1 20 0500 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan

(1)

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1 20 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah

69.103.489.127.65

1 02 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 71.363.481.342.00 (2.259.992.214.35) (3.17)

0.00

1.852.977.636.886.55

1 20 4000 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 1.909.562.850.000.00 (56.585.213.113.45) (2.96)

97.696.057.372.81

1 20 4000 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 97.652.321.173.00 43.736.199.81 0.04

69.103.489.127.65

1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 71.363.481.342.00 (2.259.992.214.35) (3.17)

0.00

2.088.880.672.514.66

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2.149.942.133.857.00 (61.061.461.342.34) (2.84) 4 2 Dana Perimbangan

318.214.603.897.00

1 20 4000 4 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 294.643.844.932.00 23.570.758.965.00 8.00

1.061.625.528.000.00

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

53.227.560.000.00

1 20 4000 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 53.227.560.000.00 0.00 0.00

0.00

1.433.067.691.897.00

Jumlah Dana Perimbangan 1.409.496.932.932.00 23.570.758.965.00 1.67 4 3 Lain lain Pendapatan yang Sah

594.448.090.669.00

1 20 4000 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 607.033.790.222.00 (12.585.699.553.00) (2.07)

309.819.125.000.00

1 20 4000 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 309.819.125.000.00 0.00 0.00

16.777.000.000.00

1 20 4000 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 23.066.440.000.00 (6.289.440.000.00) (27.27)

558.714.255.00

1 20 4000 4 3 6 Bagi Hasil Lainnya 2.679.579.028.00 (2.120.864.773.00) (79.15)

17.468.000.00

1 20 4000 4 3 7 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 0.00 17.468.000.00 0.00

0.00

921.620.397.924.00

Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah 942.598.934.250.00 (20.978.536.326.00) (2.23) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 4.502.038.001.039.00 4.443.568.762.335.66 (58.469.238.703.34) (1.30)

5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung

79.912.592.607.00

1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 87.400.029.579.00 (7.487.436.972.00) (8.57)

2.223.619.192.00

1 20 5000 5 1 2 Belanja Bunga 5.646.336.544.00 (3.422.717.352.00) (60.62)

258.999.514.331.19

1 20 5000 5 1 4 Belanja Hibah 297.150.224.574.00 (38.150.710.242.81) (12.84)

867.500.000.00

1 20 5000 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 1.045.000.000.00 (177.500.000.00) (16.99)

1.200.000.000.00

1 20 5000 5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 4.673.174.229.00 (3.473.174.229.00) (74.32)

644.208.000.00 1 20 5000 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa 1.900.000.000.00 (1.255.792.000.00) (66.09) 3.054.510.589.00

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0.00

346.901.944.719.19

Jumlah Belanja Tidak Langsung 407.814.764.926.00 (60.912.820.206.81) (14.94) 5 2 Belanja Langsung

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 0018 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

644.500.200.00

1 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 1.176.228.700.00 (531.728.500.00) (45.21)

3.174.211.541.00

1 20 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.318.428.356.00 (1.144.216.815.00) (26.50)

644.605.500.00

1 20 0018 5 2 3 Belanja Modal 692.280.105.00 (47.674.605.00) (6.89)

4.463.317.241.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.186.937.161.00 (1.723.619.920.00) (27.86) 4.463.317.241.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.186.937.161.00 (1.723.619.920.00) (27.86) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 0019 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1.521.690.010.00

1 20 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.818.421.657.00 (296.731.647.00) (16.32)

66.000.000.00

1 20 0019 5 2 3 Belanja Modal 68.310.000.00 (2.310.000.00) (3.38)

1.587.690.010.00

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.886.731.657.00 (299.041.647.00) (15.85) 1.587.690.010.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.886.731.657.00 (299.041.647.00) (15.85) 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 20 17 0001 - Pengendalian Pajak Daerah

374.277.000.00

1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 888.466.000.00 (514.189.000.00) (57.87)

3.493.306.740.00

290.719.726.00

1 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 379.954.080.00 (89.234.354.00) (23.49)

