KATA PENGANTAR. Mojokerto, Januari 2020 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

(1)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 i KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto ini dapat diselesaikan sesuai data yang valid dan sesuai peraturan yang berlaku.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah di akhir tahun Anggaran berjalan yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto menyajikan informasi yang telah dilakukan selama satu tahun yaitu tahun 2019. Sesuai dengan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto dengan Indikator Kinerja. Sebagai tolak ukur capaian kinerja dan realisasinya selama satu tahun. Melalui LKJIP Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto berusaha menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Mojokerto, Januari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA MOJOKERTO

NOVI RAHARDJO, S.STP. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19781123 199803 1 002

(2)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 1 BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun

(3)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 2 tujuan sebagai penjabaran dari visi,misi,dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota harus disampaikan kepada gubernur, menteri perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bapenas, Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018 didasarkan pada : 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat 3 dan Daerah ;

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(4)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 3 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja.

14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Dan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Kota Mojokerto mempunyai fungsi :

a) Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan

b) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan c) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan

d) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga

e) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi f) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga g) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

h) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan i) Pengelolaan kebudayaan daerah

j) Pelestarian tradisi daerah k) Pembinaan kesenian daerah l) Pembinaan sejarah lokal

(5)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 4 m) Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota

n) Pemberian pertimbangan atas penerbitan ijin membawa cagar budaya ke lur daerah dalam satu propinsi

o) Pemberian pertimbangan atas penetapan daftar usaha pariwisata p) Pengelolalaan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata,destinasi

dan daya tarik wisata

q) Penyediaan prasarana zona kreatif

r) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

s) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan

t) Pelaksanaan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

u) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretaris, membawahi :

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3) Kepala Bidang Pemuda dan Olah raga, membawahi :

3.1. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Pemuda 3.2. Kepala Seksi Pengembangan dan Bina Olahraga

4) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi : 4.1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 4.2. Kepala Seksi Kebudayaan dan Pariwisata

5) Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi : 5.1. Kepala Seksi Seni dan Budaya

5.2. Kepala Seksi Pariwisata 6) Kelompok Jabatan Fungsional

(6)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 5 C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KOTA

MOJOKERTO

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas baru, di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang dibentuk dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto pada tanggal 6 Agustus 2014 dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 107 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto pada tanggal 3 Desember 2014, secara formal terbentuk/keberadaannya terhitung sejak diangkat dan dilantiknya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan pejabat Eselon IV pada tanggal 1 Juni 2015 oleh Walikota Mojokerto dengan Surat Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 821.2/19/417.404/2015 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural.

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto maka Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto dalam melaksankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 sejak 2 Januari 2017 dan terdapat perubahan Perwali Nomor 119 Tahun 2019 pada tanggal 28 Desember 2017.

Permasalahan utama dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pengetahuan pengurus OKP tentang manajemen organisasi pemuda

2. Minimnya prestasi pemuda

3. Minimnya prestasi olahraga tingkat propinsi, nasional dan internasional 4. Kurangnya sinergitas semua stakeholder

5. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalm even-even kebudayaan dan pariwisata baik di luar maupun di dalam daerah

6. Kurangnya tempat/ruang gedung pertunjukan seni budaya yang representatif

(7)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 6 BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 : Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah “ Mewujudkan Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur-Sejahtera dan Bermartabat” maka dirumuskan 7 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat ;

4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat;

(8)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 7 Untuk mendukung visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam mendukung misi 1, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan organisasi kepemudaan, meningkatkan pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda, meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, meningkatkan pembinaan olahraga, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan mengembangkan SDM dan tata kelola kelembagaan di bidang olahraga.

Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah.

Dalam mendukung misi 4, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan destinasi pariwisata, meningkatkan promosi pariwisata, dan mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kemitraan di bidang pariwisata.

Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila.

Dalam mendukung misi 5, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah, menfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan budaya, mengembangkan SDM seni budaya dan meningkatkan sarana dan prasarana budaya.

