BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

(1)

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD baik yang bersifat Program prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Perincian program dan indikator kinerja program dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut.

8.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 1) Pendidikan

No Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Pendidikan

Anak Usia Dini 1. APK TK/RA (3-6 Tahun) % 76,35 77,00 80,00 81,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik 2 Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

% 112,74 112,75 113,62 114,68 116,96 117,31 118,00 118,00Dindik 3. Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI % 98,60 99,20 99,50 99,40 99,52 99,70 99,80 99,80 Dindik 4. Angka Putus Sekolah

SD/MI % 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,17 Dindik

5. Persentase Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik

% 48,00 55,00 58,00 60,00 65,00 68,00 70,00 70,00 Dindik

(2)

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 6. Angka Partisipasi Kasar

(APK) SMP/MTs/Paket B

% 100,00 101,00 102,00 103,00 104,00 104,50 105,00 105,00 Dindik

7. Angka Partisipasi Murni

(APM) SMP/MTs % 94,35 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 97,80 Dindik 8. Angka Putus Sekolah

SMP/MTs

% 0,82 0,75 0,73 0,70 0,68 0,66 0,65 0,65 Dindik

9. Persentase Ruang kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik

% 52,00 55,00 58,00 60,00 65,00 77,00 80,00 80,00 Dindik

10. Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SD

Nilai 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,50 76,00 76,00 Dindik

11. Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SMP

Nilai 72,00 72,50 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,00 Dindik

12. Persentase siswa beragama Islam jenjang SD yang bisa membaca Al Quran

% 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,00 Dindik

13. Persentase siswa SMP beragama Islam memiliki sertifikat khatam Al Quran

% 50,00 50,50 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,00 Dindik

3 Program Pendidikan

Menengah 14. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Paket C

% 82,23 84,00 85,00 87,00 88,00 89,00 90,00 90,00 Dindik

(3)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 15. Angka Partisipasi Murni

(APM) SMA/MA/SMK

% 71,58 72,00 73,00 74,00 76,00 78,00 80,00 80,00 Dindik 16. Angka Putus Sekolah

SMA/MA/SMK % 0,95 0,92 0,90 0,88 0,85 0,85 0,83 0,83 Dindik

17. Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK Dalam Kondisi Baik

% 86,49 96,00 96,50 96,70 96,80 96,90 97,00 97,00 Dindik

4 Program Pendidikan

Non Formal 18. Persentase warga belajar pendidikan kecakapan hidup (Lifeskill) yang sudah mandiri

% 7,00 10,00 12,00 15,00 17,00 20,00 22,00 22,00 Dindik

19. Persentase lembaga kursus yang

berakreditasi

% 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 33,00 42,00 42,00 Dindik

5 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

20. Persentase SD/MI

terakreditasi minimal B % 64,00 65,00 68,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik 21. Persentase SMP/MTs

terakreditasi minimal B % 65,00 67,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik 22. Persentase SMA/MA

terakreditasi minimal B % 75,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik 23. Persentase Kompetensi

Keahlian SMK

berakreditasi minimal B

% 45,00 47,00 50,00 53,00 55,00 60,00 63,00 63,00 Dindik

24. Persentase

Kabupaten/Kota yang Memiliki SMK dengan jurusan Kemaritiman.

%

42,00

42,00 57,00 57,00 71,00 71,00 85,00 85,00

(4)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 6 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

25. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV semua jenjang Pendidikan

% 80,00 83,00 86,00 88,00 90,00 93,00 95,00 95,00 Dindik

26. Persentase Guru SD/SMP/SMA/SMK yang memanfaatkan TIK Pendidikan

% 16,00 20,00 24,00 30,00 34,00 40,00 45,00 45,00 Dindik

7 Program Peningkatan

Mutu Pendidikan 27. Angka Kelulusan

SD/MI/Paket A % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik 28. Angka Kelulusan

SMP/MTs/Paket B % 100,00 99,87 99,90 99,92 99,94 99,95 99,96 99,96 Dindik 29. Angka Kelulusan

SMA/MA/SMK/Paket C

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik 30. Rata-rata nilai UN

SD/MI/Paket A Angka 19,52 19,80 20,00 20,04 20,10 20,5 21,00 21,00 Dindik 31. Rata-rata nilai UN

