RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU 2016 DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PADANG

(1)

JENIS/KEG 1/2/3

(Rp) (Rp)

2 4 3 5 8 7 8 10 9 12

5 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sarana penunjang kegiatan Diskop &

UMKM

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan kantor

38.500.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Lancarnya pelaksanaan kegiatan rutin operasional

44.275.000 Rp

ADUM 6 6 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

UMKM

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10.450.000 Rp

APBD KOTA PADANG

12.017.500 Rp

ADUM

7 7 Penyediaan Peralatan dan Perlenkapan perkantoran

Terpenuhinya peralatan kantor Diskop &

UMKM

Tesedianya peralatan kantor Rp 175.235.000 APBD KOTA PADANG

Lancarnya pelaksanaan tugas

201.520.250 Rp

ADUM 8 8 Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan

UMKM

Tersosialisasinya bahan bacaan dan perundang- undangan bagi pegawai

22.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan bagi pegawai

25.300.000 Rp

ADUM

9 9 Penyediaan makanan dan minuman Sarana penunjang kegiatan Diskop &

UMKM

Tersedianya makanan dan minuman kebutuhan rapat dan tamu

71.500.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu

82.225.000 Rp

ADUM

10 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Singkronisasi pembinaan koperasi dan UMKM

Diskop &

UMKM

Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah

165.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah

189.750.000 Rp

ADUM 11 11 Penyediaan alat kebersihan Terciptanya suasana bersih dan

nyaman dalam bekerja

Diskop &

UMKM

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

8.250.000

Rp APBD KOTA PADANG

Terlaksananya tugas kebersihan gedung kantor

9.487.500 Rp

ADUM 44.275.000

Rp Tersedianya alat tulis kantor Rp 38.500.000 APBD KOTA

PADANG 4 4 Penyediaan alat tulis kantor Sarana penunjang kegiatan Diskop &

UMKM

71.912.720 Rp

2 2 Penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

Penyediaan sarana penunjang operasional

Diskop &

UMKM

6.325.000 Rp Tersedianya pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas operasional

5.500.000 Rp

APBD KOTA PADANG APBD KOTA

PADANG SUMBER

DANAN KEBUTUHAN DANA /

PAGU INDIKATIF

Lancarnya pembayaran rekening listrik,air dan telpon

62.532.000 Rp

APBD KOTA PADANG 3 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas / operasional

Sarana penunjang kegiatan operasional kantor

Diskop &

UMKM

ADUM

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU 2016 DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PADANG

NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJ PRORAM /KGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

1 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat Persentase jumlah surat terkirim Diskop &

UMKM 1

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.325.000 Rp Jumlah surat terkirim selama 1

tahun

5.500.000 Rp

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA

LOKASI CATATAN PENTING

Terkirimnya surat-surat dinas sesuai dengan tujuan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional dinas Kinerja dinas dapat tercapai secara maksimal

(2)

12 12 Peningkatan pelayanan administrasi dan pelayanan kantor

Ratio jumlah kegiatan dengan jumlah personil

Diskop &

UMKM

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar

46.090.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Tersedianya tenaga administrasi perkantoran yang memadai

53.003.500 Rp

ADUM

649.057.000 Rp Rp 746.416.470

13 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

Diskop &

UMKM

Terpeliharanya gedung kantor Rp 22.000.000

APBD KOTA PADANG

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

Rp 25.300.000

ADUM

14 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kanto/rehab kantor

Diskop &

UMKM

180.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

Rp 207.000.000

ADUM

15 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas roda empat dan roda dua

Diskop &

UMKM

Terpelihara dan lancarnya operasional kendaraan dinas roda dua dan roda empat

372.070.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Lancarnya pelaksanaan tugas rutin operasional

