2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 15 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
350.000.000 - - - 420.000.000
20 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Magetan 12 bln 330.000.000 DAU - 12 bln 400.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen database koperasi dan UKM
Magetan 12 dok 20.000.000 DAU Baru 12 dok 20.000.000
1 15 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 178.000.000 - - - 456.000.000 Catatan Penting Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 1 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional Magetan 1 unit (mobil promosi produk UMKM) DAU - 1 unit (mobil klinik UMKM) 250.000.000 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jml Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Magetan Almari besi : 2, feeling kabinet : 3 unit 15.000.000 DAU - Feeling Cabinet : 5 25.000.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jml Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Magetan AC : 1, Printer : 4 Laptop 1 Komputer 1 40.000.000 DAU - Laptop : 2, TV : 1, CCTV : 2 25.000.000
10 Pengadaan Mebeluer Jml Pengadaan Mebeluer Magetan Kursi : 10, Almari : 5, 30.000.000 DAU - Kursi : 10, Almari : 5, 36.000.000 21 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas
Jml rumah dinas yang dipelihara
Magetan 1 unit 10.000.000 DAU - 1 unit 25.000.000 22 Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Magetan Roda 4: 4 50.000.000 DAU - Roda 4 : 5 53.000.000
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jml mebeleur yang dipelihara Magetan 10 meja,10 kursi.5 almari 8.000.000 DAU - 10 meja,20 kursi.5 almari 12.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12 dok 20.000.000 - - 12 dok 7.500.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 dok 20.000.000 12 dok 7.500.000
1 15 Program Penciptaan iklim usaha bagi UMKM yang kondusif
102.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
2 Sosialisasi Tentang Kebijakan UMKM dan Formalisasi Badan UMK
Jml pelaku UMKM yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan UMKM dan formalisasi badan UMK Magetan 120 UMKM DAU - 120 UMKM 39.000.000 8 Fasilitasi pengembangan UMKM Jml UMKM yang difasilitasi permodalan melalui kemitraan Magetan 120 UMKM 30.000.000 DAU - 120 UMKM 63.936.000 9 Fasilitasi Permasalahan proses produksi Jml UMKM yang mendapatkan pelatihan proses produksi Magetan 160 UMKM 72.000.000 DAU - 160 UMKM 86.400.000 1 16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
638.500.000 - - - 691.120.000
Fasilitasi perkembangan inkubator & bisnis
Jml UMKM yang mendapatkan fasilitasi inkubator dan bisnis
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Memfasilitasi peningkatan usaha bagi UMKM
Jml UMKM yang mengikuti fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM Luar daerah 450 UMKM DAU - 450 UMKM 138.240.000 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Jml UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi hasil produksi
Luar daerah 10 UMKM 14.000.000 DAU - 10 UMKM 16.000.000
Penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan JMl UMKM yang mendapatkan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan pengembangan usaha dalam daerah 200 UMKM 50.000.000 DAU - 200 UMKM 65.000.000 Pelatihan dan bantuan modal usaha kerajinan anyaman bambu Desa Candirejo Kec. Magetan 1 paket 30.000.000 Usulan Musrenbang
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Pelatihan dan bantuan modal usaha kerajinan sandal Desa Candirejo Kec. Magetan 1 paket 70.000.000 Usulan Musrenbang Pelatihan dan bantuan modal usaha kerajinan anyaman bambu Desa Ringinagung Kec. Magetan 1 paket 20.000.000 Usulan Musrenbang
Pelatihan Getuk Desa
Bangsri, Kec. Ngariboyo 1 paket 25.000.000 Usulan Musrenbang Pelatihan pembuatan krupuk rambak Desa Mojopurno, Kec. Ngariboyo 1 paket 30.000.000 Usulan Musrenbang Pelatihan pembuatan lempeng/krupuk Desa Ngariboyo, Kec. Ngariboyo 1 paket 20.000.000 Usulan Musrenbang Pelatihan pembuatan tempe Desa Pendem, Kec. Ngariboyo 1 paket 25.000.000 Usulan Musrenbang
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Pelatihan dan studybanding meubel Ds. Goranggaren g Kec. Nguntoronadi 1 kelompok 40.500.000 Usulan Musrenbang Pelatihan pengolahan kripik Gadung Desa Tapak, Kec. Panekan 1 paket 20.000.000 Usulan Musrenbang Pengolahan Waluh Desa Botok,
