RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA CV TRIKARYA 1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV TRIKARYA

b. Alamat/Lokasi Industri : Desa Trikora Kec. Popayato Kab. Pohuwato, Gorontalo c. Izin Industri dan

Kap. Produksi (m3/Tahun)

: IUIPHHK No: 522/HUTTAM/SK/26/2012, November 2012 Kayu Gergajian (2.000)

d. Email : threekarya@yahoo.com e. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Amrain J. Sino g. Management

Pertemuan

Pembukaan 20 September 2017 Kantor CV Trikarya

Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 20 - 21 September 2017 Kantor/Lokasi Industri CV Trikarya

a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan

Penutupan 21 September 2017 Kantor CV Trikarya

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi.

Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan

Keputusan 12 Oktober 2017 Samarinda,

a. CV Trikarya dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada CV Trikarya dapat diterbitkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL : A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan

M

Akta Notaris Nomor 28 tanggal 20 April 2012 di hadapan notaris Boki Bahmid, SH. di Pohuwato. Telah mendapat pengesahan dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa nomor W20 04/06/HK 008/XI/2012 tanggal 21 November 2012. b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M

Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 101/085/SIUP/DPMM/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 dengan bidang usaha industri pengolahan kayu, dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Dokumen TDP Nomor 3205520000085 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato tanggal 1 Maret 2017 Berlaku sampai dengan 1 Maret2020. dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

- NPWP No. 74.110.890.6-822.000

- SKT No. S-8583/WPJ.16/KP.0203/2017 tanggal 03 Oktober 2017.

- NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya

f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan M

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) disetujui oleh Bupati Pohuwato pada tanggal 26 Februari 2015 dengan surat rekomendasi

lain yang setara) 660/UKL-UPL/BLH-PHWT/29/II/2015. CV. Tri Karya mempunyai Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato nomor 116/20/II/2015 tanggal 26 februari 2015 tentang izin lingkungan kegiatan penggergajian kayu (sawmill) kapasitas 2000 m3/tahun CV Tri Karya Desa Trikora

Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo. Laporan Upaya

pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2017 telah dilakukan dengan bukti tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Pohuwato.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT) M

Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Pohuwato No.: 522/HUTTAM/SK/26/2012, November 2012 Kayu gergajian : 2.000 m3

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

Berdasarkan verifikasi, CV Tri Karya dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) revisi terakhir tahun 2017 beserta dengan realisasai bulanannya. Pembuatan RPBBI dilakukan secara manual.

Bukti tanda terima pelaporan RPBBI dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Gorontalo, nomor 03/RPBBI/VI/tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017. Tidak ada rencana pemenuhan kayu bulat.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

tuntas (due diligence) importir.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK. b. Internal audit anggota

kelompok NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian M

Dalam periode audit CV Tri Karya hanya melakukan pembelian kayu gergajian untuk selanjutnya dilakukan resaize ukuran, Setiap pembelian bahan baku kayu gergajian dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota pembelian dan bukti pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M

Verifikasi dokumen dilakukan dalam periode September 2016 s/d Agustus 2017, tidak terdapat realisasi penerimaan SKSHHKB sehingga DPKB juga tidak tersedia.

CV Tri Karya telah memiliki sistem SIPUH online dan perangkat administrasi yang cukup, verifikasi DPKB akan dilakukan setelah ada penerimaan SKSHHKB.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

M

Pada periode audit penerimaan bahan baku perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK dilengkapi dengan SKSHHKO. Seluruh dokumen SKSHHKO telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dari masing masing pemasok.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

- Pada periode audit penerimaan bahan baku perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK dilengkpai dengan SKSHHKO Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan laporan mutasi kayu.

- Hasil uji petik stock kayu gergajian menunjukkan telah sesuai dengan dokumen angkutannya dan stock laporan mutasi kayu. - LMKB dan LMHHOK dibandingkan SKSHHK

menunjukkan kesesuaian

- CV Tri Karya memiliki GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R.

- Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

pemasok M

Seluruh pemasok CV Tri Karya telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih berlaku.

No. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok CV Tri Karya telah ber S-LK

i. Dokumen pendukung RPBBI

M

CV Tri Karya telah melaporkan dokumen RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 secara manual, sumber pasokan bahan baku kayu berasal dari pemasok IUIPHHK.

