Nama SKPD: BPMP2T Kota Padang
Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Kegiatan Capaian Dana/Pagu Dana Catatan Penting Capaian Dana/Pagu Ket
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11
Urusan Wajib
(1.16) PENANAMAN MODAL
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTARSI PERKANTORAN
1.739.587.970 2.000.526.167Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai untuk administasi perkantoran Kota Padang 100% 8.300.000 APBD 100% 9.545.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Air, Listrik Kota Padang 100% 157.093.450 APBD 100% 180.657.468 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa pemeliharaan perizinan Kota Padang 12 unit 10.867.500 APBD 12 unit 12.497.625
kendaraan dinas
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kota Padang 100% 209.863.500 APBD 100% 241.343.025 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kota Padang 100% 46.000.000 APBD 100% 52.900.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Padang 100% 140.357.500 APBD 100% 161.411.125 Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Padang 100% 135.125.000 APBD 100% 155.393.750 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kota Padang 100% 9.200.000 APBD 100% 10.580.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Padang 100% 262.783.050 APBD 100% 302.200.508 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Kota Padang 4 jenis 16.100.000 APBD 4 jenis 18.515.000 Persediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu Kota Padang 100% 101.116.970 APBD 100% 116.284.516 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya rapat kooordinasi dan konsultasi Pusat&Prov 100% 333.500.000 APBD 100% 383.525.000
ke luar daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Tersedianya Jasa Pelayanan Publik Kota Padang 4 orang 81.305.000 APBD 4 orang 93.500.750 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Kota Padang 12 bulan 227.976.000 APBD 12 bulan 262.172.400
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.294.366.500 1.443.521.475Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedinya Kendaraan Dinas Kota Padang 100% 100.000.000 APBD 100% 115.000.000 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kota Padang 12 jenis 84.122.500 APBD 12 jenis 96.740.875 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kota Padang 1 gedung 230.000.000 APBD 1 gedung 264.500.000 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksanya pemeliharaan kendaraan dinas/ Kota Padang 100% 580.244.000 APBD 100% 667.280.600
operasional
Tambahan Rehab untuk Ruang Display Ruang Promosi Tersedianya ruang display yang representatif Kota Padang 1 ruang 300.000.000 APBD Pentingnya kegiatan utk 1 ruang 300.000.000 display dan sarana peluang investasi display dan
TABEL
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016
peralatan yang representatif peralatan
promosi promosi
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
105.800.000 121.670.000Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Padang 65 stel 34.500.000 APBD 65 stel 39.675.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus pelayanan perizinan Kota Padang 75 stel 71.300.000 APBD 75 stel 81.995.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
500.000.000 600.000.000Peningkatan SDM Pelayanan Perizinan Terlaksananya bintek bagi seluruh aparatur Kota Padang 100% 250.000.000 APBD Untuk memenuhi tuntutan 100% 300.000.000
pelayanan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan maka diperlukan suatu pembekalan prinsip-prinsip pelayanan yg merupakan modal dasar aparatur pelayanan meliputi sikap, bahasa, performance dari aparat maka diperlukan peningkatan SDM aparat pelayanan