Rp 448.255.913

ADUM

16 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

Diskop &

UMKM

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

27.500.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor

Rp 31.625.000

ADUM

17 5 Pengadaan mobiler kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

Diskop &

UMKM

Tersedianya inventaris kantor Rp 138.350.000 APBD KOTA PADANG

Terpenuhinya mobiler kantor

Rp 159.102.500

ADUM 18 6 Pemeliharaan rutin/berkala mobiler Terpenuhinya pemeliharaan mobiler

kantor

Diskop &

UMKM

Terpeliharanya mobiler kantor Rp 5.500.000

APBD KOTA PADANG

Terciptanya kenyamanan dalam bekerja

Rp 6.325.000

ADUM

19 7 Pengadaan kendaraan bermotor Rp 396.050.000 Rp 455.457.500

ADUM 20 8 Pengadaan

konstruksi/Pembangunan kantor

182.588.000

Rp -

ADUM

21 9 Pengadaan Komputer dan pembuatan sistem online pelayanan dan pelaporan KJKS

500.000.000

Rp Rp 575.000.000

ADUM

Rp 1.824.058.000 Rp 1.908.065.913

22 1 Pengadaan pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai Diskop &

UMKM

Meningkatnya disiplin pegawai dalam hal berpakaian dinas

24.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Terciptanya keseragaman dalam berpakaian

Rp 27.197.500

ADUM

Rp 24.000.000 Rp 27.197.500

IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Jumlah

(3)

23 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja Diskop &

UMKM

Terpenuhinya laporan kinerja Rp 11.000.000

APBD KOTA PADANG

Tersedianya laporan hasil kinerja berupa L.Keu, Lakip,LKPJ,EKPPD

12.000.000 Rp

ADUM

Rp 11.000.000 Rp 12.000.000

24 1 Pembinaan dan pengawasan dan Penghargaan Koperasi/KJKS Berprestasi

Terwujudnya Koperasi Bresprestasi Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

KOTA PADANG

Terlaksananya Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

100.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Terlaksananya Penilaian Koperasi

Rp 115.000.000

Lanjutan

25 2 Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi

Terbentuknya Koperasi di Kelompok Masyarakat

KOTA PADANG

Terlaksananya Sosialisasi dan Pendirian Koperasi

70.000.000

Rp APBD KOTA PADANG

Sosialisasi dan Pendirian Koperasi

Rp 80.500.000

Lanjutan 26 3 Pelatihan Pra Koperasi bagi

Kelompok Wanita di Daearah Binaan P2WKSS

Meningkatnya kegiatan kelompok P2WKSS berbasis ekonomi kerakyatan sehingga terbentuk lembaga koperasi Wanita di Kelurahan

KOTA PADANG

Terlaksananya Workshop pra Koperasi bagi Koperasi Wanita di daerah Binaan P2WKSS

35.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Meningkatnya kemampuan perekonomian kerakyatan melalui koperasi

Rp 40.250.000

Lanjutan

27 4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Tersedianya data RAT yang akurat di Kota Padang

KOTA PADANG

Terlaksananya RAT ditiap Koperasi di Kota Padang

45.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Monitoring pelaksanaan RAT Rp 51.750.000

31 8 Diklat Pengembangan dan Kewirausahaan bagi manajer KJKS Kelurahan

KJKS Kelurahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan memberi pelayanan

KOTA PADANG

Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi Manajer KJKS Kelurahan

Rp 100.000.000

APBD KOTA PADANG

Bimbingan teknis

kelembagaan dan manjemen bagi KJKS

Rp 115.000.000

BARU

32 9 Peningkatan Kelembagaan /manajemen dan akutansi Koperasi bagi pengurus, pengelola KJKSkelurahan

KOTA PADANG

Rp 100.000.000 APBD KOTA

PADANG Rp 115.000.000 Lanjutan

33 10 Diklat Pembuatan Kemasan Hasi Produk UMKM

KOTA PADANG

Rp 75.000.000

APBD KOTA PADANG

Peningkatan pengetahuan UMKM Technology

Rp 86.250.000

BARU

Lanjutan

34 13 Audit Manajemen Koperasi KOTA

PADANG Rp 46.000.000

Laporan audit manajemen dari pembina koperasi

Rp 40.000.000

APBD KOTA PADANG Terlaksananya diklat penataan

organisasi dan Manajemen bagi pengurus dan pengawas / pengelola bagi KJKS kelurahan

