PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN

(1)

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN

Ka Balit

Kasi

Yantek Staf Tim Monev

Pen. Jawab kegiatan

Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan Tim Monev untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian melalui Kasi Yantek

Surat Penugasan Tim Monev dari Ka, Balai

10 menit Surat Penugasan Tim Monev

2 Menugaskan Staf untuk membagikan Surat Penugasan dan mengumpulkan bahan untuk Monev

Surat Penugasan Tim Monev dari Ka, Balai

5 menit Surat Penugasan diterima Tim Monev

3 Mengumpulkan bahan-bahan Monev (proposal, Juklak penelitian, Alat Tulis, Form Laporan Move) dan memberikannya kepada Tim Monev

Proposal, Juklak penelitian, Alat Tulis, Form Isian laporan moven

2 jam Proposal, Juklak penelitian, Alat Tulis, Form Isian laporan moven

4 Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan penelitian serta membuat laporan hasil

monitoring untuk ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan

Temuan dan tanggapan peneliti yang didapat saat monev di lokasi penelitian

4 hari Laporan hasil Monev berdasarkan pada hasil kunjungan ke lokasi penelitian 5 Menerima hasil monitoring dan evaluasi dari Tim

Monev

Laporan hasil Tim Monev

10 meniti Laporan hasil Monev

6 Menyerahkan hasil Monev kepada Kepala Balai untuk diketahui dan sebagai laporan

Laporan hasil Monev 10 menit Laporan hasil Monev

No. Kegiatan Output Keterangan

Mutu Baku Pelaksana

Tidak

(2)

PENGAJUAN ALAT TULIS KANTOR

Penangung jawab Staf yang ditugaskan Sekretari KPA/PPK KPA/PPK Bendahara Pengeluaran Staf Logistik/Peng. Barang Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan Staf untuk membuat surat permohonan pengajuan ATK kepada KPA

Surat permohonan pengajuan ATK

5 menit Surat permohonan pengajuan ATK

Terkait SOP Pendisposisian

Surat 2 Menyampaikan surat permohonan pengajuan

ATK kepada KPA/PPK yang telah ditandatangni penanggung jawab terlebih dahulu melalui Sekretaris KPA/PPK

Surat permohonan pengajuan ATK

10 menit Surat permohonan pengajuan ATK

3 Memeriksa, mengoreksi, melihat ketersediaan biaya, memverifikasi, dan memberi farap lalu memberikannya ke KPA/PPK untuk minta persetujuan/ditandatangani

Terkait dengan Surat permohonan pengajuan ATK

1 Jam Pengajuan

permohonan ATK yang sudah di paraf

4 Menyetujui dan menandatangani permohonan pengajuan ATK dan menyerahkan ke Bendahara pengeluaran untuk ditandatangani serta

membayarkan sejumlah uang keperluan ATK ke Staf Logistk/pengadaan barang

Pengajuan permohonan ATK

10 menit Pengajuan

permohonan ATK yang sudah disetujui

KPA/PPK 5 Menyerahkan uang untuk keperluan pengadaan

ATK

10 menit Uang untuk keperluan ATK

6 Menerima uang untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) serta membelanjakannya sesuai dengan yang tercantum dalam pengajuan ATK, kemudian memberikan ATK kepada pemohon

2 jam Uang untuk membeli ATK

7 Menerima alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan pengajuan kemudian mengimplementasikannya

1 jam Alat Tulis Kantor (ATK)

(3)

PENGAJUAN UANG MUKA KEGIATAN YANTEK

Kasi

Yantek Staf/PUMK Verifikator KPA Bendahara Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan Staf /Pemegang Uang Muka untuk mengajukan uang muka kerja

Terkait dengan SK pemegang Uang Muka

5 menit Surat Penugasan yang diterima Staf/PUMK

Terkait SOP Pendisposisian Surat

2 Merinci kebutuhan anggaran dari masing-masing tolok ukur (MAK) sesuai dengan yang diperlukan dan membuat berkas pengajuan uang muka

Rincian ajuan uang muka 2 jam Besarnya Jumlah anggaran yang dibutuhkan

3 Membawa berkas pengajuan yang sudah ditandatangani penaggungjawab untuk diverifikasi oleh Verifikator/sekretaris KPA

Berkas pengajuan uang muka

2 jam Berkas yang sudah diverifiksi dan sudah di paraf

4 Membawa berkas yang sudah diparaf

Verifikator/Sekretaris ke KPA/PPK untuk minta persetujuan dan tandatangan

1 jam Berkas Pengajuan yang sudah ditandatangani KPA/PPK

5 Menyerahkan berkas pengajuan uang muka yang sudah ditandatangani KPA/PPK ke Bendahara Pengeluaran untuk meminta tandatangan dan pembayaran uang muka

10 menit Berkas pengajuan yang sudah mendapat persetujuan dari Bendahara

6 Membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang diajukan PUMK

Uang muka kerja 10 menit PUMK menerima uang muka kerja

7 Menerima sejumlah uang sesuai dengan yang diajukan

Uang muka kerja 10 menit Uang Muka

Mutu Baku

Ya

(4)

