SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : SP DIPA /2021

(1)

NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.408624/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:7974-0526-6650-1001

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (06)

: Ditjen Imigrasi (32)

: KEPULAUAN RIAU

: (408624) KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.03 PEMBINAAN HUKUM Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 33.281.147.000 ( TIGA PULUH TIGA MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA SERATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

25.973.538.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni 7.307.609.000 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. 0 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

1. KPPN B A T A M (137) 33.281.147.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

ASKOLANI Jakarta, 23 November 2020 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

TAHUN ANGGARAN 2021

Satker :(408624) KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

DS:7974-0526-6650-1001

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 5.096.041.000

BF.5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp. 5.096.041.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 28.185.106.000

WA.6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi Rp. 28.185.106.000

1

(3)

TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(408624) Halaman :I A. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (013) (06) (32)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Imigrasi

KEPULAUAN RIAU

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

DS:7974-0526-6650-1001

013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 5.096.041.000

Program :

01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 1.

02 Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 2.

03 Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 3.

Kegiatan 5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 5.096.041.000 Indikator Kinerja Kegiatan

: :

5254.AEA Koordinasi 2,00 70.824.000

1 Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEA.001 Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah 2.00 kegiatan 70.824.000

: :

kegiatan

5254.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 76.493,00 2.998.822.000

Rincian Output 01 BAA.001 Layanan Penerbitan Paspor 67642.00 Orang 2.805.266.000

02 BAA.002 Layanan Penerbitan Izin Tinggal 8851.00 Orang 193.556.000

: :

Orang

5254.BHB Operasi Bidang Keamanan 84,00 691.129.000

Rincian Output 01 BHB.U01 Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah 40.00 operasi 258.500.000

02 BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah 40.00 operasi 273.536.000

03 BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah 2.00 operasi 89.033.000

04 BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 2.00 operasi 70.060.000

: :

operasi

5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 6.241.839,00 1.335.266.000

Rincian Output 01 BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 50.00 Orang 283.251.000

02 BIB.002 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI 6241789.00 Orang 1.052.015.000

: :

Orang

013.06.WA Program Dukungan Manajemen 28.185.106.000

(4)

TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI KINERJA

KEPULAUAN RIAU

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

DS:7974-0526-6650-1001

01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 1.

02 Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 2.

03 Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 3.

Kegiatan 6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi 28.185.106.000

Indikator Kinerja Kegiatan : :

6232.EAA Layanan Perkantoran 1,00 25.973.538.000

Rincian Output 01 EAA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 25.973.538.000

: :

Layanan

6232.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 2,00 157.603.000

Rincian Output 01 EAB.001 Layanan Program dan Anggaran UPT 1.00 Layanan 96.418.000

02 EAB.002 Layanan Manajemen Keuangan UPT 1.00 Layanan 61.185.000

: :

Layanan

6232.EAC Layanan Umum 1,00 1.428.373.000

Rincian Output 01 EAC.001 Layanan Kerumahtanggaan UPT 1.00 Layanan 1.428.373.000

: :

Layanan

6232.EAD Layanan Sarana Internal 22,00 284.500.000

Rincian Output 01 EAD.951 Sarana Internal UPT 22.00 unit 284.500.000

: :

unit

6232.EAF Layanan SDM 280,00 260.696.000

Rincian Output 01 EAF.001 Layanan Manajemen Kepegawaian UPT 280.00 orang 260.696.000

: :

(5)

TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI KINERJA

KEPULAUAN RIAU

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

DS:7974-0526-6650-1001

6232.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1,00 71.256.000

Rincian Output 01 EAH.001 Layanan Reformasi Birokrasi 1.00 Layanan 71.256.000

: :

Layanan

6232.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 1,00 9.140.000

Rincian Output 01 EAL.001 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT 1.00 Laporan 9.140.000

: : Laporan Jhoni Ginting NIP 196106121989031003 Jakarta, 23 November 2020 Direktur Jenderal Imigrasi

(6)

TAHUN ANGGARAN 2021

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker :(408624) Halaman :I B. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (013) (06) (32)

KEPULAUAN RIAU

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

DS:7974-0526-6650-1001 1. Anggaran Tahun 2021 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 33.281.147.000 25.973.538.000 7.307.609.000 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)

-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(7)

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(408624) _{Halaman :}_II. ₁

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (013) (06) (32)

KEPULAUAN RIAU

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:7974-0526-6650-1001

408624 KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM 19.173.387 13.823.260 284.500 - - 33.281.147

013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum - 5.096.041 - - - 5.096.041

5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Keimigrasian di Wilayah - 5.096.041 - - - 5.096.041

5254.AEA Koordinasi - 70.824 - - - 70.824 32 51.

(32.51 KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM)

-- 70.824

- 70.824 - 137

PNBP 04

5254.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat - 2.998.822 - - - 2.998.822 32 51.

-- 2.998.822

- 2.998.822 - 137

PNBP 04

5254.BHB Operasi Bidang Keamanan - 691.129 - - - 691.129 32 51.

-- 691.129

- 691.129 - 137

PNBP 04

(8)

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(408624) _{Halaman :}_II. ₂

KEPULAUAN RIAU

BELANJA

SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DS:7974-0526-6650-1001

5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat - 1.335.266 - - - 1.335.266 32 51.