Rp 100.000.000

APBD KOTA

PADANG BARU

Pembinaan KJKS bagi pengurus, pengawas/

pembina

30 7 Sosialisasi UU NO 1 TAHUN 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ( LKM )

Pemahaman bagi UMKM tentang pembuatan packing/ label halal bagi UMKM

KOTA PADANG

Rp 115.000.000 29 6 Diklat Pelatihan Akuntansi bagi

Pengurus, Pengawas dan Pengelola KJKS kelurahan

Terlaksananya Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus, Pengawas/ Pengelola Koperasi/ KJKS di Kelurahan

KOTA PADANG

Terciptanya Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) Masing masing Kelurahan

Rp 57.500.000 Terlaksananya Sosialisasi UU

NO.1 Tahun 2013 tentang LKM

Rp 50.000.000

APBD KOTA

PADANG BARU

28 5 Diklat Manajemen kewirausahaan bagi UMKM

Meningkat manajemen dan omset usaha kecil menengah

KOTA PADANG V PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBA GAAN KOPERASI

Rp 86.250.000 Terlaksananya diklat

manajemen usaha kecil ( Muk )

Rp 75.000.000

APBD KOTA PADANG

Diklat manajemen usaha kecil dan kewirausahaan bagi UKM

BARU

Jumlah

Terlaksananya audit manajemen koperasi untuk koperasi yang tidak RAT

(4)

38 17 Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian KJKS BMT Kelurahan

Rp 323.300.000 Rp 371.795.000

BARU

39 18 Peningkatan, Pengendalian

& Pengawasan Koperasi dan UMKM

Rp 150.000.000 Rp 172.500.000

BARU 40 19 Pelatihan Uji Kompetensi

Pengelola KJKS BMT Kelurahan

Rp 120.000.000 Rp 138.000.000

BARU

41 20 Kajian Penyusunan metode pelatihan bagi pengelola KJKS pendamping UMKM dan koordinator KJKS

Rp 300.000.000 Rp 345.000.000

BARU

42 21 Study comparatif tentang pola pendampingan KJKS keluar propinsi

Rp 100.000.000 Rp 115.000.000

BARU

43 22 Peningkatan Kapasitas DEKOPINDA

Rp 125.000.000 Rp 143.750.000

BARU

2.213.300.000 Rp Rp 2.545.295.000

44 1 Rakor Program Kegiatan Dinas/Instansi Terkait dan Kecamatan

KOTA

PADANG Rp 110.000.000 APBD KOTA

PADANG Rp 126.500.000 Baru

45 2 Pebangunana Web Dinas Koperasi dan UMKM

KOTA

46 3 Pengebangan dan Peeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Data Base UMKM Kota Padang

KOTA

47 4 Lanjutan pembangunan pasar bungus

Kec.

Bungus Rp 750.000.000 Rp 862.500.000 Baru

VI PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

36 15 Refitalisasi Koperasi Unit Desa KOTA

PADANG Beroperasinya kembali Koperasi Unit

Desa di Kota Padang

Rp 63.250.000 Terwujudnya kesehatan

KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi

APBD KOTA PADANG 37 16 Penilaian kesehatan KSP/USP

Koperasi

KOTA PADANG

Temuan dan Audit KAP

Rp 115.000.000 KUD Aktif kembali

Rp 55.000.000 Rp 100.000.000

APBD KOTA PADANG

Lanjutan

Baru

Lanjutan

34 13 Audit Manajemen Koperasi KOTA

PADANG Rp 46.000.000

Laporan audit manajemen dari pembina koperasi

150.000.000 Rp

Rp 40.000.000

APBD KOTA PADANG

Terlaksa nanya RAT Lahirnya Laporan Audit KAP

APBD KOTA

PADANG Rp 172.500.000

35 14 Bantuan Audit Bagi Koperasi dan FGD Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP

KOTA PADANG

Jumlah

Terlaksananya audit manajemen koperasi untuk koperasi yang tidak RAT

Terlaksananya bantuan audit bagi kop dan FGD atas temuan penilaian KSP/USP

Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Kop yang telah RAT

(5)