Kec. Karas 1 paket 25.000.000 Usulan Musrenbang Pelatihan pembuatan telur asin Desa Sambirobyon g, Kec. Sidorejo 1 paket 25.000.000 Usulan Musrenbang Pelatihan pembuatan telur asin Desa Sidomulyo, Kec. Sidorejo 1 paket 15.000.000 Usulan Musrenbang Budidaya bebek petelur Desa Sidomulyo, Kec. Sidorejo 500 ekor 35.000.000 Usulan Musrenbang Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD Jml Koperasi yang mengikuti bimtek manajemen koperasi /KUD Magetan 400 org / 50 koperasi 120.000.000 DAU - 400 org / 50 koperasi 351.360.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Sosialisasi HAKI pada UMKM
Jml UMKM yang mengikuti sosialisasi HAKI
dalam daerah 80 UMKM 25.000.000 DAU - 80 UMKM 47.520.000
Monitoring & evaluasi Jml kegiatan Monev
dalam daerah 80 UMKM 9.000.000 DAU - 80 UMKM 10.000.000
1 17 Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 678.500.000 - - - 1.269.280.000 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Jml UMKM yang mendapat sosialisasi dukungan informasi penyediaan dalam daerah 120 UMKM 35.000.000 DAU - 120 UMKM 47.520.000 Pemantau pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
Jml KUMKM yang mendapatkan bantuan dan dapat dipantau dalam daerah 150 UMKM 17.000.000 DAU - 150 UMKM 18.000.000 Peningkatan jaringan kerja sama dengan lembaga Jml UMKM yang melakukan jaringan kemitraan dalam daerah 240 UMKM 50.000.000 DAU - 240 UMKM 86.400.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga Jml Industri rumah tangga yang menciptakan wirausaha baru dalam daerah 120 UMKM 55.000.000 DAU - 120 UMKM 60.000.000 Penyelenggaraan promosi produk UMKM
Jml UMKM yang mengikuti produk UMKM
dalam dan luar daerah
45 UMKM 300.000.000 DAU - 45 UMKM 505.000.000
Pengembangan
kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Jml anggota koperasi yang mengikuti ketrampilan usaha
Magetan 50 Orang 30.000.000 DAU - 50 Orang 52.360.000
Fasilitasi Pengembangan UKM (Bantuan APBD)
Jml UKM yang mendapat bantuan modal dalam Daerah 11 Kelompok 16.500.000 DAU - 25 kelompok 500.000.000 Bantuan modal usaha kecil (Batubata dan warung) Desa Gondang Kec. Karangrejo 32 orang 40.000.000 Usulan Musrenbang Penambahan modal usaha bergulir di tingkat RT Desa Prampelan Kec. Karangrejo 7 RT @5.000.00 0 35.000.000 Usulan Musrenbang
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Industri Tempe Desa Kuwon, Kec. Karas 1 paket 20.000.000 Usulan Musrenbang Industri makanan dan Kue Desa Sobontoro, Kec. Karas 1 paket 20.000.000 Usulan Musrenbang Industri Kurungan dan anyaman Desa Sumursongo, Kec. Karas 1 paket 20.000.000 Usulan Musrenbang Industri Tempe Desa taji,
Kec. Karas 1 paket 20.000.000 Usulan Musrenbang Industri makanan dan Kue Desa Temboro, Kec. Karas 1 paket 20.000.000 Usulan Musrenbang Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 347.800.000 - - - 556.480.000 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian Jml koperasi sekunder yang terbentuk berbadan hukum
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian Jml Koperasi /LKM yang mengikuti sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian Magetan 150 kop, 80 LKM 40.000.000 DAU - 150 kop, 80 LKM 73.040.000 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Jml Koperasi yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Magetan 170 kop, 3 kop (45 org) 75.600.000 DAU - 125.280.000 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Jml pengurus koperasi yang mengikuti temu konsultasi
Magetan 300 org 90.000.000 DAU - 300 org 144.000.000
Penyebaran model - model pola pengembangan koperasi Jml koperasi yang mengikuti bimtek organisasi tata laksana koperasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jml kelompok LKM yang termonitor
Magetan 15 kelp 43.200.000 DAU - 15 kel 51.840.000
1501 23 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
66.095.000
- - - 79.610.000 Pembinaan kemampuan
dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT Jml Anggota KKT yang mendapatkan pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT
Magetan 102 Orang 66.095.000 DAU - 102 Orang 79.610.000
2.380.895.000 - - 3.669.326.000 JUMLAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