PENGELOLAAN SIMPROG

Ka. Badan/Sekretaris Badan Ka Balit Kasi Yantek Staf /Pengelola Simprog

Pen. Jawab Kelengkapan Waktu

1 Menerima disposisi surat pengelolaan Simprog Badan Litbang dari Ka BBSDLP dan

mendisposisikan kembali kepada Kasi Yantek untuk menindaklanjutinya

Surat dari Badan Litbang dan Disposisi Ka BBSDLP

10 menit Surat dari Badan Litbang dan Disposisi Ka

BBSDLP

Terkait SOP Pendisposisia

n Surat

2 Menugaskan Kasi Yantek untuk menindaklanjutin surat dari Badan Litbang tentang pengelolaan Simprog

BBSDLP

3 Menugaskan kepada staf pengelola Simprog untuk melakukan langkah-langkah dalam pengelolaan Simprog

Terakit dengan surat penugasan dari Kepala Balai

BBSDLP

4 Membagikan Form isian Rencana Penelitian dan Pengkajian (RPP) RPTP/RDHP ke penanggungjawab Form RPP RPTP/RDHP SIMPROG 1 jam Form RPP RPTP/RDHP 5 Mengisi RPP RPTP/RDHP Form RPP RPTP/RDHP SIMPROG 4 hari Formulir RPP RPTP/RDHP yang sudah diisi

6 Mengumpulkan form RPP RPTP/RDHP yang

sudah diisi dari penanggung jawab Isian Formulir RPP RPTP/RDHP

1 hari Formulir RPP

RTP/RDHP yang sudah diisi

7 Mengetri, memasukan dan menyusun data-data

dari RPP ke dalam Software Simprog _{RPP RPTP/RDHP}

4 hari Data-data dalam Software Simprog

8 Meng update dan Memvalidasi data Simprog berdasarkan pada proposal dan laporan akhir yang sudah dievalusi

Data-data Simprog hasil Updating/Validasi

1 hari Data-data Simprog hasil Updating/Validasi

9 Menyerahkan data-data Simprog dalam bentuk Prin Out Matrik ke Ka. Balai untuk dibaca dan

dikoreksi Data-data Simprog

2 jam Prin Out data Simprog

10 Menyerahkan Software Simprog ke Badan

Litbang melalui BBSDLP Data-data dalam Software

Simprog

1 jam Data-data dalam Software Simprog

Ya

Tidak Ya

(5)

PENYUSUNAN LAKIP BALITTANAH

Ka Balit Staf Pngjwb Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan Staf untuk melakukan penyusunan LAKIP

Surat Penugasan Staf Penyusun LAKIP

1 jam SK Penugasan yang diterima oleh

Staf

Terkait dengan SOP Penugasan 2 Melakukan pengumpulan bahan/dokumen

yang dibutuhkan untuk menyusun LAKIP, dan mengedarkan formulir yang harus diisi oleh para penanggungjawab kegiatan

Formulir isian 7 hari Renstra Balittanah, Laporan Akhir

Kegiatan dan Formulir isian yang

sudah diterima penanggungjawab

kegiatan 3 Mengisi formulir isian sesuai perkembangan

kegiatan yang telah dilakukan untuk

selanjutnya disetorkan kembali ke penyusun LAKIP

Formulir isian, Laporan Akhir

Kegiatan

7 hari Formulir yang sudah diisi

4 Mengolah data yang diperoleh dari penanggungjawab kegiatan untuk selanjutnya dijadikan naskah Draft LAKIP

Renstra Balittanah, Lap. akhir, Formulir

yang sudah diisi

60 hari Draft LAKIP

5 Mengoreksi naskah draft LAKIP Draft LAKIP 2 hari Draft LAKIP hasil

koreksian

6 Mengedit Draft LAKIP yang sudah dikoreksi oleh Ka Balit

Draft LAKIP hasil koreksian

2 hari Naskah Final LAKIP Balittanah

7 Menandatangani Naskah LAKIP yang sudah final

Naskah Final LAKIP Balittanah yang siap

ditanda tangani

20 menit Naskah Final LAKIP Balittanah yang sudah ditanda

tangani 8 Penjilidan Naskah LAKIP yang sudah

ditandatangani

Naskah Final LAKIP Balittanah

1 jam Naskah Final LAKIP Balittanah yang sudah ditanda

tangani No. Kegiatan Keterangan Output Mutu Baku Pelaksana Tidak Ya

(6)

PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENELITIAN

Ka. Balai Kasi Yantek Staf Yantek Pen.Jawab RPTP

Tim Evaluator

Laporan Akhir Kelengkapan Waktu

1 Memerintahkan Penangung jawab Proposal RPTP untuk membuat laporan akhir melalui Kasi Yantek

Surat penyusunan laporan akhir kegiatan penelitian

10 menit Surat penyusunan laporan akhir

2 Memerintahkan Staf untuk menyebarkan surat terkait dengan pembuatan laporan akhir kegiatan penelitian

Surat penyusunan laporan akhir

5 menit Surat penyusunan laporan akhir

3 Membagikan Surat kepada para Penanggung jawab RPTP dilampiri format

penyusunan/pembuatan laporan akhir

Surat dan format penyusunan laporan akhir

1 Jam Surat dan format

penyusunan laporan akhir

4 Mengumpulkan bahan-bahan sebagai dasar untuk penyusunan laporan akhir

Bahan-bahan untuk penyusunan laporan

akhir

2 jam Proposal, Daftar Pustaka sebagai dasar acuan dan hasil kegiatan penelitian

5 Mengolah, menganalisis, memproses data hasil penelitian, dan menyusun naskah laporan akhir kegiatan penelitian sesuai format yang sudah ditentukan dan menyerahkannya ke Staf Yantek untuk diteruskan ke Tim Evaluator

