Laporan Audit Mutu Internal

(1)

Laporan

Audit Mutu Internal

Program Studi S1 Manajemen

Universitas Dharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Universitas Dharmas Indonesia

Oktober 2019

(2)

A. Maksud Audit Internal

Untuk mengetahui kesesuaian antaraStandar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal

Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia

C. Ruang Lingkup Audit

- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

D. Team Auditor

Wakil I Bidang Pendidikan & Pengajaran : Yusran, M. Kom Wakil II Bidang Penelitian & Pengabdian

Kepada Masyarakat : Lido Sabda Lesmana, S. Pd, M. Kom Sekretaris : Anggy Qurnia Ra’afi Hasibuan, A.Md Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Alex Ferdinal, SE

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : Agus Saputra, M. Pd

Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi D III Kebidanan : Husna, SKM, M.K.M Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Komputer :Heri Sudibyo, M.Kom

Program Studi S1 Sistem Informasi : Jujuk Juan Colin, ME Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Teknik Informatika :Fauzi Tri Yuniko, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

D III Teknik Komputer : Ruzi Rinaldi, M. Kom Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : M. Anggraini, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PGSD : Lika Apreasta, S.Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

(3)

Program Studi S1 PGPAUD : Yulia Darniyanti, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Bahasa Indonesia : Wiwik Okta Susilawati, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Penjaskesrek : Andyanto, S. Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Matematika : Ratnawati, M. Pd Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Ihwal, MH Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Manajemen : Reza Mulia Sari, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Hukum : Fenisi Resty, MM

E. Waktu Audit

Hari / Tanggal : Rabu, 11Desember 2019

Jam : 08.30– 12.00 WIB

F. Area Audit

(1) Program Studi S1 Manajemen

G. Identifikasi Dokumen Referensi

Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI

b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI

H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ringkasan temuan audit ditampilkan padaLampiran 1 I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan padaLampiran 2.

Catatan Khususselama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan padaLampiran 3

(4)

Lampiran 1: TEMUAN AUDIT

KTS/OB REFERENSI TEMUAN AUDIT

KTS Minor Buku pelajaran belum lengkap

OB Mahasiswa peminat jurusan hukum belum banyak

(5)

Lampiran 2:

REKOMENDASI Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

No Temuan Audit Rekomendasi Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi

1 Buku pelajaran belum lengkap _{Disarankan untuk melengkapi buku pelajarannya}

2 Mahasiswa peminat jurusan hukum belum banyak _{Meningkatkan kembali peminat dengan cara promosi dan menyakinkan} calon mahasiswa

3

4 5 6

(6)

Lampiran 3:

CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT

No Catatan Khusus (Bukan Temuan) Rekomendasi Tindak Lanjut

1

2

3

(7)

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Hari/Tgl. : Juma/ 16 Desember 2019

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai Tempat : Ruang Seminar

Daftar Peserta Hadir; 1. Rektor

2. Wakil Rektor I,II,III 3. Kepala Lembaga 4. Dekan 5. Wakil Dekan 6. Ketua-ketua Prodi 7. Sekretaris Prodi Agenda;

1. Temuan / Hasil Audit Mutu Internal 2. Status Pelaksanaan Tindakan Koreksi

3. Penanganan Feedback Pelanggan Termasuk Keluhan Pelanggan 4. Pencapaian Sasaran Mutu

5. Tindak Lanjut atas hasil rapat sebelumnya

6. Perubahan yang berakibat pada system Manajemen Mutu 7. Rekomendasi untuk peningkatan

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen:

Dari hasil temuan tinjauan yang dilakukan tim audit kepada audite ditemukan beberapa temuan yaitu 1. Buku pelajaran belum lengkap sehingga saran yang dapat kami berikan yakni disarankan untuk

melengkapi buku pelajarannya

2. Mahasiswa peminat jurusan hukum belum banyak sehingga saran yang dapat kami berikan yakni meningkatkan kembali peminat dengan cara promosi dan menyakinkan calon mahasiswa

Catatan; Dibuat Oleh :

Estuhono, S.Pd., M.Pd

Kepala LPMI Universitas Dharmas Indonesia

Disetujui oleh:

Dr. Gunawan Ali, S.Kom., M.Kom

(8)

