URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

(1)

KODE REKENING

URAIAN

PENJELASAN

2

1

3

6 SEBELUM

PERUBAHAN

(Rp)

4

5 SETELAH

PERUBAHAN

(Rp)

BERTAMBAH

BERKURANG

(Rp)

23,450,496,954

#Error

BELANJA DAERAH 23,450,496,954 1.20.1.20.04.000.000.5 21,899,187,861 -1,551,309,093(1,551,309,093) BELANJA LANGSUNG 20,701,366,559 1.20.1.20.04.000.000.5.2 19,266,708,906 (1,434,657,653)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,403,099,341

1.20.1.20.04.001.000 2,399,046,341 (4,053,000)

Penyediaan jasa surat menyurat 7,380,000

1.20.1.20.04.001.001 7,380,000 0

BELANJA BARANG DAN JASA 7,380,000

1.20.1.20.04.001.001.5.2.2 7,380,000 0

Belanja Bahan Pakai Habis 7,380,000

1.20.1.20.04.001.001.5.2.2.01 7,380,000 0

Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 7,380,000

1.20.1.20.04.001.001.5.2.2.01.04 _7,380,000 ₀ Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos _7,380,000

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 318,000,000

1.20.1.20.04.001.002 318,000,000 0

1.20.1.20.04.001.002.5.2.2 318,000,000 0

Belanja Jasa Kantor 318,000,000

1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03 318,000,000 0

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,749,130,395

1.20.1.20.04.000.000.5.1 2,632,478,955 -116,651,440(116,651,440)

BELANJA PEGAWAI 2,749,130,395

1.20.1.20.04.000.000.5.1.1 2,632,478,955 -116,651,440(116,651,440)

Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,749,130,395

1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01 2,632,478,955 -116,651,440(116,651,440) Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,632,478,955

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,868,985,713

1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.01 1,779,272,065 (89,713,648)-89,713,648

Tunjangan Keluarga (DAU) 174,375,813

1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.02 160,802,292 (13,573,521)-13,573,521

Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 151,705,125

1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.03 151,705,125 00

Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 73,220,875

1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.05 68,413,625 -4,807,250(4,807,250)

Tunjangan Beras (DAU) 125,618,227

1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.06 111,558,097 (14,060,130)-14,060,130

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 43,188,838

1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.07 48,697,443 5,508,6055,508,605

Pembulatan Gaji (DAU) 35,804

1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.08 30,308 (5,496)-5,496

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU) 312,000,000

1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.19 312,000,000 00

PENDAPATAN 0

(2)

2

1

3

4

5

6

Belanja Telepon 54,000,000 1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03.01 _54,000,000 ₀ Belanja Telepon _54,000,000 Belanja Listrik 264,000,000 1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03.03 _264,000,000 ₀ Belanja Listrik _264,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

28,317,000

1.20.1.20.04.001.006 28,317,000 0

1.20.1.20.04.001.006.5.2.2 28,317,000 0

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 28,317,000

1.20.1.20.04.001.006.5.2.2.05 28,317,000 0

Belanja Jasa Kir 1,750,000

1.20.1.20.04.001.006.5.2.2.05.04 _1,750,000 ₀ Belanja Jasa Kir _1,750,000

Belanja STNK 26,567,000

1.20.1.20.04.001.006.5.2.2.05.05 _26,567,000 ₀ Belanja STNK _26,567,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan 54,300,000

1.20.1.20.04.001.007 51,300,000 (3,000,000)

BELANJA PEGAWAI 54,300,000

1.20.1.20.04.001.007.5.2.1 51,300,000 (3,000,000)

Honorarium PNS 54,300,000

1.20.1.20.04.001.007.5.2.1.01 51,300,000 (3,000,000)

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 54,300,000

1.20.1.20.04.001.007.5.2.1.01.04 _51,300,000 _(3,000,000) Honorarium Pengelola Keuangan/Barang _51,300,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 229,030,000