Hasil, pengolahan, hasil analisi dan hasil pemrosesan data penelitian

1 hari Draft naskan laporan akhir kegiatan penelitian

6 Menerima draft naskah laporan akhir kegiatan penelitian untuk diteruskan ke Tim Evalautor

Draft naskan laporan akhir kegiatan penelitian

7 Mengevaluasi, mengoreksi dan menandatangani berita acara hasil evalausi laporan akhir kegiatan penelitian

Draft naskah laporan akhir

2 hari Naskah laporan akhir kegiatan penelitian yang sudah dievaluasi dan

8 Menyerahkan ke Penanggung jawab untuk menandatangani lembar pengesahan sebelum diserahkan ke Ka. Bali

Laporan akhir kegiatan penelitian

10 menit Laporan akhir penelitian setelah ditandatanagni lembar pengesahannya oleh pen. Jawab

9 Menyerahkan ke Kepala Balai untuk menan datangan lembar pengesahan sebelah kiri disamping tandatangan penanggung jawab

10 menit Laporan akhir setelah ditandatangani Ka. Balai

10 Menyerahkan ke Staf Yantek untuk dilengkapi cover, kemudian menyerahkannya ke

penanggung untuk dijilid dan diperbanyak

1 jam Laporan Akhir kegiatan penelitian setelah diberi cover

11 Menjilid dan memperbanyak laporan akhir Laporan akhir kegiatan penelitian

2 jam Laporan Akhir kegiatan penelitian Final

Ya

(7)

PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

Kasi Yantek Staf Pen.Jawab Kegiatan Pen,jawab

Monev Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan Staf untuk melakukan penyusunan laporan bulanan

Terkait dengan surat permintaan laporan bulanan dari Bagian Monev Balit

10 menit Surat Penugasan yang diterima Staf

2 Membagikan surat dan format laporan bulanan ke penanggung jawab kegiatan

Surat dan Format laporan bulanan

1 jam Surat dan Format laporan bulanan

3 Mengumpulkan bahan, menyusun dan

menandatangani laporan bulanan sesuai format yang sudah ditentukan Balai Penelitian Tanah

Bahan dan draft naskah laporan bulanan

3 jam Naskah laporan bulanan

4 Menyerahkan ke penanggung jawab monev sebagai pengelola laporan bulanan untuk diproses dan dievaluasi

Naskah laporan bulanan 1 Jam Laporan bulanan yang sudah dievaluasi

5 Menyerahkan laporan bulanan yang sudah ditandatangani penanggungjawab ke Staf Yantek

Laporan Bulanan 1 jam Laporan bulanan yang sudah ditantangani penanggung jawab 6 Menyerahkan ke Penanngung jawab monev

sebagai pengelola laporan bulanan untuk diproses lebih lanjut

Laporan Bulanan 1 jam Laporan Bulanan

Ya

(8)

PENYUSUNAN MATRIK KEMITRAAN

Ka Balit Kasi Yantek

Staf yang

ditugaskan Pen. Jawab

Tim Evaluasi Matrik

Ka.

BBSDLP Kelengkapan Waktu

1 Menerima disposisi surat permintaan matrik usulan penelitian kemitraan Badan Litbang dari Ka BBSDLP dan mendisposisikan kembali kepada Kasi Yantek untuk menindaklanjutinya

Surat dari Badan Litbang dan Disposisi Ka

BBSDLP

1 jam Surat dari Badan Litbang, Disposisi Ka BBSDLP dan Disposisi

Ka Balit

2 Memerintahkan kepada staf Yantek untuk membuat matrik usulam penelitian kemitraan sesuai format yang ditentukan Badan Litbang

Surat dari Badan Litbang, Disposisi Ka BBSDLP dan Disposisi

Ka Balit

10 menit Surat dari Badan Litbang, Disposisi Ka BBSDLP dan Disposisi

Ka Balit 3 Mengumpulkan bahan-bahan, membuat daftar

judul dan format matrik usulan penelitian kemitraan yang telah ditentukan Badan Litabng dan menyerahkan ke penanggung jawab\

Daftar dan format matrik usulan penelitian

kemitraan

1 hari Judul-judul penelitian kemitran dan format matrik usulan penelitian

kemitran

4 Mengisi matrik usulan penelitian kemitraan sesuai format yang ditentukan Badan Litbang

Data-data pendukung untuk penelitian kemitraan

1 hari Judul dan form matrik usulan penelitian kemitraan yang sudah diisi

5 Menyerahkan matrik usulan penelitian kemitraan ke Staf Yantek untuk diteruskan Tim evaluasi Matrik

Draft matrik usulan penelitian kemitraan

1 jam Prin Out matrik usulan penelitian kemitran

6 Mengevaluasi, membaca dan mengoreksi matrik usulan penelitian kemitraan

Draft matrik usulan penelitian kemitraan

2 jam Draft matrik usulan penelitian kemitraan yang sudah dikoreksi

7 Menyerahkan matrik untuk memintakan Tandatangan Ka. Balai

Matrik usula penelitian kemitraan

10 menit Matrik usulan penelitian kemitraan setelah dikoreksi

Menyerahkan matrik ke Staf Yantek untuk menyerahkannya ke Badan Litbang melalui BBSDLP

