Tabel C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KOTA PEMATANGSIANTAR

(1)

SUMBER DANA : APBD

NAMA SKPD: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 913,000,000 958,650,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat melalui ketersediaan alat-alat pos

Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12 bulan 5,000,000 APBD 12 bulan 5,250,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 45,000,000 APBD 12 bulan 47,250,000

3 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12 bulan 25,000,000 APBD 12 bulan 26,250,000

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12 bulan 25,000,000 APBD 12 bulan 26,250,000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya kegiatan pencetakan dan penggandaan Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12 bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,750,000

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12 bulan 350,000,000 APBD 12 bulan 367,500,000

7 Penyediaan bahan bacaan (surat kabar, majalah, Jurnal)

Tersedianya surat kabar, majalah dan jurnal Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12 bulan 12,000,000 APBD 12 bulan 12,600,000

8 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas lokal, provinsi dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat dan konsultasi

Pematangsiantar 12 bulan 175,000,000 APBD 12 bulan 183,750,000

9 Penyediaan jasa pelayanan THL/ASN Meningkatnya jasa pelayanan THL/PNS melalui peningkatan kesejahteraan

12 bulan 175,000,000 APBD 12 bulan 183,750,000

10 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12 bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,750,000

11 Penyediaan Makanan Dan Minuman ( Biaya Tamu)

Tersedianya Makanan Dan Minuman ( Biaya Tamu) Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12 bulan 6,000,000 APBD 12 bulan 6,300,000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya barang-barang komponen listrik untuk kebutuhan kantor

1 kegiatan 65,000,000 APBD 1 kegiatan 68,250,000

II 3,620,500,000 3,801,525,000

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Terpeliharanya kendaraan dinas Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12 bulan 50,000,000 APBD 12 bulan 52,500,000

Kegiatan :

Tabel C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KOTA PEMATANGSIANTAR

No. Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2019

2

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12 bulan 350,000,000 APBD 12 bulan 367,500,000

3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya kegiatan operasional kantor yang cepat dan lancar

1 mobil 450,000,000 APBD 1 mobil 472,500,000

4 Pengadaan mobil perpustakaan keliling Terlaksananya kegiatan perpustakaan keliling dengan baik dan lancar

1 mobil 850,000,000 APBD 1 mobil 892,500,000

5 Pengadaan fasilitas komputer dan jaringan internet

Tersedianya komputer dan jaringan internet Dinas Kearsipan & Perpustakaan

10 komputer 220,500,000 APBD 10 komputer 231,525,000

6 Pengadaan meubelair Terlaksananya pengadaan meubelair Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

3 paket kegiatan 750,000,000 APBD 3 paket kegiatan 787,500,000

7 Pembangunan Taman Bacaan Tersedianya Taman Bacaan Taman Bunga 1 kegiatan 950,000,000 APBD 1 kegiatan 997,500,000

30,000,000 31,500,000

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Meningkatnya pelayanan kualitas disiplin dan pelayanan aparatur

Dinas Kearsipan & Perpustakaan 40 orang/stel pakaian 30,000,000 APBD 40 orang/stel pakaian 31,500,000 230,000,000 241,500,000

1 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatanya SDM aparatur yang terlatih Pematangsiantar 20 orang/kali 230,000,000 APBD 20 orang/kali 241,500,000

V 7,500,000 7,875,000

1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

10 dokumen 7,500,000 APBD 10 dokumen 7,875,000

VI 275,000,000 288,750,000

1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Tersedianya dokumen/arsip yang bernilai guna Dinas Kearsipan & Perpustakaan

50 dokumen 35,000,000 APBD 50 dokumen 36,750,000

2 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Dinas Kearsipan & Perpustakaan

3 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Tersimpannya dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

80 arsip/dokumen 20,000,000 APBD 80 arsip/dokumen 21,000,000

4 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kearsipan

Tersedianya Peraturan Walikota tentang Kearsipan Pematangsiantar 1 Dokumen Perwa 50,000,000 APBD 1 kegiatan 52,500,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Terpeliharanya dan Tertatanya sarana prasana arsip daerah

1000 arsip 70,000,000 73,500,000 1000 arsip 73,500,000

VII 1,255,000,000 1,317,750,000

1 Pembangunan Database Informasi Kearsipan

Tersimpannya data kearsipan dalam database Dinas Kearsipan & Perpustakaan

2 Pengumpulan Data Informasi Kearsipan Tersusunnya data informasi kearsipan SKPD dan Kelurahan Pematangsiantar 90 SKPD dan Kelurahan 125,000,000 APBD 90 SKPD dan Kelurahan 131,250,000 Kegiatan :

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan :

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan :

