LAPORAN Audit Mutu Internal
(AMI)
Program Studi
Jenjang : S-1/S-2/S-3
Fakultas : TEKNIK
Program StudI : Teknik Informatika (TI)
Ketua Program Studi : Virginia Tulenan, S.Kom, MTI.
Ketua Tim Auditor : Prof. Ir. M.D. Sumajouw, M.Eng., PhD.
Anggota : Hendriek H. Karongkong, ST, MT.
:
Siklus / Tahun : VIII / 2020
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
I. PENDAHULUAN
Fakultas Teknik
Program Studi Teknik Informatika (TI)
Alamat Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado
Nama Kaprodi Virginia Tulenan, S.Kom, MTI. Telp. : 085341438493 Tanggal Audit 12 November 2020
Ketua Auditor Prof. Ir. M.D. Sumajouw, M.Eng., PhD. Fakultas : Teknik
Telp. : 085394965400 Anggota Auditor 1. Nama : Hendriek H. Karongkong,
ST, MT.
Fakultas : teknik
Telp. : 081355540131 (hp)
2. Nama : Fakultas : Telp. : Tanda Tangan
Ketua Auditor Tanda Tangan
Kaprodi :
II. TUJUAN AUDIT:
Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.
a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
b. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi (BAN-PT) c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
d. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
III. LINGKUP AUDIT:
Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari (7 KRITERIA 150 SUB-KRITERIA):
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu 3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
IV. JADWAL AUDIT:
Audit sistem
No Hari/Tanggal dan
Jam Kegiatan Audit
1 Kamis, 12 Nov.2020
Jam 09.00-09.10 Pembukaan 2 Kamis, 12 Nov.2020
Jam 09.10- Desk evaluation
Audit kepatuhan (visitasi)
No Hari/Tanggal dan
Jam Kegiatan Audit
1 Kamis, 12 Nov.2020 Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi 2 Kamis, 12 Nov.2020 Pertemuan dengan Staf Dosen
3 Kamis, 12 Nov.2020 Pertemuan dengan Karyawan 4 Kamis, 12 Nov.2020 Pertemuan dengan Mahasiswa
5 Kamis, 12 Nov.2020 Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)
6 Kamis, 16 Nov.2020 Penyampaian Temuan (wrap up) & Penutupan
V. TEMUAN AUDIT:
1. Ketidak-sesuaian KTS/OB
(Initial Auditor)
Referensi
(butir mutu) Pernyataan
MDS/HHK 1g Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi regional ABET (Teknik), masih dalam tahap rencana.
MDS/HHK 2m Tujuan benchmarking Pendidikan dengan PT di Luar Negeri masih di tingkat staff/student exchange.
MDS/HHK 3e Persentase Kelulusan tepat waktu masih di bawah 30 % MDS/HHK 3f Persentase Kelulusan Cum Laude masih di bawah 7,5 % MDS/HHK 3g Lama studi rerata masih ≥11 Semester
MDS/HHK 3h Ratio lulusan tahun ke 4 masih di bawah 50%
MDS/HHK 4e Persentase dosen tetap berpendidikan S3 di bid keahlian dgn kompetensi masih di bawah 30 %
MDS/HHK 4f Persentase dosen tetap jabatan Lektor Kepala & Profesor di bid keahlian dgn kompetensi masih di bawah 30 %
MDS/HHK 4r Peningkatan kemampuan dosen melalui program tgs belajar masih berada pada range 0,4 - 0,6
MDS/HHK 4w Jumlah Laboran, Teknisi, Operator, Programmer masih pada tingkatan jumlah dan kualifikasi cukup
MDS/HHK 4x Jumlah tenaga administrasi masih pada range 1 ≤ D < 2
MDS/HHK 4y Upaya pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan masih pada tahapan cukup
MDS/HHK 5r Verifikasi soal ujian oleh tim masih dilaksanakan sebagian
MDS/HHK 5s Rasio mahasiswa/Dosen Pembimbing Akademik pada kisaran 26 - 35 mhs per Dosen
MDS/HHK 5aa Distribusi Pembimbingan TA Mahasiswa per dosen berjumlah 9-12 bimbingan
MDS/HHK 6a Otonomi prodi dalam hal Pendanaan, Sarana Prasarana, serta sist.
