No Catatan Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran
1.292.623.150 1.292.623.150
01 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air dan listrik
Terlaksananya pembayaran
rekening listrik, telepon,Air Dishub Kominfo 1 Tahun 32.200.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 32.200.000 02 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi
dan konsultasi Dishub Kominfo 1 Tahun 350.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 350.000.000 03 Penyediaan alat tulis kantor ( ATK ) Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Dishub Kominfo 1 Tahun 45.425.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 45.425.000 04 Penunjang Operasional Administrasi
Perkantoran
Tersedianya operarasional adm
perkantoran Dishub Kominfo 1 Tahun 264.266.150 APBD Kab. Agam 1 Tahun 264.266.150 05 Penunjang Operasional Jasa
Perkantoran
Tersedianya operarasional jasa
perkantoran Dishub Kominfo 1 Tahun 600.732.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 600.732.000 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana &
prasarana aparatur 7.200.000.000 7.200.000.000
01 Pengadaan kendaraan Mobil Dinas /
Operasional Tersedianya mobil derek Dishub Kominfo 1 unit 850.000.000 APBD Tk.I/ APBN - 850.000.000 02 Pengadaan kendaraan Mobil Dinas /
Operasional
Tersedianya mobil dinas
/Operesional lapangan Dishub Kominfo 2 unit 650.000.000 APBD Kab. Agam - 650.000.000 3 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2
(dua)
Tersedianya kendaraan dinas
roda 2 (dua) untuk operasional Dishub Kominfo 4 unit 100.000.000 APBD Kab. Agam 100.000.000
03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (termasuk mobiler kantor)
Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor Pembangunan Gedung Media Center
Dishub Kominfo 1 paket 350.000.000 APBD Kab. Agam - 350.000.000
04 Pembebasan Lahan Pembangunan Terminal Manggopoh,
Terlaksananya Pembebasan Lahan Rencana Pembangunan Terminal Manggopoh.
Dishub Kominfo 1 paket 4.000.000.000 APBD Kab. Agam - 4.000.000.000
Rumusan Usulan Rencana Program / Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Agam
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Renc. Tahun 2016
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi Capaian Target
KETERANGAN
Kinerja
Kebutuhan
05
Pembebasan Lahan rencana Pembangunan Terminal Truk dan Ekspedisi di Wilayah Timur.
Tersedianya Lahan Rencana Pembangunan Terminal Truk dan Ekspedisi.
Dishub Kominfo 1 paket 1.250.000.000 APBD Kab. Agam - 1.250.000.000
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 118.100.000 118.100.000
01 Pengadaan Pakaian Dinas berserta atributnya
Tersedianya pengadaan pakaian
dinas dan kelengkapannya Dishub Kominfo 1 Tahun 88.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 88.000.000
02
Pengadaan Pakaian Operasional Pengendalian Tanggap Bencana ( Jas Hujan + Sepatu ) 20 Paket.
Tersedianya pakaian Jas Hujan
Lengkap dan Tanggap Bencana) Dishub Kominfo 1 Tahun 8.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 8.000.000 Pengadaan Pakaian Operasional PDL
Terminal 20 Paket.
Tersedianya pakaian kelengkapan Operasional Terminal
Dishub Kominfo 1 Tahun 6.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 6.000.000
Pengadaan Perlengkapan Operasional Terminal (Soun Sistem) 1 Paket.
Tersedianya media informasi Sarana Penunjang Operasional Lalu Lintas.
Dishub Kominfo 1 Tahun 7.100.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 7.100.000
Pengadaan Perlengkapan Operasional Petugas Parkir 60 Paket.
Tersedianya pakaian kelengkapan Operasional Perparkiran
Dishub Kominfo 1 Tahun 9.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 9.000.000 Program Perencanaan
Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan
270.000.000 270.000.000
01
Perencanaan Pembangunan dan fasilitas perhubungan Sungai dan Danau.
Operasional / Pengendalian Bus
Air dan Speed Booat. Dishub Kominfo 2 Unit 175.000.000 APBD Kab. Agam 2 Unit 175.000.000
02 Penyusunan Rencana Teknis Prasarana Komunikasi dan Informatika.
Tersedianya perencanaan (DED)
Gedung Media Center Dishub Kominfo 1 Unit 35.000.000 APBD Kab. Agam 1 Unit 35.000.000
05 Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Tersedianya Data Potensi Transportasi bagi Pengguna Jalan
Dishub Kominfo 1 paket 60.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 60.000.000
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana LLAJ 2.500.000.000 2.500.000.000
01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Rehab.Terminal, Terminal Antokan Untuk Penunjang operasional Terminal
Dishub Kominfo 1 paket 750.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 750.000.000
Lanjutan Pembangunan Los Terminal Antokan
Terbangunnya sarana penunjang
terminal antokan Dishub Kominfo 1 paket 850.000.000 APBD Kab. Agam 850.000.000
02 Pengadaan Separator.
Tersedianya Sarana Penunjang Lalu Lintas dalam ranghka kelancaran lalu lintas.Pengadaan Separator
03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat
Kelengkapan Jalan - Dishub Kominfo 60% 750.000.000 APBD Kab. Agam 60% 750.000.000
Rambu di Kecamatan Baso Dishub Kominfo 30 unit - APBN , APBD Kab.Agam Usulan Musrenbang
Warning Light di Kecamatan Baso Dishub Kominfo 4 unit - APBD Kab. Agam
Kecamatan Th 2013
QUARDRAIL di Kecamatan Baso Dishub Kominfo 80 buah - APBD Kab. Agam CERMIN TIKUNGAN di kecamatan Baso Dishub Kominfo 4 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec.Baso Dishub Kominfo 4 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec.Baso Dishub Kominfo 87.81 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kecamatan IV.Angkek Dishub Kominfo 20 unit - APBN , APBD Kab.Agam
Warning Light di Kecamatan IV.Angkek Dishub Kominfo 1 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec IV.Angkek Dishub Kominfo 2 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec IV.Angkek Dishub Kominfo 58.54 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kecamatan Tilatang kamang Dishub Kominfo 26 unit - APBN , APBD Kab.Agam
CERMIN TIKUNGAN di Kecamatan
Tilatang kamang Dishub Kominfo 6 buah - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kecamatan Tilatang
kamang Dishub Kominfo 58.54 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kecamatan Kamang magek Dishub Kominfo 20 unit - APBN , APBD
Kab.Agam Marka Pita Gitar di Kecamatan kamang
magek Dishub Kominfo 87.81 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kecamatan Banu Hampu Dishub Kominfo 12 unit - APBN , APBD Kab.Agam
QUARDRAIL di Kecamatan Banu Hampu Dishub Kominfo 40 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec. Banu Hampu Dishub Kominfo 4 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec.Banu hampu Dishub Kominfo 58.54 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kec.Sei Puar Dishub Kominfo 6 unit - APBN , APBD Kab.Agam
CERMIN TIKUNGAN di Kec.Sei Puar Dishub Kominfo 6 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec.Sei Puar Dishub Kominfo 4 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec.Sei Puar Dishub Kominfo 58.54 m - APBD Kab. Agam Warning Light di Kec.Palupuh Dishub Kominfo 1 unit - APBD Kab. Agam QUARDRAIL di Kec.palupuh Dishub Kominfo 180 unit - APBD Kab. Agam CERMIN TIKUNGAN di Kec.Palupuh Dishub Kominfo 8 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec.Palupuh Dishub Kominfo 58.54 m - APBD Kab. Agam Warning Light di Kec.Palembayan Dishub Kominfo 1 unit - APBD Kab. Agam QUARDRAIL di Kec.Palembayan Dishub Kominfo 320 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec.Palembayan Dishub Kominfo 2 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec.Palembayan Dishub Kominfo 29.27 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kec.IV Koto Dishub Kominfo 28 unit - APBN , APBD Kab.Agam
Warning Light di Kec.IV Koto Dishub Kominfo 2 unit - APBD Kab. Agam QUARDRAIL di Kec.IV Koto Dishub Kominfo 120 unit - APBD Kab. Agam CERMIN TIKUNGAN di Kec.IV Koto Dishub Kominfo 4 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec.IV Koto Dishub Kominfo 58.54 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kec.Malalak Dishub Kominfo 14 unit - APBN , APBD Kab.Agam
CERMIN TIKUNGAN di Kec.Malalak Dishub Kominfo 2 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec.Malalak Dishub Kominfo 2 unit - APBD Kab. Agam Rambu di Kec.Matur Dishub Kominfo 6 unit - APBD Kab. Agam WARING LIGHT di Kec.Matur Dishub Kominfo 1 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec.Matur Dishub Kominfo 2 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec.Matur Dishub Kominfo 58.54 m - APBD Kab. Agam
Rambu di Kec.Tj.Raya Dishub Kominfo 36 unit - APBN , APBD Kab.Agam
Warning Light di Kec.Tj.Raya Dishub Kominfo 1 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec.Tj.Raya Dishub Kominfo 2 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec.Tj.Raya Dishub Kominfo 87.81 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kec.Lubuk Basung Dishub Kominfo 34 unit - APBN , APBD Kab.Agam
Warning Light di Kec.Lubuk Basung Dishub Kominfo 1 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec.Lubuk Basung Dishub Kominfo 3 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec.Lubuk Basung Dishub Kominfo 58.54 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kec.Tj.mutiara Dishub Kominfo 30 unit - APBN , APBD Kab.Agam
QUARDRAIL di Kec.Tj.mutiara Dishub Kominfo 40 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di Kec.Tj.mutiara Dishub Kominfo 146.35 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kec.IV Nagari Dishub Kominfo 34 unit - APBN , APBD Kab.Agam
WARING LIGHT di Kec.IV Nagari Dishub Kominfo 1 unit - APBD Kab. Agam CERMIN TIKUNGAN di Kec.IV Nagari Dishub Kominfo 2 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec.IV Nagari Dishub Kominfo 1 unit - APBD Kab. Agam Marka Pita Gitar di IV Nagari Dishub Kominfo 29.27 m - APBD Kab. Agam Rambu di Kec.Canduang Dishub Kominfo 28 unit - APBD Kab. Agam RPPJ di Kec.Canduang Dishub Kominfo 4 unit - APBN , APBD
Kab.Agam Marka Pita Gitar di Kec.Canduang Dishub Kominfo 29.27 m - APBD Kab. Agam
Program Peningkatan Kalaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.200.000.000 1.200.000.000
02 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Terbangunnya Gedung KIR
Pengujian Kendaraan Bermotor. Lubuk Basung 36.36 % 1.200.000.000 APBD Kab. Agam 36.36 % 1.200.000.000 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan 1.389.000.000 1.389.000.000
1 Kajian Optimalisasi Terminal Manggopoh
Tersedianya Dokumen Acuan Kerja Pengembangan Terminal Manggopoh.
Dishub Kominfo 1 Tahun 300.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 300.000.000
2
Pengawasan Angkutan Umum . Terlaksananya pegawasan terhadap administrasi perizinan dan keselamatan di bidang angkutan.
Dishub Kominfo 1 Tahun 50.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 50.000.000
3
Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Terlaksananya operasional pengendalian lalu lintas di jalan raya (PAM rutin, pasar tumpah Poskotis,Tahun Baru)
Dishub Kominfo 12 Bulan 254.000.000 APBD Kab. Agam 12 Bulan 254.000.000
4 Penyiapan pemilihan Sopir teladan
Terlaksananya Pemilihan awak sopir teldan untuk memotifasi awak angkutan umum yang berwawasan.
Dishub Kominfo 1 Tahun 100.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 100.000.000
5 Forum Lalu Lintas
Terakomodasinya Forum Lalu Lintas angkutan jalan dalam rangka meningkat kan kinerja lalu lintas di Kabupaten Agam.