SMP/MTs/Paket B Angka 23,22 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 26,50 Dindik 32. Rata-rata nilai UN

SMA/MA/SMK/Paket C Angka 53,90 54,20 55,00 56,00 57,00 57,5 58,00 58,00 Dindik

(5)

2) Kesehatan

No Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Kesehatan

Masyarakat 1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

% 75 77 79 82 85 87 90 90 Dinkes

2. Persentase

kunjunganneonatal pertama (KN1)

% 76 78 81 85 88 90 92 92 Dinkes

3. Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)

% 17,07 17,02 16,7 16,2 15,7 15,2 15 15 Dinkes

4. Persentase Kabupaten/

Kota yang memiliki kebijakan PHBS

% 14 14 29 43 57 71 85 85 Dinkes

5. Persentase Sekolah Menengah yang mendapatkan promosi kesehatan

% - 45 50 55 60 65 70 70 Dinkes

6. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

% 11,78 15,63 20,43 25,24 28,85 31,25 33,65 33,65 Dinkes

7. Cakupan

kabupaten/kota sehat

%

29 40 45 55 60 65 70 70 Dinkes

(6)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 2 Program pencegahan

dan pengendalian penyakit

8. Persentase angka kasus HIV yang diobati

% 65,39 67 69 71 73 74 75 75 Dinkes

9. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)

% 41

(2014) 45 50 55 60 65 70 70 Dinkes

10. Insidens rate DBD Per

100.000 penduduk Per 100.000 penduduk

69 (*rata-

rata 2011- 2015)

68 67 65 64 63 60 60 Dinkes

11. API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk

per 1.000

penduduk 0,41 (*rata-

rata 2011- 2015)

0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,3 0,3 Dinkes

12. Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

% 74,5 85 86 87 88 89 90 90 Dinkes

13. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

% 1,58 2 3 4 5 6 7 7 Dinkes

14. Prevalensi tekanan darah tinggi

% - 65 64 63 62 61 60 60 Dinkes

15. prevalensi obesitas pada penduduk usia

>18 Tahun

% - 20 19 18 17 16 15,5 15,5 Dinkes

(7)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 16. Persentase Kabupaten/

Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

sekolah

% 14 25 40 55 65 83 100 100 Dinkes

3 Program pelayanan

kesehatan 17. Persentase

Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

% 14,29 28,57 28,57 42,86 42,86 57,14 71,43 71,43 Dinkes

18. Persentase kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yangtersertifikasi akreditasi

% 0 3,03 6,06 13,64 21,21 28,79 39,39 39,39 Dinkes

19. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

% 71 75 80 90 100 100 100 100 Dinkes

4 Program

pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

20. Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan

% 58 60 63 66 69 72 75 75 Dinkes

21. Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang

% 59 60 63 66 69 72 75 75 Dinkes

(8)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 5 Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan

22. Persentase

ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar

% 77 80 82 84 86 88 90 90 Dinkes

6 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

23. Persentase

kabupaten/kota yang memiliki layanan dan sarana penunjang integrasi sistem informasi kesehatan

% 14,3 14,3 28,6 28,6 42,9 42,9 57,1 57,1 Dinkes

7 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

24. Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

25. Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik

% 99 99 100 100 100 100 100 100 Dinkes

8 Program pelayanan

BLUD 26. BOR (Bed Occupancy

Ratio) 32 40 45 50 55 60 60 60 RSUD

Tanjung Uban 27. Indeks Kepuasan

Masyarakat Angka 69,04 75,00 80,00 85,00 85,00 90,00 90,00 90,00 RSUD Tanjung Uban 28. Status Akreditasi

Rumah Sakit (Versi KARS)

Status - - Dasar Dasar Dasar Madya Madya Madya RSUD Tanjung Uban

(9)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 29. BOR (Bed Occupancy

Ratio)

57,9 45 47,5 50 52,5 55 57 57 RSUD Batu

8 30. Indeks Kepuasan

Masyarakat Angka 75,8 76 78 78 80 80 80 80 RSUD Batu

8 31. Status Akreditasi

Rumah Sakit (Versi KARS)

Status - Paripur

na Paripur

na Paripurn

a Paripurn

a Paripur

na Paripurna RSUD Batu 8

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1. Program Pengelolaan

Sumber Daya Air 1. Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

% 33,64 36,64 39,64 42,64 45,64 48,64 48,64 48,64 DPU

2. Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk

% 62,60 64,90 67,50 70,20 73,10 76,10 76,10 76,10 DPU

(10)

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3. Persentase titik rawan banjir

yang diatasi % 11,36 12,50 17,05 22,73 28,41 34,09 40,91 40,91 DPU 2. Program

pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum

4. Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman

% 72,00 74,00 76,00 78,00 79,00 80,00 80,00 80,00 DPU

3. Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi

5. Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)

% 72 74 76 78 79 80 80,00 80,00 DPU

4. Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6. Persentase jalan provinsi

berkondisi baik % 72,00 73,00 75,00 77,00 78,00 80,00 80,00 80,00 DPU 7. Persentase jembatan

berkondisi baik % 71,27 78,67 79,88 81,24 82,30 83,51 84,72 84,72 DPU 5. Program

Pembangunan/

peningkatan Jalan dan Jembatan

8. Persentase jalan provinsi

berkondisi baik % 72,00 73,00 75,00 77,00 78,00 80,00 80,00 80,00 DPU 9. Persentase jembatan

berkondisi baik % 71,27 78,67 79,88 81,24 82,30 83,51 84,72 84,72 DPU 6. Program Pembinaan

Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan

10. Cakupan layanan Prima Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan Laboratorium

% 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 DPU

7. Program

Penyelenggaraan Penataan Ruang

11. Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

% 0 20 40 60 80 100 100 100 Bappeda

(11)

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 12. Persentase Penyebaran

Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

% 0 0 40 60 80 100 100 100 Bappeda

13. Persentase Kawasan

Strategis Provinsi yang telah memiliki Dokumen Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

% 0 25 25 50 50 75 75 75 Bappeda

14. Persentase Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kab/ Kota yang dievaluasi

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

8. Program

Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

15. Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pola Ruang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda/

DPU

(12)

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan

Luas kawasan kumuh ha 360 360 327 294 260 227 193 193 DPU

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program penegakan

hukum dan HAM 1. Cakupan penegakan perda Provinsi dan peraturan gubernur

% 0 26,08 43,48 56,52 73,91 86,96 100,00 100 Satpol PP

2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

2. Persentase demo

yang aman % 90 91 92 93 94 94 95 95 Satpol PP

3 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3. Jumlah Anggota Satlinmas dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Provinsi

orang 7.300 7.310 7.338 7.340 7.344 7.347 7.355 7.355 Satpol PP

(13)

No

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD Kepri

4 Program pengembangan wawasan kebangsaan

4. Persentase tingkat pemahaman

masyarakat terhadap konsep wawasan kebangsaan provinsi Kepri

% - - 80 83 86 89 92 92 Badan

Kesbangpol

5. Persentase konflik

sosial tertangani % 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan

Kesbangpol 5 Program pendidikan

politik masyarakat 6. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILGUB, PILEG, PILPRES)

% Pilgub: 55,25 Pileg (2014):

71,65

Pilpres (2014):

59,43

- - - Pileg:

73,50 Pilpres:

64,75

Pilgub:

61,80 - Pileg: 73,50 Pilpres:

64,75 Pilgub:

61,80

Badan Kesbangpol

7. Indeks demokrasi

Indonesia Prov. Kepri Angka 72 75 78 80 83 85 90 90 Badan

Kesbangpol 6 Program

Penanggulangan Bencana

8. Persentase kabupaten/kota yang tangguh bencana

% 57.14 57.14 71.43 71.43 85.71 100.00 100.00 100.00 BPBD

9. Tingkat pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana

% 0 0 50 60 70 75 80 80 BPBD

10. Tingkat efektifitas penanganan kejadian darurat

Waktu/

jam 0 0 2 2 1,5 1 0,5 0,5 BPBD

(14)

