LRA BPMDPTSP SMSTR 1

Uraian

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SKPD : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5 3

2

1 4 7

Pendapatan Daerah 296.000.000,00 138.245.129,00 (157.754.871,00) 46,70

Pendapatan Asli Daerah 296.000.000,00 138.245.129,00 (157.754.871,00) 46,70

Hasil Retribusi Daerah

4.1.2. _{296.000.000,00} 138.245.129,00 (157.754.871,00) _46,70

Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.2.03. _{296.000.000,00} 138.245.129,00 (157.754.871,00) _46,70

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

4.1.2.03.03. _{296.000.000,00} 138.245.129,00 (157.754.871,00) _46,70

JUMLAH 296.000.000,00 138.245.129,00 (157.754.871,00) 46,70

BELANJA 4.877.941.646,00 1.479.048.583,00 (3.398.893.063,00) 30,32

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.613.674.706,00 957.325.489,00 (1.656.349.217,00) 36,63

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{2.613.674.706,00} 957.325.489,00 (1.656.349.217,00) _36,63

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{2.149.994.706,00} 795.590.989,00 (1.354.403.717,00) _37,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{1.601.663.681,00} 604.996.000,00 (996.667.681,00) _37,77

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{122.274.251,00} 44.164.802,00 (78.109.449,00) _36,12

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{208.162.044,00} 78.870.000,00 (129.292.044,00) _37,89

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{61.365.836,00} 17.860.000,00 (43.505.836,00) _29,10

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{111.757.800,00} 36.883.740,00 (74.874.060,00) _33,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{44.726.082,00} 12.806.645,00 (31.919.437,00) _28,63

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _45.012,00 9.802,00 (35.210,00) _21,78

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{454.800.000,00} 161.734.500,00 (293.065.500,00) _35,56

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{454.800.000,00} 161.734.500,00 (293.065.500,00) _35,56

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.1.07. _8.880.000,00 - (8.880.000,00) _0,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.1.1.07.01. _8.880.000,00 - (8.880.000,00) _0,00

BELANJA LANGSUNG 2.264.266.940,00 521.723.094,00 (1.742.543.846,00) 23,04

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{836.443.000,00} 258.218.000,00 (578.225.000,00) _30,87

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{683.759.000,00} 200.202.000,00 (483.557.000,00) _29,28

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{665.759.000,00} 191.202.000,00 (474.557.000,00) _28,72

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _{14.400.000,00} 7.200.000,00 (7.200.000,00) _50,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) _50,00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{149.184.000,00} 58.016.000,00 (91.168.000,00) _38,89

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{149.184.000,00} 58.016.000,00 (91.168.000,00) _38,89

Uang Saku

5.2.1.07. _3.500.000,00 - (3.500.000,00) _0,00

Uang Saku PNS

5.2.1.07.01. _1.400.000,00 - (1.400.000,00) _0,00

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _2.100.000,00 - (2.100.000,00) _0,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{1.167.130.640,00} 253.280.094,00 (913.850.546,00) _21,70

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{97.739.000,00} 47.726.900,00 (50.012.100,00) _48,83

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{71.358.000,00} 29.965.400,00 (41.392.600,00) _41,99

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _7.696.000,00 7.696.000,00 - _100,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _5.400.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) _50,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _6.936.000,00 3.465.500,00 (3.470.500,00) _49,96

Belana Accessories Komputer

5.2.2.01.16. _2.349.000,00 - (2.349.000,00) _0,00

Belanja Pot bunga

%

5.2.2.02. _2.103.000,00 390.000,00 (1.713.000,00) _18,54

Belanja Bahan Kain

5.2.2.02.06. _175.000,00 - (175.000,00) _0,00

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _1.928.000,00 390.000,00 (1.538.000,00) _20,23

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{171.982.000,00} 62.804.333,00 (109.177.667,00) _36,52

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _{15.600.000,00} 5.642.485,00 (9.957.515,00) _36,17

Belanja air

5.2.2.03.02. _3.600.000,00 1.001.850,00 (2.598.150,00) _27,83

Belanja listrik

5.2.2.03.03. _{60.000.000,00} 20.469.668,00 (39.530.332,00) _34,12

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _6.160.000,00 2.039.000,00 (4.121.000,00) _33,10

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.06. _{66.000.000,00} 31.746.000,00 (34.254.000,00) _48,10

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.07. _270.000,00 7.330,00 (262.670,00) _2,71

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.12. _3.000.000,00 1.420.000,00 (1.580.000,00) _47,33

