Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi secara keseluruhan, terdapat kinerja yang perlu ditingkatkan untuk Tahun 2017 antara lain : 1.

(1)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2017 dapat menggambarkan kinerja Dinas dan Evaluasi terhadap kinerja Dinas yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran Indikator Kinerja 2017, secara umum telah mencapai nilai 99 %(dalam kisaran > 85 – 100) yang termasuk dalam interprestasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta sebesar Rp.191.993.908.700,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.169.450.304.618,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 88.26 %, dan SILPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2018 sebesar Rp.22.543.604.082,-.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta 2016-2021 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator kinerja. Sasaran dan Indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahun 2017 dengan rincian pencapaian sebagai berikut :

a) Sasaran 1 “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas" terdiri dari 7 indikator , terdapat satu indikator yang tidak mencapai target, yaitu persentase lampu yang termeterisasi.

b) Sasaran 2 “Meningkatnya kuantitas dan kualitas ruang publik “ terdiri dari 4 indikator yang semua tercapai sesuai target.

c) Sasaran 3 “Tersedianya sarana prasarana umum di kawasan/kluster industry ekonomi kreatif “terdiri dari 1 indikator yang semua tercapai sesuai target. d) Sasaran 4 “ Meningkatkan luasan daerah bebas banjir dan genangan” terdiri dari

2 indikator, terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu Persentase wilayah bebas banjir dan genangan yang tertangani.

(2)

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi secara keseluruhan, terdapat kinerja yang perlu ditingkatkan untuk Tahun 2017 antara lain :

1. Pembangunan jalan dan jembatan perlu ditingkatkan kuantitasnya untuk mengatasi masalah transportasi serta meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat pelayanan kegiatan;

2. Pemeliharaan jalan dan jembatan perlu dipertahankan kondisinya serta ditingkatkan kualitasnya;

3. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong.

4. Pembangunan dan revitalisasi trotoar yang ramah bagi pejalan kaki dan kaum difabel;

5. Pengembangan infrastruktur kebinamargaan di wilayah Perbatasan; 6. Pemerataan pembangunan penerangan jalan umum;

7. Pemeliharaan dan peningkatan kondisi penerangan jalan umum.

8. Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan infrastruktur kebinamargaan, penerangan jalan dan saluran di Kota Surakarta; 9. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kompetensi pegawai di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;

10. Meningkatkan manajemen pengawasan dan monitoring pada setiap kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;

(3)

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta ini dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian yang telah diberikan terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak FX. RUDY HADIATMO, selaku Walikota Surakarta 2. Bapak Ir. H. PURNOMO, selaku Wakil Walikota Surakarta

3. Bapak Ir. BUDI YULISTIANTO, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Kota Surakarta

4. Kepada semua pihak, baik tim penyusun laporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta maupun rekan/teman sejawat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah memberikan informasi, saran, kritik dan pendapat yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini.

Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dengan harapan segala upaya yang dilaksanakan menjadi bukti nyata pengabdian kita kepada masyarakat.

(4)

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta khususnya dan Pemerintah Kota Surakarta pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 2017 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

Ir. ENDAH SITARESMI SURYANDARI

Pembina Utama Muda NIP. 19610924 198810 2 001

(5)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

BAB I ... 1

PENDAHULUAN ... 1

A. Gambaran Umum Organisasi ... 1

B. Susunan Kepegawaian dan Sarpras ... 2

C. Fungsi Strategis Dinas Pekerjaan Umum ... 6

D. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ... 12

BAB II ... 16

PERJANJIAN KINERJA ... 16

BAB III ... 48

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 ... 48

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja ... 48

B. Realisasi Anggaran ... 57

BAB IV ... 62

PENUTUP ... 62

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ... 62

B. Strategi Untuk Peningkatkan Kinerja di Masa Datang... 64

Tabel 1 Jumlah dan Klasifikasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta ... 4

Tabel 2 Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan DPUPR ... 5

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Sebelum dan Sesudah Perubahan Th.2017 ... 17

Tabel 4 Ukuran Capaian Kinerja Sasaran 1... 48

Tabel 8 Realisasi Keuangan DPUPR 2017 ... 57

Tabel 9 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran ... 62

Gambar 1 Latar Belakang Pendidikan Staff DPUPR Kota Surakarta ... 5

Grafik 1 Target Indikator Kinera DPUPR Kota Surakarta ... 45

(6)

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57); yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 – C tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Surakarta, susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum; yang mengemban tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

2. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. pembinaan dan fasilitasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 5. pelaksanaan tugas di bidang bina marga;

6. pelaksanaan tugas di bidang drainase; 7. pelaksanaan tugas di bidang cipta karya;

8. pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang; 9. pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pemanfaatan ruang 10. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum; 11. penyelenggaraan sosialisasi;

12. pembinaan jabatan fungsional; dan 13. Pengelolaan UPT

(7)

B. Susunan Kepegawaian dan Sarpras 1. Susunan Kepegawaian

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 27. C Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:

i. Kepala Dinas, membawahkan : a. Sekretariat;

b. Bidang Bina Marga; c. Bidang Sumber Daya Air;

d. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang; e. Bidang Pengendalian pemanfaatan ruang. ii. Sekretariat, membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

iii. Bidang Bina Marga, membawahkan :

a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. c. Seksi Penerangan Jalan Umum

iv. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan a. Seksi Pembangunan;

b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan. v. Bidang Cipta Karya , membawahkan :

a. Seksi Gedung Pemerintahan, Rumah Dinas dan Bangunan Cagar Budaya;

b. Seksi Air Limbah dan Air Minum. vi. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang

a. Perencanaan Rinci Tata Ruang

b. Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kawasan

vii. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang , membawahkan : a. Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan

(8)

BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2016

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

KEPALA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG BINA MARGA

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI PENERANGAN JALAN

UMUM

BIDANG SUMBER DAYA AIR

SEKSI PEMBANGUNAN

SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

BIDANG CIPTA KARYA

SEKSI AIR MINUM DAN AIR LIMBAH SEKSI GEDUNG PEMERINTAH, RUMAH DINAS DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG SEKSI PERENCANAAN RINCI TATA RUANG SEKSI PEMANFAATAN RUANG DAN PENATAAN

BIDANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

SEKSI PENGENDALIAN TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

SEKSI PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

BANGUNAN SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN

(9)

Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan kelompok rincian sebagai berikut :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan data bulan Desember tahun 2017, dalam melaksanakan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 98 personil, terdiri dari 84 orang laki-laki dan 14 perempuan. Dari personil tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, golongan, dan diklat perjenjangan sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah dan Klasifikasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Jabatan Struktural Tingkat Pendidikan Golongan Diklat Perjenjangan

Kepala : 1 SD : 0 Gol I : 1 ADUM : 1

Kabid/Sekr : 6 SLTP : 8 Gol II : 36 ADUMLA : 0

Kasub. Bid : 13 SLTA /SMK : 37 Gol III : 50 SPADA : 0

Gol IV : 11 SPAMEN : 0

SARMUD : 2 Non Gol : 0 SEPATI : 0

S1 : 31 DIKLAT PIM IV : 9 S2 12 DIKLAT PIM III : 5 DIKLAT PIM II : 1 20 org Fungsional Umum : 70 org - - -

JUMLAH 90org 90org 90org 16org

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1 tingkat pendidikan karyawan DPUPR yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 37 orang (41%). Sisanya sekitar SMP 8 orang (9%) memiliki

(10)

pendidikan sebagai Sarjana muda 2 orang (2 %), Strata 1 31 orang (35%) dan Strata 2 12 orang (13%). Tingkat pendidikan karyawan DPUPR yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam mendukung peningkatan kinerja DPUPR secara umum.

Gambar 1 Latar Belakang Pendidikan Staff DPUPR Kota Surakarta

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2 Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan DPUPR

No Nama/Jenis Barang Jumlah Tahun Pembelian

1 Bangunan Kantor Pemerintah 4 gedung

-2 Station Wagon 2 2012, 2013

3 Macadam Roller/Three Whell Roller 6 unit 1970,1975,1977,19 80,1982,1983

4 Sepeda Motor 24 buah 2000, 2005, 2013,

2016

5 Pick Up 8 buah 1997,2006,2013,20

14,2016

6 Dump Truck 5 buah 1991,1993,2003,20

16

7 Truck Trailer 1 buah 2016

8 Beckho leader 1 buah 2007

9%

41%

2% 35%

13%

% Latar Belakang Pendidikan Staff/Karyawan DPUPR Kota Surakarta

(11)

No Nama/Jenis Barang Jumlah Tahun Pembelian

9 Excavator 1 buah 2012

10 Mesin Gilas 8 buah

11 Macadam Roller/Three Whell Roller 6 unit 1970,1975,1977,19 80,1982,1983

12 Mesin foto copy 2 buah 2012, 2014

11 Rak besi 20 buah

12 Rak kayu 15 buah

13 Meubelair (meja, kursi, 553 buah

14 AC 44 unit

15 PC unit komputer 21 unit

16 Laptop 12 unit

17 Printer 13 unit

Sumber : DPUPR 2017

Berdasarkan kepemilikan dan jenis peralatan berat yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi tahun-tahun berikut dengan target pelayanan dan target program yang tinggi, maka diperlukan penambahan jumlah peralatan modern dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Diantaranya

stamper, truk crane, mobil pompa dan penyedot air. C. Fungsi Strategis Dinas Pekerjaan Umum

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian Kewenangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mempunyai Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta 2016 - 2021 yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Surakarta dan merupakan landasan dan pedoman bagi DPUPR dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 – 2021. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Walikota Surakarta.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

(12)

Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Di samping itu pula, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, serta Cipta Karya dan Dinas Sumber Daya Air propinsi Jawa Tengah, sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dengan melibatkan

stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kota Surakarta serta Visi dan Misi DPUPR Kota Surakarta

1. VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA

Visi dan Misi Walikota terpilih periode 2016-2021Kota Surakarta adalah

“Solo Berseri Tanpa Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat 3 WMP ( Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan ) dengan membangun 5 Budhaya ( Budhaya Hidup Gotong Royong, Budhaya Memiliki,

Budhaya Merawat, Budhaya Menjaga, Budhaya Mengamankan Kota Solo dan isinya )”

(13)

Adapun misi Kota Surakarta periode 2016 – 2021 : a. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, dan rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat menuju masyarakat produktif, kreatif dan sejahtera serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat

b. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkarakter dan berkontribusi kemajuan daya saing kota

c. Wareg

Mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota

d. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan

e. Papan

Mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan

2. VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.

Dengan mengacu pada visi dan misi Walikota periode 2016 – 2021 tersebut dirumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta sebagai berikut “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan

(14)

Masyarakat Dalam Mendukung Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera.”

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tersebut lebih ditekankan pada Pengurangan genangan, penataan kawasan stategis , prasarana jalan dan jembatan maupun penerangan jalan, penataan dan pengendalian tata ruang tanpa meninggalkan koordinasi dengan penyelenggara prasarana ke PU-an lainnya.

Misi merepresentasi suatu kebulatan tekad bersama untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju di masa yang akan datang. Kondisi yang lebih baik dan lebih maju harus tercapai di semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk sarana prasarana ke-PU-an. Untuk mewujudkan suatu misi, diperlukan penjabaran visi tersebut yang mampu memberikan rumusan tentang tujuan yang akan dicapai serta kelompok sasaran yang akan dilayani.

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kota.

2. Pelayanan infrastruktur air minum dan air limbah yang terpadu. 3. Mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang baik dalam upaya

meminimalkan daya rusak air.