(9)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 8 B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya implementasi penjabaran visi dan misi Kota Mojokerto sebagaimana yang sudah di tetapkan dalam RPJMD 2018-2023, Pemerintah Kota Mojokerto telah membuat Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 yaitu:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya Prestasi Pemuda

1. Persentase pemuda yang berprestasi

% 66,67

2 Meningkatnya Prestasi Olahraga

2. Jumlah atlet yang berprestasi

atlet 48

3 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

3. Jumlah kunjungan wisata orang 259.623

4. Lama kunjungan wisata hari 2

4 Lestarinya Seni Budaya dan Cagar Budaya

5. Jumlah seni budaya yang aktif

grup seni 46

6 Jumlah cagar budaya

yang lestari

Cagar budaya

8

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, harus didukung dengan program - program berikut :

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan

2. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 3. Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga 4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

5. Pengembangan nilai budaya

6. Program pengelolaan keragaman budaya 7. Program pengelolaan kekayaan budaya

8. Program pengembangan pemasaran pariwisata 9. Program pengembangan kemitraaan

(10)

(11)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 9 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban. Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat .

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Mojokerto membuat laporan kinerja tahunan yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2019.

Perjanjian kinerja Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD 2018-2023 dengan memuat target indikator kinerja utama Pemerintah Kota Mojokerto. Analisis dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembanding tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Dalam memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto menetapkan kategorisasi pencapain kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut:

(12)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 10

Urutan Rentan Capaian Kategori Capaian

I Di atas100 % Sangat berhasil

II Di atas 90 % sampai dengan 100 % Berhasil

III Di atas 80 % sampai dengan 90 % Cukup berhasil

IV Sampai dengan 80 % Kurang berhasil

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto dapat disajikan dalam bentuk Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, yang menyajikan target tahun 2019 dan realisasi indikator sasaran tahun 2019.

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto 2019

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi Capaian (%) 1. Meningkatnya Prestasi Pemuda Presentase Pemuda yang Berprestasi 66,67 % 83,33 % 125 2. Meningkatnya Prestasi Olahraga

Jumlah Altet yang Berprestasi 48 atlet 53 atlet 110 3. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Jumlah Kunjungan wisata 259.623 orang 259.665 orang 100,02 Lama Kunjungan wisata 2 hari 2 hari 100 4. Lestarinya Seni Budaya dan Cagar Budaya Jumlah seni budaya yang aktif 46 grup seni 47 grup seni 102 Jumlah cagar budaya yang lestari 8 cagar budaya 8 cagar budaya 100

(13)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 11 B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis terhadap target hasil dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja bagian organisasi dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun.

Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2019. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 disajikan sebagai berikut: Berdasarkan hasil realisasi kinerja nya adalah sebagai berikut:

(14)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 12 Tabel 3.2

Realisasi IKU Persentase Pemuda yang Berprestasi

Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2018 Tahun 2019

(1) (2) (3)

1. Meningkatnya Prestasi Pemuda 1.1 Presentase Pemuda yang

Berprestasi

50 % 83,33 %

Indikator kinerja utama persentase pemuda yang berprestasi diukur dengan cara :

Pada tahun 2018 pemuda yang berprestasi yaitu sebesar 50 %. Dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 83,33 %. Adapun pemuda yang berprestasi pada tahun 2019 adalah 2 siswa yang terpilih dalam seleksi Paskibraka Tingkat Propinsi, pemuda yang memenangkan lomba daur ulang dan anggota organisasi kepemudaaan IGY dengan atas nama :

Tabel 3.3

Daftar Nama Pemuda Berprestasi

No Nama Asal Prestasi

1. Faiz Qastalani Hartono

SMKN 1 Kota Mojokerto Paskibraka Tingkat Propinsi

2. Tania Xaviera Santoso

SMA Taruna Nusa Harapan Paskibraka Tingkat Propinsi

3. Yordan Organisasi kepemudaaan :PPI

Juara 3 lomba daur ulang Tingkat Propinsi 4. Suryo Pradana Organisasi kepemudaaan