10 menit Matrik Usulan penelitian kemitraan setelah ditandatangani Ka. Balai

9 Menerima matrik usulan penelitian kemitraan Balittanah melalui BBSDLP

1 jam Matrik Penelitian Kemitraan

Ya

(9)

PENYUSUNAN MATRIK SASARAN DAN KEGIATAN

Ka Balit Kasi

Yantek Staf Kelengkapan Waktu

1 Menerima disposisi surat permintaan

matriksasaran dan kegiatan dari Badan Litbang dari Ka BBSDLP dan mendisposisikan kembali kepada Kasi Yantek untuk menindaklanjutinya

10 menit Surat dari Badan Litbang dan Disposisi Ka BBSDLP

2 Mmenugaskan kepada staf untuk menyusun data-data dari RPP ke dalam Software Simprog

Terakit dengan surat penugasan dari Kepala Balai

3 Mengumpulkan bahan-bahan/Proposal, laporan akhir, hasil data Updating/Validasi data Simprog

dan mebuat matrik sasaran dan kegiatan Proposal, laporan akhir, hasil Updating/Validasi data Simprog 1 jam Bahan-bahan berupa proposal,laporan akhir dan hasil Updating/Validasi data Simprog

4 Mengisi Matrik Sasaran dan Kegiatan sesuai format yang ditentukan Badan Litbang, membaca dan mengoreksi sebelum diserahkan ke Ka. Bali

Isian Matrik Sasaran dan

Kegiatan 2 jam

Draft Matrik Sasaran dan Kegiatan yang sudah diisi

5 Membaca dan mengoreksi matrik Sasaran dan Kegiatan sebelum menandatangani dan

menyerahkan ke Badan Litbang Matrik sasran dan Kegiatan 1 jam

Matrik sasaran dan kegiatan yang sudah ditandatanganii

6 Menyetorkan matrik Sasaran dan Kegiatan ke

BBSDLP untuk diteruskan ke Badan Litbang _{Matrik Sasaran dan Kegiatan 10 menit}

Matrik Sasaran dan Kegiatan No. Kegiatan Keterangan Output Mutu Baku Pelaksana Ya Tidak

(10)

PENYUSUNAN PAGU PNBP

Ka Balit Kasi

1 Menerima disposisi surat Ka BBSLP mengenai permintaan penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Litbang, dan segera mengadakan rapat bersama Pimpinan Struktural Balit, Penanggungjawab Program dan Bendahara Penerimaan untuk membahas penyusunan target PNBP

2 jam Surat dari Badan Litbang, Disposisi Ka BBSDLP dan Disposisi

Ka Balit

2 Memerintahkan kepada Kasi Yantek untuk menyusun target PNBP sesuai hasil rapat

Surat dari Badan Litbang, Disposisi Ka BBSDLP dan

Disposisi Ka Balit

5 menit Surat dari Badan Litbang, Disposisi Ka BBSDLP dan Disposisi

Ka Balit 3 Memerintahkan kepada staf Yantek untuk menyusun Rincian

Perhitungan Target PNBP (USULAN K/L) dalam software TPRPNBP

Surat dari Badan Litbang, Disposisi Ka BBSDLP, Disposisi Ka Balit dan bahan

penyusunan matrik RPK

5 menit Surat dari Badan Litbang, Disposisi Ka BBSDLP, Disposisi Ka

Balit dan bahan penyusunan matrik RPK 4 Mengentri Rincian Perhitungan Target PNBP (USULAN K/L)

dalam software TPRPNBP

Draft target usulan PNBP 2 jam Target usulan PNBP dalam Software

TPRPNBP 5 Membaca dan mengoreksi Rincian Perhitungan Target PNBP

sebelum disampaikan kepada Ka Balit untuk disetujui

Target rincian usulan PNBP 1 jam Target usulan Rincian PNBP setelah dikoreksi

Kasi Yantek

6 Membaca dan mengoreksi Rincian Perhitungan Target PNBP sebelum ditandatangani dan disampaikan kepada BBSDLP untuk diteruskan ke Badan Litbang

Target usulan Rincian PNBP 1 jam Target usulan Rincian PNBP setelah dikoreksi

Ka. Balit

7 Menyetorkan Rincian Perhitungan Target PNBP ke BBSDLP untuk diteruskan ke Badan Litbang

Target usulan Rincian PNBP 10 menit Target usulan Rincian PNBP

Mutu Baku Pelaksana Tidak Ya Tidak Ya

(11)

PENYUSUNAN PROPOSAL RKOT DAN RDHP

Ka. Balai Kasi Yantek Staf Pen.Jawab

Keg, Program Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan penanggung jawab RKOT dan RDHP untuk membuat Proposal melalui Kasi Yantek

