DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Renja 2014

(1)

: Bulukumba

Hasil Keluaran Hasil APBD II APBD I APBN DAK

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

2 2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan dan administrasi

perkantoran

2 2 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

750,000 750,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, Listrik, dll

30,000,000 30,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 01 07 _{Penyediaan jasa administrasi} keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

110,000,000 110,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 01 09 _{Penyediaan Jasa Perbaikan} Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

16,100,000 16,100,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

3,407,365 3,407,365 Kab. Bulukumba

2 2 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

35,525,000 35,525,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya Pengetahuan pegawai

2,040,000 2,040,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

150,000,000 150,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 01 21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD

Terlaksananya administrasi kesekretariatan (Atk, Makan minum rapat, Penggandaan)

357,025,713 357,025,713 Kab. Bulukumba

Kabupaten

Kode Program/Kegiatan Indikator Program Indikator Kegiatan

Pagu Indikatif

Lokasi JUMLAH

(2)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1

2 2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan

2 2 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor prasarana Aparatur Terbangunnya Gedung Kantor/Ruang Kerja

Meningkatnya Pelayanan Kpd. Masyarakat

1,000,000,000 1,000,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeleur Meningkatnya sarana dan prasarana

25,000,000 25,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana

27,389,055 27,389,055 Kab. Bulukumba

2 2 01 02 23 _{Pemeliharaan Rutin/berkala mobil} jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

6,400,000 6,400,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Operasional

35,730,000 35,730,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Meningkatnya Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan

2 2 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja

Tersedianya data sistem pelaporan

15,000,000 15,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

6,400,000 6,400,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

11,560,000 11,560,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

(3)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1

2 2 01 15 02 Pengembangan Hutan Tanaman (RHL)

Penghijauan di luar Kawasan hutan

Meningkatnya Potensi Hutan (Hutan

Rakyat,Mangrove,Turus Jalan, Penghijauan Lingkungan)

3,400,000,000 100,000,000 650,000,000 2,000,000,000 650,000,000 Kab. Bulukumba (10 Kec )

2 2 01 15 03 Pengembangan hasil Hutan non Kayu

Pengembangan potensi SDH Selain kayu ( lebah madu, ulat sutera, gaharu, sarang walet, bambu)

Berkembangnya Potensi SDH non Kayu

120,000,000 70,000,000 50,000,000 Kec. Kindang,

Rilau

Ale,Herlang,Gant arang,

Bulukumpa, Kajang, Ujung 2 2 01 15 04 Perencanaan dan

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Penguatan Kelembagaan KTH pengelola HKM

Meningkatnya kapasitas KTH pengelola HKM

295,000,000 45,000,000 50,000,000 200,000,000 Kec. Rilau Ale, Kindang, Gantarang 2 2 01 15 06 _{Pengelolaan dan pemanfaatan}

hutan

Inventarisasi potensi hutan Meningkatnya

pemanfaatan Potensi SDH

75,000,000 75,000,000 Kindang,

Gantarang, Rilau Ale, Bulukumpa, Bontobahari, 2 2 01 15 07 Pengembangan Industri dan

pemasaran hasil hutan

Pembinaan industri kayu serta tersedianya informasi pasar perdagangan kayu

Peningkatan industri hasil hutan kayu

50,000,000 50,000,000 Kab. Bulukumba (1

2 2 01 15 08 _{Pengembangan pengujian dan} pengendalian peredaran Hasil hutan

Tertib dan lancarnya peredaran hasil hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan

Tertibnya peredaran hasil hutan

45,000,000 45,000,000 Kab. Bulukumba (1

2 2 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Menurunnya Luasan Lahan Kritis

2 2 01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Tersedianya bibit/benih tanaman kehutanan ( Penghijauan dalam kawasan hutan)

Tersedianya bibit penghijauan dalam kawasan hutan

2,600,000,000 100,000,000 2,000,000,000 500,000,000 Kindang, Gantarang, Rilau Ale, Bulukumpa, Bontobahari, Kajang 2 2 01 16 02 _{Penanaman pohon dan}

pemeliharaan pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

Bertambahnya tanaman pada kawasan hutan kota dan hutan kemasyarakatan serta terpeliharanya hutan kota

Penambahan luas areal hutan kota dan hutan kemasyarakatan

(4)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1

2 2 01 16 05 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan RHL

Pembinaan kegiatan RHL (pelatihan, sosialisasi, dan koordinasi)

Terlaksananya kegiatan RHL dalam kawasan hutan

35,000,000 35,000,000 Kec.Kindang,Bont

o Bahari, Kajang Rilau Ale, Gantarang 2 2 01 16 06 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam RHL

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan RHL

Meningkatnya peran masyarakat dalam kegiatan RHL

450,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 16 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi kegiatan RHL

Terlaksananya kegiatan RHL di luar kawasan hutan

42,000,000 42,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 17 Perlindungan dan Konservasi Alam