4.158.303.466.00

Jumlah Pengendalian Pajak Daerah 5.515.015.210.00 (1.356.711.744.00) (24.60) 1 20 17 0002 - Pengembangan Pajak Daerah

399.278.000.00

1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 927.366.000.00 (528.088.000.00) (56.94)

969.695.850.00

10.235.500.00

1 20 0002 5 2 3 Belanja Modal 16.884.175.00 (6.648.675.00) (39.38)

1.379.209.350.00

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 20 17 0003 - Pemeriksaan Pajak Daerah

328.921.000.00

1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 916.446.000.00 (587.525.000.00) (64.11)

2.130.456.359.00

2.459.377.359.00

Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah 4.262.933.997.00 (1.803.556.638.00) (42.31) 1 20 17 0004 - Penyusunan Potensi dan Sosialisasi Pajak Daerah

428.159.000.00

1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 937.096.000.00 (508.937.000.00) (54.31)

726.206.220.00

1.154.365.220.00

Jumlah Penyusunan Potensi dan Sosialisasi Pajak Daerah 2.344.597.020.00 (1.190.231.800.00) (50.76) 1 20 17 0005 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN

0.00

1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 10.000.000.00 (10.000.000.00) (100.00)

60.955.545.00

1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 113.361.556.00 (52.406.011.00) (46.23)

60.955.545.00

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN 123.361.556.00 (62.406.011.00) (50.59) 1 20 17 0006 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran

0.00

1 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 15.100.000.00 (15.100.000.00) (100.00)

296.273.950.00

296.273.950.00

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran 1.025.273.260.00 (728.999.310.00) (71.10) 1 20 17 0007 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan

3.000.000.00

1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 96.000.000.00 (93.000.000.00) (96.88)

169.804.475.00

172.804.475.00

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan 311.136.498.00 (138.332.023.00) (44.46) 1 20 17 0008 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel

0.00

1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000.00 (2.000.000.00) (100.00)

226.159.435.00

5.982.900.00

1 20 0008 5 2 3 Belanja Modal 44.089.120.00 (38.106.220.00) (86.43)

232.142.335.00

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel 370.625.440.00 (138.483.105.00) (37.36) 1 20 17 0009 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir

134.685.350.00

8.974.350.00

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 143.659.700.00

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir 298.737.820.00 (155.078.120.00) (51.91) 1 20 17 0010 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame

31.400.000.00

1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 128.800.000.00 (97.400.000.00) (75.62)

385.043.560.00

1.240.000.00

1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 2.102.925.00 (862.925.00) (41.03)

417.683.560.00

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame 921.921.978.00 (504.238.418.00) (54.69) 1 20 17 0011 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan

19.000.000.00

1 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 82.000.000.00 (63.000.000.00) (76.83)

309.210.050.00

328.210.050.00

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan 516.000.702.00 (187.790.652.00) (36.39) 1 20 17 0012 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Air Tanah

91.833.800.00

91.833.800.00

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Air Tanah 133.983.148.00 (42.149.348.00) (31.46) 1 20 17 0013 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

1.042.840.600.00

1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 1.489.250.000.00 (446.409.400.00) (29.98)

2.528.394.284.00

3.333.717.200.00

1 20 0013 5 2 3 Belanja Modal 3.787.911.409.00 (454.194.209.00) (11.99)

6.904.952.084.00

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 9.619.177.464.00 (2.714.225.380.00) (28.22) 1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak

62.253.000.00

1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 138.840.000.00 (76.587.000.00) (55.16)

436.406.445.00

1.127.500.00

1 20 0014 5 2 3 Belanja Modal 1.138.500.00 (11.000.00) (0.97)

499.786.945.00

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak 964.804.809.00 (465.017.864.00) (48.20) 1 20 17 0016 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

147.416.000.00

1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 288.450.000.00 (141.034.000.00) (48.89)

97.500.050.00

244.916.050.00

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

165.441.000.00

1 20 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 225.990.000.00 (60.549.000.00) (26.79)