-- 1.335.266

- 1.335.266 - 137

PNBP 04

013.06.WA Program Dukungan Manajemen 19.173.387 8.727.219 284.500 - - 28.185.106

6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi 19.173.387 8.727.219 284.500 - - 28.185.106

6232.EAA Layanan Perkantoran 19.173.387 6.800.151 - - - 25.973.538 32 51.

-- 25.973.538

19.173.387 6.800.151 - 137

RM 01

6232.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal - 157.603 - - - 157.603 32 51.

-- 157.603

- 157.603 - 137

PNBP 04

6232.EAC Layanan Umum - 1.428.373 - - - 1.428.373 32 51.

-- 1.428.373

- 1.428.373 - 137

PNBP 04

(9)

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(408624) _{Halaman :}_II. ₃

KEPULAUAN RIAU

BELANJA

SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:7974-0526-6650-1001

6232.EAD Layanan Sarana Internal - - 284.500 - - 284.500 32 51.

-284.500 284.500 - - - 137 PNBP 04 6232.EAF Layanan SDM - 260.696 - - - 260.696 32 51.

-- 260.696

- 260.696 - 137

PNBP 04

6232.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - 71.256 - - - 71.256 32 51.

-- 71.256

- 71.256 - 137

PNBP 04

6232.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal - 9.140 - - - 9.140 32 51.

-- 9.140 - 9.140 - 137 PNBP 04 JUMLAH 19.173.387 13.823.260 284.500 - - 33.281.147

Direktur Jenderal Imigrasi

Jhoni Ginting ttd.

NIP 196106121989031003 Jakarta, 23 November 2020

(10)

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM (32) Unit Organisasi (408624) Kementerian Negara/Lembaga Ditjen Imigrasi (06) Kode/Nama Satker (013) : : KEPULAUAN RIAU

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI :

1 Halaman : III. (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DS:7974-0526-6650-1001

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

408624

1. KANTOR IMIGRASI KELAS I

KHUSUS TPI BATAM

2.463.193 3.821.584

2.369.557 3.896.144 2.123.027 33.281.147

2.002.251 2.168.015 2.453.772 2.874.062 2.713.456 4.087.316 2.308.772

RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 1.285.873 1.440.751 1.420.401 1.550.401 2.807.401 1.573.401 2.825.401 1.074.629 1.120.401 1.309.401 1.313.945 1.451.382 19.173.387

BELANJA BARANG 681.878 727.264 949.156 903.371 1.014.183 1.300.661 1.070.743 1.638.827 1.342.792 2.527.915 994.827 671.645 13.823.260

BELANJA MODAL 34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 284.500

013.06.BF.5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

243.455 428.407 372.832 384.656 595.041 511.542 560.087 608.228 568.011 368.203 190.242

265.339 5.096.041

52 BELANJA BARANG DAN BARANG

265.339 243.455 428.407 372.832 384.656 595.041 511.542 560.087 608.228 568.011 368.203 190.242 5.096.041

013.06.WA.6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi

1.924.560 1.941.150 2.080.940 3.436.928 2.279.021 3.384.602 2.153.369 1.854.965 3.519.305 1.940.569 1.932.785

1.736.912 28.185.106

51 BELANJA PEGAWAI 1.285.873 1.440.751 1.420.401 1.550.401 2.807.401 1.573.401 2.825.401 1.074.629 1.120.401 1.309.401 1.313.945 1.451.382 19.173.387 52 BELANJA BARANG DAN

BARANG 416.539 483.809 520.749 530.539 629.527 705.620 559.201 1.078.740 734.564 1.959.904 626.624 481.403 8.727.219 53 BELANJA MODAL 34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 284.500 Jhoni Ginting NIP 196106121989031003 Jakarta, 23 November 2020 Direktur Jenderal Imigrasi

(11)

(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

: Provinsi :

Kode dan Nama Satker

[06] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga KEPULAUAN RIAU [408624] [32] Ditjen Imigrasi

: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM :

[013]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

DS:7974-0526-6650-1001

Halaman : IV.A. 1

Jakarta, 23 November 2020 Direktur Jenderal Imigrasi

Jhoni Ginting NIP 196106121989031003

(12)

(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

: Provinsi :

Kode dan Nama Satker

[06] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga KEPULAUAN RIAU [408624] [32] Ditjen Imigrasi

: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM : [013] KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408624/2021

DS:7974-0526-6650-1001 Halaman : IV.B. 1 Jakarta, 23 November 2020 Direktur Jenderal Imigrasi

Jhoni Ginting NIP 196106121989031003

(13)

1 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.06.BF 5,096,041,000

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

5254 5,096,041,000

Koordinasi 2.0 kegiatan

5254.AEA 70,824,000

Lokasi : KOTA BATAM

Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah

5254.AEA.001 2.0 kegiatan 70,824,000

Koordinasi Tim PORA U

051 70,824,000 A Penyusunan Materi 23,860,000 PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 23,860,000 2,460,000 41,000 60.0 OK - Makan Rapat Biasa [60 ORG x 1 KALI x 1 KEG]

1,500,000 25,000

60.0 OK - Snack Rapat Biasa [60 ORG x 1 KALI x 1 KEG]

900,000 300,000

3.0 Pkt - Penggandaan dan Penjilidan [3 Paket x 1 Keg]

18,000,000 300,000 60.0 PKT - Perlengkapan [60 PKT x 1 KEG] 1,000,000 500,000 2.0 Eks - Spanduk [2 Eks x 1 Keg]