2 2 01 17 01 _{Pencegahan dan pengendalian} kebakaran hutan dan lahan

Patroli di sekitar kawasan hutan dan penyediaan sarpras pengamanan hutan

Terjaganya kawasan hutan 750,000,000 150,000,000 600,000,000 Luas : 8.453 Ha

Rekonstruksi batas kawasan hutan

Terjaganya Zona kawasan hutan

12 KM Kab. Bulukumba

2 2 01 17 03 Bintek Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran hutan dapat berkurang dan dapat dicegah

20,000,000 20,000,000 Kec. Kindang, Kaja

2 2 01 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

Penyuluhan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan meningkat

20,000,000 20,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 17 06 Peningkatan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDH

Terjaganya Sumber Daya Hutan

Penataan Tahura dan pemeliharaannya

Terjaganya SDH & Kawasan Tahura

3,584,500,000 134,500,000 3,000,000,000 450,000,000 Kec Bontobahari

2 2 01 17 07 _{Pengendalian dan Pengawasan} Pemanfaatan SDH

Pengawasan pemanfaatan SDH sesuai aturan yang berlaku

pengawasan pemanfaatan SDH dapat terlaksana

35,000,000 35,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 20 Program Perencanaan dan Pengembangan hutan

Penguatan kelembagaan kelompok tani

kehutanan

(5)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1

2 2 01 20 01 Pengembangan hutan masyarakat adat

Penetapan hutan adat di kawasan tanah toa

Penguatan kelembagaan masyarakat hutan adat

35,000,000 35,000,000 Kec. Kajang

2 2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Meningkatnya ketahanan pangan

2 2 01 16 1 penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Terlaksananya kegiatan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

Tersedianya alat pasca panen dan sosialisasi penggunaannya

1,030,000,000 30,000,000 1,000,000,000 Kindang dan Ganta

2 2 01 16 02 Penyusunan database Potensi Produksi Pangan

Tersusunnya data statistik perkebunan berbasis e-form

Tersedianya data statistik perkebunan berbasis e-form

45,000,000 45,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian

Melakukan peremajaan dan rehabilitasi komoditi perkebunan

Meningkatnya mutu dan produksi hasil perkebunan

13,300,000,000 30,000,000 5,000,000,000 8,000,000,000 9 Kecamatan (Kec Ujungbulu)

2 2 01 16 32 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian

Meyediakan sarana dan prasarana infrastruktur perkebunan

Meningkatnya mutu dan hasil produksi komoditi perkebunan

590,000,000 90,000,000 500,000,000 9 Kecamatan

(Kec Ujungbulu)

2 2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

meningkatnya kesejahteraan petani

2 2 01 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

terlaksananya pelatihan petani dalam penyusunan RDKK,SLPHT Komoditi perkebunan

meningkatnya

kelembagaan kelompok tani

235,000,000 25,000,000 50,000,000 160,000,000 9 Kecamatan (Kec Ujungbulu)

2 2 01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/Perkebunan)

(6)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1

2 2 01 17 02 Fasilitasi Kerjasama regional/ Nasional/ Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan Komplementer

Terlaksananya temu usaha petani dan pedagang dan perbankan

Terjalinnya kerjasama petani dengan pengusaha dan perbankan

25,000,000 25,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 17 07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan unggulan daerah

terlaksananya kegiatan pameran

Penyebaran informasi produksi perkebunan unggulan daerah

65,000,000 65,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 17 08 Penyuluhan pemasaran produk pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon

Terlaksananya kegiatan penyuluhan pemasaran atas hasil produksi perkebunan

Meningatnya kesejahteraan petani

40,000,000 40,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 17 12 _{Pengelolaan informasi} permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

Tersedianya data informasi harga pasar hasil

perkebunan

Harga pasar hasil perkebunan dapat terpantau

40,000,000 40,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya mutu produk hasil komoditi perkebunan

2 2 01 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Terlaksananya penerapan teknologi perkebunan tepat guna

Meningkatnya mutu produk komoditi perkebunan

25,000,000 25,000,000 Kab. Bulukumba

2 2 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan

Meningkatnya produksi pertanian

Meningkatnya produksi hasil komoditi

perkebunan

2 2 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Terlaksannya kegiatan klinik berjalan penanganan OPT

Terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan

25,000,000 25,000,000 9 Kecamatan

(7)

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1

2 2 01 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

tersedianya sarana produksi pertanian/ perkebunan

570,000,000 70,000,000 500,000,000 Kec Ujung Loe, Kindang, Herlang

2 2 01 19 03 Pengembangan Bibit unggul pertanian/perkebunan

terlaksananya pengembangan bibit cengkeh, karet, kelapa, pala, kakao, kapas dan lada

tersedianya bibit cengkeh,kakao, Karet, kapas,lada, pala,& kelapa

6,400,000,000 400,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000 9 Kecamatan (Kec Ujungbulu)

36,178,827,133 3,948,827,133 7,000,000,000 22,560,000,000 2,400,000,000

Bulukumba, 21 Maret 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN

Ir. M isbaw ati A. W aw o, M M Pangkat : Pembina Tk.1