:PPI

Juara 3 lomba tulang daun Tingkat Propinsi 5. Cyntia Handi Organisasi kepemudaan

:IGY Penerima Pengahgaan Pemuda Utama di Jawa Timur (Penggagas Museum Temporary)

Sedangkan target jumlah pemuda yang dikirim sebanyak 6 pemuda yaitu 4 pemuda yang dikirim dalam pemilihan paskibraka tingkat propinsi dan 2 pemuda dari OKP Ikatan Gus Yuk Kota Mojokerto yang dikirim dalam pemilihan Raka Raki Jawa

Jumlah pemuda yang berprestasi

_____________________________________ x 100 % Jumlah pemuda yang dikirim

(15)

Timur. Sehingga diperoleh presentase pemuda yang berprestasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

= 5 x 100 % = 83,33 % 6

Peningkatan persentase pemuda yang berprestasi pada tahun 2019 karena terdapat 3 pemuda dari OKP yang tidak ditargetkan sebelumnya akan tetapi pada realisasinya 3 pemuda tersebut menjadi pemuda yang berprestasi yang pada akhirnya menambah indikator kinerja utama persentase pemuda yang berprestasi.

Tabel 3.4

Realisasi IKU Jumlah Atlet yang Berprestasi

(1) (2) (3)

2. Meningkatnya Prestasi Olahraga

2.1 Jumlah Altet yang Berprestasi 61 atlet 53 atlet

Indikator kinerja utama persentase pemuda yang berprestasi diukur dengan menghitung jumlah altet yang berprestasi tingkat kota, propinsi, nasional maupun internasional yang telah difasilitasi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto. Pada tahun 2018 jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 61 atlet yang diperoleh dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto. Kejuaraan yang diselenggarakan yaitu kejuaraan sepak bola, bola voli dan atletik. Dan pada tahun 2019 capaian atlet sebanyak 53 atlet. Jumlah atlet yang berprestasi diperoleh dari atlet pada even kejuaraan tingkat Kota dan dari pengiriman altet FPTI dalam even Kejurda dimana memenangkan medali perunggu. Jumlah atlet yang berprestasi tergantung pada kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat kota dan kejuaraan yang diselenggarakan tingkat propinsi maupun tingkat nasional.

Even kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: - Kejuaraan Futsal Tingkat SD/MI Negeri dan Swasta se Kota Mojokerto

- Kejuaraan Catur Tingkat Sd/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se Kota Mojokerto - Kejuaraan Bola Voli Tingkat SD/MI Negeri dan Swasta se Kota Mojokerto

(16)

- Kejuaraan Bola Basket Tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se Kota Mojokerto

Dari kejuaraan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota diperoleh juara/altet sebagai berikut :

 Juara Kejuaran Futsal Tingkat SD/MI Negeri dan Swasta se Kota Mojokerto

Juara Asal Sekolah

Juara I SD Negeri Pulorejo 1 Juara II MI Nurul Huda 2

Juara III SD Islam Plus Al Azhar Juara IV SD Negeri Wates 3

 Juara Kejuaran Catur Tingkat SD/MI Negeri dan Swasta se Kota Mojokerto

Juara Nama Asal Sekolah

Putra

Juara I Nizar F SDN Balongsari

Juara II Ahmad H. MIPABA

Juara III Albar P. SD Muhammadiyah P

Juara IV Septian Y. MI Kalijogo

Putri

Juara I Oktavia R. SDN Miji 3

Juara II Nurmala Dewi SDN MIji 3 Juara III Siti Norma MI Hidayatuloh

Juara IV Tsabithah MIPABA

Juara Kejuaran Catur Tingkat SMP/MTs Negeri dan Swasta se Kota Mojokerto

Putra

Juara I Alfian Wahyu SMPN 4 Kota Mojokerto Juara II M. Fadhil H. SMPN 4 Kota Mojokerto Juara III M. Iqbal M. SMPN 6 Kota Mojokerto Juara IV M. Irkham SMPN 9 Kota Mojokerto Putri