4. Mewujudkan sistem penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(15)

3. TUJUAN DAN SASARAN

No Tujuan Sasaran Indikator

1 2 3 4 1 Tersedianya Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas, Merata, Manusiawi, Berkeadilan, Berwawasan Lingkungan Dan Siaga Bencana

Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan Yang Berkualitas

Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

2

Persentase Infrastruktur Kota dalamkondisi baik

3 _{Persentase Panjang}

Jembatan Dalam Kondisi Baik

4 _{Persentase Panjang Jalan}

Yang Memiliki Drainase/Saluran Pembuangan Air Dalam Kondisi Baik

5 _{Persentase Lampu}

Penerangan Jalan Umum termeterisasi

6 _{Persentase Titik lampu}

yang terpelihara 7

Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Kebinamargaan Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Peningkatan Kinerja Penanganan Jalan Dan Jembatan.

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana

Kebinamargaan

8

Meningkatkan Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir Dan Genangan

Meningkatnya Luasan Daerah Bebas Banjir Dan Genangan

Persentase Wilayah Bebas Banjir Dan Genangan Yang Tertangani 9

Meningkatkan

Keoptimalan Fungsi Turap

Meningkatnya Pembangunan Turap/Tanggul Penahan Longsor Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan

Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota

(16)

No Tujuan Sasaran Indikator 1 2 3 4 10 Tersedianya Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas, Merata, Manusiawi, Berkeadilan, Berwawasan Lingkungan, Dan Siaga Bencana

Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Ruang Publik

Terlaksanakannya Tindakan Awal Terhadap Pengaduan Masyarakat Tentang Pelanggaran Di Bidang Penataan Ruang, Dalam Waktu 5 (Lima) Hari Kerja

11 Tersedianya Informasi

Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog

12 Persentase Penambahan

Luasan Ruang Publik Yang Dimanfaatkan 13

Meningkatkan

Pemanfaatan Ruang Kota Sesuai Dengan Fungsi Kawasan

Meningkatnya

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Pola Ruang Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta

Terlayaninya Masyarakat Dalam Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Daerah Tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya 14 _Meningkatkan Pengendalian Dan

Penertiban Bangunan Dan Lingkungan

Terkendalinya

Pertumbuhan Bangunan Di Kota Surakarta

Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan 15

Meningkatkan

Perlindungan Kawasan / Bangunan Cagar Budaya Di Kota Surakarta

Meningkatkan Pelestarian Dan

Pemanfaatan Kawasan / Bangunan Cagar Budaya Di Kota Surakarta

Cakupan Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan 16 Meningkatnya Sarana

Prasarana Pendukung Kegiatan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang

Berkualitas, Merata, Manusiawi, Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan

Tersedianya Sarana Prasarana Ekonomi Yang Berdaya Saing

Persentase tersedianya Prasarana Umum di kluster Ekonomi Kreatif

(17)

D. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No Kewenangan Indikator Kinerja

Terkait Permasalahan Faktor Yang Mempengaruhi 1. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan jalan yang bernomor ruas dan jembatan yang bernomor ruas; pemeliharaan jalan yang bernomor ruas dan jembatan yang bernomor ruas; dan penerangan jalan umum sesuai dengan kebijakan teknis Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

 Beban jalan

cenderung meningkat  Masih adanya jalan

kota kondisi rusak akibat beban kendaraan dan genangan air  Bertambahnya volume kendaraan  Kebutuhan SDM teknis  Kebutuhan fasilitas umum yang aman dan nyaman Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik  Bertambahnya volume kendaraan  Kondisi pematusan jalan yang masih kurang baik Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan Belum memadainya sarana dan prasarana kebinamargaan

Usia pakai alat berat

Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum

termeterisasi

 Banyaknya PJU yang tidak memenuhi standar teknis  Meterisari PJU baru

tercapai 30 % dari jumlah total 16.169 titik dengan beban rekening 3,8 M sebulan;

 Lebih dari 95% lampu PJU menggunakan energi yang boros dan tidak ramah lingkungan.  Banyaknya PJU yang dipasang oleh induvidu/masyar akat di jalan lingkungan secara liar

(18)

No Kewenangan Indikator Kinerja Terkait Permasalahan Faktor Yang Mempengaruhi Persentase pemeliharaan prasarana umum di kluster ekonomi kreatif

 Prasarana dan sarana di kluster ekonomi kreatif belum sepenuhnya tertata dan memadai Perkembangan ekonomi 2 Melakukan pengendalian dan penanggulangan banjir, erosi dan genangan kota Persentase wilayah bebas banjir Belum optimalnya pengurangan genangan Banjir  Kondisi lingkungan sosial masyarakat Kondisi alam Kebutuhan SDM teknis Luasnya wilayah genangan bajir yang belum didukung sistem drainase yang baik Perkembangan ekonomi Melaksanakan pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pengawasan sistem drainase beserta bangunan pelengkapnya

Panjang jalan yang memiliki

drainase/saluran pembuangan air dalam kondisi baik

 Tidak adanya masterplan pada sistem saluran drainase  Masih rendahnya sistem drainase akibat adanya saluran drainase yang

tersumbat ataupun akibat belum adanya saluran drainase Gorong-gorong Pembangunan

turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup

kewenangan kota

 Masih banyaknya lokasi wilayah rawan longsor yang belum dilakukan pembangunan turap/tanggul  Masih adanya rendahnya pengamanan infrastruktur jalan dan jembatan jalan 3 Pemeliharaan, Pengawasan , pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan pembangunan gedung

Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.  Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya.

 Belum optimalnya upaya pelestarian

ketersediaan data base yang belum terkelola dengan baik; SDM yang belum

optimal dan alat yang belum memadai

(19)

No Kewenangan Indikator Kinerja Terkait Permasalahan Faktor Yang Mempengaruhi pemerintah dan rumah dinas serta revitalisasi bangunan cagar budaya bangunan kawasan cagar budaya di Kota Surakarta Kesiapan SDM yang sesuai dengan keahlian perhitungan aset Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah

 Data base gedung pemerintah belum tersedia dan terkelola dengan baik.