1.20.1.20.04.001.008 229,030,000 0

BELANJA PEGAWAI 550,000

1.20.1.20.04.001.008.5.2.1 550,000 0

Honorarium PNS 550,000

1.20.1.20.04.001.008.5.2.1.01 550,000 0

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 550,000

1.20.1.20.04.001.008.5.2.1.01.02 _550,000 ₀ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa _550,000

1.20.1.20.04.001.008.5.2.2 228,480,000 0

(3)

2

1

3

4

5

6

Belanja Retribusi/Tiket 1,680,000 1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.03.14 _1,680,000 ₀ Belanja Retribusi/Tiket _1,680,000 Belanja Pemeliharaan 226,800,000 1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20 226,800,000 0

Belanja Pemeliharaan Taman 28,800,000

1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20.05 _28,800,000 ₀ Belanja Pemeliharaan Taman _28,800,000

Belanja Pemeliharaan Kebersihan 198,000,000

1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20.09 _198,000,000 ₀ Belanja Pemeliharaan Kebersihan _198,000,000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 270,842,000

1.20.1.20.04.001.009 286,842,000 16,000,000

1.20.1.20.04.001.009.5.2.1 475,000 0

1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01 475,000 0

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200,000

1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01.01 _200,000 ₀ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan _200,000

1.20.1.20.04.001.009.5.2.2 280,367,000 10,000,000

Belanja Bahan/Material 104,244,000

1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02 104,244,000 0

Belanja Bahan Komputer/Printer 84,719,000

1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02.06 _84,719,000 ₀ Belanja Bahan Komputer/Printer _84,719,000

Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 19,525,000

1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah

Tangga/Kerja 19,525,000

19,525,000 0

Belanja Pemeliharaan 166,123,000

1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.20 176,123,000 10,000,000

Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio

166,123,000

1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 176,123,000

176,123,000 10,000,000

BELANJA MODAL 0

(4)

2

1

3

4

5

6

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0

1.20.1.20.04.001.009.5.2.3.11 6,000,000 6,000,000

Belanja Modal Pengadaan Trolly 0

1.20.1.20.04.001.009.5.2.3.11.15 _6,000,000 _6,000,000 Belanja Modal Pengadaan Trolly _6,000,000

Penyediaan alat tulis kantor 90,499,375

1.20.1.20.04.001.010 88,896,875 (1,602,500)

1.20.1.20.04.001.010.5.2.1 275,000 0

1.20.1.20.04.001.010.5.2.1.01 275,000 0

1.20.1.20.04.001.010.5.2.2 88,621,875 (1,602,500)

1.20.1.20.04.001.010.5.2.2.01 88,621,875 (1,602,500)

Belanja Alat Tulis Kantor 90,224,375

1.20.1.20.04.001.010.5.2.2.01.01 _88,621,875 _(1,602,500) Belanja Alat Tulis Kantor _88,621,875

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 101,910,000

1.20.1.20.04.001.011 94,050,000 (7,860,000)

1.20.1.20.04.001.011.5.2.1 460,000 0

1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.01 460,000 0

1.20.1.20.04.001.011.5.2.2 93,590,000 (7,860,000)

Belanja Cetak Dan Penggandaan 101,450,000

1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.06 93,590,000 (7,860,000)

Belanja Cetak 33,050,000

1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.06.01 _25,190,000 _(7,860,000) Belanja Cetak _25,190,000

Belanja Penggandaan 68,400,000

(5)

2

1

3

4

5

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

68,200,000

1.20.1.20.04.001.012 59,200,000 (9,000,000)

1.20.1.20.04.001.012.5.2.2 59,200,000 (9,000,000)

1.20.1.20.04.001.012.5.2.2.01 59,200,000 (9,000,000)

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 68,200,000

1.20.1.20.04.001.012.5.2.2.01.03 _59,200,000 _(9,000,000) Belanja Alat Listrik Dan Elektronik _59,200,000

Penyediaan peralatan rumah tangga 221,518,750

1.20.1.20.04.001.014 227,213,250 5,694,500

1.20.1.20.04.001.014.5.2.1 550,000 0

1.20.1.20.04.001.014.5.2.1.01 550,000 0

1.20.1.20.04.001.014.5.2.2 212,563,250 (805,500)