Juara I Felicia Putri SMP TNH Kota Mojokerto Juara II Rizki Zulfa SMP TNH Kota Mojokerto Juara III Nurlita AS SMPN 1 Kota Mojokerto Juara IV Linda Dwi SMPN 1 Kota Mojokerto

(17)

Juara Kejuaran Catur Tingkat SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se Kota Mojokerto

Putra

Juara I Ignasius S. KR SMAN 2 Kota Mojokerto Juara II Ganda Dirgantara SMKN 2 Kota Mojokerto Juara III Daniel S.E.S SMAN 2 Kota Mojokerto Juara IV Phileo C.IR SMA TNH Kota Mojokerto Putri

Juara I Renanda A.F SMAN 1 Kota Mojokerto Juara II Shella A.S SMA TNH Kota Mojokerto

Juara III Julia Dwi SMK Muhammadiyah

Juara IV Salsabila R. SMAN 2 Kota Mojokerto

 Juara Kejuaran Bola Voli Tingkat SD/MI Negeri dan Swasta se Kota Mojokerto

Juara Asal Sekolah

Putra

Juara I SDN Kedundung

Juara II SDN Miji 3

Juara III MIPABA

Juara IV SDN Kedundung 3

Putri

Juara I SDN Kranggan 5

Juara II SDN Pulorejo 2

Juara III SDN Miji 1

Juara IV SDN Miji 3

 Kejuaran Bola Basket Tingkat SMP/MTs Negeri dan Swasta se Kota Mojokerto

Putra

Juara I SMPN 1 Kota Mojokerto Juara II SMP TNH Kota Mojokerto Juara III SMPN 2 Kota Mojokerto Juara IV SMPN 7 Kota Mojokerto Putri

Juara I SMPN 1 Kota Mojokerto Juara II SMP TNH Kota Mojokerto Juara III SMPN 2 Kota Mojokerto Juara IV SMPN 4 Kota Mojokerto

(18)

Kejuaran Bola Basket Tingkat SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se Kota Mojokerto

Putra

Juara I SMP TNH Kota Mojokerto Juara II SMAN 2 Kota Mojokerto Juara III SMA Negeri 1 Kota Mojokerto

Juara IV SMK Taman Siswa

Putri

Juara I SMAN 2 Kota Mojokerto Juara II SMAN 1 Kota Mojokerto Juara III SMAN 3 Mojokerto

Juara IV SMA TNH Kota Mojokerto

Tabel 3.5

Realisasi IKU Jumlah Kunjungan Wisata dan Lama Kunjungan Wisata

(1) (2) (3)

3. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

3.1 Jumlah Kunjungan Wisata 259.623 orang 259.665 orang

3.2 Lama Kunjungan Wisata 1 hari 2 hari

Indikator kinerja utama jumlah kunjungan wisata diperoleh dari data kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke tempat destinasi pariwisata Kota Mojokerto dan wisatawan yang menginap di hotel yang ada di Kota Mojokerto. Adapun data kunjungan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 259.665 orang. Kunjungan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 259.623 orang. Data kunjungan wisata dari destinasi pariwisata pada tahun 2019 yaitu sebanyak 192.554 orang dan 67.071 orang dari kunjungan hotel. Kunjungan wisata dari destinasi yang di data yaitu Sanggar Gubug Wayang, Kolam Renang Royal Regency, Kawasan Benteng Pancasila, TPA randegan dan Mojokerto Fantastic Park /MOFAN. Sedangkan data kunjungan wisata dari hotel yaitu Tegal Sari, Hotel Raden Wijaya, Hotel Naga Mas, Hotel Surya Mojopahit, Hotel Tenera, Hotel Slamet, Hotel Surya Kertajaya, Hotel De Resort, Hotel Sekar Putih, dan Hotel Ayola.

Dan indikator kinerja utama lama kunjungan wisata diperoleh rata-rata lama kunjungan wisatawan ke Kota Mojokerto. Pada Tahun 2018 rata-rata kunjungan

(19)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 17 wisatawan yaitu 1 hari dan meningkat pada tahun 2019 yaitu 2 hari.

