Kabupaten : Bulukumba
SKPD/Unit Kerja : Badan Penelitian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
2011 2012 2013 2014 2015
2 6 7
1 25 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 447,700,000 501,400,000 551,540,000 606,694,000 667,363,400
1 25 01 01 02 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 APBD 1 25 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 51,000,000 56,100,000 61,710,000 67,881,000 74,669,100 APBD 1 25 01 01 06 Penyediaan Jasa Peml. Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1,200,000 4,000,000 4,400,000 4,840,000 5,324,000 APBD 1 25 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 87,500,000 96,250,000 105,875,000 116,462,500 128,108,750 APBD 1 25 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 8,500,000 9,350,000 10,285,000 11,313,500 12,444,850 APBD 1 20 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,500,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 APBD 1 25 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 366,025,000 APBD 1 20 06 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD 34,000,000 37,400,000 41,140,000 45,254,000 49,779,400 APBD
1 25 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 463,350,000 1,949,650,000 885,115,000 2,394,626,500 1,178,589,150
1 25 01 02 Pembangunan Gedung Kantor - 1,200,000,000 - 1,400,000,000 - APBD 1 25 01 02 Pengadaan kendaraan dinas mobil jabatan 140,000,000 180,000,000 190,000,000 230,000,000 250,000,000 APBD 1 25 01 02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 60,000,000 85,000,000 125,000,000 140,000,000 150,000,000 APBD 1 25 01 02 09 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 25,000,000 75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 APBD 1 25 01 02 Pengadaan mobiler 50,000,000 80,000,000 125,000,000 135,000,000 240,000,000 APBD 1 20 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 109,807,500 APBD 1 25 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 16,350,000 18,350,000 20,185,000 22,203,500 24,423,850 APBD 1 25 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27,000,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 APBD 1 25 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5,000,000 17,500,000 19,250,000 21,175,000 23,292,500 APBD 1 25 01 02 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 45,000,000 70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000 APBD 1 25 01 02 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 58,000,000 63,800,000 70,180,000 77,198,000 84,917,800 APBD 1 25 01 02 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 25,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000 36,602,500 APBD
PAGU INDIKATIF Sumber
Dana
MATRIKS RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011-2015
1
2011 2012 2013 2014 2015
2 6 7
PAGU INDIKATIF Sumber
Dana
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1 20 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 83,000,000 91,300,000 100,430,000 110,473,000
1 20 06 03 Pengadaan Pakaian Dinas Harian - 17,500,000 19,250,000 21,175,000 23,292,500 APBD 1 20 06 03 Pengadaan Pakaian Olahraga - 10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 APBD 1 20 06 03 Pengadaan Pakaian Batik - 10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 APBD 1 20 06 03 Pengadaan Pakaian PSR - 3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 APBD 1 20 06 03 Pengadaan Pakaian PSL - 2,500,000 2,750,000 3,025,000 3,327,500 APBD 1 20 06 03 Pengadaan Pakaian PSH - 17,500,000 19,250,000 21,175,000 23,292,500 APBD 1 20 06 03 Pengadaan Pakaian KORPRI - 5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 APBD 1 20 06 03 Pengadaan Pakaian Linmas - 17,500,000 19,250,000 21,175,000 23,292,500 APBD
1 20 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 225,000,000 273,000,000 302,300,000 333,530,000 366,883,000
1 20 06 05 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 45,000,000 68,000,000 74,800,000 82,280,000 90,508,000 APBD 1 20 06 05 Sosialisasi hasil-hasil penelitian 75,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 110,000,000 APBD 1 20 06 05 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 105,000,000 125,000,000 137,500,000 151,250,000 166,375,000 APBD
1 20 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 19,700,000 22,820,000 25,102,000 27,612,200 30,373,420 Capaian Kinerja Badan
1 20 06 06 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,000,000 7,700,000 8,470,000 9,317,000 10,248,700 APBD 1 20 06 06 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 APBD 1 20 06 06 Penyusunan laporan Keuangan Persemesteran 2,700,000 2,970,000 3,267,000 3,593,700 3,953,070 APBD 1 20 06 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3,500,000 3,850,000 4,235,000 4,658,500 5,124,350 APBD 1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan pengelolaan dan penerbitan izin penelitian 3,500,000 5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 APBD
1 20 06 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan 307,000,000 559,300,000 632,730,000 716,003,000 814,603,300 Pembinaan Perpustakaan
2011 2012 2013 2014 2015
2 6 7
PAGU INDIKATIF Sumber
Dana
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1 20 06 34 75,000,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000
1 20 06 34 75,000,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000 APBD
1 20 06 34 75,000,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000
1 20 06 34 75,000,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000 APBD
J U M L A H 2,335,750,000 4,439,670,000 3,643,637,000 5,450,000,700 4,566,500,770
-Bulukumba, 8 Maret 2011
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan,
Ir. H. A. BACHTIAR ARIEF, MTP
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. : 19590325 198903 1 005
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil-hasil produksi pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