B Koordinasi dan Pembahasan 46,964,000

PNP (KPPN.137-Batam )

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11,950,000

450,000 450,000

1.0 OB - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KEG]

400,000 400,000

1.0 OB - Ketua [1 ORG x 1 KEG]

300,000 300,000 1.0 OB - Sekretaris [1 ORG x 1 BLN] 10,800,000 300,000 36.0 OB - Anggota [36 ORG x 1 BLN] PNP (KPPN.137-Batam ) 522141 Belanja Sewa 9,622,000 7,843,000 7,843,000 1.0 RH - Sewa Ruangan [1 RH x 1 KEG]

1,779,000 1,779,000

1.0 UNIT - Sewa Perlengkapan [1 UNIT x 1 KEG]

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16,392,000

8,214,000 2,738,000

3.0 OK - Tiket PP [3 ORG x 1 KEG]

822,000 137,000

6.0 OK - Taksi Asal (Kepri) [3 ORG x 1 KEG x 2 KALI]

450,000 150,000

3.0 OK - Biaya Rapid Test [3 ORG x 1 KEG]

1,536,000 256,000

6.0 OK - Taksi Tujuan (Jakarta) [3 ORG x 1 KEG x 2 KALI]

3,180,000 530,000

6.0 OH - Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]

2,190,000 730,000

3.0 OH - Uang Penginapan [3 ORG x 1 HARI x 1 KEG]

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,000,000

9,000,000 150,000

60.0 OK - Uang Transport Kegiatan dalam kabupaten/kota [60 ORG

x 1 KEG x 1 KALI]

Pelayanan Publik kepada masyarakat 76493.0 Orang

5254.BAA 2,998,822,000

Lokasi : KOTA BATAM Layanan Penerbitan Paspor

5254.BAA.001 67642.0 Orang 2,805,266,000

Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Kantor Imigrasi U

051 389,051,000

(14)

2 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 91,980,000 1,230,000 41,000 30.0 OK - Makan Rapat Biasa [30 ORG x 1 KALI x 1 KEG]

750,000 25,000

30.0 OK - Snack Rapat Biasa [30 ORG x 1 KALI]

30,000,000 500,000

60.0 PKT - Penggandaan dan penjilidan [5 PKT x 12 KEG]

60,000,000 5,000,000

12.0 BLN - Konsumsi Pelayanan Publik

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4,815,000

4,815,000 4,815,000

1.0 THN - Biaya Pengiriman Karung Dokim

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 240,000,000

240,000,000 4,000

60000.0 EKS - Map Permohonan Keimigrasian WNI [5000 EKS x 12

BLN] PNP (KPPN.137-Batam ) 522141 Belanja Sewa 19,000,000 10,000,000 10,000,000 1.0 PKT - Sewa Tenda, Sewa Sound System, Sewa Ruangan

9,000,000 3,000,000

3.0 PKT - Sewa Perlengkapan Dukungan Layanan Keimigrasian

522151 Belanja Jasa Profesi 2,400,000

2,400,000 800,000

3.0 OJ - Honorarium Narasumber dari Eksternal Kanim

10,952,000 2,738,000

1,096,000 137,000

600,000 150,000

2,048,000 256,000

4,240,000 530,000

8.0 OH - Uang Harian [2 ORG x 2 HR x 2 KEG]

2,920,000 730,000

4.0 OH - Uang Penginapan [2 ORG x 1 HR x 2 KEG]

9,000,000 150,000

60.0 OK - Uang Transport Kegiatan dalam kota [10 ORG x 1 KEG x

6 KALI]

Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Unit Layanan

Keimigrasian U

052 110,900,000

A TANPA SUB KOMPONEN 110,900,000

PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 31,900,000 1,230,000 41,000 30.0 OK - Makan Rapat Biasa [30 ORG x 1 KALI x 1 KEG]

750,000 25,000

30.0 OK - Snack Rapat Biasa [30 ORG x 1 KALI]

4,000,000 500,000

8.0 PKT - Penggandaan dan penjilidan [4 PKT x 2 KEG]

25,920,000 2,160,000

12.0 BLN - Konsumsi Pelayanan Publik

57,600,000 4,000

14400.0 EKS - Map Permohonan Keimigrasian WNI [1200 EKS x 12

(15)

3 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.137-Batam ) 522141 Belanja Sewa 19,000,000 10,000,000 10,000,000 1.0 PKT - Sewa Tenda, Sewa Sound System, Sewa Ruangan

9,000,000 3,000,000

3.0 PKT - Sewa Perlengkapan Dukungan Layanan Keimigrasian

2,400,000 150,000

16.0 OK - Uang Transport Kegiatan dalam kota [2 ORG x 1 KEG x 8

KALI]

Penyelenggaraan Unit Layanan Keimigrasian U

053 1,067,270,000

A TANPA SUB KOMPONEN 1,067,270,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 499,300,000

7,000,000 500,000

14.0 PEG - Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran [14 PEG x 1

THN]

136,500,000 3,500,000

39.0 OB - Honorarium Petugas Kebersihan [3 ORG x 13 BLN]

45,500,000 3,500,000

13.0 OB - Honorarium Pengemudi [1 ORG x 13 BLN]

91,000,000 3,500,000

26.0 OB - Honorarium Penjaga Keamanan [2 ORG x 13 BLN]

136,500,000 3,500,000

39.0 OB - Honorarium Pramubakti [3 ORG x 13 BLN]

82,800,000 6,900,000 12.0 BLN - Langganan Internet PNP (KPPN.137-Batam )

