RINCIAN ANGGARAN BELANJA

(1)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA Program 1.04.1.04.01.17 - Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kegiatan 1.04.1.04.01.17.0003 - Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Uraian

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) Rp %

Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga

1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.000.000 1.500.000 ( 1.500.000 ) ( 50,00 )

honorarium pejabat pengadaan barang/jasa 1.500.000 750.000 ( 750.000 ) ( 50,00 )

honorarium pejabat pengadaan (1) 2 Ok 750.000 1.500.000 1 Ok 750.000 750.000 ( 750.000 ) ( 50,00 )

honorarium pejabat penerima 1.500.000 750.000 ( 750.000 ) ( 50,00 )

honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan (1) 2 Orang/paket 750.000 1.500.000 1 Orang/paket 750.000 750.000 ( 750.000 ) ( 50,00 )

Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 71.500.000 71.500.000 0 0,00

honorarium pelaksanan teknis kegiatan (s1) (2 org x 11 bulan) 22 Ob 3.250.000 71.500.000 22 Ob 3.250.000 71.500.000 0 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 7.591.000 3.554.000 ( 4.037.000 ) ( 53,18 )

kertas hvs folio f4 70 gr 30 Rim 55.000 1.650.000 15 Rim 55.000 825.000 ( 825.000 ) ( 50,00 )

kertas hvs a4 70 gr 10 Rim 45.000 450.000 5 Rim 45.000 225.000 ( 225.000 ) ( 50,00 )

atom clip no. 3 ( isi 10 pak ) (20) 15 dos 5.000 75.000 10 dos 5.000 50.000 ( 25.000 ) ( 33,33 )

ballpoint biasa, mekanik (10) 20 Buah 13.000 260.000 3 Buah 13.000 39.000 ( 221.000 ) ( 85,00 )

binder clips 19 mm 22 dos 43.000 946.000 7 dos 43.000 301.000 ( 645.000 ) ( 68,18 )

file box fc 10 cm (10) 11 Buah 32.000 352.000 10 Buah 32.000 320.000 ( 32.000 ) ( 9,09 )

ink jet cartidge black (5) 4 Buah 217.000 868.000 3 Buah 217.000 651.000 ( 217.000 ) ( 25,00 )

ink jet cartidge colour 2 Buah 275.000 550.000 1 Buah 275.000 275.000 ( 275.000 ) ( 50,00 )

amplop 20 dos 17.000 340.000 7 dos 17.000 119.000 ( 221.000 ) ( 65,00 )

stopmap folio 50 Buah 5.000 250.000 40 Buah 5.000 200.000 ( 50.000 ) ( 20,00 )

odner karton logam 15 Buah 50.000 750.000 3 Buah 50.000 150.000 ( 600.000 ) ( 80,00 )

(2)

reffil tinta () 10 Botol 41.000 410.000 3 Botol 41.000 123.000 ( 287.000 ) ( 70,00 )

stopmap bahan plastik 15 buah 46.000 690.000 6 buah 46.000 276.000 ( 414.000 ) ( 60,00 )

Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 10.000.000 7.000.000 ( 3.000.000 ) ( 30,00 )

materi kit/seminar kit (100) 100 Buah 100.000 10.000.000 70 Buah 100.000 7.000.000 ( 3.000.000 ) ( 30,00 )

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 19.000.000 5.000.000 ( 14.000.000 ) ( 73,68 )

honorarium narasumber 8 Kegiatan 2.000.000 16.000.000 2 Kegiatan 2.000.000 4.000.000 ( 12.000.000 ) ( 75,00 )

honorarium moderator regional 3 OK 1.000.000 3.000.000 1 OK 1.000.000 1.000.000 ( 2.000.000 ) ( 66,67 )

Belanja Cetak 3.714.000 1.729.000 ( 1.985.000 ) ( 53,45 )

biaya penjilidan soft cover 2 warna, tebal >5cm (12) 12 Buku 61.000 732.000 9 Buku 61.000 549.000 ( 183.000 ) ( 25,00 )

fotocopy (7455) 7455 Lembar 400 2.982.000 2950 Lembar 400 1.180.000 ( 1.802.000 ) ( 60,43 )