No

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 11. Persentase

kabupaten/kota yang terlayani informasi penanggulangan bencana

Kab/ kota 0 0 3 4 4 5 5 5 BPBD

7 Program

Penanggulangan Kebakaran

12. Tersedianya peta rawan kebakaran di Provinsi Kepri

dokumen 0 0 0 0 1 1 1 1 BPBD

6) Sosial

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Kondisi Kinerja Awal

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1

Program

Penanggulangan Kemiskinan

1. Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

% 2,20 0,11 0,91 1,70 2,49 3,28 4,08 4,08 Dinas Sosial

2. Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

% 2,45 0,00 0,66 1,31 1,97 2,63 3,28 3,28 Dinas Sosial

(15)

No

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3. Persentase fakir miskin yang

menerima bantuan

kesejahteraan sosial lainnya

% 32,31 22,99 26,16 29,33 32,50 35,68 38,85 38,85 Dinas Sosial

2

Program Rehabilitasi Sosial

4. Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 20,79 3,40 12,47 21,54 30,62 39,69 48,76 48,76 Dinas Sosial

5. Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 11,16 1,56 5,46 9,35 13,25 17,15 21,04 21,04 Dinas Sosial

6. Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 4,66 0,00 0,81 1,63 2,44 3,26 4,07 4,07 Dinas Sosial

7. Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 0,00 0,00 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,20 Dinas Sosial

8. Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 37,19 0,00 41,32 41,32 41,32 41,32 41,32 34,44 Dinas Sosial

9. Persentase PMKS ruang lingkup Rehabilitasi Sosial yang dirujuk ke/dari pusat

% 1,02 1,92 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 4,56 Dinas Sosial

(16)

No

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD rehabilitasi atau keluarga

10. Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar pelayanan

% 56,45 8,06 61,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

3

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

11. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

% 0,00 23,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,27 Dinas Sosial

12. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial pada saat bencana

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 Dinas Sosial

13. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial pascabencana

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 Dinas Sosial

14. Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan

Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial

% 9,38 0,00 1,21 2,42 3,64 4,85 6,06 6,06 Dinas Sosial

(17)

No

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 15. Persentase veteran/janda

veteran yang mendapat bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

16. Persentase lembaga

penyelenggara perlindungan dan jaminan sosial yang sesuai dengan standar pelayanan

% 0,00 0,00 33,33 66,67 100,00 100,00 100 100,00 Dinas Sosial

4

Program Pemberdayaan Sosial

17. Persentase lembaga/orsos penyelenggara

pemberdayaan sosial yang sesuai dengan standar pelayanan

% 52,17 2,68 58,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

18. Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi

% 30,96 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

19. Persentase veteran/janda veteran yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial

% 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

20. Persentase taman makam

pahlawan yang dipelihara % 0,00 0,00 28,57 57,14 85,71 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial 21. Persentase pemangku

kepentingan yang mendapat penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan

% 18,00 8,91 20,61 32,31 44,01 55,72 67,42 67,42 Dinas Sosial

(18)

No

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD kesetiakawanan sosial

5 Program

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana- Prasarana Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial

22. Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan

unit 2 1 1 1 1 0 0 4 Dinas Sosial

23. Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dipelihara

unit 3 1 4 5 5 5 5 6 Dinas Sosial

6 Program penanganan Korban pasca Bencana

24. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan kebutuhan dasar dan logistik

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BPBD

25. Persentase bencana yang mendapat pemulihan pasca bencana

% 20 20 20 20 20 20 20 20 BPBD

(19)

8.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 1) Tenaga kerja

Program (outcome) Satuan

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

% 95,00 95,25 95,50 95,75 96,00 96,25 96,50 96,50 Dinas Tenaga Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Persentase Lulusan BLK yang

diterima kerja % 80 80 85 90 95 97 100 100 Dinas Tenaga

Kerja Jumlah kasus

ketenagakerjaan kasus 117 117 100 85 70 60 49 49 Dinas Tenaga

Kerja 2 Program Penempatan

dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan % 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 64,00 Dinas Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) % 65,07 66,00 66,25 66,75 67,00 67,25 67,50 67,50 Dinas Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) % 6,20 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,00 3,7 Dinas Tenaga

Kerja 3 Program Perlindungan

Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

Persentase Kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan % 42,75 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 Dinas Tenaga Kerja

Persentase Perusahaan Yang

Menerapkan SMK3 % 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 3,50 Dinas Tenaga