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 24,000,000

24,000,000 2,000,000

12.0 BLN - Pengiriman surat dinas, kawat dan Pos

14,000,000 1,000,000

14.0 PEG - Biaya keperluan sehari-hari perkantoran

12,000,000 1,200,000 10.0 unit - Supplies Komputer PNP (KPPN.137-Batam )

522111 Belanja Langganan Listrik 156,000,000

156,000,000 13,000,000 12.0 BLN - Langganan Listrik PNP (KPPN.137-Batam )

522112 Belanja Langganan Telepon 2,400,000

2,400,000 200,000 12.0 BLN - Langganan Telepon PNP (KPPN.137-Batam )

522113 Belanja Langganan Air 14,400,000

14,400,000 1,200,000 12.0 BLN - Langganan Air PNP (KPPN.137-Batam ) 522141 Belanja Sewa 261,000,000 66,000,000 5,500,000 12.0 BLN - Sewa Mesin Fotokopi [1 unit x 12 bln]

195,000,000 195,000,000

1.0 THN - Sewa Gedung dan Bangunan ULP Harbour Bay

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 47,400,000

45,000,000 150,000

300.0 M2 - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2,400,000 12,000

200.0 M2 - Pemeliharaan Halaman Kantor

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan

(16)

4 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 21,600,000 6,000 3600.0 Ltr - BBM Genset [300 ltr x 12 bln] PNP (KPPN.137-Batam )

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15,170,000

10,000,000 10,000,000

1.0 Unit - Pemeliharaan Genset 100 KVa

1,120,000 80,000

14.0 PEG - Pemliharaan Inventaris Kantor

3,050,000 610,000 5.0 Unit - Pemeliharaan AC 1,000,000 500,000 2.0 Unit - Pemeliharaan Tabung Pemadam kebakaran

Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian U

054 1,238,045,000 A Penyebaran Informasi 275,484,000 PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 63,940,000 20,000,000 2,000,000 10.0 PKT - Bahan Cetakan [2 PKT x 5 KEG]

18,000,000 300,000

60.0 PKT - Seminar Kit [30 ORG x 2 KEG]

3,690,000 41,000

90.0 OK - Makan Rapat Biasa [30 ORG x 3 KEG]

2,250,000 25,000

90.0 OK - Snack Rapat Biasa [30 ORG x 3 KEG]

15,000,000 1,500,000 10.0 PKT - Spanduk [2 PKT x 5 KEG] 5,000,000 500,000 10.0 PKT - Penggandaan dan Penjilidan [2 EKS x 5 KEG]

162,200,000 162,200,000

1.0 PKT - Biaya Penyebaran Informasi melalui Media

16,428,000 2,738,000

1,644,000 137,000

900,000 150,000

3,072,000 256,000

9,540,000 530,000

8,760,000 730,000

9,000,000 150,000

60.0 OK - Uang Transport Kegiatan dalam kab/kota [30 ORG x 2

KEG]

B Pengelolaan Website Fasilitas Indeks Kepuasan SMS

Gateway dan Penanganan Pengaduan 10,820,000

PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 5,120,000 820,000 41,000 20.0 OK - Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG]

800,000 200,000

4.0 PKT - Bahan Cetakan [2 PKT x 2 KEG]

3,000,000 500,000

6.0 EKS - Spanduk [3 EKS x 2 KEG]

500,000 25,000

(17)

5 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 4,500,000 4,500,000 1.0 THN - Langganan SMS Gateway PNP (KPPN.137-Batam )

1,200,000 150,000

8.0 OK - Uang Transport Kegiatan dalam Kab/Kota [4 ORG x 2

KEG x 1 KALI]

C Kerjasama Antar Instansi 72,156,000

PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 3,240,000 1,640,000 41,000 40.0 OK - Makan Rapat Biasa [20 ORG x 1 KALI x 2 KEG]

1,000,000 25,000

600,000 150,000

4.0 PKT - Penggandaan dan Penjilidan [2 PKT x 2 KEG]

7,200,000 600,000

12.0 OJ - Honorarium Narasumber [2 ORG x 3 JAM x 2 KEG]

24,642,000 2,738,000

2,466,000 137,000

1,350,000 150,000

4,608,000 256,000

18.0 OK - Taksi Asal (Jakarta) [3 ORG x 3 KEG x 2 KALI]

14,310,000 530,000

13,140,000 730,000

1,200,000 150,000

8.0 OH - Uang Transport Kegiatan dalam kab/kota [4 ORG x 2

KEG]

D Pemeliharaan Kesisteman 879,585,000

529,200,000 7,350,000 72.0 PKT - Tinta Paspor [6 PKT x 12 BLN] 264,600,000 7,350,000 36.0 PKT - Print Head Paspor [3 PKT x 12 BLN]

24,500,000 24,500,000

1.0 THN - Pemeliharaan Hardware (209 Unit) [1 THN]

36,785,000 36,785,000

1.0 THN - Pemeliharaan Instalasi Jaringan Kesisteman

24,500,000 24,500,000

1.0 THN - Pemeliharaan Supplies Komputer (209 UNIT) [1 THN]

Layanan Penerbitan Izin Tinggal

5254.BAA.002 8851.0 Orang 193,556,000

Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi U

051 193,556,000

A Penerbitan Izin Tinggal 182,472,000

PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 35,224,000 1,484,000 371,000 4.0 PKT - Penggandaan dan Penjilidan [2 PKT x 2 KEG]