Tabel 3.6

Realisasi IKU Jumlah Seni Budaya yang Aktif dan Jumlah Cagar Budaya yang Lestari

(1) (2) (3)

4. Lestarinya Seni Budaya dan Cagar Budaya

4.1 Jumlah Seni Budaya yang Aktif 43 grup seni 47 grup seni 4.2 Jumlah Cagar Budaya yang Lestari 0 cagar budaya 8 cagar budaya

Indikator kinerja utama jumlah seni budaya yang aktif diperoleh dari menghitung jumlah grup seni budaya yang aktif dimana grup seni tersebut telah mengurus kartu induk kesenian. Jumlah grup seni yang aktif pada tahun 2018 yaitu sebanyak 43 grup seni dan meningkat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 47 grup seni. Adapun grup seni yang aktif adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Daftar Grup Seni yang Aktif di Kota Mojokerto

No Nama Grup Seni Alamat Kegiatan Nama

Pengurus Periode Pengur usan 1 Sholawat Mardhatilah

Griya Permata Meri A3-43

Musik Islami Latifah k 2018

2 Brewok's Lingk Meri Rt 04 Rw 03 Kelurahan Meri

Elekton Hadi Wiyono 2018

3 Dewantara Jl Taman siswo no 30 Sanggar seni Karawitan Drs.Suradiya na M.Pd 2018

4 Karya Budaya Suromulang Barat 11/15

Ludruk Eko Edy S. 2018

5 Baru Budi Kedungturi Ludruk Isbandi

Wibowo

2019

6 Ngesti Laras Jl Empunala No 451 Wayang Kulit/Dalang

Malkan Cahyo Pitoyo

2018

7 Lidhe Art Forum Indonesia

Jl Benteng Pancasila No 62

Sanggar Seni Bagus Yuwono

2018

8 Asmorodhana Banjar Anyar I/35 Sanggar Tari Dani Setyo Susanti

(20)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 18 9 Yovanda Jl Taman Siswo No

16

Sanggar Tari Munaimah 2018

10 Dewantara Jl Taman Siswo 30 Sanggar Seni Pertunjukan

Drs.

Suradiyana M.Pd

2018

11 Dewantara Jl Taman Siswo 30 Sanggar Seni Tari

Drs.

Suramyana M.Pd

2018

12 Bg Mz Nyonk Meri Dukuhan No 578 Kelurahan Meri

Sanggar Tari Nyong Larunga

2018

13 Panggung Campursari

Kedungsari Campursari Isbandi Wibowo

2019

14 Wulan Condro Wida

Perum Griya Ijen Campursari Yani Wulandari

2018

15 Isbandiah Musik Jl Rianto 13 A Campursari Isbandiah 2018 16 Widodo Joyo

Binangun

Balongsari V/7 Reog Mini Suyono 2019

17 Wijaya Kusuma Griya Permata Meri A3-43

Mocopat Wijaya Kusuma

2018

18 Pudhak Wangi Prajuritkulon V/25a Mocopat Soeharmawa n 2018 19 Alas Terik Production Jl Pendidikan No 18 Komunitas Film Agus Santoso 2018

20 Devista Jl Tropodo No 605 Orkes Melayu Moch Soctif 2018 21 Widya Budaya Jl Gedongan 4/2 Ludruk Tanti

Anjariani S.Pd

2018

22 Surya Mojopahit Jl Gedongan 4/2 Sanggar Seni Tari Dan Seni Rupa Tanti Anjariani S.Pd 2018 23 Wahana Balongrawe Rt 03 Rw 04

