DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir Halaman : 1
1.19.1.19.01.18.13.5.2. PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.19.1.19.01.18. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan : 1.19.1.19.01.18.13. - Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
:
Waktu Pelaksanaan 02-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan Kesbangpol dan Linmas
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan kemitraan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan
100 %
Masukan Jumlah dana 54.900.000,00
Keluaran Terlaksananya fasilitasi bagi pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
25 orang
Hasil Terselenggaranya koordinasi, rapat-rapat, pelaporan/rekomendasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
14,82%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus FPK
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
54.900.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
53.400.000,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI
53.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
53.400.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
Honorarium Ketua Dewan Pembina ( 1 org x 12 bln )
12 orang/bulan 300.000 3.600.000,00
•
Honorarium Sekretris Dewan Pembina ( 1 org x 12 bln )
12 orang/bulan 250.000 3.000.000,00
•
Honorarium Anggota Dewan Pembina ( 4 org x 12 bln )
Honorarium Sekretris FPK ( 1 org x 12 bln )
12 orang/bulan 175.000 2.100.000,00
•
Honorarium Anggota FPK ( 12 org x 12 bln )
144 orang/bulan 175.000 25.200.000,00
•
Honorarium Tim Sekretariat ( 5 org x 12 bln )
60 orang/bulan 125.000 7.500.000,00
•
1.500.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman
rapat
Belanja makanan dan minuman rapat-rapat FPK
3 Kegiatan 500.000 1.500.000,00
•
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
13.850.000,00 13.350.000,00 13.850.000,00 13.850.000,00
Jumlah Rp. 54.900.000,00
54.900.000,00
Drs. ANDI BUSTAM NIP : 19551109 197902 1 002 NIP : 19521227 197603 1 008
Mengesahkan, MAROS,28 Desember 2012
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. 2.
1. Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
19630301 199103 1 013
KOORDINATOR KEUANGAN 1.
Ir. ANDI DAINURI, MM
H. NORALIM, SH, MH
KOORDINATOR KINERJA
19670703 199312 1 003 SEKRETARIS TAPD 3. 2.
19521227 197603 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KEPALA BADAN
