ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
2.154.652.323.797.88
1 20 4000 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 2.118.292.666.000.00 36.359.657.797.88 1.72
111.967.697.968.77
1 20 4000 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 111.966.678.336.00 1.019.632.77 0.00
132.030.691.947.54
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 82.973.987.903.00 49.056.704.044.54 59.12
0.00
2.398.650.713.714.19
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2.313.233.332.239.00 85.417.381.475.19 3.69 4 2 Dana Perimbangan
270.937.496.629.00
1 20 4000 4 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 338.843.380.846.00 (67.905.884.217.00) (20.04)
1.160.025.693.000.00
1 20 4000 4 2 2 Dana Alokasi Umum 1.160.025.693.000.00 0.00 0.00
29.928.308.000.00
1 20 4000 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 68.180.790.000.00 (38.252.482.000.00) (56.10)
0.00
1.460.891.497.629.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
613.629.385.380.00
1 20 4000 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 664.150.585.652.00 (50.521.200.272.00) (7.61)
359.911.885.000.66
1 20 4000 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 359.911.885.000.00 0.66 0.00
8.238.075.000.00
1 20 4000 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 6.173.385.000.00 2.064.690.000.00 33.45
950.910.195.00
1 20 4000 4 3 6 Bagi Hasil Lainnya 757.294.351.00 193.615.844.00 25.57
91.913.000.00
1 20 4000 4 3 7 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 91.913.000.00 0.00 0.00
0.00
982.822.168.575.66
Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah 1.031.085.063.003.00 (48.262.894.427.34) (4.68) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 4.911.368.259.088.00 4.842.364.379.918.85 (69.003.879.169.15) (1.40)
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
85.780.008.167.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 98.268.472.458.00 (12.488.464.291.00) (12.71)
0.00
1 20 5000 5 1 2 Belanja Bunga 1.226.354.437.00 (1.226.354.437.00) (100.00)
253.316.709.084.84
1 20 5000 5 1 4 Belanja Hibah 284.910.615.394.00 (31.593.906.309.16) (11.09)
853.703.500.00
1 20 5000 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 1.651.000.000.00 (797.296.500.00) (48.29)
5.088.082.959.00
1 20 5000 5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5.088.082.959.00 0.00 0.00
604.305.000.00 1 20 5000 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa 1.900.000.000.00 (1.295.695.000.00) (68.19) 0.00
1 20 5000 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000.00 (10.000.000.000.00) (100.00)
0.00
345.642.808.710.84
Jumlah Belanja Tidak Langsung 403.044.525.248.00 (57.401.716.537.16) (14.24) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 20 01 0018 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
679.214.200.00
1 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 860.836.400.00 (181.622.200.00) (21.10)
3.118.346.789.00
1 20 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.372.020.003.00 (253.673.214.00) (7.52)
1.483.215.200.00
1 20 0018 5 2 3 Belanja Modal 1.488.248.525.00 (5.033.325.00) (0.34)
5.280.776.189.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.721.104.928.00 (440.328.739.00) (7.70) 5.280.776.189.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.721.104.928.00 (440.328.739.00) (7.70) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0019 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3.825.000.00
1 20 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 8.550.000.00 (4.725.000.00) (55.26)
2.291.464.786.00
1 20 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.431.531.077.00 (140.066.291.00) (5.76)
71.032.500.00
1 20 0019 5 2 3 Belanja Modal 71.061.375.00 (28.875.00) (0.04)
2.366.322.286.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.511.142.452.00 (144.820.166.00) (5.77) 2.366.322.286.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.511.142.452.00 (144.820.166.00) (5.77) 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0001 - Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah
271.101.000.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 623.060.000.00 (351.959.000.00) (56.49)
6.226.492.885.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.298.446.950.00 (1.071.954.065.00) (14.69)
54.715.650.00
1 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 80.694.900.00 (25.979.250.00) (32.19)
6.552.309.535.00
Jumlah Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah 8.002.201.850.00 (1.449.892.315.00) (18.12) 1 20 17 0002 - Penyusunan Potensi dan Pengembangan Pajak Daerah
234.915.000.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 510.920.000.00 (276.005.000.00) (54.02)
1.630.983.965.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.955.783.040.00 (324.799.075.00) (16.61)
1.865.898.965.00
Jumlah Penyusunan Potensi dan Pengembangan Pajak Daerah 2.466.703.040.00 (600.804.075.00) (24.36) 1 20 17 0003 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi 7 Pajak Daerah
45.000.000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 49.775.000.00 (4.775.000.00) (9.59)
1.259.568.153.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.979.701.671.00 (720.133.518.00) (36.38)
348.928.250.00
1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 448.165.809.00 (99.237.559.00) (22.14)
1.653.496.403.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 20 17 0004 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
74.372.000.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 104.345.000.00 (29.973.000.00) (28.72)
40.088.400.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 56.806.100.00 (16.717.700.00) (29.43)
114.460.400.00
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 161.151.100.00 (46.690.700.00) (28.97) 1 20 17 0005 - Pengembangan Sistem dan Perencanaan
136.360.000.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 173.457.000.00 (37.097.000.00) (21.39)
538.332.000.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 566.142.050.00 (27.810.050.00) (4.91)
674.692.000.00