Orkes Melayu Muchtar Ad 2019

24 Joneta Yayasan Mojopahit Balong Cangkring

Orkes Melayu Joni S 2019

25 Hivanada Jl Empunala No 297 B

Orkes Melayu Achmad Rifai 2018

26 Gita Buana Prajurit Kulon Gang Vi

Orkes Melayu Sugito 2019

27 Farrel Senada Jl Empunala 214 Orkes Melayu Angga Oktavian

2018

28 Purnama Lingkungan Balongkrai

Orkes Melayu Purwanto 2018

29 Muda Jaya Pulorejo V/7 Jaran Kepang Suwariyo 2018 30 Eyang Macan Balongkrai- Pulorejo Jaranan Yudi 2019

(21)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 19 Putih

31 Sekar Muncul Sekar Putih- Kedundung

Kuda Lumping Misdi 2019

32 Tresno

Kertojoyo/Tresno Budoyo

Kuwung 173 Kelurahan Meri

Kuda Lumping Didit Mariyono

2018

33 Duta Wijaya Jl Raya Meri Bantengan , Kuda Lumping Susiawan 2019 34 Rogo Sawongso Putra Suratan Gang 3 Kranggan

Kuda Lumping Achmad Jainuri

2019

35 Pas Mojo Kuwung No 79 Angklung Mariadi 2019 36 Putra Macan

Kumbang

Jagalan Gang 2 Jaranan , Campursari

Budiono 2019

37 Mellia Nada Balongcangkring Pulorejo

Orkes Melayu Amellia Tri Andiani 2019 38 Manggolo Mertojoyo Balongcangkring Prajuritkulon Reog Supriono 2019

39 Cahraka Gunung Gedangan Orkes Melayu Sentot Soeharsono 2019 40 Rock Dangdut Grub Slenk Gunung Anyar Rt 04 Rw 06

Orkes Melayu Dendi Eka Purnama

2019

41 Wareng Aji Laras Ling.Kemasan Prajurit Kulon

Karawitan Drajat Agus Widodo

2019

42 New Harles Gedangan Rt 02 Rw 07

Orkes Melayu Hendro Kurdiyanto

2019

43 Inesta Nada Jl.Nangka Magersari Orkes Melayu Eny Pudji 2019 44 Sekar Wijoyo Putro Jl.Pendidikan Pulo Kulon Jaranan Campursari Bayu Undiono 2019

45 Sonita Electone Ling.Balongkrai Pulorejo Electone Sony Prasetyo Arsono 2019 46 Narayan Music Entertainment Ling.Balongrawe Kedundung Electone, Music Entertainment Choiri Anwar 2019

47 Afinda Prajurit Kulon 01/02 Orkes Melayu Henri Afrilianto

2019

Dan indikator kinerja utama jumlah cagar budaya yang lestari diperoleh dari menghitung jumlah benda, situs, bangunan, struktur dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan yang berdasarkan rekomendasi TACB. Pada tahun 2018 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mendata bangunan yang diduga menjadi cagar budaya yaitu sebanyak 24 bangunan. Dan 13

(22)

diantaranya di ajukan ke TACB yang mendapat rekomendasi yaitu 7 bangunan dan 1 situs (yang terdiri dari 3 bangunan). Adapun bangunan yang telah mendapatkan rekomendasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Daftar Bangunan, Situs yang Direkomendasikan TACB untuk Ditetapkan Menjadi Cagar Budaya

No Nama Obyek Klasifikasi

Obyek

Lokasi

1 Klenteng Hok Sian Kiong Bangunan Jl. PB. Sudirman No.1, Kel.Jagalan, Kec. Kranggan, Kota Mojokerto

2 SMPN 1 Kota Mojokerto Bangunan Jl. Gajah Mada No. 141, Kel. Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto

3 SMPN 2 Kota Mojokerto Bangunan Jl. A. Yani No.15, Kel. Purwotengah, Kec. Magersari, Kota Mojokerto 4 SDN Purwotengah I dan II

Kota Mojokerto

Bangunan Jl. Taman Siswa No.16, Kel. Purwotengah, Kec. Kranggan, Kota

Mojokerto 5 Gereja Katolik Paroki Santo

Yosef

Bangunan Jl. Pemuda No.7-11, Kel. Gedongan, Kec.

