LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021
Urusan Pemerintahan : 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Unit Organisasi : 2.17 . 2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2.17 . 2.17.01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA DAERAH 3.966.033.738,00 0,00 3.587.647.364,00 3.587.647.364,00 (378.386.374,00)
5.1 BELANJA OPERASI 3.558.062.238,00 0,00 3.192.929.434,00 3.192.929.434,00 (365.132.804,00)
5.1.1 Belanja Pegawai 2.026.706.441,10 0,00 1.873.848.534,00 1.873.848.534,00 (152.857.907,10)
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.257.935.833,10 0,00 1.218.219.811,00 1.218.219.811,00 (39.716.022,10)
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 914.075.274,00 0,00 909.833.400,00 909.833.400,00 (4.241.874,00)
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 914.075.274,00 0,00 909.833.400,00 909.833.400,00 (4.241.874,00)
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 59.989.592,00 0,00 54.340.112,00 54.340.112,00 (5.649.480,00)
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 59.989.592,00 0,00 54.340.112,00 54.340.112,00 (5.649.480,00)
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 119.790.000,00 0,00 118.790.000,00 118.790.000,00 (1.000.000,00)
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.790.000,00 0,00 118.790.000,00 118.790.000,00 (1.000.000,00)
5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.963.500,00 0,00 25.155.000,00 25.155.000,00 (2.808.500,00)
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.963.500,00 0,00 25.155.000,00 25.155.000,00 (2.808.500,00)
5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.000.000,00 0,00 42.293.280,00 42.293.280,00 (2.706.720,00)
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.000.000,00 0,00 42.293.280,00 42.293.280,00 (2.706.720,00)
5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.800.000,00 0,00 4.718.666,00 4.718.666,00 (2.081.334,00)
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.800.000,00 0,00 4.718.666,00 4.718.666,00 (2.081.334,00)
5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 115.442,78 0,00 14.519,00 14.519,00 (100.923,78)
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 115.442,78 0,00 14.519,00 14.519,00 (100.923,78)
5.1.1.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 73.602.024,32 0,00 55.588.890,00 55.588.890,00 (18.013.134,32)
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 73.602.024,32 0,00 55.588.890,00 55.588.890,00 (18.013.134,32)
5.1.1.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.100.000,00 0,00 1.871.463,00 1.871.463,00 (1.228.537,00)
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.100.000,00 0,00 1.871.463,00 1.871.463,00 (1.228.537,00)
5.1.1.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.500.000,00 0,00 5.614.481,00 5.614.481,00 (1.885.519,00)
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.500.000,00 0,00 5.614.481,00 5.614.481,00 (1.885.519,00)
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 615.050.608,00 0,00 506.998.723,00 506.998.723,00 (108.051.885,00)
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 410.033.692,00 0,00 326.403.232,00 326.403.232,00 (83.630.460,00)
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 410.033.692,00 0,00 326.403.232,00 326.403.232,00 (83.630.460,00)
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 205.016.916,00 0,00 180.595.491,00 180.595.491,00 (24.421.425,00)
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 205.016.916,00 0,00 180.595.491,00 180.595.491,00 (24.421.425,00)
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
153.720.000,00 0,00 148.630.000,00 148.630.000,00 (5.090.000,00)
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 123.720.000,00 0,00 120.880.000,00 120.880.000,00 (2.840.000,00)
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 123.720.000,00 120.880.000,00 (2.840.000,00)
Keuangan
120.880.000,00 0,00
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 30.000.000,00 0,00 27.750.000,00 27.750.000,00 (2.250.000,00)
5.1.1.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 30.000.000,00 27.750.000,00 (2.250.000,00)
Pendapatan
27.750.000,00 0,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.531.355.796,90 0,00 1.319.080.900,00 1.319.080.900,00 (212.274.896,90)
5.1.2.01 Belanja Barang 365.051.300,00 0,00 301.973.300,00 301.973.300,00 (63.078.000,00)
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 365.051.300,00 0,00 301.973.300,00 301.973.300,00 (63.078.000,00)
5.1.2.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 810.000,00 0,00 510.000,00 510.000,00 (300.000,00)
5.1.2.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.464.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 (264.000,00)
5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.278.000,00 0,00 3.004.000,00 3.004.000,00 (1.274.000,00)
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 21.300.000,00 0,00 17.311.000,00 17.311.000,00 (3.989.000,00)
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.724.000,00 0,00 9.774.000,00 9.774.000,00 (1.950.000,00)
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.625.600,00 0,00 40.664.800,00 40.664.800,00 (10.960.800,00)
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 8.800.000,00 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 (1.400.000,00)
