RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2018

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

15.639.555.000

Sasaran Program :

Meningkatnya Ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya 03

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU 04

Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 05

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara 06

Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Indikator Kinerja Program :

01.01

Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi 02.01

Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan 03.01

Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU 04.01

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU 04.02

Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU 04.03

Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu 05.01

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

(Fungsi/Subfungsi : 01.01)

2.257.044.000 2.257.044.000

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

[Base Line]

23.644.000 KD

Lokasi : KAB. KUDUS

2 Laporan 23.644.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.644.000 23.644.000

051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 23.644.000 23.644.000 3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

(LPPA) [Base Line]

2.412.000 KD

Lokasi : KAB. KUDUS

1 Laporan 2.412.000

051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 2.412.000 2.412.000 3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan

Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu [Output Baru - Penambahan Anggaran]

69.345.000 KD

Lokasi : KAB. KUDUS

1 Laporan 69.345.000

051 Pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 69.345.000 69.345.000 3355.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 2.161.643.000 KD Lokasi : KAB. KUDUS

1 layanan 2.161.643.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.161.643.000 2.161.643.000

001 Gaji dan Tunjangan 2.161.643.000 2.161.643.000

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,

Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

2.733.587.000 2.733.587.000

3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [Base Line]

600.000 KD Lokasi : KAB. KUDUS

1 Dokumen 600.000

(2)

SATUAN KERJA : : LOKASI : PROPINSI : (10)

KPU KABUPATEN KUDUS KAB. KUDUS

(657342) (03)

(01) Komisi Pemilihan Umum

JAWA TENGAH

(076.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

PROGRAM :

KODE PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE

N VOLUME_SATUAN ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2018 (8) INISIATIF BARU UNIT ORG

051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada

600.000 600.000

3356.009 Layanan pengadaan logistik Pemilu [Base Line]

5.398.000 KD Lokasi : KAB. KUDUS

1 Layanan Pengadaan

5.398.000

051 Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu 5.398.000 5.398.000 3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan

Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

192.319.000 KD

Lokasi : KAB. KUDUS

1 Dokumen 192.319.000

051 Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi

192.319.000 192.319.000

3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

2.535.270.000 KD Lokasi : KAB. KUDUS

8 unit 2.535.270.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.535.270.000 2.535.270.000

051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2.535.270.000 2.535.270.000 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

10.115.805.000 10.115.805.000

3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan [Base Line]

1 Laporan 2.200.000

3357.004.002 Analisis Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

2.200.000 1 Laporan 2.200.000

053 Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan PK KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

2.200.000 2.200.000

3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line]

1 Dokumen 37.136.000

051 Pemutakhiran Data Pemilih 37.136.000 37.136.000

3357.026 Analisis capaian kinerja [Base Line]

1 Dokumen 3.300.000

051 Analisis capaian kinerja 3.300.000 3.300.000

3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Dokumen 109.931.000

051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu 109.931.000 109.931.000 3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu

[Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 dokumen 94.727.000

051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu 94.727.000 94.727.000 3357.034 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

051 Pemutakhiran data Pemilih Pemilu 657.750.000 657.750.000 3357.035 Layanan Teknologi Informasi Pemilu

1 layanan bulan

35.436.000

051 Layanan Teknologi Informasi Pemilu 35.436.000 35.436.000 3357.039 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock

1 dokumen 83.774.000

051 Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock 83.774.000 83.774.000 3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1 dokumen 950.779.000

051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 950.779.000 950.779.000 3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1 dokumen 8.140.772.000

051 Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) 8.140.772.000 8.140.772.000 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran (KPU) (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

521.457.000 521.457.000

3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) [Base Line]

1 Unit 4.509.000

051 Pengelolaan Barang Milik Negara 4.509.000 4.509.000 3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara

[Base Line]

1 Dokumen 5.170.000

051 Pengelolaan Barang Milik Negara 5.170.000 5.170.000 3360.022 Penyusunan Arsip Pemilu

[Base Line]

1 dokumen 6.514.000

051 Fasilitasi Penyusunan Arsip Pemilu 6.514.000 6.514.000 3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu

[Base Line]

12 Layanan 3.885.000

051 Fasilitasi keamanan Pemilu 3.885.000 3.885.000

3360.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

1 Layanan Bulan

501.379.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 501.379.000 501.379.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 501.379.000 501.379.000 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU

Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

11.662.000 11.662.000

(4)

(657342) (03)

JAWA TENGAH

(076.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

PROGRAM :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2018 (8) INISIATIF BARU UNIT ORG (Fungsi/Subfungsi : 01.01) 3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

[Base Line]

1 Laporan 3.082.000

051 Evaluasi LAKIP 3.082.000 3.082.000

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Base Line]

2 Laporan 5.160.000

051 Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

5.160.000 5.160.000

3361.009 Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu [Output Baru - Penambahan Anggaran]

1 laporan 3.420.000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

076.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 341.806.000

Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

01.01

3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

341.806.000 341.806.000

3362.004 Kendaraan Bermotor

[Output Baru - Penambahan Anggaran]

1 unit 341.806.000

(6)

(657342) (03)

JAWA TENGAH

(076.01.06) PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

PROGRAM :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 6

KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2018 (8) INISIATIF BARU UNIT ORG

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

12.562.398.000

Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

01

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal 02

Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

01.01

Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal 02.01

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

486.968.000 486.968.000

3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

[Base Line]

1.120.000 KD

Lokasi : KAB. KUDUS

1 Kegiatan 1.120.000

051 Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU

1.120.000 1.120.000

3363.019 Dana Kampanye Pemilu [Base Line]

1 laporan 149.122.000

051 Dana Kampanye Pemilu 149.122.000 149.122.000

3363.020 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu [Base Line]

1 kasus 7.264.000

051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu 7.264.000 7.264.000 3363.021 Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota

DPD Pemilu

154.196.000 KD

Lokasi : KAB. KUDUS

1 calon 154.196.000

051 Verifikasi syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD Pemilu

154.196.000 154.196.000

3363.022 Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu [Base Line]

1 Partai Politik

175.266.000

051 Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 175.266.000 175.266.000 3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

12.075.430.000 12.075.430.000

3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

[Base Line]

1.100.000 KD

Lokasi : KAB. KUDUS

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

051 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat

1.100.000 1.100.000

3364.034 Tahapan Pemilihan [Base Line]

1 Laporan 10.610.082.000

051 hibah pemilihan 10.610.082.000 10.610.082.000

3364.041 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan pemilu

9.128.000 KD

Lokasi : KAB. KUDUS

1 Juklak/Jukni s

9.128.000

051 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan pemilu 9.128.000 9.128.000 3364.042 Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu.

1 dokumen 73.603.000

051 Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu. 73.603.000 73.603.000 3364.043 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

346.416.000 KD

Lokasi : KAB. KUDUS

1 orang 346.416.000

051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu

346.416.000 346.416.000

3364.047 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 laporan 282.724.000

051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 282.724.000 282.724.000 3364.049 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan

Pemilu

140.987.000 KD

Lokasi : KAB. KUDUS

1 kegiatan 140.987.000

051 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu 140.987.000 140.987.000 3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

1 kegiatan 450.090.000

051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 450.090.000 450.090.000 3364.052 Pendidikan Pemilih Pemilu

3 kegiatan 161.300.000

051 Pendidikan Pemilih Pemilu 161.300.000 161.300.000

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HERI DARWANTO, SH

KUDUS, 31 Desember 2018

NIP. 197702111997031004

28.543.759.000 17.933.759.000 0 0 RM PLN RMP PNP BLU HIBAH 0 0 0 TOTAL PDN 0 2018 2017