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Bimbingan teknis pengelola kearsipan SKPD di lingkungan Pemko

Pematangsiantar

Meningkatnya kualitas dan kualitas pengelola kearsipan SKPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar

Pematangsiantar 38 SKPD 250,000,000 APBD 38 SKPD 262,500,000

4 Bimbingan teknis pengelola kearsipan Kelurahan di lingkungan Pemko Pematangsiantar

Meningkatnya kualitas dan kualitas pengelola kearsipan Kelurahan di lingkungan Pemko Pematangsiantar

Pematangsiantar 53 Kelurahan 350,000,000 APBD 52 Kelurahan 367,500,000

5 Pembinaan kearsipan ke SKPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar

Memaksimalkan kualitas pengelola kearsipan SKPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar

Pematangsiantar 38 SKPD 50,000,000 APBD 38 SKPD 52,500,000

6 Pembinaan kearsipan ke kelurahan di lingkungan Pemko Pematangsiantar

Memaksimalkan kualitas pengelola kearsipan kelurahan di lingkungan Pemko Pematangsiantar

Pematangsiantar 52 Kelurahan 70,000,000 APBD 52 Kelurahan 73,500,000

7 Sosialisasi tata kearsipan pemko Pematangsiantar

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan tenaga pengelola kearsipan SKPD di lingkungan pemko Pematangsiantar Pematangsiantar 90 SKPD dan Kelurahan 60,000,000 APBD 90 SKPD dan Kelurahan 63,000,000

8 Penyusunan rancangan peraturan daerah Pedoman standar kearsipan

Mengkaji, menyusun pedoman retensi/masa simpan arsip pemko Pematangsiantar

Pematangsiantar 1 buah Perda tentang kearsipan

100,000,000 APBD 1 buah Perda tentang kearsipan

105,000,000

9 Sosialisasi Perwa Kearsipan Kota Pematangsiantar

Menambah pemahaman dan pengetahuan unit kerja tentang pedoman retensi/masa simpan arsip pemko Pematangsiantar Pematangsiantar 91 SKPD dan Kelurahan 85,000,000 APBD 90 SKPD dan Kelurahan 89,250,000

10 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip pemko Pematangsiantar

Mengkaji, menyusun pedoman retensi/masa simpan arsip pemko Pematangsiantar

Pematangsiantar 1 buah Dokumen JRA Kota Pematangsiantar

50,000,000 APBD 1 buah Dokumen JRA Kota Pematangsiantar

52,500,000

VIII 3,414,500,000 3,585,225,000

1 Pelayanan Perpustakaan Keliling Meningkatnya minat baca masyarakat pembelajar melalui pelaksanaan Kegiatan pelayanan perpustakaan keliling

Pematangsiantar 36 sekolah 50,000,000 APBD 36 sekolah 52,500,000

2 Peningkatan Layanan Perpustakaan di luar Jam Dinas

Bertambahnya jam berkunjung pemustaka di perpustakaan daerah

3 _{Peringatan Hari Buku Nasional} _{Terselenggaranya peringatan hari buku nasional} _{Pematangsiantar} _{1 kegiatan} _60,000,000 _APBD _{1 kegiatan} _63,000,000

4 _{Koordinasi/penataan perpustakaan}

sekolah, kecamatan/kelurahan, perpustakaan masyarakat dan perpustakaan khusus

Tertatanya perpustakaan sekolah,

kecamatan/kelurahan, perpustakaan masyarakat dan perpustakaan khusus menjadi lebih baik

Pematangsiantar 500 perpustakaan 115,000,000 APBD 500 perpustakaan 120,750,000

5 Penataan buku dari manual menjadi sistem komputerisasi (online)

Meningkatnya sistem pelayanan komputerisasi perpustakaan umum (online)

6 Penambahan koleksi buku referensi Bertambahnya koleksi buku referensi perpustakaan daerah

500 eksemplar 125,000,000 APBD 500 eksemplar 131,250,000

7 Penambahan koleksi buku umum Bertambahnya koleksi buku bacaan umum perpustakaan daerah

8 Penambahan koleksi keagamaan Bertambahnya koleksi keagamaan perpustakaan daerah

9 Penambahan koleksi buku best seller (laris) Bertambahnya koleksi buku best seller Dinas Kearsipan & Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan :

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10_{Penambahan koleksi layanan anak} _{Bertambahnya koleksi layanan anak perpustakaan}

daerah

11Penambahan koleksi buku mobil perpustakaan keliling

Bertambahnya koleksi buku perpustakaan keliling Dinas Kearsipan & Perpustakaan

12Penyediaan bahan pustaka perpustakaan kelurahan

Bertambahnya koleksi buku bacaan di perpustakaan kelurahan

Pematangsiantar 53 kelurahan 530,000,000 APBD 53 kelurahan 556,500,000

13Penyediaan layanan pemustaka Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan

14Penyediaan Peralatan Layanan Multimedia Tersedianya peralatan layanan multimedia Dinas Kearsipan & Perpustakaan

15Akuisisi Koleksi Langka Deposit Daerah Kota Pematangsiantar

Koleksi langka Kota Pematangsiantar Dinas Kearsipan & Perpustakaan

50 koleksi 50,000,000 APBD 50 koleksi 52,500,000

16Pengumpulan Koleksi Deposit Daerah Kota Pematangsiantar

Terkumpulnya Terbitan tentang Pematangsiantar Dinas Kearsipan & Perpustakaan

100 koleksi 50,000,000 APBD 100 koleksi 52,500,000

17Preservasi/Pemeliharaan Bahan Pustaka perpustakaan daerah

Terpeliharanya Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah Kota Pematangsiantar

Dinas Kearsipan & Perpustakaan 4000 bahan pustaka 100,000,000 APBD 4000 bahan pustaka 105,000,000

18Layanan Keanggotaan Perpustakaan Elektronik

Pencetak ID kartu anggota perpustakaan daerah Dinas Kearsipan & Perpustakaan

19Pembinaan perpustakaan dan tenaga perpustakaan

Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dengan baik Dinas Kearsipan & Perpustakaan

100 perpustakaan 100,000,000 APBD 500 perpustakaan 105,000,000

20Pengembangan otomasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan internet

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang berbasis TIK

21Bimbingan teknis bagi pengelola

perpustakaan kelurahan dan kecamatan se Kota Pematangsiantar

Tersedianya tenaga pengelola perpustakaan kelurahan dan kecamatan di lingkungan pemko Pematangsiantar

61 Kelurahan dan kecamatan

90,000,000 APBD 60 Kelurahan dan kecamatan

94,500,000

22Bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah/taman bacaan/rumah ibadah

Tersedianya tenaga pengelola perpustakaan sekolah/taman bacaan/rumah ibadah di lingkungan pemko pematangsiantar

100 perpustakaan 125,000,000 APBD 100 perpustakaan 131,250,000

23Peningkatan Layanan Perpustakan Ruang Layanan Anak

Meningkatkanya minat baca dan kreatifitas anak Dinas Kearsipan & Perpustakaan

24Lomba Perpustakaan SLTP terbaik se-Kota Pematangsiantar

Termotivasinya Perpustakaan SLTP se-Kota Pematangsiantar

25Lomba Perpustakaan SD/Ibtidaiyah terbaik se-Kota Pematangsiantar

Termotivasinya Perpustakaan SD/Ibtidaiyah terbaik se-Kota Pematangsiantar

26Pembuatan brosur Perpustakaan Tersedianya brosur perpustakaan daerah Dinas Kearsipan & Perpustakaan

3000 lembar 22,500,000 APBD 3000 lembar 23,625,000

27Pengadaan sarana promosi perpustakaan Tersedinya sarana promosi perpustakaan Dinas Kearsipan & Perpustakaan

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28_{Lomba bercerita anak} _{Meningkatnya kualitas dan kuantitas anak dalam}

bercerita serta memberikan penghargaan bagi anak berprestasi dalam lomba bercerita

130 siswa/i SD/MI seKota Pematangsiantar

70,000,000 APBD 130 siswa/i SD/MI seKota Pematangsiantar

73,500,000

29Lomba menulis pusisi Meningkatnya daya imajinasi siswa/i dalam menulis puisi

Dinas Kearsipan & Perpustakaan 50 siswa/i SLTP/MTsn 65,000,000 APBD 50 siswa/i SLTP/MTsn 68,250,000

30Lomba menulis cerita pendek (cerpen) Meningkatnya kreatifitas siswa/i dalam menulis cerita pendek

Dinas Kearsipan & Perpustakaan 50 siswa/i SLTA/MA 65,000,000 APBD 50 siswa/i SLTA/MA 68,250,000

31Lomba menulis karya ilmiah Meningkatnya kreatifitas masyarakat menulis karya ilmiah

50 orang (umum) 65,000,000 APBD 50 orang (umum) 68,250,000

32Lomba mewarnai tingkat PAUD Kelurahan Meningkatnya kemampuan motorik siswa/i PAUD dalam berkreasi

104 siswa/i Paud 52,000,000 APBD 106 siswa/i Paud 54,600,000

9,745,500,000 10,232,775,000

NIP. 19620321 198903 2 002

Jumlah

Pematangsiantar, April 2017

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Pematangsiantar

Dra. Neslianita Sinaga