820,000 41,000

20.0 OK - Makan Rapat Biasa [20 ORG x 1 KEG]

1,000,000 25,000

40.0 OK - Snack Rapat Biasa [20 OK x 1 KEG x 2 KALI]

(18)

6 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 31,920,000 2,660,000 12.0 BLN - Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik

105,600,000 5,500

19200.0 Eks - Map Permohonan Keimigrasian WNA [1600 eks x 12

BLN]

2,160,000 135,000

4,384,000 137,000

32.0 OK - Taksi Asal (Batam) [4 ORG x 4 KEG x 2 KALI]

4,384,000 137,000

32.0 OK - Taksi Tujuan (Tanjungpinang) [4 ORG x 4 KEG x 2 KALI]

11,840,000 370,000

11,680,000 730,000

7,200,000 150,000

48.0 OK - Uang Transport Kegiatan dalam Kan/kota [4 ORG x 6

KEG x 2 KALI]

B Penerbitan Fasilitas Keimigrasian 11,084,000

PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 1,484,000 1,484,000 371,000 4.0 PKT - Penggandaan dan Pejilidan [2 PKT x 2 KEG]

9,600,000 150,000

64.0 OK - Uang Transport kegiatan dalam kab / kota [4 ORG x 8

KEG x 2 KALI]

Operasi Bidang Keamanan 84.0 operasi

5254.BHB 691,129,000

Lokasi : KOTA BATAM

Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah

5254.BHB.U01 40.0 operasi 258,500,000

Pengumpulan Data dan Informasi U

051 246,500,000

193,000,000 4,825,000 40.0 KEG - Biaya Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penjejaka n 4,000,000 2,000,000 2.0 KEG - Biaya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait

PNP (KPPN.137-Batam ) 522141 Belanja Sewa 49,500,000 12,000,000 3,000,000 4.0 KEG - Safe House 37,500,000 7,500,000 5.0 KEG - Sewa Transportasi dalam rangka operasi

Penyajian Laporan U

052 12,000,000

12,000,000 300,000

40.0 Keg - Biaya Laporan

Operasi Mandiri di Wilayah

5254.BHB.U02 40.0 operasi 273,536,000

Pelaksanaan Pengawasan U

(19)

7 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

160,000,000 4,000,000 40.0 KEG - Biaya Pengamatan/penyusupan/penyurupan/penyurupan/penelitia n/penjejakan 5,536,000 2,768,000 2.0 KEG - Biaya Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait [1 kali x 2

keg] PNP (KPPN.137-Batam ) 522141 Belanja Sewa 96,000,000 6,000,000 3,000,000 2.0 KEG - Safe House 90,000,000 7,500,000 12.0 KEG - Sewa Transportasi dalam rangka operasi

Penyusunan Laporan dan Evaluasi U

052 12,000,000

12,000,000 300,000

40.0 KEG - Biaya Pelaporan [1 KALI x 40 KEG]

Operasi Gabungan di Wilayah

5254.BHB.U03 2.0 operasi 89,033,000

Persiapan Rencana Kegiatan U

051 1,400,000

PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 1,400,000 500,000 25,000 20.0 OK - Snack Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG]

900,000 45,000

20.0 OK - Makan Rapat Biasa [10 ORG x 2 KALI x 1 KEG]

Pelaksanaan Pengawasan U

052 85,713,000

1,000,000 500,000

2.0 OK - Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan [1 Orang

x 2 KEG]

800,000 400,000

2.0 OK - Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 2

KEG]

600,000 300,000

2.0 OK - Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x

2 KEG]

6,000,000 300,000

20.0 OK - Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan [10 ORG x

2 KEG]

50,777,000 25,388,500

2.0 KEG - Biaya Pengamatan / Penyusupan / Penyurupan /

Penelitian / Penjejakan

5,536,000 2,768,000

2.0 KEG - Biaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait

PNP (KPPN.137-Batam ) 522141 Belanja Sewa 21,000,000 6,000,000 3,000,000 2.0 KEG - Safe House 15,000,000 7,500,000 2.0 KEG - Sewa Transportasi dalam rangka operasi

Penyusunan Laporan dan Evaluasi U

053 1,920,000

(20)

8 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1,320,000 > Konsumsi Rapat Tim

500,000 25,000

820,000 41,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 600,000

600,000 300,000

2.0 KEG - Biaya Pelaporan [1 KALI x 2 KEG]

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah

5254.BHB.U04 2.0 operasi 70,060,000

Penyelidikan U

051 32,034,000

521211 Belanja Bahan 1,730,000

410,000 > Konsumsi dalam rangka permintaan keterangan

410,000 41,000

660,000 > Konsumsi Rapat Tim

250,000 25,000

410,000 41,000

660,000 > Konsumsi Expose / Gelar Perkara

250,000 25,000

410,000 41,000

2,768,000 2,768,000

1.0 KEG - Biaya pemeriksaan kejadian perkara [1 KALI x 1 KEG]

2,768,000 2,768,000

1.0 KEG - Biaya Pemeriksaan dalam rangka permintaan keterangan

[1 KALI x 1 KEG]