Kerja

(20)

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD Program

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

IndikatorKinerja Program

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Indeks Pembangunan Gender

(IPG) Indeks 66,27 66,90 67,3 67,7 68,1 68,5 68,9 68,9 BPPPA

2. Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG) Indeks 60,79 61,2 61,5 61, 9 62,3 62,6 62,9 62,9 BPPPA

3. Persentase perangkat daerah Provinsi yg melaksanakan PPRG

% 48 72 74 78 80 81 83 83 BPPPA

4. Persentase perangkat daerah yg menetapkan kebijakan responsif gender

% 6 7 10 12 14 15 17 17 BPPPA

(21)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 5. Persentase Anggaran

Responsif Gender dlm belanja langsung APBD Provinsi

% 4,5 4,5 5,50 7 7,50 9 9,50 9,50 BPPPA

6. Persentase Keterwakilan perempuan dalam jabatan Politis (parlemen)

% 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 15 15 15 BPPPA

7. Persentase usaha mikro dan

kecil perempuan % 1 4,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 35,00 BPPPA

8. Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang ditingkatkan

kapasitasnya

% 2 10 15 15 15 15 15 85 BPPPA

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

9. Persentase KDRT % 2 0,050 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,040 BPPPA 10. Persentase penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan

% 12 12,5 25 50 62,5 75,0 100,0 100,0 BPPPA

3 Program Perlindungan

Anak 11. Persentase perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan kebijakan PHA

% 2 10 10 20 20 15 15 90 BPPPA

12. Persentase Lembaga Non Pemerintah yang

melaksanakan kebijakan PHA

% 2 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

13. Persentase Dunia Usaha yang melaksanakan kebijakan PHA

% 3 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

(22)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 14. Persentase lembaga

penyedia pelayanan meningkatkan KHA BPPPA yang dibentuk pada tingkat daerah Provinsi dan lintas kabupaten kota yang meningkat kapasitasnya.

% 3 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

15. Persentase lembaga yang melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota

% 3 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

16. Banyaknya lembaga

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota yang meningkatkan kapasitasnya

% 45 50 60 70 80 90 100 100 BPPPA

17. Persentase kab/kota layak

anak % 0 0 14,3 28,6 42,9 57,1 71,4 71,4 ^BPPPA

4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga

18. Persentase keluarga yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas tentang KKG

% 1 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 15,0 BPPPA

(23)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 19. Cakupan Keluarga yang

mendapatkan layanan peningkatan ekonomi keluarga

% 1 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 15,0 BPPPA

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak

20. Persentase PERANGKAT DAERAH yang memiliki data terpilah terkait gender dan anak

% 0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 BPPPA

21. Persentase Kab/Kota yang memiliki DataTerpilah terkait Gender dan Anak sesuai format yang berlaku

% 3,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 85,71 BPPPA

3) Pangan

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan

1. Penguatan Cadangan

Pangan % 30 45 60 75 90 100 100 100 BKP

2. Pengembangan Lumbung Pangan

% 25,00 37,50 50,00 58,33 75,00 87,50 100 100 BKP 3. Ketersediaan Informasi

Pasokan, Harga dan

Akses Pangan di Daerah % 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BKP

(24)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 4. Stabilitas harga pangan

pokok (beras) di tingkat konsumen

% 15,2 12,55 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 BKP

5. Ketersediaan energi

perkapita (Kkal/Kap/H

r) 2.517 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ BKP 6. Ketersediaan protein

perkapita (Gram/Kap/

Hr) 102.7 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ BKP

2 Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

7. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan

Pangan % 0,00 16,67 33,33 50,00 66,67 83,33 100,00 100,00 BKP

3 Program Penanganan

Kerawanan Pangan 8. Penanganan Daerah

Rawan Pangan % 51,47 58,82 66,18 73,53 88,24 95,59 100,00 100,00 BKP 4 Program Peningkatan

Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

9. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH) Konsumsi

skor 92.1** 92,3 92,5 92,7 92,9 93,1 93,5 93,5 BKP 10. Konsumsi energi

perkapita (Kkal/Kap/H

r) 2202** 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ BKP 11. Konsumsi protein

perkapita (Gram/Kap/

Hr) 60.9** 57^ 57^ 57^ 57^ 57^ 57^ 57^ BKP

(25)