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 14.680.000,00 0,00 11.818.000,00 11.818.000,00 (2.862.000,00)
5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 12.895.000,00 0,00 11.924.500,00 11.924.500,00 (970.500,00)
5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 14.240.000,00 0,00 12.692.000,00 12.692.000,00 (1.548.000,00)
5.1.2.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00)
Mata
0,00 0,00
5.1.2.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 21.199.700,00 0,00 17.385.000,00 17.385.000,00 (3.814.700,00)
5.1.2.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 98.300.000,00 0,00 98.300.000,00 98.300.000,00 0,00
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.395.000,00 0,00 23.740.000,00 23.740.000,00 (4.655.000,00)
5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.500.000,00 0,00 13.750.000,00 13.750.000,00 (5.750.000,00)
5.1.2.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 53.040.000,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 (20.540.000,00)
5.1.2.02 Belanja Jasa 569.934.496,90 0,00 488.969.962,00 488.969.962,00 (80.964.534,90)
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 543.730.356,90 0,00 471.299.530,00 471.299.530,00 (72.430.826,90)
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 44.800.000,00 37.700.000,00 (7.100.000,00)
Pembawa Acara, dan Panitia
37.700.000,00 0,00
5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 23.700.000,00 0,00 (23.700.000,00)
Pelaksana Kegiatan
0,00 0,00
5.1.2.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 19.800.000,00 18.750.000,00 (1.050.000,00) Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
18.750.000,00 0,00
5.1.2.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 165.600.000,00 0,00 161.100.000,00 161.100.000,00 (4.500.000,00)
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 91.200.000,00 0,00 88.100.000,00 88.100.000,00 (3.100.000,00)
5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
5.1.2.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.1.2.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00
5.1.2.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.100.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (2.100.000,00)
5.1.2.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.020.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (20.000,00)
5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 0,00 176.120,00 176.120,00 (423.880,00)
5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.601.020,00 0,00 1.653.108,00 1.653.108,00 (1.947.912,00)
5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 49.014.336,90 0,00 31.922.802,00 31.922.802,00 (17.091.534,90)
5.1.2.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.845.000,00 0,00 5.475.000,00 5.475.000,00 (3.370.000,00)
5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 0,00 11.316.000,00 11.316.000,00 (684.000,00)
5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.450.000,00 0,00 3.106.500,00 3.106.500,00 (7.343.500,00)
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.394.240,00 0,00 5.214.432,00 5.214.432,00 (179.808,00)
5.1.2.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.348.560,00 0,00 1.303.608,00 1.303.608,00 (44.952,00)
5.1.2.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.045.680,00 0,00 3.910.824,00 3.910.824,00 (134.856,00)
5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.100.000,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 (4.500.000,00)
5.1.2.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.500.000,00)
5.1.2.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.800.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (3.800.000,00)
5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.800.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (3.800.000,00)
5.1.2.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 9.909.900,00 0,00 9.856.000,00 9.856.000,00 (53.900,00)
5.1.2.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 6.306.300,00 6.270.000,00 (36.300,00)
Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
6.270.000,00 0,00
5.1.2.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 3.603.600,00 3.586.000,00 (17.600,00)
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
3.586.000,00 0,00
5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 169.018.000,00 0,00 139.333.000,00 139.333.000,00 (29.685.000,00)
5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 125.830.000,00 0,00 96.536.000,00 96.536.000,00 (29.294.000,00)
5.1.2.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 38.990.000,00 35.727.000,00 (3.263.000,00)
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
35.727.000,00 0,00
5.1.2.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 35.710.000,00 18.100.000,00 (17.610.000,00)
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
18.100.000,00 0,00
5.1.2.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 29.050.000,00 26.550.000,00 (2.500.000,00)
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
26.550.000,00 0,00
5.1.2.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 4.880.000,00 4.070.000,00 (810.000,00)
Rumah Tangga-Alat Pendingin
4.070.000,00 0,00
5.1.2.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 11.680.000,00 8.104.000,00 (3.576.000,00) Computer