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.13. _4.002.000,00 - (4.002.000,00) _0,00

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15. _1.150.000,00 - (1.150.000,00) _0,00

Belanja Jasa Dekorasi

5.2.2.03.16. _5.000.000,00 - (5.000.000,00) _0,00

Belanja Tv Berlanggangan

5.2.2.03.24. _1.800.000,00 478.000,00 (1.322.000,00) _26,56

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _2.400.000,00 - (2.400.000,00) _0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _3.000.000,00 - (3.000.000,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _8.951.040,00 - (8.951.040,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _4.475.520,00 - (4.475.520,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _4.475.520,00 - (4.475.520,00) _0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{191.664.000,00} 38.674.250,00 (152.989.750,00) _20,18

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _{25.000.000,00} 1.939.000,00 (23.061.000,00) _7,76

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{37.844.000,00} 9.360.500,00 (28.483.500,00) _24,73

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{124.320.000,00} 25.561.500,00 (98.758.500,00) _20,56

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _4.500.000,00 1.813.250,00 (2.686.750,00) _40,29

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{147.851.600,00} 10.711.950,00 (137.139.650,00) _7,25

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _{125.198.000,00} 4.042.000,00 (121.156.000,00) _3,23

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{18.193.600,00} 6.599.950,00 (11.593.650,00) _36,28

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _4.460.000,00 70.000,00 (4.390.000,00) _1,57

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07. _{24.000.000,00} - (24.000.000,00) _0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.2.2.07.02. _{24.000.000,00} - (24.000.000,00) _0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08. _3.500.000,00 - (3.500.000,00) _0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.01. _3.500.000,00 - (3.500.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{84.280.000,00} 28.404.750,00 (55.875.250,00) _33,70

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{81.272.000,00} 27.842.650,00 (53.429.350,00) _34,26

Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.03. _3.008.000,00 562.100,00 (2.445.900,00) _18,69

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{22.500.000,00} 18.400.800,00 (4.099.200,00) _81,78

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.02. _{22.500.000,00} 18.400.800,00 (4.099.200,00) _81,78

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{299.041.000,00} 44.167.111,00 (254.873.889,00) _14,77

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{49.235.000,00} 15.640.000,00 (33.595.000,00) _31,77

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{199.806.000,00} 28.527.111,00 (171.278.889,00) _14,28

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

5.2.2.15.03. _{50.000.000,00} - (50.000.000,00) _0,00

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20. _{113.519.000,00} 2.000.000,00 (111.519.000,00) _1,76

Belanja Pemeliharaan peralatan kantor

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

5.2.2.20.08. _{111.519.000,00} - (111.519.000,00) _0,00

BELANJA MODAL

5.2.3. _{260.693.300,00} 10.225.000,00 (250.468.300,00) _3,92

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _{30.753.300,00} 6.500.000,00 (24.253.300,00) _21,14

Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara

5.2.3.10.12. _8.879.900,00 - (8.879.900,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _8.000.000,00 6.500.000,00 (1.500.000,00) _81,25

Belanja Modal Papan Data

5.2.3.10.22. _{13.873.400,00} - (13.873.400,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _{86.975.000,00} 3.725.000,00 (83.250.000,00) _4,28

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.02. _{31.500.000,00} - (31.500.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

5.2.3.11.04. _{51.750.000,00} - (51.750.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera

5.2.3.11.25. _3.725.000,00 3.725.000,00 - _100,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12. _{12.853.000,00} - (12.853.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

5.2.3.12.02. _7.000.000,00 - (7.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.12.04. _4.800.000,00 - (4.800.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

5.2.3.12.08. _1.053.000,00 - (1.053.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _{118.400.000,00} - (118.400.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja

5.2.3.13.01. _{48.707.000,00} - (48.707.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

5.2.3.13.09. _{40.000.000,00} - (40.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

5.2.3.13.13. _{29.693.000,00} - (29.693.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14. _1.500.000,00 - (1.500.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan dispenser

5.2.3.14.04. _1.500.000,00 - (1.500.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16. _{10.212.000,00} - (10.212.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan proyektor

5.2.3.16.03. _8.142.000,00 - (8.142.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen.

5.2.3.16.10. _2.070.000,00 - (2.070.000,00) _0,00

JUMLAH 4.877.941.646,00 1.479.048.583,00 (3.398.893.063,00) 30,32

SURPLUS/(DEFISIT) (4.581.941.646,00) (1.340.803.454,00) 3.241.138.192,00 29,26

Payakumbuh, 2015

Drs. HARMAYUNIS

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TER