SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Induktif (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) 7,143,465,000 8,048,409,400
01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi
perkantoran. 591,500,000 765,000,000
01 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon.
Kantor Kabupaten 12 Bulan 45,000,000 12 Bulan 75,000,000 01 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kantor Kabupaten 1 Paket 24,000,000 1 Paket 40,000,000 01 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya rakor dan konsultasi dlm daerah dalam luar daerah& luar propinsi.
Kantor Kabupaten 12 Bulan 87,500,000 12 Bulan 90,000,000 01 03 01 20 Kegiatan Penunjang operasional
administrasi perkantoran.
Terlaksananya Pembayaran Honor Pengeloa Kegiatan.
Kantor Kabupaten 12 Bulan 110,000,000 12 Bulan 120,000,000 Terlasananya pengadaan barang cetak dan
penggandaan
Tersedinya biaya makan minum rapat, tamu dan lembur.
Tersedianya biaya kebutuhan BBM 01 03 01 21 Kegiatan Penunjang operasional jasa
perkantoran.
Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi.
Kantor Kabupaten 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 350,000,000 Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan
dinas.
Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor
01 03 01 22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor.
Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Kantor Kabupaten meja, kursi, dan lain-lain.
75,000,000
90,000,000
Sub sektor : Perkebunan
01 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya kesejahteraan petani
terutama di sekitar kawasan PBSN. 97,000,000 130,000,000
01 03 15 04 Kegiatan Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani / kelompok tani
Julah KK miskin di sekitar PSBN yang mendapat insentif dan saprodi.
Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Nagari, 250 KK 97,000,000 250 KK 130,000,000 (1) URUSAN KEHUTANAN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Kinerja Kinerja Meningkatnya kerjasama PBSN dalam
rangka pemberdayaan masyarakat disekitar PBSN PT AMP, PT Pelalu Raya, PT Inang Sari, PT Mutiara Agam, PT KAMU 5 PBSN
01 03 16 Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian / Perkebunan
Peningkatan ketersediaan data dan
informasi produk-produk perkebunan. 75,000,000 75,000,000
01 03 16 02 Kegiatan Penyusunan Database potensi Produk Pangan
Tersusunnya data statistik perkebunan Tahun 2014.
16 Kecamatan 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 01 03 17 Program Peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Meningkatnya akses pemasaran hasil pertanian/perkebunan
01 03 17 01 Kegiatan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Tersalurnya pemodalan kelompok untuk pemasaran hasil komoditi perkebunan
Kec. Matur, IV Koto 2 kelompok 250,000,000 2 kelompok 250,000,000
Profil produk unggulan perkebunan dan profil peluang investasi perkebunan 10 komoditi.
Kabupaten 1 paket buku
1 paket buku
01 03 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya penerapan teknologi
pertanian/perkebunan. 72,947,000 80,241,700
01 03 18 01 Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna
Tersedianya fasilitasi berupa sarana prasarana dalam Pengendalian OPT Perkebunan (Kakao)
Lasi Bukit Batabuah kec.Candung, Kamang magek
2 klp 72,947,000 2 klp 80,241,700
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana teknologi tepat guna perkebunan.
Matur, Palupuh, Candung, Baso
4 unit 4 unit
01 03 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya produksi komoditi strategis Perkebunan Kab. Agam melalui penyediaan saprodi
275,000,000
285,400,000
01 03 19 01 Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Jumlah kelompok yang mengembangkan tembakau rendah nikotin
Kec. Baso, Candung, Kamek, Palembayan, Palupuh
Kinerja Kinerja Jumlah kelompok yang mendapat bantuan
saprodi pengalihan usaha tembakau ke non tembakau Kec. Baso, Candung, Kamek, Palembayan, Palupuh 3 kelompok 4 kelompok
01 03 19 02 Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Meningkatnya penyediaan saprodi berupa bibit unggul, pupuk dan peralatan guna menunjang pengembangan komoditi strategis Perkebunan Kab. Agam .
Kab Agam 1 paket 120,000,000 125,400,000
01 03 25 Program Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya kelancaran proses pengangkutan hasil produksi komoditi
perkebunan dan pemasarannya. 3,000,000,000 3,500,000,000
01 03 25 0 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur Pertanian/Perkebunan (DAK)
Pemeliharaan dan pembangunan jalan produksi
Candung, Kec. Tanjung Mutiara, Tanjung Raya
6 km 3,000,000,000 6 Km 3,500,000,000
Pembangunan irigasi tanah dangkal IV Nagari, Candung 2 unit 2 unit
Kegiatan Peningkatan Produksi tanaman perkebunan
Peningkatan Produksi Kelapa Kec. IV Nagari, Lubuk Basung (Kampuang Tangah), Tanjung Mutiara
100 Ha 100 Ha
Peningkatan Produksi Karet Kec. Palupuh, IV Nagari, Palembayan, Malalak.
