Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kebutuhan Dana/
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 URUSAN PILIHAN
2.04 Bidang Urusan : Pariwisata
01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Ambon 1 paket 5.500.000 APBD II 1 paket 5.500.000 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang cetak dan
penggandaan tercapai
Ambon 2 paket 7.500.000 APBD II 2 paket 8.250.000 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya penerangan bangunan kantor
Ambon 1 paket 1.000.000 APBD II 1 paket 1.100.000
01 18 Rapat Koordinasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah
Ambon 1 orang, 2 kali 19.900.000 APBD II 1 orang, 2 kali 21.890.000
01 19 Rapat Koordinasi Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah
Ambon 33 orang 17.100.000 APBD II 33 orang 17.100.000
02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya
pengadaan kendaraan dinas operasional kantor
Ambon 2 bh motor 50.000.000 APBD II 2 bh motor 55.000.000
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya pengadaan peralatan kantor
Ambon Komputer 3 unit 26.571.000 APBD II - 0
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Ambon 3 bh mobil, 5 bh motor 98.600.000 APBD II 3 bh mobil, 5 bh motor 98.600.000 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
(1)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
02 28 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung kantor
Ambon 1 paket 15.000.000 APBD II 1 paket 16.500.000 06 Peningkatan pengembangan Sistem
Pelaporan Laporan Kinerja dan Keuangan 06 05 Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir
Tahun
Peningkatan kinerja aparatur pengelola keuangan
Ambon 3 laporan 1.500.000 APBD II 3 laporan 1.500.000 1.17 01 17 Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 01 17 09 Kolaborasi Musik Suling Bambu Orkestra Terlaksananya
Kolaborasi Musik Suling Bambu Orkestra
Ambon 1 kali kegiatan 150.000.000 APBD II 1 kali kegiatan 200.000.000
1.17 01 17 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Pagelaran Seni dan Budaya
Peningkatan kualitas sanggar seni
Ambon 12 kali 650.000.000 APBD II 12 kali 800.000.000
2.04 01 15 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.04 01 15 09 Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar
Negeri
Terlaksananya Promosi Dalam dan Luar Negeri
Ambon 2 kali promosi 300.000.000 APBD II 2 kali promosi 400.000.000
2.04 01 15 10 Pengadaan Materi Promosi Tersedianya informasi tentang objek wisata di Kota Ambon Ambon 4.000 lbr booklet, 4.000 lbr leafleat, 4.000 lbr peta 80.000.000 APBD II 4.000 lbr booklet, 4.000 lbr leafleat, 4.000 lbr peta 80.000.000
2.04 01 15 11 Pengadaan Media Reklame Tersedianya media informasi tentang objek wisata di Kota Ambon
Ambon 1 buah 80.000.000 APBD II - 0
2.04 01 15 12 Perekaman dan Digitalisasi Obyek Wisata Tersedianya CD Perekaman Obyek Wisata
2.04 01 15 13 Darwin-Ambon Yacht Race 2015 Terlaksananya Darwin-Ambon Yacht Race
Ambon 30 perahu layar 125.000.000 APBD II 40 perahu layar 150.000.000
2.04 01 15 14 Lomba Pancing Ikan Bae Terlaksananya Lomba Pancing Ikan Bae
Ambon 150 peserta 95.000.000 APBD II 150 peserta 95.000.000 2.04 01 15 15 Pemilihan Jujaro dan Mongare Ambon Terlaksananya
Pemilihan Jujaro dan Mongare Ambon
Ambon 100 orang 100.000.000 APBD II 100 orang 120.000.000
2.04 01 16 Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.04 01 16 08 Sosialisasi PERDA Bidang Usaha Jasa
Pariwisata
Peningkatan kesadaran pengusaha tentang peraturan di bidang usaha jasa pariwisata
Ambon 50 orang 25.000.000 APBD II - 0
2.04 01 16 09 Pendataan Arus Kunjungan Wisatawan Tersedia data informasi kunjungan wisatawan di Kota Ambon
Ambon 4x kegiatan 5.000.000 APBD II 4x kegiatan 5.500.000
1.06 01 21 Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 01 21 14 Forum SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan forum SKPD
Ambon 75 orang 60.000.000 APBD II 75 orang 70.000.000
2.04 01 17 Pengembangan Kemitraan
2.04 01 17 10 Fasilitasi Usaha Wisata Kuliner Peningkatan pelayanan usaha jasa pariwisata
Ambon 30 pelaku usaha jasa pariwisata
75.000.000 APBD II 35 pelaku usaha jasa pariwisata
90.000.000
2.04 01 17 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Tersedianya tenaga pramuwisata yang profesional
Ambon 15 sanggar dan 15 paguyuban
300.000.000 APBD II - 0
2.04 01 17 12 Festival Makanan Khas dan Kue Tradisional Terlaksananya Festival Makanan Khas dan Kue Tradisional di Kota Ambon
2.04 01 17 13 Ramadhan Fair Terlaksananya Ramadhan Fair Kota Ambon Ambon 15 sanggar (5 kelompok hadrat, 5 kelompok sawat, 5 kelompok qasidah) 100.000.000 APBD II 15 sanggar (5 kelompok hadrat, 5 kelompok sawat, 5 kelompok qasidah) 150.000.000
2.04 01 17 14 Festival Timba Laor Terlaksananya Festival Timba Laor di Kota Ambon
Ambon 1 kali 150.000.000 APBD II 1 kali 275.000.000
2.04 01 17 15 Pekan Raya Mangente Ambon 2015 Terlaksananya Pekan Raya Mangente Ambon 2015
Ambon 7 kegiatan 6.000.000.000 APBD II 1 kali 900.000.000
Promosi Mangente Ambon2015 5.000.000.000 APBD II
1.18 01 22 Peningkatan Kualitas SDM Pemuda 1.18 01 22 01 Seleksi Peserta Paskibraka Tingkat Kota
Ambon
Terseleksinya siswa yang mampu melakukan PBB secara baik
Ambon 38 orang siswa 35.000.000 APBD II 38 orang siswa 40.000.000
1.18 01 22 02 Seleksi Peserta JPI dan BPAP Tingkat Kota Ambon
Tersedianya peserta JPI dan BPAP dari Kota Ambon
Ambon 8 orang pemuda 20.000.000 APBD II 8 orang pemuda 25.000.000
1.18 01 22 03 Napak Tilas Jejak Pahlawan untuk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Sekolah Menengah Atas se-Kota Ambon
Tersedianya wahana untuk membangkitkan rasa kebangsaan
Ambon 100 regu 80.000.000 APBD II 100 regu 83.000.000
1.18 01 23 Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
1.18 01 23 01 Amboina Marathon (42,195 Km) Terlaksananya Lomba Marathon bagi putera dan puteri Ambon 3.000 orang peserta 120.000.000 APBD II 3.000 orang peserta 150.000.000
1.18 01 23 02 Pertandingan Voli Pasir (Pantai) Terlaksananya
Pertandingan Voli Pasir (Pantai) bagi putera dan puteri
Ambon 124 regu (tim) putera dan puteri
75.000.000 APBD II 124 regu (tim) putera dan puteri
100.000.000
1.18 01 23 03 Fasilitasi Gerak Jalan Indah Tahun 2015 Terlaksananya Gerak Jalan Indah Tahun 2015
Ambon 1 kali kegiatan 50.000.000 APBD II 1 kali kegiatan 60.000.000
1.18 01 23 04 Fun Bike (sepeda pantai) Terlaksananya fun bike Ambon 1.000 peserta 70.000.000 APBD II 1.000 peserta 80.000.000 14.232.671.000
4.248.940.000