8.104.000,00 0,00
5.1.2.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 5.520.000,00 3.985.000,00 (1.535.000,00)
Komputer-Peralatan Personal Computer
3.985.000,00 0,00
5.1.2.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 43.188.000,00 0,00 42.797.000,00 42.797.000,00 (391.000,00)
5.1.2.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung 43.188.000,00 42.797.000,00 (391.000,00)
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
42.797.000,00 0,00
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 412.352.000,00 0,00 385.054.638,00 385.054.638,00 (27.297.362,00)
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 412.352.000,00 0,00 385.054.638,00 385.054.638,00 (27.297.362,00)
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 412.352.000,00 0,00 385.054.638,00 385.054.638,00 (27.297.362,00)
5.1.2.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
15.000.000,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 (11.250.000,00)
5.1.2.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
15.000.000,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 (11.250.000,00)
5.1.2.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.000.000,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 (11.250.000,00)
5.2 BELANJA MODAL 407.971.500,00 0,00 394.717.930,00 394.717.930,00 (13.253.570,00)
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 227.881.500,00 0,00 219.366.500,00 219.366.500,00 (8.515.000,00)
5.2.2.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 98.795.000,00 0,00 93.423.000,00 93.423.000,00 (5.372.000,00)
5.2.2.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.610.000,00 0,00 13.134.000,00 13.134.000,00 (3.476.000,00)
5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.610.000,00 0,00 13.134.000,00 13.134.000,00 (3.476.000,00)
5.2.2.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 56.038.000,00 0,00 54.329.000,00 54.329.000,00 (1.709.000,00)
5.2.2.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.250.000,00 0,00 8.140.000,00 8.140.000,00 (110.000,00)
5.2.2.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 47.788.000,00 0,00 46.189.000,00 46.189.000,00 (1.599.000,00)
5.2.2.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 26.147.000,00 0,00 25.960.000,00 25.960.000,00 (187.000,00)
5.2.2.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 16.200.000,00 0,00 16.115.000,00 16.115.000,00 (85.000,00)
5.2.2.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 9.947.000,00 0,00 9.845.000,00 9.845.000,00 (102.000,00)
5.2.2.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 64.732.500,00 0,00 61.919.000,00 61.919.000,00 (2.813.500,00)
5.2.2.06.01 Belanja Modal Alat Studio 64.732.500,00 0,00 61.919.000,00 61.919.000,00 (2.813.500,00)
5.2.2.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 13.732.500,00 0,00 11.539.000,00 11.539.000,00 (2.193.500,00)
5.2.2.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 51.000.000,00 0,00 50.380.000,00 50.380.000,00 (620.000,00)
5.2.2.10 Belanja Modal Komputer 64.354.000,00 0,00 64.024.500,00 64.024.500,00 (329.500,00)
5.2.2.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 38.554.000,00 0,00 38.522.000,00 38.522.000,00 (32.000,00)
5.2.2.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 38.554.000,00 0,00 38.522.000,00 38.522.000,00 (32.000,00)
5.2.2.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 25.800.000,00 0,00 25.502.500,00 25.502.500,00 (297.500,00)
5.2.2.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.800.000,00 0,00 13.766.500,00 13.766.500,00 (33.500,00)
5.2.2.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 12.000.000,00 0,00 11.736.000,00 11.736.000,00 (264.000,00)
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.090.000,00 0,00 89.132.000,00 89.132.000,00 (958.000,00)
5.2.3.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 90.090.000,00 0,00 89.132.000,00 89.132.000,00 (958.000,00)
5.2.3.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 90.090.000,00 0,00 89.132.000,00 89.132.000,00 (958.000,00)
5.2.3.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 90.090.000,00 0,00 89.132.000,00 89.132.000,00 (958.000,00)
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.500.000,00 0,00 7.480.000,00 7.480.000,00 (20.000,00)
5.2.4.04 Belanja Modal Jaringan 7.500.000,00 0,00 7.480.000,00 7.480.000,00 (20.000,00)
5.2.4.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 7.500.000,00 0,00 7.480.000,00 7.480.000,00 (20.000,00)
5.2.4.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 7.500.000,00 0,00 7.480.000,00 7.480.000,00 (20.000,00)
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 82.500.000,00 0,00 78.739.430,00 78.739.430,00 (3.760.570,00)
5.2.5.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 82.500.000,00 0,00 78.739.430,00 78.739.430,00 (3.760.570,00)
5.2.5.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 82.500.000,00 0,00 78.739.430,00 78.739.430,00 (3.760.570,00)
5.2.5.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 82.500.000,00 0,00 78.739.430,00 78.739.430,00 (3.760.570,00)
SURPLUS / DEFISIT (3.966.033.738,00) 0,00 (3.587.647.364,00) (3.587.647.364,00) 378.386.374,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (3.966.033.738,00) 0,00 (3.587.647.364,00) (3.587.647.364,00) 378.386.374,00