2,768,000 2,768,000

1.0 KEG - Biaya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait [1 KALI x 1

KEG] 5,000,000 5,000,000 1.0 KEG - Biaya Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penjejaka n [1 KALI x 1 KEG] PNP (KPPN.137-Batam )

10,200,000 1,700,000

6.0 OJ - Penterjemah Bahasa Asing [1 ORG x 6 JAM]

6,800,000 1,700,000

4.0 OJ - Honorarium Pembahas/Ahli [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]

Penyidikan U 052 38,026,000 A Permulaan 3,428,000 PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 660,000 660,000 > Konsumsi Rapat Tim

250,000 25,000

410,000 41,000

2,768,000 2,768,000

KEG]

(21)

9 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2,768,000 2,768,000

1.0 KEG - Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 KALI x 1 KEG]

2,768,000 2,768,000

1.0 KEG - Biaya Pemeriksaan dalam rangka permintaan keterangan

[1 KALI x 1 KEG]

3,600,000 1,800,000

2.0 ORKAL - Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli [2 ORG x

1 KALI]

C Upaya Paksa 12,074,000

2,768,000 2,768,000

1.0 KEG - Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan tersangka [1 KALI x 1

KEG]

2,768,000 2,768,000

KEG]

3,112,000 3,112,000

1.0 KEG - Biaya Operasional Penangkapan [1 KALI x 1 KEG]

1,314,000 1,314,000

1.0 KEG - Biaya Operasional Penahanan [1 KALI x 1 KEG]

2,112,000 2,112,000

1.0 KEG - Biaya Operasional Penggeledahan dan Penyitaan [1 KALI

x 1 KEG] D Pemeriksaan 8,306,000 PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 1,070,000 410,000 > Konsumsi dalam rangka permintaan keterangan

410,000 41,000

660,000 > Konsumsi Expose / Gelar Perkara

250,000 25,000

410,000 41,000

2,768,000 2,768,000

1.0 KEG - Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan tersangka [1 KALI x 1

KEG]

1,700,000 1,700,000

1.0 KEG - Biaya Penasehat Hukum [1 KALI x 1 KEG]

2,768,000 2,768,000

KEG]

E Penyerahan Berkas Perkara 3,768,000

2,768,000 2,768,000

1.0 KEG - Biaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait [1 KALI x 1

KEG]

1,000,000 1,000,000

1.0 KEG - Biaya Pemberkasan [1 Lap x 1 KEG]

F Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti 1,314,000

1,314,000 1,314,000

1.0 KEG - Biaya Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada

JPU [1 KALI x 1 KEG]

Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 6241839.0 Orang

5254.BIB 1,335,266,000

Lokasi : KOTA BATAM

Tindakan Administratif Keimigrasian

5254.BIB.001 50.0 Orang 283,251,000

Pendetensian U

(22)

10 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Penjagaan dan Pengawalan 44,176,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 10,800,000

10,800,000 15,000

720.0 OH - Penambah daya tahan tubuh [2 ORG x 30 HARI x 12

BLN] PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 1,720,000 820,000 41,000 20.0 OK - Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG]

500,000 25,000

400,000 50,000

8.0 PKT - Penggandaan dan Penjilidan [4 ORG x 2 KEG]

522191 Belanja Jasa Lainnya 6,800,000

6,800,000 1,700,000

4.0 OK - Honorarium Penterjemah [2 ORG x 2 KEG]

10,952,000 2,738,000

1,096,000 137,000

600,000 150,000

2,048,000 256,000

4,240,000 530,000

8.0 OH - Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 2 KEG]

2,920,000 730,000

3,000,000 150,000

20.0 OK - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [10

ORG x 2 KEG x 1 KALI]

B Biaya Hidup / Peralatan / PerlengkapanDeteni 133,825,000

89,425,000 35,000

2555.0 OH - Biaya Makan Deteni [7 ORG x 365 HARI]

42,000,000 500,000

84.0 OB - Perlengkapan kebutuhan Sehari-hari deteni [7 ORG x 12

BULAN] 2,400,000 200,000 12.0 BLN - Langganan Air C Perawatan Deteni 7,000,000 PNP (KPPN.137-Batam )

7,000,000 1,000,000

7.0 OT - Perawatan Kesehatan, Visum, Otopsi, Pengobatan dan

Perawatan Jenazah [7 ORG x 1 THN]

D Pembinaan Mental, Fisik, Disiplin Deteni 1,600,000

522191 Belanja Jasa Lainnya 1,600,000

800,000 400,000

2.0 OK - Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 2 KEG]

800,000 400,000

2.0 OK - Honorarium Instruktur Olahraga [1 ORG x 2 KEG]

Pendeportasian U

052 96,650,000

(23)

11 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 420,000 21,000 20.0 OK - Snack Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG]

3,500,000 500,000

2,450,000 35,000

70.0 OH - Biaya Makan Deteni [7 ORG x 10 HARI]

820,000 41,000

41,070,000 2,738,000

7,680,000 256,000

2,250,000 150,000

4,110,000 137,000

15,900,000 530,000

10,950,000 730,000

7,500,000 150,000

50.0 OK - Uang transportasi Kegiatan dalam Kab/kota [10 ORG x 5

KEG x 1 KALI]

Pemeriksaan Keimigrasian di TPI

5254.BIB.002 6241789.0 Orang 1,052,015,000

Koordinasi dengan Instansi Terkait U

051 12,250,000

PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 6,550,000 2,500,000 25,000 100.0 OK - Snack Rapat Biasa [50 ORG x 2 KALI x 1 KEG]