Informasi hanya pada tahapan perencanaan
MDS/HHK 6c Sistem alokasi dana pada 80-89% atau pada kisaran 11-20%
MDS/HHK 7j Belum banyak karya mahasiswa (≤3 karya) yang diikutkan dalam ajang LKIM tingkkat nasional
2. Saran perbaikan :
No Bidang Kelebihan Peluang Peningkatan
1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jurusan/ Prodi serta strategi pencapaian
Telah masuk dalam rencana tingkat Universitas untuk diikutkan dalam akreditasi tingkat regional.
2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
Tinjauan terhadap benchmarking untuk kepentingan prodi secara keseluruhan
3 Mahasiswa dan lulusan
Harus ada pembenahan administratif dalam rangka mencapai target ratio lulusan tepat waktu/lama studi dan cum laude.
4 Sumber Daya Manusia
Harus ada pembenahan administratif dalam rangka penyesuaian Kompetensi dan kepangkatan dosen, demikian juga dengan tenaga kependidikan.
5 Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Harus ada pembenahan administratif dalam rangka
memverifikasi soal ujian, serta rasio dan distribusi pembimbingan mahasiswa oleh dosen.
6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi Pembenahan aturan di tingkat pimpinan dan kebijakan keuangan 7 Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama
Perlu adanya motifasi terstruktur kepada pimpinan terhadap dosen dan mahasiswa
VI. KESIMPULAN AUDIT
Tim audit menyimpulkan :
1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. o Ya o Tidak o Lainnya, sebutkan : _____________
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. o Ya o Tidak o Lainnya, sebutkan :
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : ( )___(Major), ( ) ___(Minor), ( )___(Obervasi)
4. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. . o Ya o Tidak o Lainnya, sebutkan: _____________
VII. LAMPIRAN AUDIT:
1. PTK (FO-AMI/UPM-UNSRAT-03)
2. Pemantauan Tindakan Koreksi (FO-AMI/UPM-UNSRAT-04).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-AMI/UPM-UNSRAT-05)
Lampiran 1
FORMULIR No. Dokumen FO-AMI/UPM-UNSRAT-03 Berlaku Sejak Oktober 2019
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
Revisi 01
Halaman 5 dari 9
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
Fakultas TEKNIK
Program Studi Teknik Informatika
Ketua Program Studi Virginia Tulenan, S.Kom, MTI.
Auditor Prof.Ir. M.D.Sumajouw, M.Eng., PhD. Tanggal Audit 12 Nov. 2020 PTK No: Kategori : Mayor Minor Observasi
Referensi (Butir Mutu) 1g, 2m, 3e,f,g,h, 4e,f,r,w,x,y, 5r,s,aa, 6a, c, 7j.
-
Tanda Tangan Auditor
Tanggal : 12 Nov. 2020 Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Akan menyiapkan dan melaksanakan uraian/temuan auditor
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal : 12 Nov. 2020 Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani):
Tanda Tangan Auditor
Tanggal : 16 Nov 2020
Lampiran 2.
FORMULIR No. Dokumen FO-AMI/UPM-UNSRAT-04 Berlaku Sejak Oktober 2019
PEMANTAUAN PTK Revisi 01
Halaman 6 dari 9
PEMANTAUAN PTK
No NoPTK
Kategori PTK *) Rencana
penyelesaian Realisasi PTK Penanggung jawab PTK Major Minor Observasi
1 1g
2 2m
3 3e
4 3f
5 3g
6 3h
7 4e
8 4f
9 4r
10 4w
11 4x
12 4y
13 5r
14 5s
15 5aa
16 6a
17 6c
18 7j
*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.
Manado, 16 November 2020 Auditor;
( Prof.Ir. M. D. J. Sumajouw, M.Eng., PhD.)
Lampiran 3.
REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)
Lampiran 4.