SURAT TUGAS

No. 050/UNDHARI/ST/XII/2019

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia pada tanggal 10 - 12 Desember 2019, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia menugaskan kepada:

Wakil I Bidang Pendidikan & Pengajaran : Yusran, M. Kom Wakil II Bidang Penelitian &

Pengabdian

Kepada Masyarakat : Lido Sabda Lesmana, S. Pd, M. Kom Sekretaris : Anggy Qurnia Ra’afi Hasibuan, A. Md Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Alex Ferdinal, SE

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : Agus Saputra, M. Pd

Program Studi D III Kebidanan : Husna, SKM, M.K.M Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Komputer : Heri Sudibyo,

M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Sistem Informasi : Jujuk Juan Colin, ME Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Teknik Informatika :Fauzi Tri Yuniko, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

D III Teknik Komputer : Ruzi Rinaldi, M. Kom Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : M. Anggraini, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PGSD : Lika Apreasta, S.Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Bahasa Inggris : Dodi Widia Nanda, M. TESOL Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PGPAUD : Yulia Darniyanti, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Bahasa Indonesia : Wiwik Okta Susilawati, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Penjaskesrek : Andyanto, S. Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Matematika : Ratnawati, M. Pd Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Ihwal, MH Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Manajemen : Reza Mulia Sari, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Hukum : Fenisi Resty, MM

Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dharmasraya, 09 Desember 2019 Rektor,

Dr. Gunawan Ali, M.Kom

(9)

1

AUDIT PLAN

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 10 – 12 Desember 2019

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 15 Desember 2019

08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor KomitmenKebijakan Mutu

09.30 – 12.00 Rektorat

1. Dr. Gunawan Ali, M. Kom 2. Wulan Andang Purnomo, S. Pd,

M. Kom

3. Dr. Amar Salahuddin, M. Pd 4. Moh. Rosyid Mahmudi, M. Si

1. Dr, Estuhono, M. Pd 2. Yusran, M. Kom

3. Lido Sabda Lesmana, M. Kom

 SOP Undhari  Renstra  Renop

09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan_{Pengabdian Masyarakat} 1. Dr. Wahyu Prima, M. Kom 1. Lido Sabda Lesmana, M. Kom  Renstra dan Renop_Penelitian 09.30 – 12.00 Pusat Operasinal_Perkuliahan 1. Alex Ferdinal, SE 1. Yusran, M. Kom  Sistem Perkuliahan

09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan

1. Ita Dwiaini, M. Sc, Apt. 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Astuti Ardi Putri, M.Kep 4. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Fenisi Resty, MM 2. Reza Mulia Sari, MM 3. Gisha Dilova, SH, M. H

 SOP Undhari  Buku Kebijakan

SPMI

 Buku Manual SPMI  Buku Standar SPMI  Buku Frmulir SPMI

(10)

2 Break hari pertama 12.00 -13.30

13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer

1. Zainul Aras, M. SI 2. Yusron,M.Kom

3. Firmansyah Putra, S. Kom, M. PdT

4. Dwi Winarti,M,Kom

1. Agus Saputra, M.Pd 2. Ns. Sri Fawziyah, M. Kep 3. Sri Andar Puji Astuti, S. ST, M.

Keb

SPMI

 Buku Manual SPMI  Buku Standar SPMI  Buku Frmulir SPMI Hari Kedua : Rabu , 11 Desember 2019

08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan

1. Dr. Rahmatul Hayati, M. Pd 2. Muhammad Subhan, M. Pd 3. Riyadi Saputra, M. Pd 4. Fitria Sari, M. Pd

5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 6. Zuhar Ricky, M.Pd 7. Suci Rahma Putri, M. Pd

1. Heri Sudibyo, M. Kom 2. Andiyanto, M. Pd 3. Yulia Darniyanti, M. Pd 4. Yusran, M. Kom 5. Lika Apreasta, M. Pd

6. Lido Sabda Lesmana, M. Kom

SPMI

08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi_{dan Bisnis} 1. Yesi Gusteti, M. Si2. Kelik Purwanto, M.M

3. Ratih Agustin Wulandari, M.H

1. Ana Novitasari, M. Pd 2. Wiwik Okta Susilawati, M. Pd 3. Ratnawati, M. P

SPMI

12.00 – 13.00 Lunch Break

(11)