Surat penyusunan proposal RKOT

10 menit Surat penyusunan proposal RKOT

2 Menugaskan Staf untuk menyebarkan surat terkait dengan pembuatan proposal RKOT

Surat penyusunan proposal RKOT

5 menit Surat penyusunan proposal RKOT

3 Menyampaikan Surat kepada para Penanggung jawab RKOT dilampiri format pembuatan proposal RKOT

Surat dan Format penyusunan proposal RKOT/RDHP

1 Jam Surat dan format penyusunan proposal RKOT

4 Melakukan penyusunan proposal RKOT/RDHP sesuai format yang sudah ditentukan dan menandatanginya, lalu diserahkan ke Kasie Yantek

Bahan-bahan dan draft naskah proposal

1 hari Draft naskah proposal

5 Menugaskan Staf Yantek untuk

menyempurnakan format proposal sesuai yang dibakukan

6 Menyetujui dan menandatangani Naskah proposal

RKOT/RDHP

2 jam Proposal RKOT/RDHP yang sudah dikoreksi

7 Menyerahkan ke Staf Yantek untuk diteruskan ke Penanggung jawab

Prposal RKOT/RDHP 10 menit Proposal RKOT/RDHP yang sudah ditandatanagani Ka. Balai

7 Menyerahkan ke Penanngung jawab untuk dijilid dan diperbanyak

Proposal RKOT/RDHP 2 jam Proposal RKOT/RDHP Final

(12)

PENYUSUNAN PROPOSAL RPTP

Ka. Balai Kasi Yantek Staf Yantek Pen.Jawab RPTP

Tim Evaluator

Proposal Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan Penangung jawab untuk membuat Proposal RPTP melalui Kasi Yantek

Surat penyusunan proposal RPTP

10 menit Surat penyusunan proposal RPTP

2 Menugaskan Staf untuk menyebarkan surat terkait dengan pembuatan proposal RPTP

Surat penyusunan proposal RPTP

10 menit Surat penyusunan proposal RPTP

3 Membagikan Surat kepada Penanggung jawab RPTP dilampiri format pembuatan proposal RPTP

Format penyusunan proposal RPTP

1 Jam Surat dan format

penyusunan proposal RPTP

4 Mengumpulkan bahan, memproses, dan

menyusun naskah proposal RPTP sesuai format yang ditentukan Balai Penelitian Tanah

Naskah Proposal RPTP 3 hari Draft naskah Proposal RPTP

5 Menyerahkan kepada Staf Yantek untuk diteruskan kepada Tim Evaluator

Naskah Proposal RPTP 10 menit Draft naskan proposal RPTP

6 Mengevaluasi, membaca, mengoreksi dan menandatangani berita acara hasil evaluasi proposal RPTP

Proposal RPTP setelah dievaluasi

2 jam Proposal RPTP setelah dikoreksi,dievaluasi dan berita acara hasil evaluasi ditandatangani

7 Menyerahkan proposal RPTP kepada

Penanggung jawab untuk menandatangani pada lembar pengesahan

Proposal RPTP 10 menit Proposal RPTP setelah ditandatangani lembar pengesahannya

8 Menyerahkan Proposal RPTP ke Kepala Balai untuk meminta menandatangani pada lembar pengesahan sebelah kiri disamping tandatangan penanngung jawab

Proposal RPTP 10 meniti Proposal RPTP setelah ditadatangani oleh Ka. Balai

9 Menyerahkan kepada penanggung jawab utbuk dijilid dan diperbanyak

Proposal RPTP setelah dijilid dan diperbanyak

2 Jam Proposal RPTP Final

No. Kegiatan Keterangan Output Mutu Baku Pelaksana Ya Koreksi

(13)

PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kasi

Yantek Staf

Pen.Jawab

Monev Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan penggung jawab kegiatan untuk melakukan penyusunan Rencan Anggaran Belanja (RAB) melalui staf Yantek

Surat Penugasan penyusunan RAB

10 menit Surat Penugasan penyusunan RAB

2 Mengumpulkan bahan-bahan, dan menyebarkan Form Rencana Anggaran Belanja (RAB) kepada penanggung jawab

Foto copy RKA_KL dan Form Isian RAB

1 jam Foto copy RKA_KL dan Form Isian RAB

3 Mengisi Form Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan Format yang sudah ditentukan dan menandatanganinya

Form RAB yang sudah diisi 2 jam RAB sesuai format yang ditentukan

4 Menyerahkan ke Staf Yantek untuk diteruskan ka Kasi Yantek untuk proses lebih lanjut

Rencana Anggaran Belanja (RAB)

10 menit RAB sesuai format yang ditentukan

5 Menerima RAB dan selanjutnya diproses RAB 10 menit RAB

(14)

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)

Ka. Balai Kasi Yantek Staf Yantek

Tim Penyusuan

Renstra

Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan Tim Penyusun Renstra untuk melakukan penyusunan Renstra melalui Kasi Yantek

Surat Penugasan Tim Penyusunan Renstra

10 menit Surat Penugasan Tim Penyusunan Renstra

2 Menugaskan Staf untuk menyebarkan Surat Tugas Penyusunan Renstra kepada Tim yang ditunjuk

Surat Penugasan Tim Penyusunan Renstra

10 menit Surat Penugasan Tim Penyusunan Renstra

3 Menyebarkan Surat Tugas kepada Tim penyusunan renstra dilampiri bahan-bahan (Renstra lama, Renstra BBSDLP dan Renstra Badan Litbang) sebagai dasar acuan