1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01 43,675,000 0

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,875,000

1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01.05 _8,875,000 ₀ Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih _8,875,000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 34,800,000

1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01.06 _34,800,000 ₀ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas _34,800,000

1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.02 47,570,000 1,500,000

47,570,000 1,500,000

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2,575,000

1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10 2,575,000 0

Belanja Sewa Meja Kursi 1,675,000

1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10.01 _1,675,000 ₀ Belanja Sewa Meja Kursi _1,675,000

Belanja Sewa Tenda 900,000

(6)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.20 118,743,250 (2,305,500)

121,048,750

118,743,250 (2,305,500)

BELANJA MODAL 7,600,000

1.20.1.20.04.001.014.5.2.3 14,100,000 6,500,000

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0

1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.11 2,000,000 2,000,000

Belanja Modal Pengadaan Almari 0

1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.11.02 _2,000,000 _2,000,000 Belanja Modal Pengadaan Almari _2,000,000

Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio 7,600,000

1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.16 12,100,000 4,500,000

Belanja Modal Pengadaan Sound System 0

1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.16.05 _4,500,000 _4,500,000 Belanja Modal Pengadaan Sound System _4,500,000

Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless 7,600,000

1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.16.08 _7,600,000 ₀ Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless _7,600,000

Penyediaan makanan dan minuman 202,245,804

1.20.1.20.04.001.017 201,020,804 (1,225,000)

1.20.1.20.04.001.017.5.2.2 201,020,804 (1,225,000)

1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.03 31,428,804 0

Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 31,428,804

1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.03.27 _31,428,804 ₀ Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis _31,428,804

Belanja Makanan Dan Minuman 170,817,000

1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11 169,592,000 (1,225,000)

Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 33,902,000

1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11.01 _33,902,000 ₀ Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai _33,902,000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 136,915,000

1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11.02 _135,690,000 _(1,225,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat _135,690,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 509,280,000

(7)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.001.018.5.2.2 506,220,000 (3,060,000)

Belanja Perjalanan Dinas 509,280,000

1.20.1.20.04.001.018.5.2.2.15 506,220,000 (3,060,000)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 509,280,000

1.20.1.20.04.001.018.5.2.2.15.02 _506,220,000 _(3,060,000) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah _506,220,000

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,412

1.20.1.20.04.001.019 102,101,412 0

1.20.1.20.04.001.019.5.2.1 102,101,412 0

Honorarium Non PNS 102,101,412

1.20.1.20.04.001.019.5.2.1.02 102,101,412 0

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 102,101,412

1.20.1.20.04.001.019.5.2.1.02.01 _102,101,412 ₀ Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap _102,101,412

Penyediaan Jasa Kemanan 199,475,000

1.20.1.20.04.001.020 199,475,000 0

1.20.1.20.04.001.020.5.2.1 1,475,000 0

Honorarium PNS 1,475,000

1.20.1.20.04.001.020.5.2.1.01 1,475,000 0

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,200,000

1.20.1.20.04.001.020.5.2.1.01.01 _1,200,000 ₀ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan _1,200,000

1.20.1.20.04.001.020.5.2.2 198,000,000 0

1.20.1.20.04.001.020.5.2.2.03 198,000,000 0

Biaya Jasa Keamanan 198,000,000

1.20.1.20.04.001.020.5.2.2.03.20 _198,000,000 ₀ Biaya Jasa Keamanan _198,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,048,202,400

1.20.1.20.04.002.000 1,262,508,747 214,306,347

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 398,566,400

1.20.1.20.04.002.022 652,522,747 253,956,347

(8)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.01 1,460,000 0

1.20.1.20.04.002.022.5.2.2 468,929,747 169,262,347

1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02 43,390,000 0

Belanja Bahan Baku Bangunan 35,800,000

1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02.01 _35,800,000 ₀ Belanja Bahan Baku Bangunan _35,800,000

Belanja Bahan/Bibit Tanaman 3,750,000

1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02.02 _3,750,000 ₀ Belanja Bahan/Bibit Tanaman _3,750,000