2,000,000 500,000

2,050,000 41,000

5,700,000 150,000

38.0 ORKAL - Uang Transport Kegiatan dalam Kab Kota [38 ORG x 1

keg x 1 KALI]

Pelaksanaan Pemeriksaan U

052 1,039,765,000

A TANPA SUB KOMPONEN 1,039,765,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 29,640,000

29,640,000 19,000

1560.0 OH - Penambah daya tahan tubuh [13 ORG x 10 HARI x 12

BLN] PNP (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 748,825,000 46,200,000 35,000 1320.0 OK - Konsumsi Makan Petugas Haji [30 ORG x 2 KALI x 22

HR]

702,625,000 35,000

20075.0 ORKAL - Konsumsi Makan Petugas TPI [55 ORG x 1 KALI x 365

HARI]

36,922,000 923,050

40.0 PKT - Perlengkapan Pemeriksaaan TPI Laut [40 PKT]

15,450,000 150,000

103.0 ORG - Pass Bandara / Pelabuhan

5,476,000 2,738,000

(24)

12 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1,024,000 256,000 4.0 OK - Taksi Tujuan (Jakarta) [2 ORG x 1 KEG x 2 KALI]

300,000 150,000

548,000 137,000

2,120,000 530,000

1,460,000 730,000

198,000,000 150,000

1320.0 ORG - Uang Transport Petugas Pelayanan Haji [30 org x 2 KEG

x 22 kali]

Program Dukungan Manajemen

013.06.WA 28,185,106,000

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi

6232 28,185,106,000

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

6232.EAA 25,973,538,000

Lokasi : KOTA BATAM Layanan Perkantoran

6232.EAA.994 1.0 Layanan 25,973,538,000

Gaji dan Tunjangan

001 19,173,387,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 18,849,615,000

RM (KPPN.137-Batam )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12,412,246,000

10,639,068,000 10,639,068,000

1.0 THN - Belanja Gaji Pokok PNS

886,589,000 886,589,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

886,589,000 886,589,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 252,000

216,000 216,000

1.0 THN - Belanja Pembulatan Gaji PNS

18,000 18,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

18,000 18,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 740,614,000

634,812,000 634,812,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

52,901,000 52,901,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

52,901,000 52,901,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 190,036,000

162,888,000 162,888,000 1.0 THN - Belanja Tunj.Anak PNS 13,574,000 13,574,000 1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

13,574,000 13,574,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 179,270,000

153,660,000 153,660,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Struktural PNS

12,805,000 12,805,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

12,805,000 12,805,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,445,304,000

1,445,304,000 1,445,304,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Fungsional PNS

(25)

13 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.137-Batam ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 25,606,000 21,948,000 21,948,000 1.0 THN - Belanja Tunjangan PPh PNS 1,829,000 1,829,000 1.0 BLN - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

1,829,000 1,829,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 598,900,000

598,900,000 598,900,000

1.0 THN - Belanja Tunj Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 2,875,397,000

2,875,397,000 2,875,397,000

1.0 THN - Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 381,990,000

327,420,000 327,420,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Umum PNS

27,285,000 27,285,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

27,285,000 27,285,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

B Pembayaran Lembur 323,772,000

512211 Belanja Uang Lembur 323,772,000

11,016,000 17,000

648.0 OJ - Uang Lembur Pegawai Golongan II [18 PEG x 3 JAM x 12

KALI]

187,920,000 20,000

9396.0 OJ - Uang Lembur Pegawai Golongan III [261 PEG x 3 JAM x

12 KALI]

900,000 25,000

36.0 OJ - Uang Lembur Golongan IV [1 PEG x 3 JAM x 12 KALI]

7,560,000 35,000

216.0 OH - Uang Makan Lembur Pegawai Golongan II [18 PEG x 12

KALI]

115,884,000 37,000

3132.0 OH - Uang Makan Lembur Pegawai Golongan III [261 PEG x

12 KALI]

492,000 41,000

12.0 OH - Uang Makan Lembur Pegawai Golongan IV [1 PEG x 12

KALI]

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 6,800,151,000

A Operasional Perkantoran 2,482,988,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2,093,799,000

455,000,000 3,500,000

130.0 OB - Honorarium Pramubakti [10 ORG x 13 BLN]

409,500,000 3,500,000

117.0 OB - Honorarium Petugas Kebersihan [9 ORG x 13 BLN]

91,000,000 3,500,000

26.0 OB - Honorarium Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]

318,500,000 3,500,000

91.0 OB - Honorarium Penjaga Keamanan [7 ORG x 13 BLN]

167,399,000 629,323

266.0 PEG - Kebutuhan Sehari-hari perkantoran [266 PEG x 1 THN]

632,400,000 52,700,000 12.0 BLN - Langganan Internet 20,000,000 20,000,000 1.0 THN - Pembayaran PBB RM (KPPN.137-Batam )

234,939,000 883,233

266.0 PEG - Kebutuhan Sehari-hari perkantoran

10,250,000 10,000 1025.0 Lbr - Materai 144,000,000 12,000,000 12.0 BLN - Supplies Komputer

(26)