Peningkatan SDM Terhadap Teknologi Sistem Informasi Perizinan Terlaksananya pelatihan aplikasi teknologi sistem Pusat&Prov 100% 250.000.000 APBD Untuk penguasaan terhadap 100% 300.000.000 informasi bagi petugas pelayanan perizinan perkembangan teknologi yg
sangat cepat mengalami perubahan maka diperlukan peningkatan kemampuan petugas dalam memakai teknologi dalam informasi perizinan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
10.000.000 15.000.000Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian Kota Padang 100% 10.000.000 APBD Kegiatan ada di semua SKPD 100% 15.000.000 dan ihtisar kinerja
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1.980.000.000 2.050.000.000Penyusunan Data Investasi Untuk Kemitraan Usaha Tersedianya data investasi yang dapat Kota Padang 1 dokumen 50.000.000 APBD Kegiatan penting karena -ditindaklanjuti untuk fasilitasi kemitraan data sangat diperlukan sebagai
usaha tahap awal dari perencanaan
kegiatan-kegiatan yg akan dilakukan selanjutnya
Sosialisasi BPMP2T Terlaksananya sosialisasi peningkatan pemahaman Kota Padang 100% 450.000.000 APBD Banyaknya regulasi terbaru 100% 150.000.000 pelaku usaha terhadap keberadaan BPMP2T yang diterbitkan kementrian
terhadap masing-masing perizinan, perlu disampaikan
kepada para pelaku usaha
Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Penanaman Modal Terlaksananya kegiatan pengendalian Kota Padang 1 dokumen 500.000.000 APBD Penting dalam rangka 1 dokumen 750.000.000 di Kota Padang penanaman modal sehingga meningkatnya pengendalian penanaman
pengurusan izin usaha dan PAD modal di Kota Padang
Perencanaan/ Promosi Peluang Investasi Terlaksananya promosi peluang investasi Kota Padang 8 kali 450.000.000 APBD Pentingnya kegiatan utk 10 kali 550.000.000 dan even promosi promosi menarik investor utk promosi
menanamkan modalnya di Kota Padang
Update data dan pengembangan website penanaman modal Terlaksananya sistem informasi yang baik Kota Padang 1 buah 150.000.000 APBD Pentingnya utk menyediakan 1 buah 200.000.000 dan efektif Website informasi penanaman modal WebsiTE
BPMP2T dan pelayanan perizinan BPMP2T kepada masyarakat
Animasi Peluang Investasi Gunung Padang Tersebarnya informasi peluang investasi Kota Padang 1 animasi 200.000.000 APBD Pentingnya kegiatan ini agar 1 animasi 200.000.000 Gunung Padang secara media film potensi lebih tersosialisasikan potensi film potensi
gunung Pdg peluang investasi Gn Padang gunung Pdg
Video Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Padang Tersedianya video peluang investasi unggulan Kota Padang 1 master 180.000.000 APBD Pentingnya utk mengenalkan 1 master 200.000.000
Kota Padang DVD potensi peluang investasi DVD
Kota Padang
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
550.000.000 550.000.000Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal Terselenggaranya pelayanan dan fasilitasi Kota Padang 1 dokumen 150.000.000 APBD Kegiatan ini dalam rangka 1 dokumen 250.000.000 kepada investror dalam menjalin kerjasama memberikan pelayanan yang
penanaman modal di Kota Padang terbaik kepada calon investor, memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam urusan kerjasama investasi di Kota Pdg
Evaluasi Perjanjian dan Pelaksanaan Kerjasama Penanaman Modal Terlaksananya evaluasi tentang perjanjian Kota Padang 1 dokumen 100.000.000 APBD Kegiatan ini penting karena hasil -pelaksanaan kerjasama penanaman modal laporan/data yg diperoleh akan
Pemerintah Kota Padang pihak ketiga/investor digunakan sebagai bahan utk mengambil keputusan yg perlu dalam rangka tindaklanjut perjanjian dan pelaksanaan kerjasama penanaman modal dg berbagai pihak/investor
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Tersedianya sistem pelaksanaan PTSP dan Kota Padang 1 Aplikasi 300.000.000 APBD Pentingnya kegiatan ini utk 1 Aplikasi 300.000.000 pemeliharaan Sistem Perizinan terlaksananya pelayanan Perizinan
Berbasis Berbasis
