Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

(1)

Nama SKPD : DINAS TATA KOTA

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp.)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 URUSAN WAJIB

1.03 Bidang Urusan : Pekerjaan Umum

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran operasional perkantoran tahunan

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi surat

Dinas Tata Kota

750 Exampelar 750.000 APBD II 750 Exampelar 750.000

01 03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Tata Kota

1 kegiatan 50.000.000 APBD II 1 kegiatan 55.000.000

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya administrasi surat menyurat

Dinas Tata Kota

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor

Dinas Tata Kota

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Dinas Tata Kota

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersebar 8 kali 32.000.000 APBD II 8 kali 32.000.000

01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

Tersebar 100 Hari 150.000.000 APBD II 100 Hari 150.000.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelancaran operasional perkantoran tahunan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kode Catatan Penting

(1)

(2)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

02 03 Pembangunan Gedung Kantor 02 03 Pembangunan Taman Pengajian Al

Qur'an

Terbangunnya Taman Pengajian Al'Quran

Kota Ambon

30 m2 150.000.000 APBD II

02 03 Pembangunan Ruang Serbaguna Desa Latta

Terbangunnya Ruang Serba Guna Desa Latta

Desa Latta 30 m2 150.000.000 APBD II

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Dinas Tata Kota

9 motor dan 2 mobil

180.000.000 APBD II 9 motor dan 2

mobil

180.000.000

02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya

peralatan gedung kantor

Dinas Tata Kota

02 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

APBD II 02 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Jabatan Sekretaris Kota Ambon

Terehabilitasinya rumah jabatan

Kel. Rijali 26 m2 100.000.000 APBD II APBDP

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Tersebar Gedung Kantor Walikota Ambon

Terehabilitasinya gedung kantor

Kel.

Honipopu

200 m2 750.000.000 APBD II 200 m2 750.000.000

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kel. Mangga Dua

Kel.

Mangga Dua

150 m2 563.170.000 APBD II

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kel. Batu Meja

Kel. Batu Meja

43 m2 149.910.000 APBD II Musrembang

2013 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor Negeri Rutong

Negeri Rutong

Kantor Desa Wayame

Desa Wayame

Kantor Kel. Karang Panjang

Kel. Karang Panjang

Kantor Kel. Urimessing

Kel.

Urimessing

2013

(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kel. Waihoka

Kel.

Waihoka

Kantor Dinas Tenaga Kerja

Negeri Passo

2013 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

Kantor Walikota Ambon

Kel.

Honipopu

Kantor Kel. Silale

Musrembang 2013

65 m2 208.000.000

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Desa Hunuth

Musrembang 2013

50 m2 160.000.000

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Negeri Hutumuri

Musrembang 2013

80 m2 256.000.000

02 46 Pembangunan Pagar Kantor

02 46 Pembangunan Pagar Gedung Kantor Kel. Kudamati

Terbangunnya pagar kantor Kel. Kudamati

Kel.

Kudamati

51 m' 95.000.000 APBD II Musrembang

2013 02 46 Pembangunan Pagar Gedung Kantor

Kel. Waihaong

Terbangunnya pagar kantor Kel. Waihaong

Kel.

Waihaong

Kel. Batu Meja

Terbangunnya pagar kantor Kel. Batu Meja

Kel. Batu Meja

Desa Wayame

Terbangunnya pagar kantor Desa Wayame

Desa Wayame

2013 02 48 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Tersedianya laporan

pelaksanaan

pembangunan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersebar Kota Ambon

05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur

(4)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

05 06 Bintek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk Penataan Bangunan dan Penataan Ruang

Terlaksananya kegiatan pendidikan dan

pelatihan bagi staf Dinas Tata Kota Ambon dalam hal penataan bangunan dan penataan ruang

Tersebar 1 kegiatan 70.000.000 APBD II 1 kegiatan 70.000.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Akuntabilitas keuangan daerah 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dinas Tata Kota

