SKPD : KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Visi
: Terwujudnya Wilayah Mijen bersih dan Indah mendukung Semarang Kota perdagangan dan
Misi
: 1. Mewujudkan sumber daya aparatur dan masyarakat Kecamatan Mijen yang berkualitas.
2. Mewujudkan peranserta masyarakat dalam menciptakan kebersihan, keindahan, dan pembangunan wilayah.
3. Mewujudkan pemerintahan Kecamatan Mijen yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Mewujudkan optimalisasi potensi wilayah yang berkualitas, setara dengan wilayah lain.
5. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4
1 1.20.1.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001 Penyediaan jasa surat menyurat Distribusi surat menyurat dengan
lancar. 29.160.000 100% 29.889.000 100% 30.636.225 100% 31.402.131 100% 32.187.184 100% 32.991.863 002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan
Listrik
Pembayaran langganan telepon, air,
lestrik dan koran 96.138.000 100% 98.541.450 100% 101.004.986 100% 103.530.111 100% 106.118.364 100% 108.771.323 010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis
Kantor. 34.395.000 100% 35.254.875 100% 36.136.247 100% 37.039.653 100% 37.965.644 100% 38.914.785 011 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang
cetakn dan penggandaan. 6.348.000 100% 6.506.700 100% 6.669.368 100% 6.836.102 100% 7.007.004 100% 7.182.179 012Kegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tercukupinya penerangan kantor
dan rumah dinas 2.400.000 100% 2.460.000 100% 2.521.500 100% 2.584.538 100% 2.649.151 100% 2.715.380 017 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran kerja dan kegiatan
rapt-rapat dinas. 72.600.000 100% 74.415.000 100% 76.275.375 100% 78.182.259 100% 80.136.816 100% 82.140.236 146Operasional Kelurahan Percontohan persiapan
SKPD
Tersedianya operasional konsultasi
dan koordinasi 58.500.000 100% 59.962.500 100% 61.461.563 100% 62.998.102 100% 64.573.054 100% 66.187.380
2 1.20.1.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
007 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan representatif di Kecamatan dan Kelurahan
34.100.000 100% 34.100.000 100% 34.952.500 100% 35.826.313 100% 36.721.970 100% 37.640.020
021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tercukupinya kebutuhan
pemeliharaan rumah dinas 2.400.000 100% 2.400.000 100% 2.460.000 100% 2.521.500 100% 2.584.538 100% 2.649.151 022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terlasananya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor 25.310.000 100% 25.310.000 100% 25.942.750 100% 26.591.319 100% 27.256.102 100% 27.937.504
Tahun 3 Tahun 4
7 8 10
Tahun 5
NO INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Data Capaian
pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun 1 Tahun 2
MATRIK INDIKATOR PROGRAM RPJMD KOTA SEMARNG TAHUN 2010 - 2015
PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
Jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Data Capaian 028Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung
Kantor
terpeliharanya 5 komputer, 2 laptop,
1 LCD, 3 mesin ketik dan 5 printer. 6.595.000 100% 6.595.000 100% 6.759.875 100% 6.928.872 100% 7.102.094 100% 7.279.646 029 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebelair terpeliharanya meja dan kursi
kantor 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.050.000 100% 2.101.250 100% 2.153.781 100% 2.207.626 042 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 3 unit gedung kantor Kecamatan
dan 14 kantor kelurahan yang 360.000.000 100% 360.000.000 100% 369.000.000 100% 378.225.000 100% 387.680.625 100% 397.372.641
3 1.20.1.06Program peningkatn pengembangn sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
001Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja SKPD yang
tertib dan tepat waktu. 27.712.000 100% 28.404.800 100% 29.114.920 100% 29.842.793 100% 30.588.863 100% 31.353.584 41.08.1.15Program Prngembangan kinerja
Pengelolaan persampahan
004Kegiatan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
lingkungan yang bersih, sehat dan
nyaman 60.400.000 100% 61.910.000 100% 63.457.750 100% 65.044.194 100% 66.670.299 100% 68.337.056
5 1.08.1.20Program Pengfendalian Pencemaran dan Perusakan
001 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura terciptanya kota yang bersih dan
sehat 8.000.000
6 1.22.1.15Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
001Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
7 1.22.1.17Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun Kelurahan
001Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan Kelurahan
002Kegiatan Pelaksanaan Masyawarah Pembangunan Desa
Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4
Tahun 3 Tahun 4
7 8 10
Tahun 5
NO INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Data Capaian
pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun 1 Tahun 2
PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
2 5 6
004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan di wilayah kecamatan dan kelurahan
65.300.000 100% 66.932.500 100% 68.605.813 100% 70.320.958 100% 72.078.982 100% 73.880.956
009Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
Terlaksana pembangunan fisik dan
non fisik hasil Musrenbang 115.000.000 100% 117.875.000 100% 120.821.875 100% 123.842.422 100% 126.938.482 100% 130.111.944 011Penyelengaraan dan pengelolaan pembangunan
sarana & prasarana umum
Terlaksananya kegiatn di 14
Kelurahan 15.400.000 100% 15.785.000 100% 16.179.625 100% 16.584.116 100% 16.998.719 100% 17.423.686 013Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
Kelurahan Percontohan SKPD
Terlaksananya pembangunan
masyarakat Kelurahan Percontohan 21.500.000 100% 22.037.500 100% 22.588.438 100% 23.153.148 100% 23.731.977 100% 24.325.277 014Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan
Percontohan SKPD
Terlaksananya peningkatan potensi kelurahan percontohan kel Wonolopo
50.000.000 2.Kel 50.000.000 3.Kel 51.250.000 3.Kel 52.531.250 3.Kel 53.844.531 3.Kel 55.190.645