Magersari Kota Mojokerto 6 Gereja Baptis Indonesia

Pertama (GPIB)

Bangunan Jl. Pemuda No.39, Kel. Gedongan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto 7 Detasemen Kesehatan Wilayah 05.04.02 Mojokerto (Dankesyah)

Bangunan Jl. A. Yani No.9, Kel. Purwotengah, Kec. Magersari, Kota Mojokerto 8 Kantor Detasemen KOREM

082 Mojokerto

Situs Jl. Gajah Mada No.02,07 dan 11, Kel. Magersari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto a. Bangunan Detasemen Perhubungan b. Bangunan Peralatan c. Bangunan Bengkel Peralatan

(23)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 21 C. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Tahun 2019 NO SASARAN

STRATEGIS

PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5 6 1. Meningkatnya Prestasi Pemuda Peningkatan peran serta kepemudaan 522.000.000 483.248.500 92,58 2. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 109.237.000 79.673.000 72,94 3. Meningkatnya Prestasi Olahraga Pembinaan dan permasyarakatan olahraga 632.000.000 550.954.600 87,18 4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 619.609.580 564.602.202,6 2 91,12 5. Lestarinya Seni Budaya dan Cagar Budaya Pengembangan nilai budaya 146.310.750 114.262.150 78,10 6. Pengelolaan kekayaan budaya 930.492.300 767.459.900 82,48 7. Pengelolaan keragaman budaya 250.000.000 167.337.250 66,93 8. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Pengembangan pemasaran pariwisata 1.541.139.050 1.188.797.200 77,14 9. Pengembangan kemitraan 132.000.000 86.258.500 65,35

Dari tabel 3.9 dapat dilihat bahwa rata-rata persentase realisasi anggaran program yaitu sebesar 80%. Capaian persentase realisasi anggaran program tersebut dapat dikatakan cukup berhasil. Adapun perincian realisasi anggaran per indikator kinerja utama adalah sebagai berikut

(24)

Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Persentase Pemuda yang Berprestasi Tahun 2019 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%)

1. Program Peningkatan Peran

serta Kepemudaan

522.000.000 483.248.500 92,58

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Dasar Kepemimpinan

522.000.000 483.248.500 92,58

2. Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

109.237.000 79.673.000 72,94

Kegiatan Pemberian

Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

109.237.000 79.673.000 72,94

TOTAL 631.237.000 562.921.500 89,18

Tabel 3.11

Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Jumlah Atlet yang Berprestasi Tahun 2019 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIA N (%)

1. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

632.000.000 550.954.600 87,18

Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

450.000.000 391.131.300 86,92

Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

182.000.000 159.823.300 87,82

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olahraga

619.609.580 564.602.202,62 91,12

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

556.725.380 508.507.152,62 91,34

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

62.884.200 56.095.050 89,20

(25)

Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Jumlah Seni Budaya yang Aktif dan Jumlah Cagar Budaya yang Lestari Tahun 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%) 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 146.310.750 114.262.150 78,10 Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di bidang Budaya 146.310.750 114.262.150 78,10 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 930.492.300 767.459.900 82,48 Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 500.000.000 358.756.400 71,75 Kegiatan Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

430.492.300 408.703.500 94,94 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 250.000.000 167.337.250 66,93 Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 250.000.000 167.337.250 66,93 TOTAL 1.326.803.050 1.049.059.300 79,07 Tabel 3.13

Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Jumlah Kunjungan Wisata dan Lama Kunjungan Wisata Tahun 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%) 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.541.139.050 1.188.797.200 77,14 Kegiatan Pelaksanaan

Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri

708.969.050 493.847.200 69,66

Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

832.170.000 694.950.000 83,51

2. Program Pengembangan

Kemitraan

(26)

Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

132.000.000 86.258.500 65,35

TOTAL 1.673.139.050 1.275.055.700 76,27

D. PERBANDINGAN CAPAIAN ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA

Dan untuk mengetahui anggaran tersebut efisien atau tidak terhadap capaian kinerja maka perlu dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Berikut ini perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang disajikan pada tabel 3.14 di bawah ini :