Persentase

penambahan luasan ruang publik yang dimanfaatkan

 Ruang publik yang belum tertata dan belum memadai  Koridor-koridor kota

yang belum tertangani Persentase panjang

city walk yang terpelihara Persentase pemeliharaan prasarana umum di kluster ekonomi kreatif

 Prasarana dan sarana di kluster ekonomi kreatif belum sepenuhnya tertata dan memadai 4 Penyusunan perencanaan rinci tata ruang serta pemanfaatan ruang dan penataan kawasan sesuai dengan kebijakan teknis  Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya  Masih rendahnya pemahaman masyarakat kota surakarta tentang perijinan IMB dan IPR.

 Belum optimalnya dokumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pelayanan perijinan IMB dan IPR;

 biaya yang tidak sdikit untuk mengurus IMB;  mekanisme perijinan yang belum optimal  Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif  Belum tersedianya rencana tata ruang kawasan strategis ekonomi, Ilmu

Pengetahuan, budaya dan lingkungan hidup.  Belum tersedianya

(20)

No Kewenangan Indikator Kinerja Terkait Permasalahan Faktor Yang Mempengaruhi dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang  Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta secara keseluruhan.  belum lengkapnya

data dan peta

eksisting pemanfaatan ruang kota surakarta.  Belum lengkapnya

data dan peta jalan dan rencana jalan Kota Surakarta.  Belum tersedianya peta 1 : 5000 Kota Surakarta.  Belum tersediaanya petunjuk teknis penataan papan reklame. 5 penyiapan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengendalian pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan di bidang pengendalian tata bangunan dan lingkungan serta penertiban dan pengawasan bangunan  Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan  Belum tersedianya SOP perijinan IMB dan IPR.  Belum tersedianya database bangunan Kota Surakarta.  Belum tersedianya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta secara keseluruhan  Belum optimalnya penataan ruang publik  belum semua kawasan strategis mempunyai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan RTBL untuk mendukung RTRW;  rendahnya pemahaman masyarakat tentang IMB;  faktor sosial dan

(21)

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atasperkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan , maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan 19 program 45 kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Surakarta sebesar Rp.176.550.908.700 dan DAK sebesar Rp.15.443.000.000.

(22)

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Walikota Surakarta Tahun 2017 dan Perubahannya, secara lengkap tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Sebelum dan Sesudah Perubahan Th.2017

NO _StrategisSasaran Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan Anggaran

SEBELUM SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM _PERUBAHANSESUDAH

2 3 4 5 6 7 8 1 a Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

2.95 % Program Pembangunan Jalan dan Jembatan / Kegiatan

Pembangunan Jalan 14,700,242,500 20,282,921,500 1 Buku dan

Aplikasi Konsultan penyusunan database infrastruktur jalan 291,087,500 1 Dokumen Konsultan perencana peningkatan Jalan Tagore dan

Jalan Jalak 35,000,000

1 Dokumen Konsultan pengawas peningkatan Jalan Tagore dan

Jalan Jalak 25,000,000

70 X 10 Konstruksi peningkatan Jalan

Tagore dan Jalan Jalak 1,399,847,500

185 X 3

1 Dokumen Konsultan perencana peningkatan akses Jalan

(23)

2 3 4 5 6 7 8

1 Dokumen Konsultan pengawas peningkatan akses Jalan

Jembatan Sayangan 40,000,000

1050 X 3 Konstruksi peningkatan akses _{Jalan Jembatan Sayangan} _{3,882,927,500} 1 Dokumen Konsultan perencana peningkatan Jalan Letjen

Suprapto (Tahap II) 50,000,000

1 Dokumen Konsultan pengawas peningkatan Jalan Letjen

Suprapto (Tahap II) 40,000,000

550 X 5 Konstruksi peningkatan Jalan _{Letjen Suprapto (Tahap II)} _{3,881,850,000} 1 Dokumen Konsultan perencana peningkatan Jalan Prof.

Soeharso (lanjutan) 50,000,000

1 Dokumen Konsultan pengawas peningkatan Jalan Prof.

Soeharso (lanjutan) 40,000,000

500 X 7 Konstruksi peningkatan Jalan _{Prof. Soeharso (lanjutan)} _{2,880,887,500} (4 - 7,8) X

509 Konstruksi Peningkatan Jalan Kolonel Sugiyono 516,275,000

1 Dokumen

Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Kolonel Sugiyono

(24)

2 3 4 5 6 7 8

1 Dokumen Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kolonel

Sugiyono 15,000,000

4 X 838 Konstruksi Peningkatan _{Jalan Manunggal I} 747,804,000

1 Dokumen Konsultan Perencana Peningkatan Jalan

Manunggal I 20,000,000

1 Dokumen Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan

Manunggal I 17,000,000

3,4 X 740 Konstruksi Peningkatan _{Jalan Gunung Slamet Barat} 530,000,000

1 Dokumen Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Gunung

Slamet Barat 20,000,000

1 Dokumen Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Gunung

Slamet Barat 17,000,000

6 X 524 Konstruksi Peningkatan _{Jalan Depok} 652,000,000 1 Dokumen Konsultan Perencana _{Peningkatan Jalan Depok} 20,000,000 1 Dokumen Konsultan Pengawas _{Peningkatan Jalan Depok} 17,000,000 700 Konstruksi Peningkatan _{Median Jalan Prof. Soeharso} 200,000,000

(25)

2 3 4 5 6 7 8

(5 - 6) X 700 Konstruksi Peningkatan _{Jalan Kahar Muzakir} 646,538,000

1 Dokumen Konsultan Perencana Peningkatan Jl.Kahar

Muzakir 20,000,000

1 Dokumen Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kahar

Muzakir 17,000,000

6,5 X 870 Konstruksi Peningkatan _{Jalan Kolonel Sutarto} 1,846,945,500

1 Dokumen

Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Kolonel

Sutarto 45,000,000

1 Dokumen

Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kolonel

Sutarto 35,000,000

1 Dokumen

Penyusunan DED Peningkatan Jalan Jaya

Wijaya 50,000,000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan / Kegiatan