280.907.900.00

446.348.900.00

Jumlah Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 566.588.200.00 (120.239.300.00) (21.22) 1 20 17 0020 - Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

349.345.000.00

1 20 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 677.160.000.00 (327.815.000.00) (48.41)

483.072.785.00

192.566.000.00

1 20 0020 5 2 3 Belanja Modal 199.344.970.00 (6.778.970.00) (3.40)

1.024.983.785.00 Jumlah Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat

Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 1.460.446.477.00 (435.462.692.00) (29.82) 1 20 17 0021 - Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD

201.060.000.00

1 20 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 470.780.000.00 (269.720.000.00) (57.29)

771.824.650.00

76.494.000.00

1 20 0021 5 2 3 Belanja Modal 92.872.142.00 (16.378.142.00) (17.64)

1.049.378.650.00

Jumlah Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD 1.576.564.449.00 (527.185.799.00) (33.44) 1 20 17 0022 - Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

164.618.000.00

1 20 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 398.422.000.00 (233.804.000.00) (58.68)

259.789.365.00

12.650.000.00

1 20 0022 5 2 3 Belanja Modal 12.740.750.00 (90.750.00) (0.71)

437.057.365.00

Jumlah Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 750.274.447.00 (313.217.082.00) (41.75) 1 20 17 0023 - Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

166.908.000.00

1 20 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 303.310.000.00 (136.402.000.00) (44.97)

141.688.010.00

308.596.010.00

Jumlah Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 499.552.633.00 (190.956.623.00) (38.23) 1 20 17 0024 - Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah

38.943.000.00

1 20 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 159.830.000.00 (120.887.000.00) (75.63)

86.156.710.00

125.099.710.00

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah 277.310.233.00 (152.210.523.00) (54.89) 1 20 17 0025 - Koordinasi dan Evaluasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

30.110.000.00

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

35.064.125.00

6.270.000.00

1 20 0025 5 2 3 Belanja Modal 6.666.110.00 (396.110.00) (5.94)

71.444.125.00

Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 188.338.127.00 (116.894.002.00) (62.07) 1 20 17 0026 - Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain

22.064.000.00

1 20 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 46.020.000.00 (23.956.000.00) (52.06)

14.056.955.00

36.120.955.00

Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain 87.496.398.00 (51.375.443.00) (58.72) 1 20 17 0027 - Koordinasi Penyusunan Bahan Anggaran Pendapatan dan Kas

68.399.600.00

1 20 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 119.475.000.00 (51.075.400.00) (42.75)

48.545.750.00

116.945.350.00

Jumlah Koordinasi Penyusunan Bahan Anggaran Pendapatan dan Kas 186.348.378.00 (69.403.028.00) (37.24) 22.160.448.739.00

Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 34.937.416.612.00 (12.776.967.873.00) (36.57) 1 20 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1 20 29 0015 - Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

224.400.000.00

1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 326.620.000.00 (102.220.000.00) (31.30)

100.517.950.00

324.917.950.00 Jumlah Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Peraturan

Perundang-undangan 482.653.500.00 (157.735.550.00) (32.68) 324.917.950.00

Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 482.653.500.00 (157.735.550.00) (32.68) 28.536.373.940.00

Jumlah Belanja Langsung 43.493.738.930.00 (14.957.364.990.00) (34.39) JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) 3.999.026.954.548.82 19.660.938.707.82 0.49 375.438.318.659.19 (75.870.185.196.81) (16.81)

6 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

502.999.263.251.27

1 20 6000 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 502.999.263.250.00 1.27 0.00

150.659.092.00

1 20 6000 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 150.659.092.00 0.00

(8)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

503.149.922.343.27

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 502.999.263.250.00 150.659.093.27 0.03 6 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0.00

1 20 6000 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 5.174.485.000.00 (5.174.485.000.00) (100.00)

32.882.244.978.00

1 20 6000 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang 32.921.496.655.00 (39.251.677.00) (0.12)

0.00

32.882.244.978.00