14 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 24,000,000

24,000,000 2,000,000

12.0 BLN - Pengiriman Surat Dinas, Kawat dan Pos

522111 Belanja Langganan Listrik 660,000,000

660,000,000 55,000,000

12.0 BLN - Langganan Listrik Kantor

522112 Belanja Langganan Telepon 48,000,000

48,000,000 4,000,000 12.0 BLN - Langganan Telepon RM (KPPN.137-Batam )

522113 Belanja Langganan Air 84,000,000

84,000,000 7,000,000

12.0 BLN - Langganan Air

C Pakaian Dinas dan Seragam 509,000,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 509,000,000

448,000,000 800,000

560.0 Stel - Pakaian Dinas Harian Pegawai [280 PEG x 2 Stel]

31,000,000 500,000

62.0 STEL - Seragam Pramubakti, Petugas Kebersihan, Pengemudi

crew kapal [31 ORG x 2 Stell]

30,000,000 1,500,000

20.0 STEL - Seragam Tenaga Pengamanan [10 ORG x 2 STEL]

D Pelantikan / Sumpah Jabatan 4,000,000

RM (KPPN.137-Batam ) 521211 Belanja Bahan 2,400,000 2,400,000 40,000 60.0 OK - Konsumsi [30 ORG x 2 KALI]

1,600,000 400,000

4.0 OK - Honorarium Rohaniawan [2 ORG x 2 KEG]

E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Halaman 769,313,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 654,195,000

414,800,000 244,000

1700.0 M2 - Bangunan Gedung Kantor Imigrasi Batam

36,400,000 182,000

200.0 M2 - Bangunan Gedung Pos Imigrasi di Bandara Hang Nadim

Nongsa

36,400,000 182,000

200.0 M2 - Bangunan Gedung Arsip Imigrasi di Kabil

36,400,000 182,000

200.0 M2 - Bangunan Gedung Imigrasi di Batu Ampar

2,184,000 182,000

12.0 M2 - Bangunan Gedung Pos Pengamanan di Kanim Batam

39,195,000 13,000

3015.0 M2 - Halaman Kantor Imigrasi Batam

10,400,000 13,000

800.0 M2 - Halaman Pos di Batu Ampar

16,900,000 13,000

1300.0 M2 - Halaman Gedung Arsip Imigrasi di Kabil

9,100,000 182,000

50.0 M2 - Rumah Dinas Tipe D (Tidak ada Penghuni) [1 Unit x 50

M2]

52,416,000 182,000

288.0 M2 - Rumah Dinas Tipe E (Tidak ada Penghuni) [8 UNIT x 36

M2]

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 115,118,000

115,118,000 115,118,000

1.0 THN - Barang pemeliharaan gedung (Bola Lampu, Alat

Kebersihan Gedung, dan Barang pemeliharaan lainnya)

(27)

15 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(408624)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

33,281,147,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

21,280,000 80,000

266.0 PEG - Pemeliharaan Inventaris Kantor

83,220,000 730,000

114.0 UNIT - Pemeliharaan Personal Computer / Notebook

49,680,000 690,000 72.0 UNIT - Pemeliharaan Printer 15,850,000 15,850,000 1.0 UNIT - Pemeliharaan Genset 200 KVA

84,790,000 610,000 139.0 UNIT - Pemeliharaan AC Split 14,000,000 500,000 28.0 UNIT - Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran

37,250,000 37,250,000 1.0 UNIT - Pemeliharaan Lift 7,500,000 1,500,000 5.0 UNIT - Pintu Elektrik (yang memakai akses)

10,000,000 2,000,000

5.0 UNIT - Pemeliharaan Mesin Fotocopy

2,000,000 500,000 4.0 UNIT - LCD Proyektor / Infocus 1,500,000 1,500,000 1.0 UNIT - TV Monitor 4,000,000 2,000,000 2.0 UNIT - CCTV 9,600,000 400,000 24.0 UNIT - Uninterupted Power Supply

10,400,000 800,000 13.0 UNIT - Mesin Absensi RM (KPPN.137-Batam )

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 48,000,000

48,000,000 6,000

8000.0 Liter - Solar untuk Genset

G Pemeliharaan Kendaraan Dinas 668,580,000

566,950,000 33,350,000

17.0 UNIT - Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda

empat

67,830,000 3,570,000

19.0 UNIT - Biaya pemeliharaan dan Operasional kendaraan roda dua

3,800,000 200,000

19.0 UNIT - Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Roda Dua

30,000,000 2,000,000

15.0 UNIT - Biaya pengurusan STNK Kendaraan Roda Empat

H Honorarium Pengelola Keuangan 151,800,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 151,800,000

41,040,000 3,420,000

12.0 OB - Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran

39,840,000 3,320,000

12.0 OB - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

18,240,000 1,520,000

12.0 OB - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan

SPM

15,840,000 1,320,000

12.0 OB - Honorarium Bendahara Pengeluaran

23,520,000 980,000

24.0 OB - Honorarium Staf Pengelola [2 ORG x 12 BLN]

9,720,000 810,000

12.0 OB - Honorarium Petugas Pengelola Administrasi Belanja

Pegawai

3,600,000 150,000

24.0 OB - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [2 ORG x

12 BLN]

I Sewa Kendaraan Operasional 999,400,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 202,000,000

175,000,000 25,000,000

7.0 UNIT - Operasional Kendaraan Dinas untuk pengadan dari sewa

Operasional Kantor dan/atau lapangan

27,000,000 27,000,000

1.0 UNIT - Operasional Kendaraan Dinas untuk Pengadaan dari