Belanja Sewa Hotel 54.000.000 0 ( 54.000.000 ) ( 100,00 )

fullboard (100) 100 Ok 540.000 54.000.000 0 Ok 400.000 0 ( 54.000.000 ) ( 100,00 )

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38.925.000 28.755.000 ( 10.170.000 ) ( 26,13 )

rapat internal bidang 14.850.000 12.405.000 ( 2.445.000 ) ( 16,46 )

jamuan makan (prasmanan) ( 18 org x 11 kali) 198 Ok 75.000 14.850.000 47 Ok 75.000 3.525.000 ( 11.325.000 ) ( 76,26 )

jamuan makan ( nasi dos ) 178 Ok 30.000 5.340.000 5.340.000 -

makanan kecil / snack (dos) 177 OK 20.000 3.540.000 3.540.000 -

rapat persiapan rakor 1.350.000 900.000 ( 450.000 ) ( 33,33 )

jamuan makan (prasmanan) ( 18 org x 1 kali) 18 Ok 75.000 1.350.000 0 Ok 75.000 0 ( 1.350.000 ) ( 100,00 )

jamuan makan ( nasi dos ) (18) 18 Ok 30.000 540.000 540.000 -

makanan kecil / snack (dos) 18 OK 20.000 360.000 360.000 -

rapat tim teknis penyusunan evaluasi bidang pkpp 1.350.000 1.500.000 150.000 11,11

(3)

Uraian Rincian Perhitungan

1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11

jamuan makan ( nasi dos ) (dos) 30 Ok 30.000 900.000 900.000 -

makanan kecil / snack (30) 30 OK 20.000 600.000 600.000 -

rapat pembentukan panitia seleksi independent 6.750.000 4.500.000 ( 2.250.000 ) ( 33,33 )

makanan kecil / snack (90) 90 OK 20.000 1.800.000 1.800.000 -

jamuan makan ( nasi dos ) 90 Ok 30.000 2.700.000 2.700.000 -

rapat pembinaan (dilaksanakan untuk 3 bakorwil pada 21

kab/kota) 14.625.000 0 ( 14.625.000 ) ( 100,00 )

jamuan makan (prasmanan) 195 Ok 75.000 14.625.000 0 Ok 75.000 0 ( 14.625.000 ) ( 100,00 )

rapat evaluasi dan pembinaan 9.450.000 9.450.000 -

makanan kecil / snack 189 OK 20.000 3.780.000 3.780.000 -

jamuan makan ( nasi dos ) 189 Ok 30.000 5.670.000 5.670.000 -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 105.340.000 60.125.000 ( 45.215.000 ) ( 42,92 )

perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi 83.200.000 60.125.000 ( 23.075.000 ) ( 27,73 )

uang harian perjalanan dinas dalam daerah (3 orang x 60 kali) 180 Oh 370.000 66.600.000 130 Oh 370.000 48.100.000 ( 18.500.000 ) ( 27,78 ) biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah

(3 orang x 4 kali) 12 Oh 550.000 6.600.000 6 Oh 550.000 3.300.000 ( 3.300.000 ) ( 50,00 )

transportasi dalam daerah 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 Tahun 8.725.000 8.725.000 ( 1.275.000 ) ( 12,75 )

perjalanan dinas dalam rangka pembinaan 22.140.000 0 ( 22.140.000 ) ( 100,00 )

uang harian perjalanan dinas dalam daerah (8 orang x 2 hari x 2

kali) 32 Oh 370.000 11.840.000 0 Oh 370.000 0 ( 11.840.000 ) ( 100,00 )

biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah

(8 orang x 2 kali) 16 Oh 550.000 8.800.000 0 Oh 550.000 0 ( 8.800.000 ) ( 100,00 )

(4)

transportasi dalam daerah (1 tahun) 1 Tahun 1.500.000 1.500.000 1 Tahun 0 0 ( 1.500.000 ) ( 100,00 )

