RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 3.579.813.196,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.011.999.752,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.011.999.752,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.670.449.752,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.273.545.430,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
112.572.559,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
147.707.625,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
38.348.018,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
70.033.888,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
28.220.352,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
21.880,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 340.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
340.800.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 750.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
750.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.567.813.444,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 531.713.400,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 457.071.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
448.071.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 42.182.400,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
42.182.400,00
5.2.1.07. Uang Saku 32.460.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
3.720.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
28.740.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 878.686.544,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 164.387.700,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
159.384.200,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.555.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
990.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.458.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.494.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
16.494.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 89.751.500,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
12.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
4.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
42.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
11.889.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
16.200.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
262.500,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
1.600.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
1.600.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.265.472,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.265.472,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 149.581.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
15.120.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
18.694.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
111.517.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4.250.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 108.245.400,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
81.500.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
22.941.400,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
3.804.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 692.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
692.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.288.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
2.288.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 68.910.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
66.810.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
2.100.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 13.950.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
13.950.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 224.856.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
31.870.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
192.986.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
17.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 20.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
20.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 157.413.500,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.480.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
8.740.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
7.740.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 112.043.500,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
50.983.500,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
24.455.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
9.898.000,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
2.550.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
20.269.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
3.888.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 28.890.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
6.900.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.050.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
17.940.000,00
JUMLAH BELANJA 3.579.813.196,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.579.813.196,00)
Payakumbuh, 2014
Nip.19621004 198903 1 005
Ir. BENNI WARLIS, MM