3,840,000 0

1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.10 12,600,000 0

Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 12,600,000

1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.10.09 _12,600,000 ₀ Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan _12,600,000

1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.20 391,550,447 147,873,047

Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 176,168,400

1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.20.03 _324,041,447 _147,873,047 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah _324,041,447

67,509,000

67,509,000 0

Belanja Jasa Konsultansi 0

1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.21 21,389,300 21,389,300

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0

(9)

2

1

3

4

5

6

BELANJA MODAL 97,439,000

1.20.1.20.04.002.022.5.2.3 182,133,000 84,694,000

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 97,439,000

1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.11 97,439,000 0

Belanja Modal Pengadaan Karpet 97,439,000

1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.11.09 _97,439,000 ₀ Belanja Modal Pengadaan Karpet _97,439,000

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 0

1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.15 3,600,000 3,600,000

Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja 0

1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.15.04 _3,600,000 _3,600,000 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja _3,600,000

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 0

1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.26 52,294,000 52,294,000

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)

0

1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.26.13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian

MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan) 52,294,000

52,294,000 52,294,000

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran 0

1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.35 28,800,000 28,800,000

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 0

1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.35.02 _28,800,000 _28,800,000 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran _28,800,000

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 240,580,000

1.20.1.20.04.002.023 240,580,000 0

1.20.1.20.04.002.023.5.2.2 240,580,000 0

1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05 240,580,000 0

Belanja Jasa Service 42,000,000

1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.01 _42,000,000 ₀ Belanja Jasa Service _42,000,000

Belanja Penggantian Suku Cadang 68,100,000

1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.02 _68,100,000 ₀ Belanja Penggantian Suku Cadang _68,100,000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 130,480,000

1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.03 _130,480,000 ₀ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas _130,480,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 409,056,000

1.20.1.20.04.002.024 369,406,000 (39,650,000)

(10)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05 369,406,000 (39,650,000)

Belanja Jasa Service 54,240,000

1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.01 _43,040,000 _(11,200,000) Belanja Jasa Service _43,040,000

Belanja Penggantian Suku Cadang 73,970,000

1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.02 _72,970,000 _(1,000,000) Belanja Penggantian Suku Cadang _72,970,000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 280,846,000

1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.03 _253,396,000 _(27,450,000) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas _253,396,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 136,500,000

1.20.1.20.04.005.000 136,500,000 0

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 136,500,000

1.20.1.20.04.005.002 136,500,000 0

1.20.1.20.04.005.002.5.2.2 136,500,000 0

1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.15 78,000,000 0

1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.15.02 _78,000,000 ₀ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah _78,000,000

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS

58,500,000

1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.17 58,500,000 0

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 58,500,000

1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.17.01 _58,500,000 ₀ Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan _58,500,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

57,440,000

1.20.1.20.04.006.000 57,440,000 0

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 57,440,000 1.20.1.20.04.006.001 57,440,000 0 BELANJA PEGAWAI 34,340,000 1.20.1.20.04.006.001.5.2.1 34,340,000 0 Honorarium PNS 21,300,000 1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.01 21,300,000 0

Uang Lembur 13,040,000

(11)

2

1

3

4

5

6

Uang Lembur PNS 10,400,000

1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.03.01 _10,400,000 ₀ Uang Lembur PNS _10,400,000

Uang Lembur Non PNS 2,640,000

1.20.1.20.04.006.001.5.2.1.03.02 _2,640,000 ₀ Uang Lembur Non PNS _2,640,000

1.20.1.20.04.006.001.5.2.2 23,100,000 0

1.20.1.20.04.006.001.5.2.2.11 23,100,000 0

1.20.1.20.04.006.001.5.2.2.11.02 _23,100,000 ₀ Belanja Makanan Dan Minuman Rapat _23,100,000

Program Peningkatan Layanan Pada DPRD 17,056,124,818

1.20.1.20.04.143.000 15,411,213,818 (1,644,911,000)

Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1,705,578,000

1.20.1.20.04.143.001 1,669,518,000 (36,060,000)