1 buku 7.500.000 APBD II 1 buku 7.500.000

06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

Dinas Tata Kota

2 buku 5.500.000 APBD II 2 buku 5.500.000

06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dinas Tata Kota

4 buku 7.000.000 APBD II 4 buku 7.000.000

06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dinas Tata Kota

1 buku 6.000.000 APBD II 1 buku 6.000.000

1.03 06 15 Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03 06 15 03 Pembangunan Jalan Lingkungan dan

Bangunan Pelengkap

1a

1.03 06 15 03 Negeri Soya RT 002/06 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Negeri Soya RT 002/06

405 m' 150.000.000 APBD II APBDP 2

1.03 06 15 03 Negeri Soya RT 001/03, 002/04, 002/06 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Negeri Soya RT 001/03,

002/04, 002/06

810 m' 300.000.000 APBD II APBDP 3

1.03 06 15 03 Negeri Batu Merah RT. 001/19 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Negeri Batu Merah RT.

001/19

882 m' 350.000.000 APBD II APBDP 5

(5)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1.03 06 15 03 Negeri Batu Merah RT. 004/09 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Negeri Batu Merah RT.

004/09

450 m' 165.000.000 APBD II APBDP 6

1.03 06 15 03 Negeri Rutong Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Negeri Rutong

451 m' 165.000.000 APBD II APBDP/

Musrembang 2013

1.03 06 15 03 Desa Nania Tersedianya jalan

lingkungan dan bangunan pelengkap

Desa Nania 451 m' 165.000.000 APBD II APBDP

1.03 06 15 03 Kelurahan Lateri Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Kelurahan Lateri

451 m' 165.000.000 APBD II APBDP

1.03 06 15 03 Kelurahan Mangga Dua RT 003/04 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Kelurahan Mangga

Dua RT 003/04

500 m' 170.000.000 APBD II

1.03 06 15 03 Negeri Latuhalat Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Negeri Latuhalat

2013

1.03 06 15 03 Negeri Hatalai Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Negeri Hatalai

2013

1.03 06 15 03 Desa Negeri Lama Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Desa Negeri Lama

2013

1.03 06 15 03 Desa Tawiri Tersedianya jalan

lingkungan dan bangunan pelengkap

Desa Tawiri 500 m' 170.000.000 APBD II Musrembang 2013

1.03 06 15 03 Desa Hative Kecil RT 005/06 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Desa Hative Kecil RT

005/06

800 m' 325.000.000 APBD II Surat Masuk

(6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1.03 06 15 03 Negeri Soya RT 003/03, 002/02 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Negeri Soya RT 003/03,

002/02

1.03 06 15 03 Negeri Hutumuri RT 001/01 dan 001/04

Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Negeri Hutumuri RT 001/01 dan 001/04

1.03 06 15 03 Negeri Soya RT 005/07 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Negeri Soya RT 005/07

1.03 06 15 03 Kel. Nusaniwe RT. 003/07 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Surat Masuk 500 m' 175.000.000

1.03 06 15 03 Negeri Latuhalat RT 002/02, 001/09, 002/011

Surat Masuk 750 m' 265.000.000

1.03 06 15 03 Kel. Urimessing 003/04 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Surat Masuk 650 m' 200.000.000

1.03 06 15 03 Kel. Mangga dua RT. 002/03 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Surat Masuk 500 m' 175.000.000

1.03 06 15 03 Desa Urimessing RT. 003/04, 004/05 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Surat Masuk 600 m' 210.000.000

1.03 06 15 03 Negeri Passo RT. 014/03 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Surat Masuk 300 m' 105.000.000

1.03 06 15 03 Desa Nania RT. 004, 005/07 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Surat Masuk 500 m' 175.000.000

1.03 06 15 03 Kel. Rijali RT

001&002/05,002/01,002/02

Surat Masuk 600 m' 195.000.000

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1.03 06 15 03 Desa Wayame RT 021/10 Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Surat Masuk 300 m' 105.000.000