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.930.000 10.637.000 ( 10.293.000 ) ( 49,18 )

uang harian perjalanan dinas luar daerah 6 Ok 530.000 3.180.000 5 Ok 530.000 2.650.000 ( 530.000 ) ( 16,67 )

tiket pp 5 org 2.500.000 12.500.000 4 org 1.169.750 4.679.000 ( 7.821.000 ) ( 62,57 )

biaya penginapan eselon iv/golongan iii kebawah 3 Oh 730.000 2.190.000 3 Oh 620.000 1.860.000 ( 330.000 ) ( 15,07 )

taxi luar daerah 8 kali 250.000 2.000.000 3 kali 190.000 570.000 ( 1.430.000 ) ( 71,50 )

uang harian perjalanan dinas luar daerah 2 Ok 530.000 1.060.000 2 Ok 439.000 878.000 ( 182.000 ) ( 17,17 )

Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 66.000.000 66.000.000 0 0,00

konsultan individual evaluasi dan pemantauan 66.000.000 66.000.000 0 0,00

jasa konsultansi non konstruksi ( 1) 1 Paket 66.000.000 66.000.000 1 Paket 66.000.000 66.000.000 0 0,00

Jumlah 400.000.000 255.800.000 ( 144.200.000 ) ( 36,05 )

Semarang, 28 Agustus 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA NIP. 196608011996031004

(5)

Kegiatan 1.04.1.04.01.17.0002 - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Uraian

1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000.000 50.000.000 0 0,00

honorarium pokja pkp 50.000.000 50.000.000 0 0,00

pelaksana 50.000.000 50.000.000 0 0,00

sekretaris/koordinator (1 org x 5 bln) 5 Ob 1.000.000 5.000.000 5 Ob 1.000.000 5.000.000 0 0,00

anggota (15 org x 5 bln) 75 Ob 600.000 45.000.000 75 Ob 600.000 45.000.000 0 0,00

honorarium pejabat pengadaan (1 org x 3 paket) 3 Orang/paket 750.000 2.250.000 2 Orang/paket 750.000 1.500.000 ( 750.000 ) ( 33,33 )

honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan (1 org x 3 paket) 3 Orang/paket 750.000 2.250.000 2 Orang/paket 750.000 1.500.000 ( 750.000 ) ( 33,33 )

d4 s/d s1 (1 org x 11 bln) 11 Ob 3.250.000 35.750.000 11 Ob 3.250.000 35.750.000 0 0,00

kertas hvs f4 ; 80 gr; 216 x 330 mm (46) 46 Rim 47.000 2.162.000 20 Rim 47.000 940.000 ( 1.222.000 ) ( 56,52 )

kertas hvs a4 80 gr (12) 12 Rim 46.000 552.000 8 Rim 46.000 368.000 ( 184.000 ) ( 33,33 )

atom clip (34) 34 Buah 5.000 170.000 15 Buah 5.000 75.000 ( 95.000 ) ( 55,88 )

ballpoint biasa, mekanik (20) 20 Buah 13.000 260.000 11 Buah 11.000 121.000 ( 139.000 ) ( 53,46 )

binder clips 19 mm (20) 20 dos 41.000 820.000 8 dos 41.000 328.000 ( 492.000 ) ( 60,00 )

ink jet cartidge black (10) 10 Buah 217.000 2.170.000 4 Buah 217.000 868.000 ( 1.302.000 ) ( 60,00 )

ink jet cartidge colour (8) 8 Buah 275.000 2.200.000 2 Buah 275.000 550.000 ( 1.650.000 ) ( 75,00 )

(6)

amplop kecil 11 dos 25.000 275.000 5 dos 25.000 125.000 ( 150.000 ) ( 54,55 )

stopmap folio (100) 100 Buah 5.000 500.000 75 Buah 5.000 375.000 ( 125.000 ) ( 25,00 )

reffil tinta 25 Botol 41.000 1.025.000 10 Botol 41.000 410.000 ( 615.000 ) ( 60,00 )

odner karton logam (6 buah) 6 Buah 50.000 300.000 2 Buah 50.000 100.000 ( 200.000 ) ( 66,67 )

1.fgd 14.100.000 6.180.000 ( 7.920.000 ) ( 56,17 )

honorarium moderator (1org x 3kali) 3 Ok 700.000 2.100.000 2 Ok 590.000 1.180.000 ( 920.000 ) ( 43,81 )

honorarium narasumber (2org x 3kali) 6 Kegiatan 2.000.000 12.000.000 5 Kegiatan 1.000.000 5.000.000 ( 7.000.000 ) ( 58,33 )