Rp 1.015.000.000 Rp 1.167.250.000

48 1 Perkuatan modal bagi new entrepreneur

Berkembangnya Usaha UMKM Kota Padang dan meningkatnya usaha Koperasi

KOTA PADANG

2.000.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

2.300.000.000 Rp

Baru

50 3 Pendampingan serta

pemberdayaan dan pembinaan UMKM 104 kelurahan

Mewujudkan masyarakat madani yang berbasis industri,

perdagangan dan jasa yang ungul dan berdaya saing tinggi

KOTA PADANG

2.085.679.000 Rp

APBD KOTA PADANG

2.250.000.000 Rp

Lanjutan

51 4 Temu Usaha Kemitraan UKM Terlaksananya temu usaha kemitraan UKM dgn BUMN,Perbankan dan stake holder lainnya

KOTA PADANG

Rp 50.000.000

APBD KOTA PADANG

100.000.000 Rp

Lanjutan

52 5 Koordinasi dan Singkronisasi Program kegiatan Pusat, Propinsi dan Kota Padang dalam rangka pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM

Tepat sasaran serta optialnya pembinaan bagi koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonoi kerakyatan

Rp 175.000.000

APBD KOTA PADANG

Rp 175.000.000 Baru

53 6 Pengembangan usaha KUD Meningkatkan optimalisasi KUD ( KUD Murni,

Bungus,ISLI,Gendrus,Lembah Gunung)

KOTA PADANG

500.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

Menetapkan strategi pembinaan selanjutnya

500.000.000 Rp

Baru

54 7 Penataan dan Pemberdayaan

PKL Kota Padang Tertatanya PKL pada pantai Kota Padang

KOTA PADANG

Rp 700.000.000 APBD KOTA PADANG

2.500.000.000 Rp

Lanjutan 55 8 Penumbuhan wirausaha

baru (entrepreneur) baru

KOTA PADANG

Rp 1.372.000.000 APBD KOTA PADANG

1.577.800.000 Rp

Baru

Rp 10.163.179.000 Rp 13.175.375.000

56 1 Pemberdayaan Koperasi Masjid Terlaksananya peningkatan usaha Koperasi Masjid

KOTA PADANG

Rp 40.000.000 Rp 50.000.000

57 1 Identifikasi UMKM Potensial di 4 Kecamatan (Kegiatan Lanjutan )

Terlaksananya Pendataan UMKM Potensi di 4 Kecamatan

KOTA PADANG

150.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

-

Lanjutan 58 2 Penyelenggaraan Promosi

Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Dikenalnya produk UKM oleh masyarakat dalam dan luar daerah serta Luar Negeri

KOTA PADANG

100.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

150.000.000 Rp

Lanjutan VIII Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi

IX PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI UKM

Jumlah

Rp 3.772.575.000 Laporan kinerja SDM

pengelola dan sekretariat KJKS

Rp 3.280.500.000

APBD KOTA PADANG 49 2 Penunjangan Penumbuhan

Kelembagaan Keuangan Mikro KJKS BM-Kelurahan

KOTA PADANG

VII PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF BAGI KUMKM

Jumlah Jumlah

Lanjutan Terlaksananya penunjangan

penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro KJKS BMT Kelurahan

(6)

59 3 Evaluasi dan pengembangan pengelolaan dana bergulir UMKM

Lancarnya pengembalian dana bergulir, serta meningkatnya usaha UKM binaan Dinas Koperasi.

KOTA

PADANG 1217 UKM

87.000.000 Rp

APBD KOTA PADANG

100.050.000 Rp

Lanjutan 60 4 Monitoring dan Evaluasi kredit

program dan non program sumber dan propinsi yang dikelola dinas koperasi dan UMKM kota padang

Terlaksananya pengembangan Sistim Pendukung Usaha Koperasi KOTA

PADANG

42 Kopmasjid, Kopmasyt dan TPKU

61.500.000 Rp

APBD KOTA PADANG

70.725.000 Rp

Lanjutan

Rp 398.500.000 Rp 320.775.000

16.338.094.000 Rp Rp 19.952.374.883

KOTA PADANG

Yunisman, SE, MM NIP. 19610203 198101 1 002

Jumlah

JUMLAH

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM PADANG, SEPTEMBER 2014