Surat penugasan Tim Penyusun Renstra dan Renstra Lama

1 Jam Renstra Lama, Renstra BBSDLP dan Renstra Badan Litbang

4 Menentukan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan rencana keja 5 tahun kedepan

Visi, Misi, Tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan rencana keja 5 tahun kedepan

2 hari Visi, Misi, Tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan rencana keja 5 tahun kedepan

5 Memproses, membahas dan menyusun naskan Renstra

Naskah Renstra 2 hari Draft naskan Renstra

6 Mencetak hasil penyusunan renstra dan

menyerahkan ke Staf Yantek untuk diteruskan ke Ka. Balai

Draft Naskah Renstra 10 menit Prin Out Draft Naskah Renstra

7 Membaca, mengoreksi, menelaah, dan menandatangani naskah renstra

Naskah Renstra 1 hari Naskah Renstra

8 Menyerahkan ke Staf Yantek untuk dijilid, diperbanyak, dibagikan ke Tim Penyusun dan kepada Ketus Kelti

Renstra 1 hari Renstra Final

Ya

(15)

PENYUSUNAN RENCANA PENETAPAN KINERJA (RPK)

Staf

Yantek Kelengkapan Waktu

1 Menerima surat permintaan RPK dari Badan Litbang dan mendisposisikannya kepada Kasi Yantek untuk menindaklanjutinya

Surat dari Badan Litbang 5 menit Disposisi dari Ka Balit Terkait SOP Pendisposisian Surat

2 Memerintahkan kepada staf Yantek untuk membuat matrik RPK sesuai format yang ditentukan Badan Litbang

Disposisi dari Ka Balit 5 menit Perintah kepada staf Yantek

3 Mengumpulkan bahan dan membuat matrik RPK sesuai yang diperintahkan

Proposal RPTP, RDHP dan RKOT

48 jam Draft matrik RPK

4 Membaca dan mengoreksi matrik RPK sebelum diserahkan ke Ka Balit

Draft matrik RPK 1 jam Draft matrik RPK yang sudah dikoreksi 5 Membaca dan mengoreksi matrik RPK sebelum

menandatangani dan menyerahkan ke Badan Litbang

Draft matrik RPK yang sudah dikoreksi Kasi Yantek

1 jam Matrik RPK yang sudah ditandatangani Ka Balit

6 Menyetorkan matrik RPK ke BBSDLP untuk diteruskan ke Badan Litbang

Matrik RPK yang sudah ditandatangani Ka Balit

10 menit Matrik RPK yang disetorkan ke BBSDLP,

Badan Litbang

(16)

PENGAJUAN REVISI DIPA

KPA Ka. Badan Kasi Yantek Operator

RKAKL PJ Simpeg Kelengkapan Waktu

1 Mengajukan usulan revisi DIPA ditujukan ke

Kepala Badan DIPA dan Surat Usulan Revisi Surat resmi usulan revisi DIPA Terkait SOP Pembuatan

Surat Menelaah dan mempelajari usulan revisi

sebelum menolak atau menyetujui

Surat resmi usulan revisi DIPA Surat persetujuan revisi DIPA

2 memerintahkan kepada Kasi Yantek untuk merevisi DIPA sesuai yang disetujui Ka Badan

Surat persetujuan revisi DIPA Surat perintah revisi DIPA dari KPA 3 menugaskan Staf operator RKAKL untuk

membuat revisi DIPA Surat perintah revisi DIPA dari

KPA dan dokumen DIPA

Disposisi dari Kasi Yantek kepada Operator RKAKL

4 Melaksanakan revisi DIPA sesuai yang disetujui Ka Badan menggunakan Software RKAKL, dan hasilnya diserahkan kembali ke Kasi Yantek untuk diteruskan ke KPA

Disposisi dari Kasi Yantek dan

dokumen DIPA yang akan direvisi Dokumen DIPA yang sudah direvisi

Terkait SOP Penyusunan Anggaran menggunakan

Software RKAKL 5 Membaca dan mengoreksi dokumen revisi

DIPA sbelum ditandatangani dan diteruskan

ke Ka Badan untuk ditandatangani Dokumen DIPA yang sudah direvisi Dokumen DIPA yang sudah direvisi dan

ditandatangani KPA

6 Membaca dan menandatangani Dokumen

Revisi DIPA _{Dokumen DIPA yang sudah direvisi}

dan ditandatangani KPA

Dokumen Revisi DIPA yang sudah ditandatangani Ka Badan 7 Menerima Dokumen Revisi DIPA yang sudah

ditandatangani Ka Badan Dokumen Revisi DIPA yang sudah

ditandatangani Ka Badan

Output Keterangan

Kegiatan No.