2. forum pokja pkp 10.700.000 8.700.000 ( 2.000.000 ) ( 18,69 )

honorarium narasumber (5org x 1kali) 5 kegiatan 2.000.000 10.000.000 4 kegiatan 2.000.000 8.000.000 ( 2.000.000 ) ( 20,00 )

honorarium moderator 1 OK 700.000 700.000 1 OK 700.000 700.000 0 0,00

Belanja Cetak 9.000.000 3.400.000 ( 5.600.000 ) ( 62,22 )

biaya cetak dokumen (60 buku) 60 Paket 150.000 9.000.000 34 Paket 100.000 3.400.000 ( 5.600.000 ) ( 62,22 )

Belanja Penggandaan 10.186.000 6.162.000 ( 4.024.000 ) ( 39,51 )

biaya penjilidan soft cover 2 warna, tebal >5cm (10 buah) 10 Buku 60.000 600.000 10 Buku 60.000 600.000 0 0,00

foto copy 23965 Lembar 400 9.586.000 13905 Lembar 400 5.562.000 ( 4.024.000 ) ( 41,98 )

Belanja Sewa Hotel 54.000.000 0 ( 54.000.000 ) ( 100,00 )

forum pokja pkp 54.000.000 0 ( 54.000.000 ) ( 100,00 )

paket fullboard dalam daerah (100 orang) 100 Oh 540.000 54.000.000 0 Oh 500.000 0 ( 54.000.000 ) ( 100,00 )

1. rapat penyusunan kebijakan dan strategi bidang perumahan,

kawasan permukiman dan pertanahan 37.500.000 22.500.000 ( 15.000.000 ) ( 40,00 )

(7)

Uraian

1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11

jamuan makan (prasmanan) (25 orang x 20 kali) 500 Ok 75.000 37.500.000 300 Ok 75.000 22.500.000 ( 15.000.000 ) ( 40,00 )

2. fgd 9.000.000 6.000.000 ( 3.000.000 ) ( 33,33 )

jamuan makan (prasmanan) (40 orang x 3 kali) 120 Ok 75.000 9.000.000 80 Ok 75.000 6.000.000 ( 3.000.000 ) ( 33,33 )

3. rapat sinkronisasi pembangunan dan pengembangan

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di daerah 9.000.000 11.250.000 2.250.000 25,00

jamuan makan (prasmanan) (40 orang x 3 kali) 120 Ok 75.000 9.000.000 150 Ok 75.000 11.250.000 2.250.000 25,00

biaya/uang toll (500) 500 per km 2.000 1.000.000 500 per km 2.000 1.000.000 0 0,00

biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah 10 Oh 560.000 5.600.000 4 Oh 560.000 2.240.000 ( 3.360.000 ) ( 60,00 )

uang harian perjalanan dinas dalam daerah (selain pejabat negara/

pejabat daerah 3 org x 30 lok x 3 kl) 270 Oh 370.000 99.900.000 95 Oh 370.000 35.150.000 ( 64.750.000 ) ( 64,81 )

uang harian perjalanan dinas luar daerah (2org x 2 hari x 4kali) 16 Ok 530.000 8.480.000 6 Ok 530.000 3.180.000 ( 5.300.000 ) ( 62,50 )

transportasi luar daerah (2 orang x 4 kali) 8 Tahun 2.500.000 20.000.000 1 Tahun 7.600.000 7.600.000 ( 12.400.000 ) ( 62,00 )

taxi luar daerah 8 kali 250.000 2.000.000 1 kali 854.000 854.000 ( 1.146.000 ) ( 57,30 )

biaya penginapan eselon iv/golongan iii kebawah (2 org x 4 kali) 8 Oh 730.000 5.840.000 2 Oh 730.000 1.460.000 ( 4.380.000 ) ( 75,00 )

konsultan individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang

perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan 60.000.000 60.000.000 0 0,00

jasa konsultansi non konstruksi ( 1) 1 Paket 60.000.000 60.000.000 1 Paket 60.000.000 60.000.000 0 0,00

konsultan individual inventarisasi dan sinkronisasi keterpaduan

infrastruktur pkp dan pertanahan 60.000.000 60.000.000 0 0,00

(8)

jasa konsultansi non konstruksi (1) 1 Paket 60.000.000 60.000.000 1 Paket 60.000.000 60.000.000 0 0,00

