LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014
PEMERINTAH KOTA AMBON
NO. URUT URAIAN ANGGARAN
2015
REALISASI
2015 (%) REALISASI
2014 PENDAPATAN
1 1.007.282.959.996,00 552.891.836.548,83 54,89 0,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 99.196.412.743,00 42.118.474.081,27 42,46 0,00
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 53.383.194.747,00 23.261.158.822,00 43,57 0,00
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 33.157.674.190,00 13.286.330.039,00 40,07 0,00
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.549.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.106.543.806,00 5.570.985.220,27 50,16 0,00
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 908.086.547.253,00 510.764.666.929,56 56,25 0,00
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 708.178.623.264,00 393.394.381.631,00 55,55 0,00
30.761.043.264,00 10.643.354.657,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 34,60 0,00
0,00 3.682.142.974,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 0,00 0,00
620.624.790.000,00 362.031.047.000,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 58,33 0,00
56.792.790.000,00 17.037.837.000,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 30,00 0,00
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 169.975.772.789,00 91.903.304.000,00 54,07 0,00
4.142.056.789,00 0,00
1 . 2 . 2 . 1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
165.833.716.000,00 91.903.304.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 55,42 0,00
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 29.932.151.200,00 25.466.981.298,56 85,08 0,00
29.932.151.200,00 15.114.765.805,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 50,50 0,00
0,00 10.352.215.493,56
1 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0,00 8.695.538,00 0,00 0,00
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 0,00 8.695.538,00 0,00 0,00
BELANJA
2 1.024.645.252.229,00 397.735.368.151,99 38,82 0,00
2 . 1 BELANJA OPERASI 877.885.704.412,38 371.142.603.782,99 42,28 0,00
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 705.474.559.705,00 306.757.543.428,61 43,48 0,00
2 . 1 . 2 Belanja Barang 154.238.914.016,38 58.536.795.574,38 37,95 0,00
2 . 1 . 3 Belanja Bunga 41.713.802,00 (7.500.000,00) (17,98) 0,00
2 . 1 . 4 Belanja Subsidi 123.400.000,00 0,00 0,00 0,00
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 8.000.000.000,00 2.982.745.030,00 37,28 0,00
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 2.915.060.100,00 2.650.511.000,00 90,92 0,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 7.092.056.789,00 222.508.750,00 3,14 0,00
2 . 2 BELANJA MODAL 144.759.547.816,62 25.296.422.869,00 17,47 0,00
2 . 2 . 1 Belanja Tanah 4.034.338.019,00 1.109.540.200,00 27,50 0,00
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 23.784.199.598,00 8.947.294.182,00 37,62 0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 59.698.344.399,00 4.882.138.417,00 8,18 0,00
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 56.081.624.182,00 10.357.450.070,00 18,47 0,00
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.161.041.618,62 0,00 0,00 0,00
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00 1.296.341.500,00 64,82 0,00
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 1.296.341.500,00 64,82 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (17.362.292.233,00) 155.156.468.396,84 (893,64) 0,00 PEMBIAYAAN
3
3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 397,91 0,00
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 397,91 0,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 3.580.000.000,00 3.273.110.959,78 91,43 0,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 1.080.000.000,00 773.110.959,78 71,58 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 17.362.292.233,00 80.058.101.938,86 461,10 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 235.214.570.335,70 0,00 0,00
AMBON, 29 September 2015
Richard Louhenapessy Walikota Ambon
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
s.d 31 December 2015
PEMERINTAH KOTA AMBON
NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN
1 1.007.282.959.996,00 552.891.836.548,83 (454.391.123.447,17)
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 99.196.412.743,00 42.118.474.081,27 (57.077.938.661,73)
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 53.383.194.747,00 23.261.158.822,00 (30.122.035.925,00)
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 33.157.674.190,00 13.286.330.039,00 (19.871.344.151,00)
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.549.000.000,00 0,00 (1.549.000.000,00)
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.106.543.806,00 5.570.985.220,27 (5.535.558.585,73)
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 908.086.547.253,00 510.764.666.929,56 (397.321.880.323,44)
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 708.178.623.264,00 393.394.381.631,00 (314.784.241.633,00)