1.20.1.20.04.143.001.5.2.1 58,050,000 0

Honorarium PNS 58,050,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.1.01 58,050,000 0

BELANJA BARANG DAN JASA 1,647,528,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2 1,611,468,000 (36,060,000)

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03 5,600,000 (1,000,000)

Belanja Surat Kabar/Majalah 600,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03.05 ₀ _(600,000) Belanja Surat Kabar/Majalah ₀

Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 800,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03.13 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan

Film 400,000

400,000 (400,000)

(12)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.06 197,600,000 0

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.06.01 _197,600,000 ₀ Belanja Cetak _197,600,000

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4,500,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.07 3,000,000 (1,500,000)

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4,500,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.07.03 _3,000,000 _(1,500,000) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan _3,000,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.10 560,000 (560,000)

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.10.01 _560,000 _(560,000) Belanja Sewa Meja Kursi _560,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.11 65,548,000 (18,200,000)

Belanja Perjalanan Dinas 1,340,560,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.15 1,333,560,000 (7,000,000)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,000,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.15.01 _21,000,000 _(7,000,000) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah _21,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,312,560,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.15.02 _{1,312,560,000} ₀ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah _{1,312,560,000}

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 13,400,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.31 5,600,000 (7,800,000)

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 13,400,000

1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5,600,000

5,600,000 (7,800,000)

Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 3,046,864,818

1.20.1.20.04.143.003 1,127,369,818 (1,919,495,000)

1.20.1.20.04.143.003.5.2.1 32,525,000 (275,000)

Honorarium PNS 32,800,000

(13)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.143.003.5.2.1.01.02 _350,000 _(275,000) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa _350,000

1.20.1.20.04.143.003.5.2.2 1,094,844,818 (1,919,220,000)

1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.03 141,429,618 (125,000,000)

Belanja Jasa OutBond 125,000,000

1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.03.29 ₀ _{(125,000,000)} Belanja Jasa OutBond ₀

1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.11 3,260,000 0

1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.15 57,600,000 (1,194,220,000)

1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.15.02 _57,600,000 _{(1,194,220,000)} Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah _57,600,000

Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS

1,200,000,000

1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.27 600,000,000 (600,000,000)

Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 1,200,000,000

1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.27.01 _600,000,000 _{(600,000,000)} Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan _600,000,000

1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.31 292,555,200 0

292,555,200 0

Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 665,400,000

1.20.1.20.04.143.005 639,550,000 (25,850,000)

(14)

2

1

3

4

5

6

Honorarium PNS 45,650,000

1.20.1.20.04.143.005.5.2.1.01 29,050,000 (16,600,000)

1.20.1.20.04.143.005.5.2.1.01.01 _29,050,000 _(16,600,000) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan _29,050,000

1.20.1.20.04.143.005.5.2.2 610,500,000 (9,250,000)

1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.11 388,700,000 (6,250,000)

1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.15 220,800,000 (3,000,000)

1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.31 1,000,000 0

1,000,000 0

Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 1,606,575,000

1.20.1.20.04.143.006 1,563,125,000 (43,450,000)

1.20.1.20.04.143.006.5.2.1 40,975,000 0

Honorarium PNS 40,975,000

1.20.1.20.04.143.006.5.2.1.01 40,975,000 0

1.20.1.20.04.143.006.5.2.2 1,522,150,000 (43,450,000)

1.20.1.20.04.143.006.5.2.2.11 43,400,000 (41,700,000)

(15)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.143.006.5.2.2.15 1,478,250,000 (1,750,000)

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 500,000

1.20.1.20.04.143.006.5.2.2.31 500,000 0

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 500,000

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 500,000

500,000 0

Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 777,573,000

1.20.1.20.04.143.007 827,415,000 49,842,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.1 49,850,000 (60,425,000)

Honorarium PNS 110,275,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.1.01 49,850,000 (60,425,000)

1.20.1.20.04.143.007.5.2.1.01.01 _48,750,000 _(59,600,000) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan _48,750,000