Pembangunan Jalan DAK 15,443,000,000 15,443,000,000

1 Dokumen

Konsultan pengawas peningkatan Jalan Kolonel Sutarto dan jalur lambat (DAK

Penugasan) 50,000,000

(26)

2 3 4 5 6 7 8

2 X 801 X 4 Konstruksi peningkatan Jalan Kolonel Sutarto dan jalur lambat

(DAK Penugasan) 5,041,000,000

1 Dokumen

Konsultan pengawas

peningkatan jalur lambat Jalan Brigjen Slamet Riyadi (DAK Penugasan)

50,000,000

350 X 3,50 Konstruksi peningkatan jalur lambat Jalan Brigjen Slamet

Riyadi (DAK Penugasan) 1,040,000,000

1332 X (5 -

7,5) Konstruksi peningkatan Jalan Setia Budi (DAK Penugasan) 3,950,000,000 1 Dokumen Konsultan pengawas peningkatan Jalan Setia Budi

(DAK Penugasan) 50,000,000

720 X (6,5 -

11) Konstruksi peningkatan Jalan S.Parman (DAK Penugasan) 2,272,000,000 1 Dokumen Konsultan pengawas peningkatan Jalan S.Parman

(DAK Penugasan) 50,000,000

1 Dokumen Konsultan perencana DED peningkatan Jalan Kol. Sutarto

dan Jalur Lambat 50,000,000

1 Dokumen

Konsultan perencana DED peningkatan Jalur lambat Jalan

Brigjen Slamet Riyadi 40,000,000

(27)

2 3 4 5 6 7 8

1 Dokumen Konsultan perencana _{peningkatan Jalan Setia Budi} 50,000,000 1 Dokumen Konsultan perencana _{peningkatan Jalan S.Parman} _50,000,000

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Keg. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4,185,000,000 8,005,000,000 3 Unit Komputer dan 1 Unit Printer

Pengadaan Komputer (3 unit) dan Printer (1 unit)

41,000,000 1200 Lubang Pemeliharaan rutin berkala jalan _kota _{1,862,175,000} 500 X 3 Konstruksi Rehab Jalan Gatot _Subroto 751,937,500 1 Dokumen Konsultan perencana Rehab _{Jalan Gatot Subroto} _35,000,000 1 Dokumen Konsultan pengawas Rehab _{Jalan Gatot Subroto} _25,000,000 500 X 9 Konstruksi Rehab Jalan _Bhayangkara 692,837,500 1 Dokumen Konsultan perencana Rehab _{Jalan Bhayangkara} _35,000,000 1 Dokumen Konsultan pengawas Rehab _{Jalan Bhayangkara} _25,000,000

(28)

2 3 4 5 6 7 8

4000 X 4

Konstruksi pemeliharaan jalur citywalk Slamet Riyadi, Jl. Kapten Mulyadi, Ngarsopuro, Jl. Kartini 501,387,500 1500 X 3 550 X 2 610 X 2,5 1 Dokumen

Konsultan perencana Konstruksi pemeliharaan jalur citywalk Slamet Riyadi, Jl. Kapten

Mulyadi, Ngarsopuro, Jl. Kartini

35,000,000

1 Dokumen

Konsultan pengawas Konstruksi pemeliharaan jalur citywalk Slamet Riyadi, Jl. Kapten

Mulyadi, Ngarsopuro, Jl. Kartini

25,000,000

1 Unit Drone Pengadaan Drone _20,000,000

1240 Lubang Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Jalan Tahap II}

2,080,241,800

73 m2 Konstruksi Rehabilitasi City Walk Jalan Slamet Riyadi

Tahap II 175,000,000

(3 - 9) X 1511

Konstruksi Rehab. Jalan Pakubuwono, Jalan AM. Sangaji, Jalan Gajah

Suranto, Jalan Hadiwijayan

(29)

2 3 4 5 6 7 8

1 Dokumen

Konsultan Perencana Rehab. Jalan Pakubuwono, Jalan AM. Sangaji, Jalan Gajah Suranto, Jalan

Hadiwijayan

50,000,000

1 Dokumen

Konsultan Pengawas Rehab. Jalan Pakubuwono, Jalan AM. Sangaji, Jalan Gajah Suranto, Jalan

Hadiwijayan 50,000,000 1 b Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas persentase panjang jembatan dalam kondisi baik

1 % Program Pembangunan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pembangunan Jembatan 30,360,457,500 21,256,349,500

1 Dokumen Konsultan penyusunan UKL-UPL _{Overpass Manahan} _40,000,000 1 Dokumen Konsultan penyusunan andalalin _{Overpass Manahan} 40,000,000 84 M2 Pengadaan Tanah Pendukung _{Overpass Manahan} _{2,500,000,000} 1 Dokumen

Belanja Konsultan Appraisal Pengadaan Tanah Pendukung

Overpass Manahan 40,000,000

(30)

2 3 4 5 6 7 8

3 Dokumen Konsultan Penyusunan FS _{Overpass Manahan} 50,000,000 450 M2 Pengadaan Tanah _{Jembatan Tirtonadi} 6,222,557,000

1 Dokumen

Belanja Konsultan Appraisal Pengadaan Tanah

Jembatan Tirtonadi 50,000,000

28 M2

Pengadaan Tanah Jembatan Sabrang Wasis

Waskito 557,000,000

340 m2

Konstruksi Peningkatan Drainase Jalan Dr. Moewardi Sisi Barat Pendukung Overpass Manahan 4,448,540,000 1 Dokumen Konsultan Pengawas Peningkatan Drainase Jalan Dr. Moewardi Sisi Barat Pendukung Overpass

Manahan

50,000,000

625 m2

Konstruksi Penataan Jalan Dr. Moewardi Sisi Timur Pendukung Overpass

Manahan

(31)