30.761.043.264,00 10.643.354.657,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak (20.117.688.607,00)
0,00 3.682.142.974,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 3.682.142.974,00
620.624.790.000,00 362.031.047.000,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (258.593.743.000,00)
56.792.790.000,00 17.037.837.000,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (39.754.953.000,00)
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 169.975.772.789,00 91.903.304.000,00 (78.072.468.789,00)
4.142.056.789,00 0,00
1 . 2 . 2 . 1 Dana Otonomi Khusus (4.142.056.789,00)
165.833.716.000,00 91.903.304.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian (73.930.412.000,00)
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 29.932.151.200,00 25.466.981.298,56 (4.465.169.901,44)
29.932.151.200,00 15.114.765.805,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (14.817.385.395,00)
0,00 10.352.215.493,56
1 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 10.352.215.493,56
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0,00 8.695.538,00 8.695.538,00
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 0,00 8.695.538,00 8.695.538,00
BELANJA
2 1.024.645.252.229,00 397.735.368.151,99 (626.909.884.077,01)
2 . 1 BELANJA OPERASI 877.885.704.412,38 371.142.603.782,99 (506.743.100.629,39)
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 705.474.559.705,00 306.757.543.428,61 (398.717.016.276,39)
2 . 1 . 2 Belanja Barang 154.238.914.016,38 58.536.795.574,38 (95.702.118.442,00)
2 . 1 . 3 Belanja Bunga 41.713.802,00 (7.500.000,00) (49.213.802,00)
2 . 1 . 4 Belanja Subsidi 123.400.000,00 0,00 (123.400.000,00)
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 8.000.000.000,00 2.982.745.030,00 (5.017.254.970,00)
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 2.915.060.100,00 2.650.511.000,00 (264.549.100,00)
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 7.092.056.789,00 222.508.750,00 (6.869.548.039,00)
2 . 2 BELANJA MODAL 144.759.547.816,62 25.296.422.869,00 (119.463.124.947,62)
2 . 2 . 1 Belanja Tanah 4.034.338.019,00 1.109.540.200,00 (2.924.797.819,00)
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 23.784.199.598,00 8.947.294.182,00 (14.836.905.416,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1 dari 2
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 59.698.344.399,00 4.882.138.417,00 (54.816.205.982,00)
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 56.081.624.182,00 10.357.450.070,00 (45.724.174.112,00)
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.161.041.618,62 0,00 (1.161.041.618,62)
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00 1.296.341.500,00 (703.658.500,00)
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 1.296.341.500,00 (703.658.500,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (17.362.292.233,00) 155.156.468.396,84 172.518.760.629,84 PEMBIAYAAN
3
3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 62.388.920.665,64
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 62.388.920.665,64
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 3.580.000.000,00 3.273.110.959,78 (306.889.040,22)
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 1.080.000.000,00 773.110.959,78 (306.889.040,22)
PEMBIAYAAN NETTO 17.362.292.233,00 80.058.101.938,86 62.695.809.705,86 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 235.214.570.335,70 235.214.570.335,70
AMBON, 29 September 2015
Richard Louhenapessy Walikota Ambon
LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 2 dari 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
s.d 31 December 2015
PEMERINTAH KOTA AMBON
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN
1 908.086.547.253,00 516.311.869.424,83 (391.774.677.828,17)
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 5.547.202.495,27 5.547.202.495,27
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 5.547.202.495,27 5.547.202.495,27
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 908.086.547.253,00 510.764.666.929,56 (397.321.880.323,44)
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 708.178.623.264,00 393.394.381.631,00 (314.784.241.633,00)
30.761.043.264,00 10.643.354.657,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak (20.117.688.607,00)
0,00 3.682.142.974,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 3.682.142.974,00
620.624.790.000,00 362.031.047.000,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (258.593.743.000,00)
56.792.790.000,00 17.037.837.000,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (39.754.953.000,00)
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 169.975.772.789,00 91.903.304.000,00 (78.072.468.789,00)
4.142.056.789,00 0,00
1 . 2 . 2 . 1 Dana Otonomi Khusus (4.142.056.789,00)
165.833.716.000,00 91.903.304.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian (73.930.412.000,00)