3 13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan

Labor Kesehatan 1. Raudhatul Husni, M. Pd2. Ns. Chandra Syaputra, M. Kep

1. Ana Novitasari, M. Pd

2. Jujuk Juan Colin, M.Pd E  SOP Labor Hari Ketiga : Kamis , 12 Desember 2019

08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Agus Saputra, M. Pd 2. Ns. Sri Fawziyah, M. Kep 3. Sri Andar Puji Astuti, M. Keb

 SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Close Meeting ( Ruangan Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,

Kepala UPT, Auditor dan Peserta  Diskusi Sementara AuditorTemuan  Rapat Tinjauan

Manajemen

Padang, 09 Desember 2019

Kepala LPMI Universitas

Dharmas Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

(12)

FORMULIR No. DokumenBerlaku Sejak Desember 2019

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 1 dari 4

Hari/Tanggal : Rabu/ 19-12-2019 Auditee Yesi Gusteti, M. Si Kelik Purwanto, M.M

Ratih Agustin W, M.H

Jam : 08.30 Auditor Ana Novitasari, M. Pd

Wiwik Okta , M. Pd Ratnawati, M. P Fak/Prodi : Manajemen

Lingkup Audit : Prodi Manajemen

No Standar Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1.

Kompetensi Lulusan

a. Berapa lama rata-rata masa studi lulusan ? b. Berapa persentase kelulusan tepat waktu (≥ 50%)?

c. Apakah alumni memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja ?

d. Apakah prodi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang

mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan?

e. Apakah prodi telah memiliki tim penilaian kompetensi kelulusan ?

f. Apakah prodi memiliki data tentang rata-rata ipk mahasiswa selama 5 tahun terakhir ?

g. Apakah prodi sudah mendata alumni prodi sudah bekerja atau belum ?

h. Berapa persentase mahasiswa yang habis masa studi (Drop Out

–DO)atau mengundurkan diri (≤6%) ?

i. Apakah prodi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran telah melibatkan pihak ekternal, alumni dan pengguna lulusan ?

2. Standar 2. Isi Pembelajaran

a. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS ?

(13)

Revisi 01

Halaman 2 dari 4

semester atau sama dengan sebelumnya ?

c. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan kemajuan teknologi atau zaman sekarang ?

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

a. Apakah teknik/metode pembelajaran dikelas menggunakan alat bantu seperti infocus, dan wireless ?

b. Bagaimanakah feedback mahasiswa terhadap materi yang diberikan oleh dosen ?

c. Apakah dosen memberikan materi menggunakan modul, buku ataupun ppt ?

d. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif ?

e. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat efektif?

f. Apakah RPS yang disusun telah memuat identitas matakuliah ?

g. Apakah RPS yang disusun telah memuat metode penilaian? 4. Standar 4.

Penilaian Pembelajaran

a. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 (satu) tahun terakhir ?

b. Apakah program studi melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan ?

c. Berapa rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam 1 (satu) tahun terakhir ?

d. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan

prinsip-prinsip:edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparan ?

e. Apakah dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan ? 5. Standar 5.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang tridharma ?

(14)

Revisi 01

Halaman 3 dari 4

atau magister terapan yang dengan program studi yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi ?

c. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional (≥60%) ?

d. Berapa rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE (Fultime Teaching Equivalent)?

e. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen ?

f. Apakah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian tersruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa ?

g. Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing per tahun ?

6. Standar 6. Pengelolaan Pembelajaran

a. Apakah unit pengelola program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajran dalam setiap mata kuliah ?

b. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen pada akhir pekan ataupun akhir semester ?

c. Selama proses belajar mengajar pada satu semester memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya (16 kali pertemuan) ?

d. Apakah unit pengelola program studi wajib melakukan kegiatan sistematik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?

e. Jika ada salah satu dosen yang melalaikan kewajiban mengajar apakah ada teguran ataupun sanksi yang diberikan ?

7. Standar 7. Pembiayaan

a. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban kepada kampus ?

(15)

Revisi 01

Halaman 4 dari 4

Pembelajaran b. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa dari kampus maupun dikti ?

Dharmasraya, November 2019 Auditor