Jumlah 530.000.000 333.502.000 ( 196.498.000 ) ( 37,08 )

(9)

Kegiatan 1.04.1.04.01.17.0001 - Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Uraian

1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11

honorarium pejabat pengadaan 6 Orang/paket 750.000 4.500.000 5 Orang/paket 750.000 3.750.000 ( 750.000 ) ( 16,67 )

honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 6 Orang/paket 750.000 4.500.000 5 Orang/paket 750.000 3.750.000 ( 750.000 ) ( 16,67 )

d4 s/d s1 keatas 22 Ob 3.250.000 71.500.000 22 Ob 3.250.000 71.500.000 0 0,00

sampai dengan sma / sederajat 11 Ob 2.300.000 25.300.000 11 Ob 2.300.000 25.300.000 0 0,00

kertas hvs 70 gram 22 Rim 50.000 1.100.000 12 Rim 50.000 600.000 ( 500.000 ) ( 45,45 )

kertas hvs a4 ; 70 gr; 210 x297 mm 16 Rim 45.000 720.000 10 Rim 45.000 450.000 ( 270.000 ) ( 37,50 )

stopmap bahan plastik 40 Buah 20.000 800.000 15 Buah 20.000 300.000 ( 500.000 ) ( 62,50 )

snelhecter bahan kertas 100 Buah 6.000 600.000 49 Buah 6.000 294.000 ( 306.000 ) ( 51,00 )

snelhecter bahan plastik 40 Buah 23.000 920.000 20 Buah 23.000 460.000 ( 460.000 ) ( 50,00 )

stopmap kertas folio 99 Buah 5.000 495.000 48 Buah 5.000 240.000 ( 255.000 ) ( 51,52 )

klip atom 60 Dus 2.000 120.000 29 Dus 2.000 58.000 ( 62.000 ) ( 51,67 )

ballpoint 50 Buah 11.000 550.000 29 Buah 11.000 319.000 ( 231.000 ) ( 42,00 )

file box 20 Buah 32.000 640.000 8 Buah 32.000 256.000 ( 384.000 ) ( 60,00 )

(10)

inkjet catridge black 6 Buah 217.000 1.302.000 3 Buah 217.000 651.000 ( 651.000 ) ( 50,00 )

inkjet catridge colour 3 Buah 275.000 825.000 3 Buah 275.000 825.000 0 0,00

map durable/businnes file kertas 100 Buah 8.000 800.000 25 Buah 8.000 200.000 ( 600.000 ) ( 75,00 )

amplop 12 dos 17.000 204.000 6 dos 17.000 102.000 ( 102.000 ) ( 50,00 )

odner plastik logam 10 Buah 50.000 500.000 5 Buah 50.000 250.000 ( 250.000 ) ( 50,00 )

cd / dvd blank disc dvd+r media 4x; 4.7gb (dvd+r media 4x; 4.7gb) 50 Buah 15.000 750.000 25 Buah 15.000 375.000 ( 375.000 ) ( 50,00 )

cd / dvd blank disc cd-r media ; 700mb 100 Buah 4.000 400.000 25 Buah 4.000 100.000 ( 300.000 ) ( 75,00 )

Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 18.000.000 9.000.000 ( 9.000.000 ) ( 50,00 )

seminar kit forum data perumahan, kawasan permukiman dan

pertanahan 18.000.000 9.000.000 ( 9.000.000 ) ( 50,00 )

materi kit/seminar kit () 180 Buah 100.000 18.000.000 90 Buah 100.000 9.000.000 ( 9.000.000 ) ( 50,00 )

forum data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 16.000.000 8.000.000 ( 8.000.000 ) ( 50,00 )

honorarium narasumber 8 Kegiatan 2.000.000 16.000.000 4 Kegiatan 2.000.000 8.000.000 ( 8.000.000 ) ( 50,00 )

honorarium moderator (honorarium diberikan kepada pns di luar

skpd/biro penyelenggara) 4 Os 1.000.000 4.000.000 2 Os 1.000.000 2.000.000 ( 2.000.000 ) ( 50,00 )