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,925,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.1.01.02 _1,100,000 _(825,000) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa _1,100,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2 777,565,000 110,267,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.02 26,400,000 16,500,000

Belanja Plakat/Cinderamata 9,900,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.02.11 _26,400,000 _16,500,000 Belanja Plakat/Cinderamata _26,400,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03 468,380,000 66,800,000

Belanja Surat Kabar/Majalah 43,080,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03.05 _43,080,000 ₀ Belanja Surat Kabar/Majalah _43,080,000

Belanja Jasa Media Massa 280,900,000

(16)

2

1

3

4

5

6

Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 6,800,000

Film 6,800,000

6,800,000 0

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03.27 _59,600,000 _(11,200,000) Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis _59,600,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.06 153,680,000 0

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.06.01 _147,000,000 ₀ Belanja Cetak _147,000,000

Belanja Cetak Foto 6,680,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.06.03 _6,680,000 ₀ Belanja Cetak Foto _6,680,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.11 129,105,000 26,967,000

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 77,900,000

1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.11.03 _115,975,000 _38,075,000 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu _115,975,000

Pangadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD 164,300,000

1.20.1.20.04.143.008 161,300,000 (3,000,000)

1.20.1.20.04.143.008.5.2.1 830,000 0

1.20.1.20.04.143.008.5.2.1.01 830,000 0

1.20.1.20.04.143.008.5.2.2 160,470,000 (3,000,000)

1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.02 1,050,000 0

Belanja Bahan Percontohan 1,050,000

(17)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.03 20,000,000 0

Belanja Pemeriksaan Laboratorium 20,000,000

1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.03.15 _20,000,000 ₀ Belanja Pemeriksaan Laboratorium _20,000,000

1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.11 720,000 (3,000,000)

1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.11.02 _720,000 _(3,000,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat _720,000

Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 138,700,000

1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12 138,700,000 0

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 67,600,000

1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12.02 _67,600,000 ₀ Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) _67,600,000

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 35,550,000

1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12.04 _35,550,000 ₀ Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) _35,550,000

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 35,550,000

1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12.06 _35,550,000 ₀ Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) _35,550,000

Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD 43,880,000

1.20.1.20.04.143.009 43,880,000 0

1.20.1.20.04.143.009.5.2.1 9,240,000 0

1.20.1.20.04.143.009.5.2.1.01 9,240,000 0

1.20.1.20.04.143.009.5.2.2 34,640,000 0

1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.11 30,440,000 0

(18)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.15.01 _3,000,000 ₀ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah _3,000,000

1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.31 1,200,000 0

1,200,000 0

Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 105,324,000

1.20.1.20.04.143.010 105,324,000 0

1.20.1.20.04.143.010.5.2.1 49,940,000 0

Honorarium PNS 49,940,000

1.20.1.20.04.143.010.5.2.1.01 49,940,000 0

1.20.1.20.04.143.010.5.2.2 55,384,000 0

1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.11 6,384,000 0

Belanja Jasa Konsultansi 49,000,000

1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.21 49,000,000 0

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49,000,000

1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.21.01 _49,000,000 ₀ Belanja Jasa Konsultansi Penelitian _49,000,000

Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 544,080,000

1.20.1.20.04.143.011 84,495,000 (459,585,000)

1.20.1.20.04.143.011.5.2.1 14,525,000 (12,975,000)

Honorarium PNS 27,500,000

1.20.1.20.04.143.011.5.2.1.01 14,525,000 (12,975,000)

(19)

2

1

3

4

5

6

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,375,000

1.20.1.20.04.143.011.5.2.1.01.02 _275,000 _(1,100,000) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa _275,000

1.20.1.20.04.143.011.5.2.2 69,970,000 (446,610,000)

1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.11 15,320,000 (228,010,000)

1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.11.02 _15,320,000 _{(228,010,000)} Belanja Makanan Dan Minuman Rapat _15,320,000

1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.15 3,100,000 (12,400,000)

Belanja Jasa Konsultansi 250,000,000

1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.21 50,000,000 (200,000,000)

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 250,000,000

1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.21.01 _50,000,000 _{(200,000,000)} Belanja Jasa Konsultansi Penelitian _50,000,000

