RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.18. - Pemuda dan Olahraga
1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.907.609.100,00 151.346.894,00 2.117.755.994,00 58.800.000,00
342.079.800,00 342.079.800,00
1 Unit PDAM, 2 sst dan 28 Unit Listrik
-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
24.299.500,00 24.299.500,00
11 Unit Roda 4, 25 Unit Roda 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
116.642.000,00 116.642.000,00
4 Orang dan 340 unit Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
24.910.000,00 24.910.000,00
65 Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
88.496.800,00 88.496.800,00
46 Unit Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
108.531.000,00 108.531.000,00
3535 Buah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
6.926.000,00 6.926.000,00
65 Unit Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
151.346.894,00 151.346.894,00
10 Unit Air Conditioner, 1 Unit Printer dan 2 Unit Televisi, 1 Unit Kamera Video Professional, dan 1 Unit Kamera Digital SLR Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
13.170.000,00 13.170.000,00
-Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.360.000,00 15.360.000,00
5365 eksp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
72.400.000,00 72.400.000,00
240 Dus Air Mineral, 312 Galon, 2640 Dus Makan dan 2820 Dus Snack Penyediaan makanan dan minuman
17.
1.040.194.000,00 1.040.194.000,00
1 Kegiatan Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
59.400.000,00 600.000,00
58.800.000,00 1 Orang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
54.000.000,00 54.000.000,00
2 Orang
-Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
353.550.000,00 168.150.000,00 521.700.000,00
353.550.000,00 353.550.000,00
9 unit roda 4, 25 unit roda 2
-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
168.150.000,00 168.150.000,00
1 Gedung/Ruang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
186.888.800,00 186.888.800,00
186.888.800,00 186.888.800,00
1 Kegiatan
-Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22.
15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
452.600.000,00 464.600.000,00 12.000.000,00
293.200.000,00 289.200.000,00
4.000.000,00 1. 800 orang
2. 450 orang
-Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi Paskibraka Kota Tangerang
15.
110.350.000,00 102.350.000,00
8.000.000,00 1. 20 Tim
2. 20 Tim Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
16.
61.050.000,00 61.050.000,00
1. 80 orang 2. 20 orang 3. 4 orang BPAP, 2 orang PPAN dan 2 orang KPN Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah
20.
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.816.831.500,00 1.852.831.500,00 36.000.000,00
876.930.000,00 852.930.000,00
24.000.000,00 50 Pasukan Paskibraka
dan 57 Pasukan pendamping dari unsur TNI/Polri
-Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
373.600.000,00 369.600.000,00
4.000.000,00 1. 32 kali 2. 2 kali
Fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang 19.
576.331.500,00 568.331.500,00
8.000.000,00 1. 28 Kelompok
2. 66 orang Kota Tangerang
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al - Azhom 20.
25.970.000,00 25.970.000,00
5 Head Quintom 2 Head Snare Drum 5 Head Bass Drum 3 Stik
5 Alat untik di servis 10 Minyak Oil Hornline
-Pemeliharaan Alat Marching Band Kota Tangerang 25.
19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
72.277.400,00 72.277.400,00
34.800.000,00 34.800.000,00
40 Cabang Olahraga
-Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
04.
37.477.400,00 37.477.400,00
15 Cabang Olahraga Peningkatan Mutu Standarisasi Organisasi
Keolahragaan 13.
20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2.099.111.700,00 2.153.361.700,00 54.250.000,00
506.750.000,00 492.750.000,00
14.000.000,00 12 Cabang Olahraga
-Penyelenggaraan kompetisi olahraga
06.
214.738.000,00 202.488.000,00
12.250.000,00 Peraih Medali Beregu
diatas 10 Orang (Emas 3 Cabor, Perak 3 Cabor, Perunggu 3 Cabor) Peraih Medali Beredu dibawah 10 Orang (Emas 2 Cabor, Perak 2 Cabor, Perunggu 2 Cabor) Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi 08.
862.450.000,00 858.450.000,00
4.000.000,00 18 Cabor, 319 Atlet dan
Official Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk
penyandang cacat (REPARPEDA) dan Penyelenggaraan POPDA
10.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
569.423.700,00 545.423.700,00
24.000.000,00 1 Cabor antar
PERS/MEDIA, 1 Cabor Silat Tradisional, 1 Cabor Gerak Jalan Indah, 2 Cabor antar Masyarakat Se-Kota Tangerang, 5 Cabor Olahraga Rekreasi/Tradisional
-Pengembangan olahraga rekreasi 11.
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.288.686.600,00 1.292.886.600,00 4.200.000,00
1.292.886.600,00 1.288.686.600,00
4.200.000,00 Honoraraium Penjaga
dan Petugas Kebersihan Sarana dan Prasarana Olahraga :
-34 Orang -34 Orang 20 Gedung Olahraga 6 Stadion Mini/Lapangan
-Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
07.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
51.998.500,00 51.998.500,00
51.998.500,00 51.998.500,00
15 edisi
-Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
( 2.04. ) - Pariwisata
15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.679.579.500,00 1.950.000,00 1.733.529.500,00 52.000.000,00
529.979.500,00 489.979.500,00
40.000.000,00 3 kali Pameran
-Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
05.
235.900.000,00 231.900.000,00
4.000.000,00 - 300 orang
- 5 pasang ( 10 org)/5 Kategori
Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong 08.
750.000.000,00 742.000.000,00
8.000.000,00 - 3000 orang
- 24 Tim Peserta Festival Cisadane
13.
157.680.000,00 1.950.000,00
155.730.000,00 Terpeliharanya Satu
Pusat informasi Pariwisata Pemeliharaan Rutin Berkala Pusat Informasi
Priwisata 19.
59.970.000,00 59.970.000,00
16 subsektor ekonomi kreatif
Pemetaan Produk Ekonomi Kreatif Kota Tangerang
20.
16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
103.000.000,00 1.620.195.000,00 1.723.195.000,00
103.000.000,00 103.000.000,00
2 Destinasi Pariwisata
-Penyusunan DED Pembangunan Objek Wisata 14.
1.620.195.000,00 1.620.195.000,00
2 Destinasi Wisata Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata 15.
17. Program Pengembangan Kemitraan 26.000.000,00 26.000.000,00
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
26.000.000,00 26.000.000,00
Jumlah usaha jasa pariwisata yang dimonitor : - 100 usaha jasa pariwisata
-Pembinaan Pengawasan Evaluasi dan Laporan Jasa Pariwisata
15.
Jumlah 217.250.000,00 10.038.133.100,00 1.941.641.894,00 12.197.024.994,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196206141989032003
Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH
Kepala SKPD