50 ha 50 ha
Peningkatan produksi Kakao: 16 Kecamatan 350 ha 350 ha
Peningkatan Produksi Kelapa sawit Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung
100 Ha 100 Ha
Peningkatan Produksi Pala Kec. Tanjung Raya 50 ha 50 ha
Peningkatan Produksi Gambir Kec. Palupuah ( Pagadih )
30 ha 30 ha
Kinerja Kinerja Peningkatan Produksi Pinang Kec. Palembayan 25 ha
Terbinanya kelompok tani/petani penangkar komoditi perkebunan
Kec. Matur, Tanjung Raya, Malalak, Baso, Tilatang Kamang, Palembayan, Palupuah, Tanjung Mutiara 4 kelompok 4 klp
Meningkatnya pemanfaatan peralatan pananganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan:
Tebu : Mudik Sawah dan
Parit Pjg, Matur UPH Tebu 3 unit, Bkt Batabuah kec. Candung UPH Tebu 2 unit,
Gambir: Pagadih Kec.
Palupuh
UPH Gambir 3 unit Meningkatnya nilai tambah pengolahan
kelapa.
Kec. Lb. Basung, IV Nagari, Tj. Mutiara
2 Unit
Meningkatnya nilai tambah hasil pengolahan kakao rakyat.
Lubuk Basung, IV Nagari, Palembayan
2 unit
02 Sub Sektor : Kehutanan
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan
Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan
hasil hutan. 87,661,000 96,427,000
15 08 Kegiatan Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
Terlaksananya Pembinaan dan pengendalian penerbitan dan penerimaan dokumen SKSHH dan SKAU
16 Kecamatan 12 bulan 87,661,000 12 bulan 96,427,000
Terlaksananya Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai aturan yang berlaku
Kinerja Kinerja 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya upaya rehabilitasi dan
konservasi lahan untuk peningkatan fungsi daya dukung lahan dan hutan pada Das Prioritas
1,193,037,000
1,216,340,700
16 06 Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan
Pembuatan Tanaman reboisasi Palupuh, Palembayan, Tanjung raya ( sungai batang)
100 Ha 233,037,000 100 Ha 256,340,700
Kec. Baso ( Sungai Angek )
960,000,000 960,000,000 Penghijauan hutan rakyat dan tempat wisata Kec. Tanjung Raya,
Kamang Magek, IV Nagari, Palembayan, Palupuh 35 Ha 35 Ha Jalan wisata ambun
tanai, Matur
1 pkt 1 pkt
0 Pembuatan Tanaman manggrove + Pantai Tanjung Mutiara 15 Ha Di DKP juga ada 15 Ha
0
Penanaman Pohon dalam rangka HMPI 16 Kecamatan 1 paket 1 paket
0 Pengembangan sentra bibit dan kebun bibit
rakyat (KBR)
16 Kecamatan 16 unit 16 unit
0 17 Program Perlindungan dan konservasi
sumberdaya hutan 267,695,000 300,000,000
21 05 Kegiatan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan ( Perlindungan dan Pengamanan Hutan)
Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan masyarakat terhadap dampak perusakan hutan
16 Kecamatan 1 tahun 267,695,000 1 tahun 300,000,000
Terlasananya Penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan
16 Kecamatan 1 tahun 1 tahun
Operasi Rutin Patroli Pengamanan Hutan 16 Kecamatan 1 tahun 1 tahun
Terlaksananya pengawasan Hutan Berbasis Nagari
8 Nagari 1 tahun 1 tahun
Kinerja Kinerja 21 01 Kegiatan Peningkatan sarana prasarana
kehutanan
Meningkatnya penambahan tanaman hutan rakyat
Kec. Tanjung Raya, Kamang Magek, IV Nagari,
Palembayan, Palupuh
300 Ha 1,483,625,000 300 Ha 1,600,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Rakyat Kec. Palembayan, Tj. Raya, Kamek, Tilkam
300 Ha 300 Ha
Rehab DAM Pengendali/ DAM Penahan Koto Gadang, Baso, Kamang Hilia, Kec. Kamek, Palembayan
2 unit 2 unit
Demplot Kehutanan Tigo balai kec.
Matur, Kb. Pipik Baso
2 unit 2 unit
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan
Kabupaten 1 tahun 1 tahun
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