Belanja Penggandaan 9.554.000 5.732.000 ( 3.822.000 ) ( 40,00 )

fotocopy 21485 Lembar 400 8.594.000 13165 Lembar 400 5.266.000 ( 3.328.000 ) ( 38,72 )

biaya penjilidan soft cover 2 warna, tebal <5cm 35 Buku 10.000 350.000 10 Buku 10.000 100.000 ( 250.000 ) ( 71,43 )

biaya penjilidan soft cover 2 warna, tebal >5cm 10 Buku 61.000 610.000 6 Buku 61.000 366.000 ( 244.000 ) ( 40,00 )

Belanja Sewa Hotel 113.400.000 56.700.000 ( 56.700.000 ) ( 50,00 )

paket kegiatan fullboard forum data perumahan, kawasan

permukiman dan pertanahan 1 56.700.000 0 ( 56.700.000 ) ( 100,00 )

(11)

Uraian

1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11

fullboard () 105 Ok 540.000 56.700.000 0 Ok 540.000 0 ( 56.700.000 ) ( 100,00 )

paket kegiatan fullboard forum data perumahan, kawasan

permukiman dan pertanahan 2 56.700.000 56.700.000 0 0,00

fullboard () 105 Ok 540.000 56.700.000 105 Ok 540.000 56.700.000 0 0,00

a. rapat internal seksi 3.000.000 3.000.000 0 0,00

jamuan makan ( nasi dos ) (10 org x 6 kali) 60 Ok 30.000 1.800.000 60 Ok 30.000 1.800.000 0 0,00

makanan kecil / snack (10 orang x 6 kali) 60 Ok 20.000 1.200.000 60 Ok 20.000 1.200.000 0 0,00

b. rapat persiapan forum data perumahan, kawasan permukiman

dan pertanahan 1.500.000 1.420.000 ( 80.000 ) ( 5,33 )

jamuan makan ( nasi dos ) (15 org x 2 kali) 30 Ok 30.000 900.000 30 Ok 30.000 900.000 0 0,00

makanan kecil / snack (15 org x 2 kali) 30 Ok 20.000 600.000 26 Ok 20.000 520.000 ( 80.000 ) ( 13,33 )

c. fgd pemutakhiran data dengan kabupaten/kota 34.200.000 17.820.000 ( 16.380.000 ) ( 47,89 )

makanan kecil / snack (60 org x 6 kali) 360 Ok 20.000 7.200.000 198 Ok 20.000 3.960.000 ( 3.240.000 ) ( 45,00 )

jamuan makan (prasmanan) (60 org x 6 kali) 360 Ok 75.000 27.000.000 198 Ok 70.000 13.860.000 ( 13.140.000 ) ( 48,67 )

d. rapat tim teknis kegiatan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan data bidang perumahan, kawasan permukiman dan

pertanahan 5.000.000 5.000.000 0 0,00

makanan kecil / snack (25 org x 4 kali) 100 Ok 20.000 2.000.000 100 Ok 20.000 2.000.000 0 0,00

jamuan makan ( nasi dos ) (25 org x 4 kali) 100 Ok 30.000 3.000.000 100 Ok 30.000 3.000.000 0 0,00

dalam rangka konsolidasi dan pemutakhiran data 90.280.000 45.488.000 ( 44.792.000 ) ( 49,61 )

uang harian perjalanan dinas dalam daerah () 180 Oh 370.000 66.600.000 54 Oh 370.000 19.980.000 ( 46.620.000 ) ( 70,00 )

(12)

uang harian perjalanan dinas dalam daerah () 24 Oh 370.000 8.880.000 50 Oh 370.000 18.500.000 9.620.000 108,33

biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah 8 Oh 600.000 4.800.000 2 Oh 0 0 ( 4.800.000 ) ( 100,00 )

dalam rangka forum data perumahan, kawasan permukiman dan

pertanahan provinsi jawa tengah 8.900.000 3.040.000 ( 5.860.000 ) ( 65,84 )

uang harian fullboard dalam daerah () 60 Oh 130.000 7.800.000 20 Oh 130.000 2.600.000 ( 5.200.000 ) ( 66,67 )

transportasi dalam daerah 1 Tahun 1.100.000 1.100.000 1 Tahun 440.000 440.000 ( 660.000 ) ( 60,00 )

dalam rangka koordinasi dan konsolidasi ke pusat 48.910.000 7.923.000 ( 40.987.000 ) ( 83,80 )