Pelaksana Mutu Baku

salah ditolak

disetujui

(17)

UPDATING & VALIDASI DATA SIMPROG PENELITIAN

Sekretaris Badan Ka Balit Kasi Yantek Staf Yang

ditugaskan Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan melakukan Updating/Validasi data Simprog dari Badan Litbang ke Ka Balai melalui BBSDLP

Memerintahkan Updating/Validasi data Simprog kepada Kasi Yantek untuk diteruskan ke Staf atau pengelola Simprog

2 Menugaskan kepada staf untuk melaksanakan Updating/Validasi data Simprog

3 Mengumpulkan bahan-bahan/Proposal dan laporan akhir yang sudah dievaluasi

Proposal, dan laporan akhir 1 jam Proposal, dan laporan akhir

5 Mengisi, memperbaiki, memproses, dan mengentrikan data-data yang sudah benar dari proposal dan laporan akhir ke dalam Software Simprog serta memberi No. Register dari Badan Litbang terhadap masing-masing judul

RPTP/RDHP

Data-data dari proposal dan laporan akhir yang sudah dievaluasi

2 hari Data-data dalam software Simprog yang sudah diperbaiki

6 Menyerahkan hasil kerja Updating/Validasi Data Simprog dalam bentuk Matrik untuk dibaca dan dikoreksi Kepala Seksi Yantek sebelum ditandatangani Ka. Balit

Prin Out matrik program

hasil Updating/Validasi 10 menit

Matrik Program hasil Updating/Validasi

7 Menandatangani matrik hasil Updating/Validasi data Simprog sebelum menyerahkannya ke Sekretaris Badan

Matrik Program yang sudah

ditandatangan Ka. Balii 10 menit

Matrik Program dalam Software Simprog hasil Updating/Validasi

8 Menyerahkan hasil Updating/Validasi data dalam bentuk Matrik dan Software Simprog melalui BBSDLP

Data-data dalam Software Simprog hasil Updating dan

validasi

1 jam

Data-data dalam Software Simprog hasil Updating/Validasi

Ya

(18)

PENYUSUNAN MATRIK RENCANA KEGIATAN

Ka Balit Kasi Yantek Staf yang ditugaskan Penanggung

jawab Kelengkapan Waktu

1

_{Menugaskan melakukan penyusunan}

matrik rencana kegiatan kepada

peneliti/penanggung jawab melalui Kasi

Yantek

Surat Penugasan

melakukan penyusunan

matrik rencana kegiatan

10 menit

_{Surat Penugasan}

melakukan

penyusunan matrik

rencana kegiatan

2

_{Memerintahkan staf Yantek untuk}

mengedarkan formulir Matrik rencana

kegiatan kepada peneliti

Surat Penugasan terakit

dengan penyusunan

matrik rencana kegiatan

5 menit

_{Surat Penugasan}

terakit dengan

penyusunan matrik

rencana kegiatan

3

_{Mengedarkan formulir matrik Rencana}

Kegiatan RPTP/RDHP kepada para

peneliti

Formulir matrik rencana kegiatan RPTP/RDHP

1 hari

_{Formulir matrik}

rencana kegiatan

RPTP/RDHP yang

harus diisi

4

_{Mengisi formulir matrik rencana kegiatan}

penelitian RPTP/RDHP

2 hari

_{Formulir matrik}

rencana kegiatan

RPTP/RDHP yang

sudah diisi

5

_{Mengumpulkan formulir matrik}

RPTP/RDHP yang sudah diisi oleh para

peneliti/calon penanggungjawab, serta

mengentri dan menyusun matrik sesuai

format yang sudah ditentukan

Hasil penyusunan matrik rencana kegiatan

RPTP/RDHP

3 hari

_{Matrik rencana}

kegiatan

RPTP/RDHP yang

sudah disusun

6

_{Menyerahkan matrik rencana kegiatan}

ke Kepala Balai untuk minta persetujuan

Matrik rencana kegiatan RPTP/RDHP yang sudah

ditandatangani Ka Balit

10 menit

_{Matrik Rencana}

Kegiatan Balittanah

(19)

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM PENELITIAN

Ka Balit Koord Program Ka Kelti Peneliti Senior Kasie

1 Menerima disposisi surat permintaan Rencana Program Penelitian dari Badan Litbang dan mendisposisikan kembali kepada Koordinator Program untuk menindaklanjutinya

Surat dan Disposisi 5 menit Disposisi ke Koordinator Program

Terkait SOP Pendisposisian

Surat

2 Mengadakan rapat bersama Ka Balit, Seluruh Ka Kelti, Peneliti Senior, dan Kasie Yantek untuk membahas penyusunan Rencana Program Penelitian, hasilnya diserahkan ke Kasie Yantek untuk dientri

Disposisi ke Koordinator Program, dan Undangan

Rapat

2 hari Matrik Rencana Program Penelitian

hasil arapat

Terkait SOP Penyelenggaraan

Rapat

3 Memerintahkan Staf Yantek untuk mengentri hasil rapat

Matrik Rencana Program Penelitian hasil

arapat

48 jam Perintah mengentri

4 Mengentri Rencana Program Penelitian dalam format Matrik, lalu diserahkan ke Kasie Yantek

Matrik Rencana Program Penelitian hasil

arapat

1 hari Draft matrik yang sudah disusun dalam

Matrik 5 Mengoreksi Draft Matrik Rencana Program

Penelitian, lalu diserahkan ke Koord Program untuk dikoreksi

Draft matrik Rencana Program Penelitian

1 jam Draft matrik Rencana Program Penelitian yang sudah dikoreksi

6 Mengoreksi Matrik Rencana Program Penelitian Draft matrik Rencana Program Penelitian yang

sudah dikoreksi

1 hari Matrik Rencana Program Penelitian

yang sudah final

7 Menyerahkan Matrik Rencana Program Penelitian untuk dikoreksi kepada Koordinator Program dan Ka Balit

Matrik Rencana Program Penelitian yang

sudah final

Ya

koreksi Ya

(20)

PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

Staf

Yantek Kelengkapan Waktu

1 Menerima surat permintaan RPK dari Badan Litbang dan mendisposisikannya kepada Kasi Yantek untuk menindaklanjutinya

Surat dari Badan Litbang 5 menit Disposisi dari Ka Balit Terkait SOP Pendisposisian Surat

2 Memerintahkan kepada staf Yantek untuk membuat matrik RPK sesuai format yang ditentukan Badan Litbang

Disposisi dari Ka Balit 5 menit Perintah kepada staf Yantek

3 Mengumpulkan bahan dan membuat matrik RPK sesuai yang diperintahkan

Proposal RPTP, RDHP dan RKOT

48 jam Draft matrik RPK

4 Membaca dan mengoreksi matrik RPK sebelum diserahkan ke Ka Balit

Draft matrik RPK 1 jam Draft matrik RPK yang sudah dikoreksi 5 Membaca dan mengoreksi matrik RPK sebelum

menandatangani dan menyerahkan ke Badan Litbang

Draft matrik RPK yang sudah dikoreksi Kasi Yantek

1 jam Matrik RPK yang sudah ditandatangani Ka Balit

6 Menyetorkan matrik RPK ke BBSDLP untuk diteruskan ke Badan Litbang

Matrik RPK yang sudah ditandatangani Ka Balit

10 menit Matrik RPK yang disetorkan ke BBSDLP,

Badan Litbang

(21)

PENYUSUNAN MATRIK RENCANA KEGIATAN

Ka Balit Kasi Yantek Staf yang ditugaskan Penanggung

jawab Kelengkapan Waktu

1

_{Menugaskan melakukan penyusunan}

matrik rencana kegiatan kepada

peneliti/penanggung jawab melalui Kasi

Yantek

Surat Penugasan

melakukan penyusunan

matrik rencana kegiatan

10 menit

_{Surat Penugasan}

melakukan

penyusunan matrik

rencana kegiatan

2

_{Memerintahkan staf Yantek untuk}

mengedarkan formulir Matrik rencana

kegiatan kepada peneliti

Surat Penugasan terakit

dengan penyusunan

matrik rencana kegiatan

5 menit

_{Surat Penugasan}

terakit dengan

penyusunan matrik

rencana kegiatan

3

_{Mengedarkan formulir matrik Rencana}

Kegiatan RPTP/RDHP kepada para

peneliti

1 hari

_{Formulir matrik}

rencana kegiatan

RPTP/RDHP yang

harus diisi

4

_{Mengisi formulir matrik rencana kegiatan}

penelitian RPTP/RDHP

2 hari

_{Formulir matrik}

rencana kegiatan

RPTP/RDHP yang

sudah diisi

5

_{Mengumpulkan formulir matrik}

RPTP/RDHP yang sudah diisi oleh para

peneliti/calon penanggungjawab, serta

mengentri dan menyusun matrik sesuai

format yang sudah ditentukan

Hasil penyusunan matrik rencana kegiatan

RPTP/RDHP

3 hari

_{Matrik rencana}

kegiatan

RPTP/RDHP yang

sudah disusun

6

_{Menyerahkan matrik rencana kegiatan}

ke Kepala Balai untuk minta persetujuan

Matrik rencana kegiatan RPTP/RDHP yang sudah

ditandatangani Ka Balit

10 menit

_{Matrik Rencana}

Kegiatan Balittanah

No. Kegiatan Keterangan Output Mutu Baku Pelaksana

(22)

Pembuatan Video Teknologi Hasil Penelitian

Ka Balai Kasie Jaslit Staf jaslit Peneliti/

Teknisi Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan Ka sie Jaslit untuk membuat alat peraga video teknologi hasil penelitian

Surat penugasan

1 hari penugasan

2 Menugaskan staf jaslit untuk membuat video teknologi

hasil penelitian _{1 hari} _penugasan

3 Mengumpulkan bahan-bahan literatur untuk menyusun skenario video

bahan literatur

1 minggu penugasan

4 Menyusun konsep skenario Alat tulis kantor (ATK)

2 hari penugasan

5 Melakukan koreksi konsep skenario

2 hari pelaksanaan

6 Melakukan Shooting ke lokasi (sesuai materi dan skenario)

Handycam/ kamera digital

1 Minggu pelaksanaan

7 Memasukan hasil rekaman ke software (komputer) Perangkat komputer

1 hari pelaksanaan

8 Melakukan dabbing audio Perangkat

komputer,Mic

2 hari adanya koleksi tanah

9 Melakukan editing/mixing audio, visual, musik, dll Perangkat komputer, Software Editing

3 hari adanya koleksi tanah

adanya Hasil Video

No. Kegiatan Output

Tidak disetujui

(23)