Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

(1)

Nama SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA AMBON

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN WAJIB

1.0 8

Bidang Urusan : Lingkungan Hidup

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat-surat

dinas

DKP 750 Exp 1.000.000 APBD II 800 Exp 1.250.000

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya penerangan lampu lokasi UPTD Bengkel dan IPLT Air Kuning UPTD Bengkel dan IPLT Air Kuning 3.500 VA 50.000.000 APBD II 1 paket 25.000.000

01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya perlatan dan perlengkapan kantor

DKP 1 paket 10.100.000 APBD II 1 paket 12.800.000

01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS (Buruh)

DKP 60 org 33.000.000 APBD II 75 org 48.000.000

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan operasional kebersihan

DKP 1 paket 5.984.976.000 APBD II 1 paket 6.000.000.000

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis

kantor

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya

perjalanan dinas keluar daerah eselon II

Luar Kota Ambon

1 org 27.560.000 APBD II 1 org 30.000.000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan _{Daerah dan Program/Kegiatan} Indikator Kinerja _{Program/Kegiatan}

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) 1 Lokasi

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya

perjalanan dinas dalam daerah

Kota Ambon 40 org 110.400.000 APBD II 40 org 135.000.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur _{Kelancaran Operasional}

Perkantoran Tahunan SKPD

02 05 Pengadaan Kendaraan/Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional kebersihan

Kota Ambon 11 unit 1.467.338.592 APBD II 11 unit 2.500.000.000

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya

perlengkapan gedung kantor

Kota Ambon 50 bh HT dan 2 unit RIC

96.850.000 APBD II 1 paket 35.000.000

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan

gedung kantor

DKP 4 unit komputer

dan 4 unit printer

43.000.000 APBD II 5 unit komputer

dan 5 unit printer

75.000.000

02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur

Kantor

DKP 34 unit 44.260.000 APBD II 1 paket 75.000.000

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya

perlengkapan kendaraan operasional kebersihan

Kota Ambon 1 paket 1.211.109.400 APBD II 1 paket 1.500.000.000

02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpelihatanya peralatan perbengkelan UPTD Bengkel - Toisapu

1 paket 9.805.204 APBD II 1 paket 15.000.000

02 46 Pengadaan Peralatan Bengkel Tersedianya peralatan

perbengkelan

UPTD Bengkel -

Toisapu

06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Akuntabilitas pelaporan keuangan SKPD

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DKP 96 buku 15.664.300 APBD II 96 buku 17.500.000

06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya laporan keuangan semesteran

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran

DKP 12 buku 1.021.500 APBD II 12 buku 1.500.000

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

DKP 7 buku 589.500 APBD II 7 buku 1.000.000

1.08 04 15 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pelayanan kebersihan dan pertamanan yang berkualitas dan profesional

1.08 04 15 12 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan _{Terkontrolnya program}

kegiatan pengembangan kinerja pengolahan persampahan

Kota Ambon 1 paket 10.000.000 APBD II 1 paket 15.000.000

1.08 04 15 13 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Persampahan

Terpeliharanya sarana dan prasarana IPST

UPTD IPST Toisapu

1.08 04 15 15 Pengadaan Kendaraan Speed Boat Sampah Tersedianya speed boat pengangkutan sampah di laut

Kota Ambon

2 unit 205.000.000 APBD II 2 unit 250.000.000

1.08 04 15 18 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Persampahan Operasional kebersihan _{dapat berjalan dengan} baik dan lancar

Kota Ambon 1 paket 6.614.634.550 APBD II 1 paket 9.000.000.000

1.08 04 15 24 Lomba Kebersihan Antar Desa/Negeri dan Kelurahan Terlaksananya lomba kebersihan antar desa/negeri dan kelurahan se-kota Ambon

1.08 04 15 30 Sosialisasi PHBS dan 3R Terlaksananya sosialisasi

PHBS dan 3R di 5 kecamatan di Kota Ambon

1.08 04 15 32 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Terpeliharanya sarana dan prasarana IPLT

IPLT Air Kuning

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1.08 04 15 33 Pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan (Kerjasama dengan Tim Penggerak Tim PKK)

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan

persampahan kepada masyarakat

1.08 04 15 37 Penyediaan Tempat Pewadahan Sampah Tersedianya tempat

pewadahan sampah

Kota Ambon 20 bh gerobak sampah, 25 bh kliko, 50 psg tempat sampah dua warna, 2 unit konteiner, 20 bh bak sampah dan 100 psg tong sampah jalan 612.500.000 APBD II 20 bh gerobak sampah, 25 bh kliko, 50 psg tempat sampah dua warna, 2 unit konteiner, 20 bh bak sampah dan 100 psg tong sampah jalan 750.000.000