Dishub Kominfo 1 Tahun 90.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 90.000.000
5 Wahana Tata Nugraha
Terukurnya kinerja pelayanan lalu lintas Transportasi Darat di kabupaten Agam.
Dishub Kominfo 1 Tahun 35.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun 35.000.000
6
Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Terlaksananya uji kendaraan
bermotor Dishub Kominfo 75% 185.000.000 APBD Kab. Agam 6.267 kend 75% 185.000.000
8 Pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Terlaksananya pemeliharaan pelataran parkir dan Tertibnya kendaraan yang parkir di tepi jalan raya di Kab. Agam
Dishub Kominfo 16 lokasi 200.000.000 APBD Kab. Agam 16 lokasi 200.000.000
7 - Sosialisasi /Penyuluhan ketertiban lalu lintas untuk siswa SMU dan Sopir
Tersosialisasinya 200 orang pengendara kendaraan (untuk 6 buah kecamatan)
Dishub Kominfo 200 orang 60.000.000 APBD Kab. Agam 200 orang 60.000.000
Hasil Musrenbang Kecamatan
- Penyiapan Pemuda Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2014
Tersedianya Pemuda pelopor Keselamatan Lalu Lintas melalui Siswa-Siswi Tingkat SLTA.
Dishub Kominfo 3 orang 15.000.000 APBD Kab. Agam 3 orang 15.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Halte Bis Lalu Lintas Angkutan Umum .
Tersedianya 4 (empat) unit Sarana pelayanan tempat tunggu angkutan umum.
950.000.000
950.000.000
01 Pembangunan Warning Light 3 lengan Terkendalinya arus lalu lintas Dishub Kominfo 2 Paket 200.000.000 DAK 3 unit 200.000.000
02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi Darat (DAK)
Penurunan jumlah pelanggaran
dan kcelakaan lalu lintas Dishub Kominfo 1 paket 750.000.000 DAK 1 paket 750.000.000 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.050.000.000
1.050.000.000
01 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1. Terkoneksinya jaringan komputer ke Kantor Camat 2. Terjaga dan terpeliharanya kualitas konekasi jaringan Peningkatan komputer seluruh SKPD. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan dengan fiber optic
Dishub Kominfo 1 paket 720.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 720.000.000
02
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
1. Tersampaikannya informasi
daerah melalui website 2.Peningkatan kualitas akses
internet
3.Akses Internet untuk Kebutuhan Aplikasi sistim informasi
Dishub Kominfo 1 paket 250.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 250.000.000
03 Pelatihan Perangkat Lunak Open Source
Terlaksananya pelatihan perangkat lunak (open source) dalam rangka penerapan perangkat lunak
Program Kerjasama dan Media
Massa 710.000.000 710.000.000
01 Penyusunan Site Plan Menara Telekomunikasi Celurer.
Tersedianya Site Plan Menara Telekomunikasi untuk pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Fungsi Lahan.
Dishub Kominfo 1 Paket 300.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 300.000.000
02 Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
Terlaksananya kegiatan pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Agam
Dishub Kominfo 75% 85.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 85.000.000
03 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Tersebarnya informasi
pembangunan Dishub Kominfo 80% 250.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 250.000.000
04
Koordinasi Perencanaan dan pengebangan penanaman modal
Terlaksananya Koordinasi pengembangan penanaman modal
2 paket
05
pengadaan Mobil Internet Tersedianya mobil internet untuk
penyebaran informasi Dishub Kominfo 75%
PM APBN
1 paket
Hasil Musrenbang keliling
06 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelompok
Terbinanya Kelompok Informasi
Masyarakat dan Kelompok Teater Dishub Kominfo 25%
50.000.000
APBD Kab. Agam 50.000.000
07 Sosialisasi Diseminasi Informasi Dishub Kominfo 25% 25.000.000 APBD Kab. Agam 25.000.000
Kec palupuh 16.679.723.150 - - - 16.679.723.150