1.03 06 15 03 Negeri Rumah Tiga RT 005/01, 002/02, 001/03, 006/04,

Surat Masuk 500 m' 175.000.000

1.03 06 15 03 Negeri Rumah Tiga RT 002/06,001&002/07,002/010

Surat Masuk 500 m' 175.000.000

1.03 06 15 03 Desa Poka RT

002,005/03,004/04,001/05

Surat Masuk 500 m' 175.000.000

1.03 06 15 03 Negeri Rutong Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap

Surat Masuk 600 m' 195.000.000

1.03 06 15 03 Negeri Halong RT 001,025/08, 009/25, 032/35, 016/21

Surat Masuk 1000 m' 350.000.000

1.03 06 15 03 Kel. Batu Gajah RT. 003,006/01, 002/02, 001/03, 001,003,004/04

Surat Masuk 1000 m' 350.000.000

1.03 06 15 03 Kel. Karang Panjang RT. 001-004/01, 002/02, 002,003/03, 005/04

Surat Masuk 1000 m' 350.000.000

1.03 06 15 03 Kel. Uritetu RT. 003,004/02, 002,003,004/03

Surat Masuk 500 m' 175.000.000

1.03 06 15 06 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan pelak-sanaan kegiatan program pembangunan jalan Lingkungan dan bangunan pelengkap

Tersebar Kota Ambon

1.03 06 17 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1.03 06 17 01 Pembangunan Talud Penahan Tanah 1a

(8)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1.03 06 17 01 Kel. Karang Panjang RT 002/03 Tersedianya talud penahan tanah

Kel. Karang Panjang RT

002/03

144 m3 279.645.000 APBD II ###

1.03 06 17 01 Gedung Kantor Kel. Urimessing Tersedianya talud penahan tanah

Gedung Kantor Kel.

Urimessing

2013

###

1.03 06 17 01 Kel. Kudamati RT 006/04 Tersedianya talud penahan tanah

Kel.

Kudamati RT 006/04

2013

###

1.03 06 17 01 Desa Waiheru (SMA Neg.9) Tersedianya talud penahan tanah

Musrembang 2013

300 m3 516.000.000 ###

1.03 06 17 01 Kel. Batu Meja RT 004/03 Tersedianya talud penahan tanah

Musrembang 2013

150 m3 258.000.000 ###

1.03 06 17 01 Kel. Waihoka RT 003/02 Tersedianya talud penahan tanah

Musrembang 2013

275 m3 473.000.000 ###

1.03 06 17 01 Kel. Rijali RT 001/04 Tersedianya talud penahan tanah

Musrembang 2013

150 m3 258.000.000 ###

1.03 06 17 01 Negeri Latuhalat Dusun Waimahu Tersedianya talud penahan tanah

Musrembang 2013

110 m3 189.200.000 ###

1.03 06 17 01 Desa Hatalai (SD/SMP Hatalai) Tersedianya talud penahan tanah

Musrembang 2013

75 m3 129.000.000 ###

1.03 06 17 01 Desa Naku (SDK. Naku) Tersedianya talud penahan tanah

Musrembang 2013

78 m3 134.160.000 ###

1.03 06 17 01 Negeri Hative Besar (Gedung Gereja Advent Dusun Kamiri)

Tersedianya talud penahan tanah

Musrembang 2013

101 m3 173.720.000 ###

1.03 06 17 01 Desa Hunuth (Durian Patah) RW 3 Tersedianya talud penahan tanah

Musrembang 2013

120 m3 206.400.000 ###

1.03 06 17 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya laporan pelak-sanaan program pemba-ngunan turap/talud/bronjong

Tersebar Kota Ambon

1.03 06 29 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.03 06 29 02 Revitalisasi Pasar Apung Mardika (Tahap III)

Terbangunnya Pasar Apung Mardika

Kel. Rijali 1 kegiatan 5.000.000.000 APBD II 1 kegiatan 5.000.000.000 2

(9)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1.03 06 29 02 Pembangunan Taman dan Tempat Parkir Kantor Kel. Nusaniwe

Tertatanya Lingkungan Perkotaan

Kel.