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN ANGGARAN CAPAIAN KINERJA SELISIH 1. Meningkatnya Prestasi Pemuda Persentase Pemuda yang Berprestasi 89,18 % 125 % 36,80% 2. Meningkatnya Prestasi Olahraga

Jumlah Altet yang Berprestasi 89,13 % 110 % 20,87 % 3. Lestarinya Seni Budaya dan Cagar Budaya Jumlah Seni Budaya yang Aktif dan Cagar Budaya 79,07 % 101 % 21,93 % 4. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Jumlah Kunjungan

Wisata dan Lama Kunjungan

Wisata

76,21 % 100 % 23,79 %

Anggaran yang efisien adalah jika capaian kinerjanya lebih besar dari capaian anggarannya. Dari tabel di atas pada setiap indikator kinerja utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto dapat kita ketahui bahwa selisih antara capaian kinerja lebih besar dari capaian anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sejalan dengan serapan anggaran, yang juga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efiensi anggaran.

(27)

(28)

(29)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 26 BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kota Mojokerto disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto berkaitan dengan penyelengaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran pada Bab III, Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto dapat dikatakan berhasil karena capaian kinerja melebihi 100 %. Akan tetapi apabila ditelaah ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seperti :

1. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara OKP dan instansi yang ada terkait kepemudaan sehingga data mengenai kepemudaan khususnya pemuda yang berprestasi kurang. Selain itu juga pembinaan OKP masih kurang seperti pembinaan administrasi.

2. Prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional masih kurang. 3. Daya tarik destinasi yang ada di Kota Mojokerto belum optimal.

B. UPAYA PERBAIKAN

Adapun upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OKP dan instansi terkait secara intensif dan berkesinambungan. Selain itu juga pembinaan terhadap organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan.

2. Melakukan pembinaan atlet-atlet secara intensif yang ada di Kota Mojokerto dalam upaya persiapan kejuaraan tingkat regional, nasional maupun internasional.

(30)

3. Meningkatkan daya tarik destinasi yang ada di Kota Mojokerto dan meningkatkan promosi pariwisata di dalam dan di luar daerah.

Mojokerto, Januari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA MOJOKERTO

NOVI RAHARDJO, S.STP. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19781123 199803 1 002

(31)

DINAS

PEMUDA,

OLAHRAGA,

KEBUDAYAAN

DAN

PARIWISATA

KOTA

MOJOKERTO

2019

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

(LKJIP)

Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto menyajikan informasi yang telah dilakukan selama satu tahun yaitu tahun 2019. Sesuai dengan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto dengan Indikator Kinerja sebagai tolak ukur capaian kinerja dan realisasinya selama satu tahun. Melalui LKJIP, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto berusaha menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih.

J L N.R A Y A J O K O T O L E

T E L P. ( 0 3 2 1 ) 3 2 7 5 5 9 , F A X ( 0 3 2 1 ) 3 2 7 5 5 9

(32)

(33)

LKJIP DISPORABUDPAR Kota Mojokerto Tahun 2019 ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. STRUKTUR ORGANISASI 3

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KOTA MOJOKERTO

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 6

A. RENCANA STRATEGIS 6

B. PERJANJIAN KINERJA 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9

A. PENGUKURAN KINERJA 9

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 11

C. REALISASI ANGGARAN 21

D. PERBANDINGAN CAPAIAN ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA 24 BAB IV PENUTUP 25 A. KESIMPULAN 25 B. UPAYA PERBAIKAN 25 LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2019

(34)

(35)

Lampiran 2.

Struktur Organisasi

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto

KEPALA DINAS

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL Sub Bagian _{Umun dan}

Kepegawaian Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan

Seksi Seni dan Budaya

Seksi Pariwisata Seksi Pengembangan dan Bina Olahraga Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktifitas Pemuda Seksi Sarana dan Prasaana Kebudayaan dan Pariwisata iwisata Seksi Sarana dan Prasaana Olahraga BIDANG SARANA DAN

PRASARANA

BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA