. Jumlah Arsip yang direstorasi

2. Jumlah Arsip Yang Dialihmediakan

Surab

aya 1000

Lembar , dan 15000

Lembar

216.000.000 APBD 1000

Lembar , dan 15000

Lembar

216.000.000

(5)

48

124.21.003 Pengolahan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD)

Jumlah informasi arsip

statis yang di entry Surab

aya 1000

Nomor 37.495.868 APBD 1000

Nomor 37.495.868

124.21.008 Layanan Kearsipan 1. Jumlah Pengguna Arsip

2. Jumlah Pengunjung Wisata Arsip

Surab

aya 1500

orang, 1200 orang

130.000.000 APBD 1500

orang, 1200 orang

130.000.000

124.22 Program

Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan

1. Jumlah Peraturan Kearsipan Yang Ditetapkan

2. Jumlah Kerjasama Yang

Ditindaklanjuti

21 Peraturan,

Dan 12 Kerjasama

526.900.000 APBD 21

Peraturan, Dan 12 Kerjasama

526.900.000

124.22.001 Pengkajian, Pengembangan Kearsipan

1. Jumlah

peraturan/pedom an yang

ditetapkan 2. Jumlah Kajian

Yang Dihasilkan

Provinsi

Jatim 5

Peraturan, dan 1 kajian

306.900.000 APBD 5

Peraturan, dan 1 kajian

306.900.000

124.22.002 Perluasan Jaringan

Kearsipan Jumlah Kerjasama

Kearsipan Provinsi

Jatim 6

Kerjasama 220.000.000 APBD 6

Kerjasama 220.000.000

123.21 Program

Pengembangan dan Pembinaan

Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan Provin

si Jatim 7.304.562.030 7.304.562.030

(6)

49

123.21.004 Pembinaan

Perpustakaan di Jawa Timur

1. Jumlah Perpustakaan PKK Desa/Kel yang dibentuk

2. Jumlah Penetapan Angka Kredit Pustakawan

Provinsi

Jatim 100

Perpustaka an, dan 45 Pustakawa

n

6.379.562.030 APBD 100

Perpustaka an, dan 45 Pustakawa

n

6.379.562.030

12321.005 Pendidikan

Masyarakat Produktif dalam rangka

pengelolaan Perpustakaan

1. Jumlah tenaga pengelolaperpustakaa n PKK Desa/Kel yang dilatih

2. Jumlah tenaga perpustakaan yang dilatih

Provinsi

Jatim 200 orang, dan 76

orang

750.000.000 APBD 200 orang, dan 76

orang

750.000.000

123.21.006 Perluasan Jaringan

Perpustakaan Jumlah Kerjasama Perpustakaan yang ditindaklanjuti

Provinsi

Jatim 6

Kerjasama 175.000.000 APBD 6

Kerjasama 175.000.000

12322 Program

Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Jumlah Koleksi

Perpustakaan Provinsi

Jatim 457.605 Buku

924.446.000 APBD 457.605 Buku

924.446.000

12322001 Pendayagunaan

Koleksi Deposit Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang terhimpun

Provinsi

Jatim 1800 item 332.000.000 APBD 1800 item 332.000.000

12322002 Penguatan Koleksi Muatan Lokal dan Budaya Etnis

1. Jumlah Koleksi Muatan Lokal 2. Jumlah Informasi

Terseleksi Muatan Lokal

3. Jumlah Koleksi Literatur Sekunder

Provinsi

Jatim, 50 judul, 110 entry,

450 entry

105.000.000 APBD 50 judul,

110 entry, 450 entry

105.000.000

(7)

50

123.22.003 Akuisisi dan Alih Media 1. Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan 2. Jumlah Koleksi Digital

Provinsi

Jatim, 3000 exp, 1100 entry

382.000.000 APBD 3000 exp,

1100 entry

382.000.000

12322004 Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

1. Jumlah Koleksi Perpustakaan yang terolah

2. Jumlah Pengolahan Perpustakaan yang dikonservasi 3. Jumlah Koleksi

Naskah Kuno yang terdata

Provinsi

Jatim, 3000 exp, 1100 exp, Dan 60 Naskah

105.446.000 APBD 3000 exp,

1100 exp, Dan 60 Naskah

105.446.000

12323 Program

Peningkatan Mutu Layanan

Perpustakaan

IKM Layanan

Perpustakaan Provinsi

Jatim, 83 1.025.000.000 APBD 83 1.025.000.000

12323001 Pelayanan

Perpustakaan 1. Jumlah Pemustaka di Jawa Timur

2. Jumlah Buku Yang dipinjam

Provinsi

Jatim, 4.550.000 orang, 2.200.000

exp

600.000.000 APBD 4.550.000

orang, 2.200.000

exp

600.000.000

12323002 Pelayanan Ekstensi Jumlah Pelayanan

Ekstensi Provinsi

Jatim, 75 kali 106.000.000 APBD 75 kali 106.000.000

12323003 Otomasi Perpustakaan Jumlah Perpustakaan

yang terotomasi Provinsi

Jatim, 50 Perpustaka

an

128.400.000 APBD 50

Perpustaka an

128.400.000

12323004 Publikasi dan

Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

1. 1. Jumlah Promosi dan Publikasi

2. 2. Jumlah Pelayanan

Provinsi

Jatim, 4 kali.

24 kali

190.600.000 APBD 4 kali.

24 kali

190.600.000

(8)

51

Mobil Dongeng Keliling

18.000.000.000 18.000.000.000