1.08 04 15 38 Pengadaan Jaring Sampah Tersedianya jaring

pengaman sampah pada muara sungai

Kota Ambon

- 0 APBD II 1 paket 216.560.750

1.08 04 15 43 Kegiatan Lomba Kebersihan Antar Sekolah

(TK, Sd, SMP, SMA/SMK Sederajat) Tersedianya lomba _{kebersihan antara} sekolah ringkat TK, SD, SMP, SMA/SMK sederajat se-Kota Ambon

Kota Ambon - 0 APBD II 1 paket 57.250.500

1.08 04 15 51 Kegiatan Operasional IPST (Pembuatan

Kompos) Terlaksananya kegiatan _{operasional IPST dan}

pembuatan kompas

IPST Toisapu

1.08 04 15 52 Kegiatan Bahan Bakar IPST dan Service Mesin-mesin

Terlaksanya kegiatan operasional IPST dan terpeliharanya mesin-mesin IPST

IPST Toisapu

1 paket 1.160.925.000 APBD II 1 paket 2.064.300.000

1.08 04 15 53 Kegiatan Pembuatan Gapura dan Portal IPST

Tersedianya gapura dan portal pada pintu masuk lokasi IPST

IPST Toisapu

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1.08 04 15 54 Kegiatan Pembuatan Instalasi Penangkap Gas Metan

Tersedianya Instalasi penangkap gas metan pada lokasi IPST

IPST Toisapu

1.08 04 15 55 Kegiatan Pembibitan dan Uji Coba Tanaman Terlaksananya

pembibitan dan uji coba tanaman pada lokasi IPST

IPST Toisapu

1.08 04 15 56 Kegiatan Pengadaan Mesin Potong Rumput Tersedianya mesin potong rumput untuk pemeliharan Taman Kota dan RTH

Kota Ambon 7 unit 24.500.000 APBD II 10 unit 40.000.000

1.08 04 24 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memnuhi standar

1.08 04 24 06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH di

Kota Ambon Kota Ambon 1 paket 149.803.000 APBD II 1 paket 225.000.000

1.08 04 24 10 Monitoring dan Evaluasi Terkontrolnya program

pengelolaan ruang terbuka hijau

1.08 04 24 12 Pengadaan Taman Kota Tersedianya Taman Kota

yang Asri Kota Ambon 3 kegiatan 557.526.700 APBD II 4 kegiatan 992.526.700

1.08 04 24 14 Pengadaan Pohon Pelindung dan Pagar Pengaman

Tersedianya pohon pelindung pada jalur hijau

Kota Ambon 200 anakan 100.000.000 APBD II 300 anakan 100.000.000

1.03 04 16 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1.03 04 16 04 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan _{Terkontrolnya program}

pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 04 16 05 Pemeliharaan Saluran Drainase Wainitu Terpeliharanya saluran Wainitu

Wainitu - Kota Ambon

3 paket 189.341.000 APBD II - -

1.03 04 16 06 Pemeliharaan Saluran Drainase Waikeke Terpeliharanya saluran Waikeke

Waikeke - Kota Ambon

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1.03 04 16 07 Pemeliharaan Saluran Drainase Waititar Terpeliharanya saluran Waititar

Waititar - Kota Ambon

- 0 APBD II 3 paket 227.160.000

1.03 04 16 08 Pemeliharaan Saluran Drainase Waiputri Terpeliharanya saluran Waiputri

Waiputri - Kota Ambon

- 0 APBD II 3 paket 227.160.000

1.03 04 16 09 Operasional Pembersihan Saluran dan Penyedotan Tinja

Terpeliharanya saluran dalam kota

1.04 04 20 Pengelolaan Areal Pemakaman Pelayananan permaka- man yang berkualitas dan profesional

1.04 04 20 04 Penataan Areal Pemakaman Terwujudnya penataan

areal pemakaman TPU

Nania dan Air Besar

- 0 APBD II 6 paket 454.320.000

1.04 04 20 06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Tersedianya talud areal pemakaman

Nania dan Air Besar

- 0 APBD II 6 paket 2.000.000.000

1.04 04 20 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman Kebun Cengkeh

1.04 04 20 08 Monitoring dan Evaluasi Terkontrolnya program

pengelolaan areal pemakaman

1.04 04 20 09 Pengadaan Lahan TPU

Tersedianya Lahan TPU Nania dan Air Besar

9.500 M2 1.777.160.000 APBD II 9.500 M2 907.500.000

1.04 04 20 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas ( Rumah Tunggu Kuburan TPU Kebun Cengkeh )

Tersedianya pagar keliling TPU Kebun Cengkeh

Kebun Cengkeh

- 0 APBD II 3 paket 216.560.750

22.400.000.000 29.656.511.850

Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada kertas kerja di bagian C.1.8 (Tabel.T-VI.C.10.) JUMLAH

Catatan: