PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

(1)

F.SEKL/LAKIP2014CD

46 Lampiran 6.

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2014

VISI : Terwujudnya pelayanan prima dan pembangunan berbasis masyarakat M I S I 1 : Mendorong terciptanya system perencanaan pembangunan partsipatip TUJUAN : Terwujudnya system perencanaan pembangunan partsipatip

SASARAN : Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat

Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % Capaian

1.Penyelengga-raan Musrenbang Kelurahan

.

Input : Rp. 10.000.000,- 100 % Rp. 4,248,000,- 42,48 %

Output :

Jumlah keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan

Jumlah usulan masyarakat yang ditindak lanjuti

100 orang

50 usulan

100 orang

50 usulan

100 %

Outcomes:

Meningkatkan tingkat kehadiran peserta

Musrenbang Kelurahan 100 % 100 % 100 %

M I S I 2 : Mewujudkan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan TUJUAN : Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

SASARAN : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % Capaian

2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Input : Rp. 7.500.000,- 100 % Rp. 6,600,000,- 88,00 %

Output :

Jumlah patrol keamanan wilayah

Jumlah pembinaan dan koordinasi antar aparat keamanan

12 kali

100 %

Outcomes:

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

100 % 100 % 100 %

M I S I 3 : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel TUJUAN : Terwujudnya pelayanana dministrasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel SASARAN : Meningkatnya ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % Capaian

1.Penyediaan Jasa Input : Rp. 9.000.000,- 100 % Rp. 6,767,000,- 75,19%

(2)

F.SEKL/LAKIP2014CD

46

Surat Menyurat

Output :

Jumlah surat menyurat Jumlah dokumen yang dilaporkan

Jumlahkendaraandinas yang terpelihara

1000 surat 5 dokumen

2 unit

1000 surat 5 dokumen

2 unit

100%

100 % 100 %t

Outcomes: Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran 100 % 100 % 100 %

2.Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

Input : Rp. 16.000.000

,-

^{100 %} Rp. 3,559,872,- 22,25 %

Output :

Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 bulam 12 bulam 100 %

Outcomes:

Terpenuhinya sarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 %

3.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Input : Rp. 19.200.000,- 100 % Rp. 10,150,000,- 52,86 %

Output : Terlaksanya kegiatan

administrasi keuangan 12 bulam 12 bulan 100 %

Out comes: Meningkatnya administrasi

keuangan yang baik 100,00% 100,00% 100 %

4.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Input : Rp. 5.950.000,- 100 % Rp. 2,480,000,- 41,68 %

Output : Terjaganya kebersihan

kantor 1 tahun 1 tahun 100 %

Outcomes: Meningkatnya kebersihan

kantor 2 gedung 2 gedung 100 %

5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang- undangan

Input : Rp. 2.019.000 100 % Rp. 0 0,0 %

Output : Tersedianya bahan

bacaan 12 bulan 12 bulan 100 %

Outcomes: Meningkatnya wawasan

aparat dan masyarakat 100 % 100 % 100 %

6.Penyediaan Makanan dan Minuman

Input : Rp. 12.000.000,- 100 % Rp. 4,561,000,- 38,01 %

Output :

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu

12 bulan 12 bulan 100 %

Outcomes:

Meningkatnya pelayanan

8.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Input : Rp. 10.000.000,- 100 % Rp. 9,749,800,- 97,50 % Output : Terlaksananya kegiatan

rakor ke luar daerah 1kegiatan 1 kegiatan 100 %

Outcome : Meningkatnya SDM 1 orang 1 orang 100 %

8.Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Input : Rp. 6.000.000,- 100 % Rp. 4.500.000,- 75,00 %

Output : Meningkatnya tingkat

keamanan kantor 12 bulan 12 bulan 100 %

Outcomes: Meningkatnya pelayanan

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % Capaian

1.Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Input : Rp. 75.400.000,,- 100 % Rp. 75,023,000,- 99,50 %

Output : Terpenuhinya sarana dan

prasarana kantor 12 bulan 12 bulan 100 %

Outcomes:

Meningkatnya kualitas pelayanan kantor/

masyarakat 100 % 100 % 100 %

(3)

F.SEKL/LAKIP2014CD

46

2.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Input : Rp. 21.400.000,- 100 % Rp. 20,607,000,- 96,29 %

Output : Terawatnya gedung kantor yang bersih dan sehat

1 paket (2 gedung)

1 paket

(2 gedung) 100 %

Outcomes:

masyarakat

100 % 100 % 100 %

3.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Input : Rp. 6.500.000,- 100 % Rp. 2,118,000,- 32,58 %

Output : Terawatnya kendaraan dinas operasional

2 sepeda

motor 2 sepeda motor 100 %

Outcomes:

masyarakat

100 % 100 % 100 %

4.Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Input : Rp. 8.000.000,- 100 % Rp. 1,250,000,- 15,63 %

Output : Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor

Komputer, mesin ketik,

printer

Komputer, mesin

ketik, printer 100 %

Outcomes:

masyarakat 100 % 100 % 100 %

M I S I 4 : Mewujudkan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan TUJUAN : Terwujudnya system pelaporan yang baik dan akuntabel

SASARAN : Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan, keuangan serta data yang akurat

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % Capaian

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Input : Rp. 7.305.000,- 100 % Rp. 0 0,0 %

Output : Tersusunnya dokumen

keuangan 2 dokumen 2 dokumen 100 %

Outcomes: Meningkatnya kegiatan

Penyusunan Penatausahaan Keuangan

Input : Rp. 13.726.000,- 100 % Rp. 0 0,0 %

Output : Jumlah pelaporan

administrasi keuangan 4 laporan 4 laporan 100 %- Outcomes: Meningkatnya kegiatan

administrasi keuangan 100 % 100 % 100 %

Penyusunan Buku Profil

Input : Rp. 20.000.000,- 100 % Rp. 20.000.000,- 100 %

Output : Tersusunnya Buku Profil

Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Outcomes:

Tersedianya

database potensi dan perkembangan kelurahan

100 % 100 % 100 %

(4)

F.SEKL/LAKIP2014CD

46 M I S I 5 : Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam kelembagaan swadaya

TUJUAN : Terwujudnya pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat

SASARAN : Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Kelembagaan Swadaya Masyarakat

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % Capaian

1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan

Input : Rp. 231.740.000,- 100 % Rp.

165.368.000,- 71,36 %

Output :

Jumlah kegiatan pembangunan Jumlah keterlibatan anggota masyarakat

3 kegiatan

70 orang

3 kegiatan

70 orang

100,00 %

Outcomes:

Meningkatnya pembangunan infrastruktur diwilayah kelurahan

100 % 100 % 100 %

2.Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) .

Input : Rp. 2.500.000,- 100 % Rp. 0 0,0 %

Output : Terpeuhinya kegiatan

LPMK 1 tahun 1 tahun 100 %

Outcomes:

Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

100% 100% 100,00%

3. Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Input : Rp. 1.000.000,- 100 % Rp. 0 0,0 %

Output : Terpenuhinya kegiatan

BKM 12 bulan 12 bulan 100 %

Outcomes: Meningkatnya kegiatan

PNPM 100% 100% 100,00%

4.Penunjang Program Pemberdayaa n Masyarakat Kelurahan

Input : Rp. 33.430.000,- 100 % Rp.

23.690.000,- 70,86%

Output : Pelaksananaan kegiatan

penunjang pemberdayaan 12 bulan 12 bulan 100,00%

Outcomes:

Meningkatnya Kualitas penyelenggara pembangunan

100 % 100% 100,00%

5.Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat

.

Input : Rp. 11.500.000,- 100 % Rp. 0 0,0 %

Output :

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan social masyarakat

12 bulan

12 bulan 100 %

Outcomes:

Meningkatnya Kualitas SDM dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

100% 100% 100,00%

6. Peningkatan Input : Rp. 14.000.000,- 100 % Rp. 0 0,0 %

(5)

F.SEKL/LAKIP2014CD

46

kinerja kelembagaan satgas linmas

.

Output : Terpenuhinya kinerja

satgas linmas 12 bulan 12 bulan 100 %

Outcomes:

100% 100% 100,00%

7.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Input : Rp. 25.900.000,- 100 % Rp.

25.620.000,- 98,92 %

Output :

Terlaksananya pengadaan sarana kebersihan (tong sampah)

140 paket 140 paket 100,00%

Outcomes:

Meningkatnya Kebersihan dan keindahan lingkungan masyarakat

100 % 100% 100,00%

8.Pemeliharaan inventaris LPMK

Input : Rp. 15.000.000,- 100 % Rp. 0 0,0 %

Output :

Pelaksanaan

pemeliharaan inventaris LPMK

1 tahun 1 tahun 100 %

Outcomes: Terpeliharanya barang

inventaris LPMK 100% 100% 100,00%

9. Pembinaan administrasi kependuduka n

Input : Rp. 11.500.000,- 100 % Rp. 5.754.000,- 50,03 %

Output :

Pelaksanaan pembinaan administrasi

kependudukan

12 bulan 12 bulan 100,00%

Outcomes: Meningkatnya kualitas

SDM 100% 100% 100,00%

10.Fasilitasi sarpras lembaga kemasyarakat an berupa tenta terop

Input : Rp. 60.000.000,- 100 % Rp.

59.300.000,- 98,83 %

Output :

Pelaksananaan fasiltasi sarana prasarana lembaga kemasyarakatan

1 pake 1paket 100,00%

Outcomes:

100 % 100% 100,00%

11.Pembinaan RT RW se kelurahan

Input : Rp. 15.500.000,- 100 % Rp. 8.159.000,- 52,64 %

Output : Pelaksanaan kegiatan

pembinaan RT RW 1 paket kgt 1 paket kgt 100,00%

Outcomes: Meningkatnya kualitas

SDM 100% 100% 100,00%

12. Penunjang

kegiatan Input : Rp. 26.400.000,- 100 % Rp.

26.300.000,- 99,62%

(6)

F.SEKL/LAKIP2014CD

46

lansia dan

balita Output : Pelaksanaan penunjang

kegiatan balita lansia 12 bulan 12 bulan 100,00%

Outcomes: Meningkatnya kesehatan

balita lansia 100% 100% 100,00%

13.Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK

Input : Rp. 15.000.000,- 100 % Rp. 0 0,0 %

Output :

Pelaksananaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK

12 bulan tahun - -

Outcomes:

100 % 100% 100,00%

14.Pembinaan dan pelatihan Poskeskel

Input : Rp. 13.250.000,- 100 % Rp. 0 0,0 %

Output : Pelaksanaan pembinaan

dan pelatihan Poskeskel 1 paket - -

Outcomes:

Meningkatnya kualitas SDM Kader Poskeskel kelurahan

100% - 0,0 %

15. Pembinaan administrasi dan pelatihan kader PKK tingkat RT RW

Input : Rp. 23.280.000,- 100 % Rp.15.280.000,- 65,64 %

Output :

Terpenuhinya kegiatan pembinaan dan pelatihan kader pkk tk. RT RW

2 paket 2 paket 100,00%

Outcomes: Meningkatnya SDM kader

PKK RT RW 100% 100% 100,00%

.

(7)