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH
3.100.000.000 2.000.000.000Studi kelayakan peluang investasi infrastruktur air limbah dan sarana Terlaksananya penyusunan dokumen studi Kota Padang 1 dokumen 400.000.000 APBD Kegiatan ini penting utk -persampahan Kota Padang kelayakan peluang investasi infrastruktur menyiapkan data yg detil dan
air limbah dan sarana persampahan dapat dipertanggung jawabkan mengenai potensi/peluang investasi yg ada di Kota Padang utk dipromosikan kepada calon investor
Kajian Perencanaan Kemitraan Dunia Usaha Kota Padang Terlaksananya penyusunan dokumen kajian Kota Padang 1 dokumen 300.000.000 APBD Kegiatan ini adalah dalam rangka -perencanaan kemitraan usaha Kota Padang mempersiapkan dan mengetahui
potensi lebih lengkap serta memberikan gambaran rencana dan prospek pelaksanaan pola kemitraan dunia usaha di Kota Padang
Study kelayakan peluang investasi infrastruktur air minum Terlaksananya penyusunan dokumen studi Kota Padang 1 dokumen 400.000.000 APBD Kegiatan ini penting utk Kota Padang kelayakan peluang investasi infrastruktur menyiapkan data yg detil dan
air minum Kota Padang dapat dipertanggung jawabkan ttg potensi/peluang investasi yg ada di Kota Padang utk dipromosikan kepada calon investror
Study kelayakan peluang investasi gunung padang Tersedianya dokumen untuk pengembangan Kota Padang 1 dokumen 600.000.000 APBD Penting utk tersedianya data 1 dokumen 600.000.000 peluang investasi Gunung Padang potensi peluang investasi
Gunung Padang
Study kelayakan pembuatan cable card untuk peluang investasi Tersedianya dokumen/rencana pembangunan Kota Padang 1 dokumen 400.000.000 APBD Penting utk tersedianya data 1 dokumen 400.000.000
Gunung Padang cable card Gunung Padang potensi peluang investasi
Gunung Padang
Study kelayakan peluang investasi Pasir Jambak Tersedianya dokumen untuk pengembangan Kota padang 1 dokumen 600.000.000 APBD Pentingnya kegiatan utk 1 dokumen 600.000.000
Pasir Jambak tersedianya potensi peluang
investasi di Pasir Jambak
Study kelayakan peluang investasi pelabuhan marina Tersedianya dokumen untuk pengembangan Kota Padang 1 dokumen 400.000.000 APBD Pentingnya kegiatan untuk 1 dokumen 400.000.000
pelabuhan marina tersedianya potensi peluang
investasi di Pelabuhan Marina
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
50.000.000 60.000.000Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD Kota Padang 1 dokumen 50.000.000 APBD Kegiatan ada di semua SKPD 1 dokumen 60.000.000
(1.20) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.225.000.000 1.375.000.000Pelayanan Keliling Terlaksananya kegiatan pelayanan 11 Kec 100% 100.000.000 APBD Untuk mempermudah aksebilitas 100% 125.000.000 perizinan keliling masyarakat dalam pengurusan izin
dilaksanakan pelayanan keliling di setiap kecamatan secara bergantian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam Pusat&Prov 100% 175.000.000 APBD Dengan adanya regulasi perizinan 100% 200.000.000 proses perizinan pada tk propinsi dan kota maka
diperlukan koordinasi dan sinkroniasasi terhadap izin yg akan diterbitkan
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terlaksananya penilaian IKM Kota Padang 100% 150.000.000 APBD Sesuai dg peraturan Menpan 100% 200.000.000 ttg Pelayanan Publik harus
melaksanakan penilaian IKM
Survey, Monitoring dan Koordinasi Proses Perizinan Terlaksananya survey, monitoring dan Koordinasi Kota Padang 100% 550.000.000 APBD Penting dilakukan survey, 100% 600.000.000 Perizinan di BPMP2T monitoring dan koordinasi
sebelum izin dikeluarkan
Pengembangan Sistem Informasi PTSP Terwujudnya pelayanan perizinan yang baik Kota Padang 1 Aplikasi 250.000.000 APBD Pentingnya kegiatan ini untuk 1 Aplikasi 250.000.000 perizinan terlaksananya pelayanan perizinan
berbasis perizinan berbasis WEB berbasis
WEB WEB
10.554.754.470
10.215.717.642