Nusaniwe

1 kegiatan 500.000.000 APBD II 2

1.03 06 29 02 Penyelesaian Tulisan Ambon City of Music

Desa Hative Besar

1.03 06 29 02 Pembuatan Pujasera dan Penataan Areal Tulisan Ambon City of Music

Desa Hative Besar

1 kegiatan 4.000.000.000 APBD II 1 Paket 2.000.000.000 2

1.03 06 29 02 Penataan Kawasan Pasar Kuliner Air Salobar

Kel.

Nusaniwe

1.03 06 29 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya laporan pelaksanaan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersebar Kota Ambon

1.04 Bidang Urusan : Perumahan

1.04 06 15 Pengembangan Perumahan 1.04 06 15 09 Fasilitasi Operasional Pemberian

Stimulan Perumahan Swadaya (BSP2S)

Terlaksananya kegiatan Pokja Perumahan

Tersebar Kota Ambon

1.04 06 15 10 Pematangan Lahan Relokasi Pengungsi Tertatanya lokasi pengungsi

Tersebar Kota Ambon

1 kegiatan 200.000.000 APBD II

1.04 06 16 Lingkungan Sehat Perumahan 1.04 06 16 07 Sanitasi Lingkungan Berbasis

Masyarakat (DAK)

Tersedianya sarana MCK

Tersebar Kota Ambon

1 kegiatan 3.000.000.000 DAK 1 kegiatan 3.500.000.000

1.04 06 16 08 Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Permukiman

Tersedianya sarana dan prasarana persampahan

Tersebar Kota Ambon

1 kegiatan 3.000.000.000 APBD II 1 kegiatan 3.500.000.000 1

1.04 06 16 09 Rehabilitasi Jaringan Pipa Air Bersih IPST Toisapu

Tersedianya sarana dan prasarana persampahan

Kec.

Leitimur Selatan

1.04 06 16 10 Penyusunan Master Plan Persampahan Kota Ambon

Tersedianya Master Plan Persampahan Kota Ambon

1 kegiatan 450.000.000 1

(10)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1.04 06 16 11 Penyusunan Master Plan Pengelolaan Air Limbah Kota Ambon

Tersedianya Master Plan Pengelolaan Air Limbah Kota Ambon

1 kegiatan 450.000.000 1

1.04 06 20 Pengelolaan Areal Pemakaman

1.04 06 20 09 Penataan Lahan TPU Air Besar Tertatanya lahan pemakaman umum

Negeri Soya 1 kegiatan 2.170.000.000 APBD II 1 kegiatan 3.000.000.000

1.05 Bidang Urusan : Penataan Ruang 1.05 06 17 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 06 17 09 Pembuatan Papan IMB Bangunan Ber-IMB Tersebar Kota Ambon

1.05 06 17 10 Penyuluhan Tentang IMB Terlaksananya kegiatan penyuluhan IMB

Tersebar Kota Ambon

1.05 06 17 11 Penataan dan Pembuatan Papan Nama Jalan

Tersedia dan Tertatanya Papan Nama Jalan

Tersebar Kota Ambon

1.05 06 17 12 Pendataan Bangunan Gedung Tersedianya Data Bangunan Gedung

Tersebar Kota Ambon

1.05 06 17 13 Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Kota Ambon

Tersedianya Data Profil Kawasan Kumuh Kota Ambon

Tersebar Kota Ambon

1.05 06 17 14 Penyusunan Revisi Ranperda IMB Kota Ambon

Terevisinya Perda IMB Tersebar Kota Ambon

29.131.385.000 26.100.730.000

Ambon, 29 Mei 2013 Ambon, 29 Mei 2013

KEPALA DINAS TATA KOTA KEPALA DINAS TATA KOTA

KOTA AMBON 29.131.385.000 0 KOTA AMBON 26.100.730.000

JUMLAH

(11)

#REF!

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

(19)

Pengembangan Perumahan

(20)