uang harian perjalanan dinas luar daerah 9 Oh 530.000 4.770.000 2 Oh 530.000 1.060.000 ( 3.710.000 ) ( 77,78 )

uang harian perjalanan dinas luar daerah 12 Oh 530.000 6.360.000 2 Oh 530.000 1.060.000 ( 5.300.000 ) ( 83,33 )

tiket pesawat 15 Ok 2.000.000 30.000.000 3 Ok 1.583.000 4.749.000 ( 25.251.000 ) ( 84,17 )

biaya taksi luar daerah 10 Ok 340.000 3.400.000 2 Ok 197.000 394.000 ( 3.006.000 ) ( 88,41 )

biaya penginapan eselon iv/golongan iii kebawah 6 Oh 730.000 4.380.000 1 Oh 660.000 660.000 ( 3.720.000 ) ( 84,93 )

pengembangan aplikasi basis data dan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan provinsi jawa tengah

80.000.000 80.000.000 0 0,00

jasa konsultansi non konstruksi 1 Paket 80.000.000 80.000.000 1 Paket 80.000.000 80.000.000 0 0,00

pengembangan website dinas perumahan rakyat dan kawasan

permukiman provinsi jawa tengah 30.000.000 30.000.000 0 0,00

konsultan individual pendampingan dan pemeliharaan aplikasi

dan sistem informasi 54.000.000 54.000.000 0 0,00

(13)

Uraian

1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11

konsultan individual pengelolaan data perumahan, kawasan

permukiman dan pertanahan 66.000.000 66.000.000 0 0,00

Jumlah 700.000.000 505.296.000 ( 194.704.000 ) ( 27,81 )

(14)

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program : 1.04.1.04.01.17 Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kegiatan : 1.04.1.04.01.17.0003 Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Lokasi Kegiatan : Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 415.000.000,00 ( Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah )

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 255.800.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 650.000.000,00 ( Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Latar belakang perubahan anggaran

dalam perubahan APBD :

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program -Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman

-Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman

-100.00 % -100.00 %

Masukan Tersedia Dana Tersedia Dana Rp. 400.000.000,- Rp. 255.800.000,-

Keluaran -Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring

dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

-Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

-3.00 Dokumen -3.00 Dokumen

Hasil -Persentase ketersediaan kebijakan, data

dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan

-Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan

-100.00 % -100.00 %

(15)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi di 35 kab/ kota di Prov. Jateng

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/

(Berkurang) Rincian Penghitungan

Jumlah

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp) %

Volume Satuan Harga

Satuan Volume Satuan Harga

Satuan

1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12

5. BELANJA 400.000.000 255.800.000 (144.200.000) (36,05)

5.2. BELANJA LANGSUNG 400.000.000 255.800.000 (144.200.000) (36,05)

5.2.1. Belanja Pegawai 74.500.000 73.000.000 (1.500.000) (2,01)

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000 1.500.000 (1.500.000) (50,00)

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.000.000 1.500.000 (1.500.000) (50,00)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 71.500.000 71.500.000 0 0,00

5.2.1.02.10. Honorarium Tenaga

Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 71.500.000 71.500.000 0 0,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 325.500.000 182.800.000 (142.700.000) (43,84)

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.591.000 10.554.000 (7.037.000) (40,00)

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 7.591.000 3.554.000 (4.037.000) (53,18)

5.2.2.01.21. Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 10.000.000 7.000.000 (3.000.000) (30,00)

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.000.000 5.000.000 (14.000.000) (73,68)

Belanja Jasa

(16)

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.714.000 1.729.000 (1.985.000) (53,45)

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 3.714.000 1.729.000 (1.985.000) (53,45)

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 54.000.000 0 (54.000.000) (100,00)

5.2.2.07.07. Belanja Sewa Hotel 54.000.000 0 (54.000.000) (100,00)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.925.000 28.755.000 (10.170.000) (26,13)

5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38.925.000 28.755.000 (10.170.000) (26,13)

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 126.270.000 70.762.000 (55.508.000) (43,96)

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 105.340.000 60.125.000 (45.215.000) (42,92)

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.930.000 10.637.000 (10.293.000) (49,18)

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 66.000.000 66.000.000 0 0,00

5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 66.000.000 66.000.000 0 0,00