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)Siklus : VIII Tahun : 2020 Fakultas : _TEKNIK______________________________________
Program Studi : _Teknik Informatika______________________________
Teraudit : _ Virginia Tulenan, S.Kom, MTI.__________________
Hari/Tanggal : _Kamis, 12 November 2020_______________________
Auditor : 1. _Prof.Ir. M.D.Sumajouw, M.Eng., PhD.____(Ketua) 3. 2. _ Hendriek H. Karongkong, ST, MT.____ (Anggota)
3. ____________________________________ (Anggota)
No. Nama Jabatan Tandatangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Manado, …. November 2020 MP-AMI,
(Novi Tulung, ST, MT)
FORMULIR No. Dokumen FO-AMI/UPM-UNSRAT-05 Berlaku Sejak
DAFTAR HADIR Revisi
Halaman 1 dari 1
No Kriteria Sub Kriteria Nilai Sub Kriteria Catatan Skor
1 1 a 4 2.86
2 1 b 4 2.86
3 1 c 4 2.86
4 1 d 3 2.14
5 1 e 4 2.86
6 1 f 3 2.14
7 1 g 2 1.43
8 2 a 4 1.43
9 2 b 4 1.43
10 2 c 4 1.43
11 2 d 4 1.43
12 2 e 3 1.07
13 2 f 4 1.43
14 2 g 3 1.07
15 2 h 4 1.43
16 2 i 3 1.07
17 2 j 3 1.07
18 2 k 3 1.07
19 2 l 4 1.43
20 2 m 1 0.36
21 2 n 4 1.43
22 3 a 4 0.8
23 3 b 4 0.8
24 3 c 3 0.6
25 3 d 4 0.8
26 3 e 2 0.4
27 3 f 2 0.4
28 3 g 2 0.4
29 3 h 1 0.2
30 3 i 4 0.8
31 3 j 3 0.6
32 3 k 4 0.8
33 3 l 3 0.6
34 3 m 3 0.6
35 3 n 4 0.8
36 3 o 4 0.8
37 3 p 3 0.6
38 3 q 4 0.8
39 3 r 4 0.8
40 3 s 4 0.8
41 3 t 4 0.8
42 3 u 4 0.8
43 3 v 3 0.6
44 3 w 4 0.8
45 3 x 4 0.8
46 3 y 4 0.8
47 4 a 4 0.74
48 4 aa 3 0.56
49 4 b 3 0.56
50 4 c 4 0.74
51 4 d 4 0.74
52 4 e 2 0.37
53 4 f 1 0.19
54 4 g 4 0.74
55 4 h 4 0.74
56 4 i 3 0.56
57 4 j 3 0.56
58 4 k 4 0.74
59 4 l 4 0.74
60 4 m 3 0.56
61 4 n 4 0.74
62 4 o 3 0.56
63 4 p 3 0.56
64 4 q 4 0.74
65 4 r 2 0.37
66 4 s 4 0.74
67 4 t 3 0.56
68 4 u 3 0.56
69 4 v 4 0.74
70 4 w 2 0.37
71 4 x 1 0.19
72 4 y 2 0.37
73 4 z 4 0.74
74 5 a 4 0.56
75 5 aa 2 0.28
76 5 ab 3 0.42
77 5 ac 4 0.56
78 5 ad 3 0.42
79 5 ae 4 0.56
80 5 af 4 0.56
81 5 ag 3 0.42
82 5 ah 3 0.42
83 5 ai 4 0.56
84 5 aj 3 0.42
85 5 b 4 0.56
86 5 c 4 0.56
87 5 d 3 0.42
88 5 e 4 0.56
89 5 f 4 0.56
90 5 g 4 0.56
91 5 h 3 0.42
92 5 i 4 0.56
93 5 j 4 0.56
94 5 k 4 0.56
95 5 l 4 0.56
96 5 m 4 0.56
97 5 n 4 0.56
98 5 o 4 0.56
99 5 p 3 0.42
100 5 q 3 0.42
101 5 r 2 0.28
102 5 s 2 0.28
103 5 t 3 0.42
104 5 u 4 0.56
105 5 v 4 0.56
106 5 w 4 0.56
107 5 x 4 0.56
108 5 y 4 0.56
109 5 z 4 0.56
110 6 a 2 0.34
111 6 aa 4 0.69
112 6 ab 4 0.69
113 6 ac 4 0.69
114 6 b 4 0.69
115 6 c 2 0.34
116 6 d 4 0.69
117 6 e 3 0.52
118 6 f 4 0.69
119 6 g 4 0.69
120 6 h 4 0.69
121 6 i 3 0.52
122 6 j 4 0.69
123 6 k 4 0.69
124 6 l 4 0.69
125 6 m 4 0.69
126 6 n 4 0.69
127 6 o 4 0.69
128 6 p 4 0.69
129 6 q 4 0.69
130 6 r 4 0.69
131 6 s 4 0.69
132 6 t 4 0.69
133 6 u 4 0.69
134 6 v 4 0.69
135 6 w 4 0.69
136 6 x 4 0.69
137 6 y 4 0.69
138 6 z 4 0.69
139 7 a 4 1.67
140 7 b 4 1.67
141 7 c 4 1.67
142 7 d 4 1.67
143 7 e 4 1.67
144 7 f 4 1.67
145 7 g 3 1.25
146 7 h 3 1.25
147 7 i 4 1.67
148 7 j 1 0.42
149 7 k 4 1.67
150 7 l 4 1.67
Total Skor 121.69