Jumlah Pengembangan Sistem dan Perencanaan 739.599.050.00 (64.907.050.00) (8.78) 1 20 17 0011 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan dan PBB
1.131.757.700.00
1 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 1.511.485.000.00 (379.727.300.00) (25.12)
11.232.060.140.00
1 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13.731.078.238.00 (2.499.018.098.00) (18.20)
997.330.950.00
1 20 0011 5 2 3 Belanja Modal 1.195.395.960.00 (198.065.010.00) (16.57)
13.361.148.790.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan dan PBB 16.437.959.198.00 (3.076.810.408.00) (18.72) 1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak
26.362.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 44.500.000.00 (18.138.000.00) (40.76)
234.142.025.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 259.042.472.00 (24.900.447.00) (9.61)
27.954.250.00
1 20 0014 5 2 3 Belanja Modal 37.498.945.00 (9.544.695.00) (25.45)
288.458.275.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak 341.041.417.00 (52.583.142.00) (15.42) 1 20 17 0020 - Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
186.481.000.00
1 20 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 207.920.000.00 (21.439.000.00) (10.31)
488.099.325.00
1 20 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 496.401.060.00 (8.301.735.00) (1.67)
120.501.400.00
1 20 0020 5 2 3 Belanja Modal 137.973.588.00 (17.472.188.00) (12.66)
795.081.725.00 Jumlah Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat
Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 842.294.648.00 (47.212.923.00) (5.61) 1 20 17 0021 - Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD
87.756.000.00
1 20 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 184.100.000.00 (96.344.000.00) (52.33)
645.680.410.00
1 20 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 726.767.225.00 (81.086.815.00) (11.16)
34.980.000.00
1 20 0021 5 2 3 Belanja Modal 45.272.700.00 (10.292.700.00) (22.73)
768.416.410.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 20 17 0022 - Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
138.725.000.00
1 20 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 168.105.000.00 (29.380.000.00) (17.48)
300.106.700.00
1 20 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 323.448.529.00 (23.341.829.00) (7.22)
5.720.000.00
1 20 0022 5 2 3 Belanja Modal 5.885.000.00 (165.000.00) (2.80)
444.551.700.00
Jumlah Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 497.438.529.00 (52.886.829.00) (10.63) 1 20 17 0023 - Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
73.394.000.00
1 20 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 94.840.000.00 (21.446.000.00) (22.61)
130.849.950.00
1 20 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 141.704.640.00 (10.854.690.00) (7.66)
204.243.950.00
Jumlah Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 236.544.640.00 (32.300.690.00) (13.66) 1 20 17 0024 - Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah
41.424.000.00
1 20 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 53.030.000.00 (11.606.000.00) (21.89)
85.017.290.00
1 20 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 101.397.582.00 (16.380.292.00) (16.15)
126.441.290.00
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah 154.427.582.00 (27.986.292.00) (18.12) 1 20 17 0025 - Koordinasi dan Evaluasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
22.004.700.00
1 20 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26.559.864.00 (4.555.164.00) (17.15)
15.934.750.00
1 20 0025 5 2 3 Belanja Modal 17.074.750.00 (1.140.000.00) (6.68)
37.939.450.00
Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 43.634.614.00 (5.695.164.00) (13.05) 1 20 17 0026 - Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain
6.043.000.00
1 20 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 32.110.000.00 (26.067.000.00) (81.18)
23.327.000.00
1 20 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26.094.220.00 (2.767.220.00) (10.60)
29.370.000.00
Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain 58.204.220.00 (28.834.220.00) (49.54) 1 20 17 0027 - Koordinasi Penyusunan Bahan Anggaran Pendapatan dan Kas
36.370.000.00
1 20 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 60.660.000.00 (24.290.000.00) (40.04)
54.560.000.00
1 20 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 56.402.060.00 (1.842.060.00) (3.27)
14.300.000.00
1 20 0027 5 2 3 Belanja Modal 28.325.000.00 (14.025.000.00) (49.51)
105.230.000.00
Jumlah Koordinasi Penyusunan Bahan Anggaran Pendapatan dan Kas 145.387.060.00 (40.157.060.00) (27.62) 1 20 17 0028 - Pelaksanaan Penagihan, Pengurangan dan Keberatan Pajak Daerah
362.206.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.713.761.211.00
1 20 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.504.058.555.00 (790.297.344.00) (31.56)
233.589.000.00
1 20 0028 5 2 3 Belanja Modal 234.722.482.00 (1.133.482.00) (0.48)
2.309.556.211.00
Jumlah Pelaksanaan Penagihan, Pengurangan dan Keberatan Pajak Daerah 3.392.497.037.00 (1.082.940.826.00) (31.92) 29.331.295.104.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 36.952.866.390.00 (7.621.571.286.00) (20.63) 36.978.393.579.00
Jumlah Belanja Langsung 45.185.113.770.00 (8.206.720.191.00) (18.16) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) 4.459.743.177.629.01 (3.395.442.440.99) (0.08) 382.621.202.289.84 (65.608.436.728.16) (14.64) .00
.00 4.463.138.620.070
448.229.639.018
6 Pembiayaan Daerah
6 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
805.419.392.938.25
1 20 6000 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 805.419.392.938.00 0.25 0.00
104.194.238.00
1 20 6000 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 104.194.238.00 0.00
0.00
805.523.587.176.25
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 805.419.392.938.00 104.194.238.25 0.01 6 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.448.485.000.00
1 20 6000 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 18.972.668.470.00 (12.524.183.470.00) (66.01)
0.00
1 20 6000 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang 10.238.900.00 (10.238.900.00) (100.00)
0.00
6.448.485.000.00