2 3 4 5 6 7 8

1 Dokumen

Konsultan Perencana Penataan Jalan Dr. Moewardi Sisi Timur Pendukung Overpass Manahan 50,000,000 1 Dokumen Konsultan Pengawas Penataan Jalan Dr. Moewardi Sisi Timur Pendukung Overpass Manahan 50,000,000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Keg. Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

2,800,000,000 28,000,000,003

6 X 4 _{Konstruksi pemeliharaan}

rutin/berkala jembatan kota 1,450,787,500

10 X 2 5 X 4

1 Dokumen Konsultan perencana Konstruksi pemeliharaan rutin/berkala

jembatan kota 35,000,000

1 Dokumen Konsultan pengawas Konstruksi pemeliharaan rutin/berkala

jembatan kota 25,000,000

60 X 12 Konstruksi rehab jembatan mojo _semanggi 1,143,827,500

(32)

2 3 4 5 6 7 8

rehab jembatan mojo semanggi

1 Dokumen Konsultan pengawas Konstruksi _{rehab jembatan mojo semanggi} 25,000,000

1 c Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas persentase drainase/salura n pembuangan air dalam kondisi baik 2 % Program Pembangunan Saluran Drainase-Gorong-Gorong / Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase-Gorong-Gorong 25,600,000,000 25,835,807,000

1 Dokumen Penyusunan UKL-UPL _{25,000,000.00}

1 Dokumen Kajian lalu lintas Jalan _{Soepomo-Sriwedari} _{25,000,000.00} 1000 m Normalisasi saluran Jalan Kerinci-Sugiyono, Kali Nayu dan

saluran sekitar UNISRI 4,626,600,000.00

450 m Peningkatan saluran Jalan _{Soepomo-Sriwedari} _{5,607,300,000.00} 250 m Perbaikan saluran sekitar _{Purbowardayan Tegalharjo} 2,007,300,000.00 400 m Pembangunan saluran drainase _{Jalan Slamet Riyadi} 4,441,661,000.00 250 m Lanjutan pembangunan saluran _{drainase Semanggi Utara} _{1,005,143,500.00} 350 m Lanjutan pembangunan saluran drainase Semanggi Selatan 1,505,143,500.00

(33)

2 3 4 5 6 7 8

100 m Pembangunan gorong-gorong _{banyu agung} 855,143,500.00

1 Dokumen

Perencanaan Normalisasi saluran Jalan Kerinci-Sugiyono, Kali Nayu dan saluran sekitar UNISRI

50,000,000.00

1 Dokumen Perencanaan Perbaikan saluran sekitar Purbowardayan

Tegalharjo 50,000,000.00

1 Dokumen Perencanaan Pembangunan saluran drainase Jalan Slamet

Riyadi 50,000,000.00

1 Dokumen

Perencanaan lanjutan

pembangunan saluran drainase Semanggi Utara dan

Perencanaan Perbaikan Pintu Air

50,000,000.00

1 Dokumen

Perencanaan lanjutan

pembangunan saluran drainase Semanggi Selatan dan

Perencanaan Peningkatan Rumah Pompa

50,000,000.00

1 Dokumen Perencanaan pembangunan _{gorong-gorong banyu agung} 40,000,000.00

(34)

2 3 4 5 6 7 8

1 Dokumen

Pengawasan Normalisasi saluran Jalan Kerinci-Sugiyono, Kali Nayu dan saluran sekitar UNISRI

50,000,000.00

1 Dokumen Pengawasan Peningkatan saluran Jalan

Soepomo-Sriwedari 50,000,000.00

1 Dokumen Pengawasan Perbaikan saluran sekitar Purbowardayan

Tegalharjo 50,000,000.00

1 Dokumen Pengawasan Pembangunan saluran drainase Jalan Slamet

Riyadi 50,000,000.00

1 Dokumen Pengawasan lanjutan pembangunan saluran drainase

Semanggi Utara 50,000,000.00

1 Dokumen Pengawasan lanjutan pembangunan saluran drainase

Semanggi Selatan 50,000,000.00

1 Dokumen Pengawasan Pembangunan _{gorong-gorong banyu agung} 40,000,000.00 1 paket Pengadaan Genset Rumah _Pompa _{1,068,760,000.00} 1 paket Perbaikan pintu air dan pengadaan pompa gandekan,

(35)

2 3 4 5 6 7 8

1 paket Peningkatan rumah pompa _{kedung lumbu} 408,760,000.00

1 paket Peningkatan rumah pompa _{kedung kopi dan kedung belang} 703,760,000.00

1 paket Penyelesaian non teknis Kegiatan pengendalian banjir

dan genangan 600,000,000.00

1 Dokumen

Pengawasan Perbaikan pintu air dan pengadaan pompa

gandekan, pucangsawit dan sekitarnya

48,080,000.00

1 Dokumen Pengawasan Peningkatan rumah _{pompa kedung lumbu} 20,000,000.00

1 Dokumen Pengawasan Peningkatan rumah pompa kedung kopi dan kedung

belang 30,000,000.00

1 Dokumen

DED Normalisasi Drainase

Kawasan Tegalkonas 48,000,000.00

1 Dokumen

DED Normalisasi Drainase Taman Cerdas Semanggi

(36)

2 3 4 5 6 7 8 1 d Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas Presentase infrastruktur dalam kondisi baik 2% Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh / Keg. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

1 dokumen DED Pembangunan Tugu Batas _{Kota Sekip} _{50,000,000.00} 1 dokumen Review DED Penataan Kawasan Tirtonadi (Pembangunan Omah

Galeri) 50,000,000.00

1 dokumen Konsultan Appraisal Jalan Adi _Sumarmo _{40,000,000.00} 1 dokumen Konsultan Appraisal Pembangunan Tugu Batas Kota

Skip 200,000,000.00

786 m2 Rehabilitasi Pusdiktop _{795,000,000.00}

1 dokumen Jasa Konsultan Pengawas _{Rehabilitasi Pusdiktop} 40,000,000.00

522 m2 Penataan Kawasan Tirtonadi Lanjutan (Pembangunan Omah

Galeri Tirtonadi) 2,107,000,000.00

1 dokumen

Jasa Konsultan Pengawas Penataan Kawasan Tirtonadi Lanjutan (Pembangunan Omah Galeri Tirtonadi)