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 29.932.151.200,00 25.466.981.298,56 (4.465.169.901,44)
29.932.151.200,00 15.114.765.805,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (14.817.385.395,00)
0,00 10.352.215.493,56
1 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 10.352.215.493,56
BELANJA
2 20.172.230.691,00 7.144.606.280,00 (13.027.624.411,00)
2 . 1 BELANJA OPERASI 18.172.230.691,00 5.848.264.780,00 (12.323.965.911,00)
2 . 1 . 3 Belanja Bunga 41.713.802,00 (7.500.000,00) (49.213.802,00)
2 . 1 . 4 Belanja Subsidi 123.400.000,00 0,00 (123.400.000,00)
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 8.000.000.000,00 2.982.745.030,00 (5.017.254.970,00)
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 2.915.060.100,00 2.650.511.000,00 (264.549.100,00)
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 7.092.056.789,00 222.508.750,00 (6.869.548.039,00)
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00 1.296.341.500,00 (703.658.500,00)
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 1.296.341.500,00 (703.658.500,00)
SURPLUS / (DEFISIT) 887.914.316.562,00 509.167.263.144,83 (378.747.053.417,17) PEMBIAYAAN
3
3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 62.388.920.665,64
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 62.388.920.665,64
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 3.580.000.000,00 3.273.110.959,78 (306.889.040,22)
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 1.080.000.000,00 773.110.959,78 (306.889.040,22)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Halaman 1 dari 2
PEMBIAYAAN NETTO 17.362.292.233,00 80.058.101.938,86 62.695.809.705,86 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 905.276.608.795,00 589.225.365.083,69 (316.051.243.711,31)
AMBON, 31 Desember 2015
Robert Silooy, SE, M.Si NIP. 19610710 199208 1 001 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Halaman 2 dari 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014
PEMERINTAH KOTA AMBON
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
NO. URUT URAIAN ANGGARAN
2015
REALISASI
2015 (%) REALISASI
2014 PENDAPATAN
1 908.086.547.253,00 516.311.869.424,83 56,86 0,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 5.547.202.495,27 0,00 0,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 5.547.202.495,27 0,00 0,00
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 908.086.547.253,00 510.764.666.929,56 56,25 0,00
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 708.178.623.264,00 393.394.381.631,00 55,55 0,00
30.761.043.264,00 10.643.354.657,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 34,60 0,00
0,00 3.682.142.974,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 0,00 0,00
620.624.790.000,00 362.031.047.000,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 58,33 0,00
56.792.790.000,00 17.037.837.000,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 30,00 0,00
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 169.975.772.789,00 91.903.304.000,00 54,07 0,00
4.142.056.789,00 0,00
1 . 2 . 2 . 1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
165.833.716.000,00 91.903.304.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 55,42 0,00
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 29.932.151.200,00 25.466.981.298,56 85,08 0,00
29.932.151.200,00 15.114.765.805,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 50,50 0,00
0,00 10.352.215.493,56
1 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00
BELANJA
2 20.172.230.691,00 7.144.606.280,00 35,42 0,00
2 . 1 BELANJA OPERASI 18.172.230.691,00 5.848.264.780,00 32,18 0,00
2 . 1 . 3 Belanja Bunga 41.713.802,00 (7.500.000,00) (17,98) 0,00
2 . 1 . 4 Belanja Subsidi 123.400.000,00 0,00 0,00 0,00
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 8.000.000.000,00 2.982.745.030,00 37,28 0,00
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 2.915.060.100,00 2.650.511.000,00 90,92 0,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 7.092.056.789,00 222.508.750,00 3,14 0,00
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00 1.296.341.500,00 64,82 0,00
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 1.296.341.500,00 64,82 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 887.914.316.562,00 509.167.263.144,83 57,34 0,00 PEMBIAYAAN
3
3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 397,91 0,00
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 397,91 0,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 3.580.000.000,00 3.273.110.959,78 91,43 0,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 1.080.000.000,00 773.110.959,78 71,58 0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Halaman 1 dari 2
PEMBIAYAAN NETTO 17.362.292.233,00 80.058.101.938,86 461,10 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 905.276.608.795,00 589.225.365.083,69 65,09 0,00
AMBON, 31 Desember 2015
Robert Silooy, SE, M.Si NIP. 19610710 199208 1 001 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Halaman 2 dari 2