Jumlah 400.000.000 255.800.000 (144.200.000) (36,05)

Catatan :

- Semarang, 28 Agustus 2020

(17)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Ir. AGUNG TEJO PRABOWO, MM 196501311993031003

2. BASYIER GEMANING INSAN, ST 198508232009031003 Kasubbid Pengembangan Wilayah,

Permukiman dan Pertanahan

3. YULI PRASETYANTI, S.T 198407132011012014

4. DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac 198012212006041010 Kabid Anggaran

5. MEITRI YUSWARDHANU SURYAHADI, ST 197605182005011011 Kasubbid Anggaran Bidang Ekonomi

dan Pembangunan

6. SANDI TIARA TANJUNG, S.STP 199105182015071001 Pengadministrasi Perbendaharaan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

(18)

Kegiatan : 1.04.1.04.01.17.0002 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lokasi Kegiatan : Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 680.000.000,00 ( Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah )

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 333.502.000,00 ( Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah )

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 1.050.000.000,00 ( Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah ) Latar belakang perubahan anggaran

-100.00 % -100.00 %

Keluaran -Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

-Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Hasil -Persentase ketersediaan kebijakan, data dan

evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman

-100.00 % -100.00 %

(19)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di 35 Kabupaten/Kota di Prov. Jateng Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah

Jumlah (Rp) %

Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga

Satuan

1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12

5. BELANJA 530.000.000 333.502.000 (196.498.000) (37,08)

5.2.1. Belanja Pegawai 90.250.000 88.750.000 (1.500.000) (1,66)

5.2.1.01. Honorarium PNS 54.500.000 53.000.000 (1.500.000) (2,75)

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000.000 50.000.000 0 0,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 24.800.000 14.880.000 (9.920.000) (40,00)

(20)

1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 9.000.000 3.400.000 (5.600.000) (62,22)

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.186.000 6.162.000 (4.024.000) (39,51)

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 54.000.000 0 (54.000.000) (100,00)

5.2.2.07.07. Belanja Sewa Hotel 54.000.000 0 (54.000.000) (100,00)

Jumlah 530.000.000 333.502.000 (196.498.000) (37,08)

Catatan :

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA NIP. 196608011996031004 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(21)

4. DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac 198012212006041010 Kabid Anggaran

5. MEITRI YUSWARDHANU SURYAHADI, ST 197605182005011011 Kasubbid Anggaran Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

6. SANDI TIARA TANJUNG, S.STP 199105182015071001 Pengadministrasi Perbendaharaan Bidang

Ekonomi dan Pembangunan

(22)

Kegiatan : 1.04.1.04.01.17.0001 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lokasi Kegiatan : Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;KOTA SEMARANG

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 800.000.000,00 ( Delapan Ratus Juta Rupiah )

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 505.296.000,00 ( Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 970.000.000,00 ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah ) Latar belakang perubahan anggaran

-100.00 % -100.00 %

Keluaran -Jumlah dokumen pemetaan data perumahan,

kawsan permukiman dan pertanahan

-Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawsan permukiman dan pertanahan

Hasil -Persentase ketersediaan kebijakan, data dan

evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman

-100.00 % -100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah

(23)

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah

Jumlah (Rp) %

Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga

Satuan

1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12

5. BELANJA 700.000.000 505.296.000 (194.704.000) (27,81)

5.2.1. Belanja Pegawai 105.800.000 104.300.000 (1.500.000) (1,42)

5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000 7.500.000 (1.500.000) (16,67)

5.2.2.01.21. Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 18.000.000 9.000.000 (9.000.000) (50,00)

5.2.2.03.20. Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 20.000.000 10.000.000 (10.000.000) (50,00)

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.554.000 5.732.000 (3.822.000) (40,00)

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 113.400.000 56.700.000 (56.700.000) (50,00)

5.2.2.07.07. Belanja Sewa Hotel 113.400.000 56.700.000 (56.700.000) (50,00)

(24)

1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12

Jumlah 700.000.000 505.296.000 (194.704.000) (27,81)

Catatan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

(25)

5. MEITRI YUSWARDHANU SURYAHADI, ST 197605182005011011 Kasubbid Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan

6. SANDI TIARA TANJUNG, S.STP 199105182015071001 Pengadministrasi Perbendaharaan Bidang

Ekonomi dan Pembangunan