4) Pertanahan

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di atas 5 hektar mendapat

Penetapan lokasi

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Biro

administrasi Pemerintahan Setda

5) Lingkungan hidup

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Capaian Kinerja Program

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Pengawasan

dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1) Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya dan ditetapkan serta diinformasikan status mutu airnya

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

2) persentase kab/kota yang diinformasikan status mutu udara ambiennya

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

(26)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3) Persentase usaha /

industri yang dipantau dan diawasi

% 37,5 37,5 37,5 56,25 75 87,5 100 100 BLH

4) Persentase Penyelesaian

pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

5) Pengelolaan Sampah terpadu di Provinsi Kepulauan Riau (TPA regional)

unit - - 1 1 1 1 1 1 BLH

2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

6) Persentase lahan kritis, pasca tambang dan catchment area yang dikonservasi

% - 100 100 100 100 100 100 100 BLH

7) Jumlah Sekolah yang memperoleh Sekolah Adiwiyata Provinsi

Sekolah 8 10 10 10 10 10 10 60 BLH

8) Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi

Ha 1 5 5 5 5 5 5 30 BLH

(27)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3 Program peningkatan

kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

9) Persentase ketersediaan data status lingkungan hidup daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program penataan

Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

Rasio penduduk ber KTP % 69,2 72 79 82 85 90 95 95 Disdukcapil

Rasio bayi ber-akte kelahiran % 73 75 76 77 79 80 82 82 Disdukcapil

2 Program Keserasian Kebijakan

Kependudukan

Persentase SKPD yang memanfaatkan database kependudukan

% 0 20 40 50 75 100 100 100 Disdukcapil

(28)

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Tenaga

Pendamping Desa (PD) % 51,65 61,54 67,03 78,02 89,01 100,00 100,00 BPMD Pembinaan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

% 62 69 76 84 91 100 100 BPMD

2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

% 10,91 21,82 32,73 43,64 54,55 65,45 65,45 BPMD

Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang memperoleh pembinaan

% 0 2,12 4,77 7,59 10,95 15,18 20,90 20,90 BPMD

3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase aparatur Desa dan Kecamatan yang memahami pengelolaan keuangan desa

% 0 20,00 40,00 60,00 74,91 85,09 100 100 BPMD

4 Program Penataan Desa

Persentase desa yang berhasil menyusun profil

desa/kelurahan

% 57,69 72,12 84,13 93,75 100 100 100 BPMD

5 Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

TTG Dihasilkan TTG 0 30 60 90 120 150 180 180 BPMD

(29)

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program keluarga

berencana 1. Persentase Peserta KB

Aktif % 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84 Dinas

Kesehatan

2. Unmet Need % 17,2 16,9 16,6 16,3 16,0 15,7 15,4 15,4 Dinas

Kesehatan

9) Perhubungan

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Pelayanan Angkutan Darat

1. Persentase Penyediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang melayani Lintas Penyeberangan antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 57.41 57.41 71.43 71.43 85.71 92.86 100 100 Dishub

2. Persentase Penyediaan Kapal Penyeberangan yang melayani angkutan penyeberangan antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 77.78 77.78 77.78 77.78 100 100 100 100 Dishub

(30)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3. Persentase pelayanan lintas

penyeberangan antar kabupaten / kota yang terlayani

% 46.15 46.15 53.85 76.92 76.92 92.31 100 100 Dishub

4. Jumlah sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

Unit 2.300 2.600 2.900 3.200 3.500 3.800 4.100 4.100 Dishub

2 Program Peningkatan Sumber Daya

Manusia Perhubungan

5. Jumlah SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan

Orang 3 5 7 9 11 13 15 15 Dishub

6. Jumlah SDM yang memiliki kompetensi sebagai perencana, pengawas pelayanan angkutan serta pengelola pelabuhan

Orang 4 6 8 10 12 14 16 16 Dishub

7. Jumlah awak angkutan yang memiliki prestasi sebagai awak teladan

Orang 125 150 175 200 225 250 275 275 Dishub

3 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

8. Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas

Unit 1.540 1.740 1.935 2.230 2.435 2.690 3.000 3.000 Dishub

9. Marka jalan Meter 167.397 214.498 261.599 308.700 355.801 402.902 450.000 450.000 Dishub

10. APILL Unit 40 44 48 52 56 59 62 62 Dishub

11. Guard rail Meter 4.750 5.332 5.914 6.495 7.077 7.659 8.240 8.240 Dishub 12. Paku marka jalan Buah 225 600 890 1.254 1.760 2.560 3.000 3.000 Dishub

