RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
: 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Organisasi
: 1.16. - PENANAMAN MODAL Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 244.000.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 244.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 244.000.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 244.000.000,00
4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 244.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 244.000.000,00
5. BELANJA 4.826.421.700,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.332.688.450,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.332.688.450,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.842.788.450,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.368.483.660,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 99.577.613,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 189.356.573,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 55.822.013,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 88.822.470,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 40.685.508,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 40.613,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 482.400.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 482.400.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 7.500.000,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 7.500.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.493.733.250,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 756.158.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 659.058.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 650.058.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 1.800.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 93.900.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 93.900.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 3.200.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 1.600.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 1.600.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.340.378.250,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 97.947.900,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 76.268.900,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 9.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.934.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 150.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.922.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 6.202.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 2.720.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 244.109.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 15.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 9.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 89.297.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.280.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 69.000.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 500.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 1.132.000,00
5.2.2.03.16. Benja Jasa Dekorasi 8.000.000,00
5.2.2.03.26. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 2.000.000,00
5.2.2.03.27. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 41.300.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 165.216.200,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 15.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 45.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 101.266.200,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.450.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 167.743.150,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 132.873.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 33.240.900,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.629.250,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 45.760.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 45.760.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.600.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.600.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 98.259.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 3.684.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 91.575.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 19.350.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 19.350.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 445.310.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.245.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 303.055.000,00
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 96.010.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 42.161.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 6.500.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 35.161.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3. BELANJA MODAL 397.197.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 124.572.000,00
5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Terali 55.460.000,00
5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Tirai 69.112.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 59.400.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 16.200.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 3.200.000,00
5.2.3.12.12. Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi 40.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 63.475.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 63.475.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 149.750.000,00
5.2.3.26.34. Belanja modal Pemagaran 149.750.000,00
JUMLAH BELANJA 4.826.421.700,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.582.421.700,00)
61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 244.000.000,00 581.297.114,00 1.041.994.228,00 588.797.108,00 120.600.000,00 2.332.688.450,00 1.094.136.625,00 581.677.250,00 529.823.575,00 288.095.800,00 2.493.733.250,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 31 Desember 2013