CV Tri Karya telah melengkapi dokumen pendukung RPBBI berupa berita acara pemeriksaan stock opname dan kontrak suplai dari pemasok.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L)

NA CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

c. Packing List (P/L)

NA CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

d. Invoice

NA CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

e. Deklarasi

NA CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M

Tersedia laporan produksi harian/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Dalam laporan harian tercatum tanggal masuk; tanggal produksi; Asal dokumen/No. dokumen; volume yang diproduksi dan hasil produksi berdasarkan ukuran.

Laporan produksi yang ada dapat menginformasikan kertelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.

b. Laporan produksi hasil olahan

M

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak ada realisasi penerimaan kayu bulat dan produksi kayu bulat, CV Tri Karya memproduksi kayu gergajian dari kayu gergajian juga hal ini untuk merubah ukuran kayu gergajian.

Perusahaan membuat laporan hasil produksi harian (rendemen) yang kemudian di rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan. Rendemen produk kayu gergajian diperoleh dari jumlah kubikasi penggunaan bahan baku dibandingkan dengan output hasil produksinya, Dalam periode tersebut rata – rata rendemen sebesar 80 % Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang

dipisahkan NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah kayu lelang

No. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu M

LMKB dan LMHHKO telah dibuat telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

CV Tri Karya telah melaporkan Laporan Mutasi Kayu setiap bulannya ke instansi yang berweang.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

NA

Selama periode September 2016 /d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

CV Tri Karya memproduksi kayu gergajian sendiri dan seluruh penjualan domestik/lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KO tanpa dilengkapi dengan tanda V-Legal.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor _NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) _NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

c. Packing List (P/L)

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

d. Invoice

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

e. Bill of Lading (B/L)

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea

keluar NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

NO. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

perdagangannya

3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

NA

CV Tri Karya dalam proses sertifikasi VLK sehingga tidak diperkenankan untuk mencantumkan Tanda V-Legal.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

CV Tri Karya telah membuat suatu prosedur untuk menangani K3 yang ditetapkan oleh Direktur CV Tri Karya pada tanggal 1 September 2017. CV Tri Karya juga telah memiliki penanggungjawab terkait dengan K3 yaitu berdasarkan surat ketetapan penanggungjawab K3 yaitu atas nama Amrain J. Sino yang ditetapkan pada tanggal 05 September 2017.

Prosedur K3 yang dimiliki melingkupi semua jenis kegiatan yang dilakukan di sawmill dan telah mencantumkan ketentuan-ketentuan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja. b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di tempat-tempat strategis, peralatan tersebut berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik. c. Catatan kecelakaan kerja

M

CV Tri Karya telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (September 2016 s/d Agustus 2017) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL). Manajemen CV Tri Karya telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.

Keterangan :

M

: Memenuhi

TM

: Tidak Memenuhi

N/n

: Not Applicable

CV

Tri Karya

telah

melakukan

upaya

pencegahan _{terhadap kecelakan}

_kerja

_dengan

memasang

_{petunjuk tindakan}

pencegahan

untuk keselamatan kerja sefta tersedianya kotak

P3K

sebagai

pertolongan

pertama

pada kecelakaan serta pengawas produksi yang selalu memberikan arahan tentang keselamatan kerja.

Serikat pekerja

atau

kebijakan

peruasahaan

(auditee)

yang

membolehkan

untuk

membentuk

atau

terlibat

dalam

kegiatan

serikat

pekerja

,J

CV

Tri Karya

belum memiliki Serikat pekerja.

Manajemen

CV

Tri

Karya

memberikan

kebebasan

kepada

karyawannya

untuk

membentuk serikat pekerja

yang

dibuktikan

dengan

Surat

pernyataan kebebasan

atau

keterlibatan dalam serikat

kerja

ditandatangani

oleh

Direktur CV

Tri Karya

(Amrain

J.

Sino)

Ketersedlaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

-

hak pekerja

lumlah

Karyawan CV

Tri

Karya sebanyak 10

orang

sehingga

tidak

diwajibkan

membuat Peraturan Perusahaan

_/

KKB.

Pekerja

yang

masih

di bawah umur

Tidak ada

karyawan dibawah

umur

di O/

Tri

Karya Umur termuda 27 tahun atas nama Abdul Rafik Sino

yang

bertugas sebgpi GANIS PHPL