40,000,000.00

(37)

2 3 4 5 6 7 8

200 m Penataan Bantaran Kali Pepe _(Lanjutan) 854,400,000.00

1 dokumen Jasa Konsultan Pengawas Penataan Bantaran Kali Pepe

(Lanjutan) 40,000,000.00

1285 m′ Penataan Koridor Jl. Adi _{Sumarmo (pengawasan)} 2,824,650,000.00 11 persil

428.49 m2 Pengukuran dengan BPN Jl. Adi Sumarmo 46,929,000.00 377.7 m2

(sisi timur) dan 706.6 m2 (sisi

barat)

Pembangunan Tugu Batas Kota

Sekip 843,703,000.00

1 dokumen Konsultan Pengawas Pembangunan Tugu Batas Kota

Kota Sekip 47,829,000.00

30 m2 Pengukuran Jl. Adi _{Sumarmo (lanjutan)} 100,000,000.00

1 dokumen

Konsultan Pengawas Penataan Koridor Jl. Adi

Sumarmo 25,000,000.00

11.2 m2

Pengadaan Tanah Penataan Koridor Adi

(38)

2 3 4 5 6 7 8

110m2

Pengadaan Tanah

Pembangunan Tugu Batas

Kota Sekip 200,000,000.00 1 e Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum termeterisasi 15% Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan 54,628,600,000 54,648,600,000 ±75 item barang PJU

Pengadaan perlengkapan kerja dan barang untuk pemeliharaan

jaringan PJU 600,000,000

±15 item barang PJU

Pengadaan perlengkapan kerja dan barang untuk pemeliharaan

jaringan PJU (e-purchasing) 900,000,000

±16 unit lampu

Pengadaan barang pemasangan PJU lanjutan di Jalan Transito dan Jalan Tentara Pelajar (pedaringan) e-purchasing

180,000,000

±186 unit

lampu

Pengadaan barang rehabilitasi PJU Jalan Adi Sucipto

(e-purchasing) 1,700,000,000

Tagihan PJU 12 Bulan

terbayar Belanja rekening PJU 47,899,350,820

(39)

2 3 4 5 6 7 8

Kajian KPBU persiapan kerjasama (KPBU) lelang revitalisasi PJU Kota Surakarta

1 Unit skylift Belanja modal pengadaan _{kendaraan skylift} _992,000,000 1 Dokumen DED Pemasangan PJU lanjutan di jalan Transito dan jalan

Tentara Pelajar (Pedaringan) 15,000,000

±23 unit lampu

Belanja Modal Pemasangan PJU lanjutan di jalan Transito dan jalan Tentara Pelajar

(Pedaringan)

170,000,000

1 Dokumen

Konsultan pengawas Belanja Modal Pemasangan PJU lanjutan di jalan Transito dan jalan Tentara Pelajar

(Pedaringan)

15,000,000

±186 unit

lampu

Belanja modal rehabilitasi PJU Jalan Adi Sucipto dan instalasi

PJU Jalan Slamet Riyadi 1,539,811,000

1 Dokumen

Konsultan pengawas Belanja modal rehabilitasi PJU Jalan Adi Sucipto dan instalasi PJU Jalan Slamet Riyadi

49,000,000

(40)

2 3 4 5 6 7 8

15 tiang (30 lampu sorot

HPIT)

Pemasangan Lampu PJU di lapangan parkir Beteng

Vesternberg 127,787,300

3 unit Kwh meter

Pemasangan Kwh Meter dan Panel PJU( Jemb. Sabrang Lor, Jl. Gatot Subroto, Kali pepe/belakang

PTPN 30,214,800 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan

2% Program Peningkatan Sarana _{dan Prasarana Kebinamargaan}

Kegiatan Pengadaan Alat-alat _Berat 1,500,000,000 3,960,000,000

2 unit Pengadaan alat berat tandem _rooler _{1,494,500,000}

2 Unit Pengadaan Dump truck _700,000,000

1 Unit Pengadaan Alat Berat Self _Loader _{1,742,350,000}

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan

alat-alat berat 227,200,000 227,200,000

1 paket Belanja servis alat berat _111,890,000

(41)

2 3 4 5 6 7 8 2 a Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Publik Persentase Ruang Publik Yang Ditata 4.29 % persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 0.03% Program Pengelolaan Kekayaan Budaya / Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan

Peninggalan Bawah Air

11,445,000,000 11,445,000,000

1 dokumen Penyusunan DED Masjid Raya 810,812,000

1 dokumen Penyusunan DED Bangunan dan _{Jagang Beteng Vastenburg} 250,000,000

1 dokumen Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Budaya

Benteng Vastenburg 250,000,000

1 dokumen Penyusunan DED Kawasan Cagar Budaya Benteng

Vastenburg 168,672,000

1 dokumen Penyusunan DED Revitalisasi _{Masjid Al-Wustho} 404,560,000

(42)

2 3 4 5 6 7 8

1 dokumen Penyusunan Masterplan _{Kawasan Balekambang} 254,560,000 1 dokumen Penyusunan DED Gedung _{Wayang Orang} 552,846,000

1 dokumen Penyusunan DED Landscape _{Loji Gandrung} 50,000,000

1 dokumen Penyusunan DED Landscape _{Sriwedari Tahap 1} 50,000,000

1 dokumen Penyusunan DED Revitalisasi _{Bunker Balaikota} 50,000,000

772 m2 Revitalisasi Loji Gandrung Tahap _I _{25,536,127,000} 1 dokumen Pengawasan Pelaksanaan _{Revitalisasi Loji Gandrung} _50,000,000 364 m2 Revitalisasi Bungker Balaikota _754,191,000 1 dokumen Pengawasan Pelaksanaan _{Revitalisasi Bungker Balaikota} _30,000,000 1704.39 m2 Revitalisasi Ndalem _{Joyokusuman Tahap I} 4,751,716,000

1 dokumen Pengawasan Pelaksanaan Revitalisasi Ndalem

(43)

2 3 4 5 6 7 8 2 b Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Publik Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog 100

Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

750,000,000 750,000,000

1 Paket Penyusunan masterplan segitiga _{kawasan solo utara barat}

1 Paket

Penyusunan masterplan segitiga kawasan solo utara tengah

1 Paket Penyusunan masterplan segitiga _{kawasan solo utara timur}

Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan

800,000,000 800,000,000

1 Paket

Pekerjaan penyusunan RTBL segitiga kawasan solo utara

(44)

2 3 4 5 6 7 8

1 Paket

Pekerjaan penyusunan RTBL segitiga kawasan solo utara timur (jl. Brigjen katamso-jl. Tangkuban perahu- jl. Jaya

wijaya)

184,500,000 1 Paket Pekerjaan penyusunan RTBL _{kawasan semanggi} _184,500,000 1 Paket Pekerjaan penyusunan RTBL Jl. _Mojo _184,500,000

2 c Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Publik Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan PERDA tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya 100

Program Pemanfataan Ruang/ Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfataan Ruang 255,000,000 300,000,000

1 Keg Perizinan titik reklame (lelang _{dan tahunan)} _300,000,000

1 Dok Penyusunan Perwali Reklame _13,720,000

1 paket Belanja Peralatan dan Perlengkapan Penertiban

(45)

2 3 4 5 6 7 8

Program Pemanfataan Ruang/ _{Kegiatan Survei Dan Pemetaan} 250,000,000 250,000,000

1 Paket Review jalan kecamatan pasar _kliwon _190,000,000 2 unit Pengadaan Personal computer ( _{1 laptop dan 1 printer )} _22,597,000

Program Pemanfataan Ruang/ Keg. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 200,000,000 200,000,000

1 Paket Monitoring pengendalian pemanfaatan ruang kec.

Serengan

2 unit Pengadaan Laptop

2 d Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Publik Rasio Bangunan ber- IMB per satuan bangunan

0.7 %

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang/ Keg. Koordinasi Teknis Perijinan

75,000,000 175,000,000

500 Dok Pekerjaan Koordinasi Perijinan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang/ Keg. Pengawasan Pemanfaatan

Ruang

0 100,000,000

20 Dokumen Pengawasan IMB Bangunan _{Komersial dan Non Sederhana}

(46)

2 3 4 5 6 7 8 3 a Tersedianya sarana prasarana umum di kluster ekonomi kreatif Persentase tersedianya Prasarana Umum di kluster Ekonomi Kreatif 2 % 4,463,387,500 4,463,387,500 1 Dokumen Konsultan perencana peningkatan sarana dan prasarana jalan untuk kawasan industri kreatif

35,000,000

3500 X 3 Konstruksi peningkatan sarana dan prasarana jalan untuk

kawasan industri kreatif 1,813,387,500

1 Dokumen

Konsultan pengawas peningkatan sarana dan prasarana jalan untuk kawasan industri kreatif

25,000,000

1 Dokumen Konsultan perencana peningkatan jalur lambat Jalan

Dr. Radjiman 50,000,000

250 X 5,5 konstruksi peningkatan jalur lambat Jalan Dr. Radjiman (DAK

(47)

2 3 4 5 6 7 8

1 Dokumen Konsultan pengawas peningkatan jalur lambat Jalan

Dr. Radjiman (DAK Penugasan) 50,000,000

4 a Meningkatkan luasan daerah bebas banjir dan genangan Persentase wilayah bebas banjir dan genangan yang tertangani 1 %

Program Pengendalian Banjir / Keg. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 3,112,200,000 3,903,200,000

1 Paket Belanja pemeliharaan suku _{cadang elektrikal} 63,870,000 1 Paket Belanja pemeliharaan suku _{cadang mekanikal} 74,000,000 1 Paket Belanja pemeliharaan suku _{cadang accu} 50,000,000

1 Paket Belanja pemeliharaan suku cadang Peralatan pendukung

operasional 100,000,000

1 Paket Pengadaan portable generator _set 275,000,000

1 Paket Perbaikan Genset 116,252,500

1 Paket Pengadaan portable dan _accesoris 198,000,000

1 dokumen Perencanaan perbaikan saluran _{drainase paket 1} 25,000,000

(48)

2 3 4 5 6 7 8

1 dokumen Pengawasan Perbaikan saluran _{drainase paket 1} 660,000,500

50 m Perbaikan saluran drainase _{paket 2} 190,000,000

100 m Perbaikan saluran drainase _{paket 3} 190,000,000

100 m Pembongkaran dan penataan _{kembali penutupan saluran} 100,000,000 82 m, 2 unit

gril besi Perbaikan saluran drainase paket 4 193,000,000

1 dokumen

Perencanaan sistem drainase di Tegalrejo

Jebres dan sekitarnya 50,000,000

4 a Meningkatkan luasan daerah bebas banjir dan genangan Presentase pembangunan turap/talud/bronjo ng dalam kondisi baik lingkup kewenangan kota 2 % Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong / Keg. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 5,000,000,000 5,000,000,000

1 Dokumen Tersusunnya dokumen _perencana _40,000,000 100 m Panjang Talud yang _{terbangun/diperbaiki} 1,503,238,500 1 Dokumen Terpantaunya proses _pembangunan _40,000,000

(49)

2 3 4 5 6 7 8

1 Dokumen Tersusunnya dokumen _perencana 1,503,238,500 100 m Panjang Talud yang _{terbangun/diperbaiki} _40,000,000 1 Dokumen Terpantaunya proses _pembangunan _40,000,000 1 Dokumen Tersusunnya dokumen _perencana 40,000,000 75 m Panjang Talud yang _{terbangun/diperbaiki} _{1,507,238,500} 1 Dokumen Terpantaunya proses _pembangunan 40,000,000