(31)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD

13. Delineator Buah 2.500 2.889 3.278 3.667 4.056 4.445 4.834 4.834 Dishub

14. RPPJ Unit 50 56 62 68 74 80 87 87 Dishub

15. Warning light Unit 49 52 54 57 60 65 70 70 Dishub

16. ZOSS Unit 6 8 10 12 14 16 18 18 Dishub

17. Cermin tikungan Unit 12 14 16 18 20 22 24 24 Dishub

18. Halte Unit 2 4 5 6 7 7 Dishub

19. ATCS Unit 12 12 12 13 14 15 16 16 Dishub

4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara

20. Persentase pelayanan angkutan udara perintis rute antar kabupaten/kota, antar provinsi

% 80 80 80 80 80 90 100 100 Dishub

5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut

21. Persentase Penyediaan Pelabuhan Laut yang melayani angkutan Laut antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 58.82 58.82 64.71 73.53 82.35 91.18 100 100 Dishub

22. Persentase Penyediaan Kapal Laut yang melayani

angkutan Laut antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 44.44 44.44 55.56 66.67 77.78 88.89 100 100 Dishub

23. Persentase Jaringan Transportasi Laut antar kabupaten / kota yang terlayani

% 33.33 33.33 55.56 66.67 77.78 88.89 100 100 Dishub

(32)

10) Komunikasi &Informatika

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

pengembangan e- goverment

1. Nilai e- government Provinsi

Kepri Skala nilai

1-4 1,5 1,5 1,7 2,0 2,1 2,3 2,5 2,5 Diskominfo

2 Program pengembangan informasi dan komunikasi publik

2. Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri

Skala nilai 0-100

59,5 59,5 62,0 63,5 65,0 65,0 67,5 67,5 Diskominfo

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Persentase

Koperasi Aktif % 82,19 48,6 49,3 50,0 50,6 50,8 51,2 51,2 Dinkop UKM

2. Persentase

Koperasi Pelaksana RAT % - 25,1 26,0 26,5 27,5 28,2 29,0 29,0 Dinkop UKM

3. Persentase

KSP/USP sehat % - 7,6 15,3 23 30,6 38,3 45,9 45,9 Dinkop UKM

4. Persentase

KSP/USP aktif % - 51 51,8 52,6 53,4 54,1 54,9 54,9 Dinkop UKM

(33)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Peningkatan Akses terhadap Sumber daya Produktif

5. Jumlah KUKM yang mendapat akses

pemasaran,

permodalan, teknologi

Unit - 120 160 200 240 280 320 1.320 Dinkop UKM

dan

Dinperindag

3 Program

Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi

6. Cakupan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terbina

% - 17,8 18,5 19,2 19,8 20,5 21,2 21,2 Dinkop UKM

12) Penanaman Modal

No

Kondisi Kinerja

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

1. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

Sektor/

Bidang Usaha

84 85 86 87 88 89 90 90 BPMPTSP

2. Jumlah promosi

penanaman modal provinsi kali 5 3 3 4 4 5 5 5 BPMPTSP

2 Program

peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

3. Jumlah investor berskala

nasional (PMA) Investor 150 160 165 170 175 180 185 185 BPMPTSP

4. Jumlah investor berskala nasional (PMDN)

Investor 120 130 135 140 145 150 155 155 BPMPTSP

(34)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 5. Jumlah nilai investasi

berskala nasional (PMA) Juta

US $ 25.378 27.916 32.103 36.919 42.457 48.826 56.150 56.150 BPMPTSP 6. Jumlah nilai investasi

berskala nasional (PMDN) Milyar

Rupiah 12.550 13.805 15.876 18.258 20.996 24.146 27.768 27.768 BPMPTSP 7. Jumlah Nilai realisasi

investasi (PMA) Rupiah

Milyar 10.065 11.000 12.100 13.310 14.640 16.110 17.720 17.720 BPMPTSP 8. Jumlah Nilai realisasi

investasi (PMDN) Rupiah

Milyar 1.384 1.730 2.100 2.500 3.000 3.300 3.600 3.600 BPMPTSP 3 Program

peningkatan pelayanan

perizinan dan non perizinan

9. Jumlah Izin dan

nonperizinan yang dilayanii oleh Pelayanan terpadu satu pintu

Izin 928 800 850 850 900 900 950 950 BPMPTSP

10. Persentase izin dan non perizinan yang terlayani tepat waktu oleh Pelayanan terpadu satu pintu

% 80 85 90 90 95 95 100 100 BPMPTSP

11. Jumlah jenis Izin dan non Izin yang diterbitkan BPMPTSP

jenis 104 107 107 110 110 112 112 112 BPMPTSP

12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)

% 80 90 100 100 100 100 100 100 BPMPTSP

(35)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Pengembangan data dan informasi

13. Jumlah permohonan ijin yang terlayani melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Permoho

nan izin 8 15 15 20 20 25 25 25 BPMPTSP

14. Persentase PMA

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

% 33 41 50 60 69 78 87 87 BPMPTSP

15. Persentase PMDN menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

% 21 30 38 46 54 61 69 69 BPMPTSP

(36)

13) Kepemudaan dan olah raga

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

1. Persentase organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi yang diberdayakan dan dibina

% 56 60 60 65 65 65 65 65 Dispora

2. Jumlah Prestasi pemuda yang diraih tingkat nasional dan internasional

Piala/ Medali 2 2 3 3 4 4 4 4 Dispora

3. Jumlah sarjana penggerak pembangunan pendesaan

Orang 18 18 18 18 18 18 18 18 Dispora

4. Jumlah Pemuda yang mengikuti PPAN (pertukaran pemuda antar negara)

orang 3 4 4 4 4 4 4 4 Dispora

2 Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

5. Jumlah pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing

orang 50 60 60 60 65 65 65 65 Dispora

6. Jumlah pemuda pelopor

provinsi orang 80 80 80 80 85 85 85 85 Dispora

3 Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga

7. Jumlah Cabang

Olahraga Berprestasi cabang 9 9 10 10 10 10 10 10 Dispora

8. Jumlah Prestasi olahraga tingkat nasional

Piala/ Medali

Emas 5 5 5 5 5 5 5 5 Dispora

(37)

No

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD Piala/ Medali

Perak

4 5 5 5 5 5 5 5 Dispora

Piala/ Medali

Perunggu 8 5 5 5 5 5 5 5 Dispora

9. Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi

event 3 5 5 7 7 8 8 8 Dispora

10. Jumlah organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi yang dibina dan diberdayakan

organisasi 45 45 45 45 45 45 45 45 Dispora

11. Frekuensi Event Olahraga Rekreasi dalam 1 tahun

event 2 2 2 2 3 3 3 3 Dispora

4 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Olah raga

12. Jumlah Gelanggang / balai remaja milik Pemprov memenuhi standar

unit 3 3 3 4 4 4 4 4 Dispora

13. Jumlah gedung olahraga milik Pemprov

memenuhi standar

unit 29 30 30 30 30 35 35 35 Dispora

(38)

14) Statistik

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Pengembangan Data/Informasi

Persentase Keterisian data

SIPD % 58,25 58,31 58,37 58,45 58,53 58,62 60 60 Bappeda

2 Program

Pengembangan dan Penelitian

Pembangunan

Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perencanaan

Pembangunapn Makro, Sektoral dan Spasial

Dokumen 2 5 5 5 5 5 5 30 Bappeda

15) Persandian

Kondisi Kinerja

2015 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Sandi dan

Telekomunikasi 1. Jumlah jenis informasi di tingkat Provinsi yang wajib diamankan dengan

persandian sesuai peraturan perundang-undangan

Angka NA 10 10 10 10 10 10 10 Biro umum

Sekretariat Daerah