1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.31 1,550,000 (6,200,000)

1,550,000 (6,200,000)

Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan

216,950,000 1.20.1.20.04.143.012 150,050,000 (66,900,000) BELANJA PEGAWAI 31,350,000 1.20.1.20.04.143.012.5.2.1 31,350,000 0 Honorarium PNS 31,350,000 1.20.1.20.04.143.012.5.2.1.01 31,350,000 0

1.20.1.20.04.143.012.5.2.2 118,700,000 (66,900,000)

1.20.1.20.04.143.012.5.2.2.06 118,700,000 (66,900,000)

(20)

2

1

3

4

5

6

Pelaksanaan Reses DPRD 1,930,695,000 1.20.1.20.04.143.013 1,930,695,000 0 BELANJA PEGAWAI 34,350,000 1.20.1.20.04.143.013.5.2.1 34,350,000 0 Honorarium PNS 34,350,000 1.20.1.20.04.143.013.5.2.1.01 34,350,000 0

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2 1,896,345,000 0

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.03 72,000,000 0

Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 72,000,000

Film 72,000,000

72,000,000 0

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.06 6,240,000 0

Belanja Cetak Foto 6,240,000

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.06.03 _6,240,000 ₀ Belanja Cetak Foto _6,240,000

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 360,000,000

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.07 360,000,000 0

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 360,000,000

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.07.03 _360,000,000 ₀ Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan _360,000,000

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.10 393,600,000 0

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.10.01 _105,600,000 ₀ Belanja Sewa Meja Kursi _105,600,000

Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 288,000,000

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.10.09 _288,000,000 ₀ Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan _288,000,000

Belanja Makanan Dan Minuman 1,064,505,000

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.11 1,064,505,000 0

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,064,505,000

1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.11.02 _{1,064,505,000} ₀ Belanja Makanan Dan Minuman Rapat _{1,064,505,000}

Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 5,290,755,000

(21)

2

1

3

4

5

6

BELANJA PEGAWAI 121,275,000 1.20.1.20.04.143.014.5.2.1 121,275,000 0 Honorarium PNS 121,275,000 1.20.1.20.04.143.014.5.2.1.01 121,275,000 0

1.20.1.20.04.143.014.5.2.2 4,974,292,000 (195,188,000)

1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.11 428,982,000 (130,108,000)

1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.11.02 _428,982,000 _{(130,108,000)} Belanja Makanan Dan Minuman Rapat _428,982,000

1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.15 4,544,710,000 (65,080,000)

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 600,000

1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.31 600,000 0

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 600,000

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 600,000

600,000 0

Penyusunan Produk Hukum DPRD 236,025,000

1.20.1.20.04.143.015 144,800,000 (91,225,000)

1.20.1.20.04.143.015.5.2.1 26,400,000 0

Honorarium PNS 26,400,000

1.20.1.20.04.143.015.5.2.1.01 26,400,000 0

1.20.1.20.04.143.015.5.2.2 110,900,000 (85,600,000)

1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.11 23,400,000 (71,650,000)

(22)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.15 87,500,000 (9,300,000)

1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.15.01 ₀ _(9,300,000) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ₀

1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.31 0 (4,650,000)

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 0

0 (4,650,000)

BELANJA MODAL 13,125,000

1.20.1.20.04.143.015.5.2.3 7,500,000 (5,625,000)

Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan 13,125,000

1.20.1.20.04.143.015.5.2.3.27 7,500,000 (5,625,000)

Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan

13,125,000

1.20.1.20.04.143.015.5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan

Perundangan-undangan 7,500,000

7,500,000 (5,625,000)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 722,125,000 1.20.1.20.04.143.018 1,868,125,000 1,146,000,000 BELANJA PEGAWAI 36,575,000 1.20.1.20.04.143.018.5.2.1 36,575,000 0 Honorarium PNS 36,575,000 1.20.1.20.04.143.018.5.2.1.01 36,575,000 0

1.20.1.20.04.143.018.5.2.2 1,831,550,000 1,146,000,000

1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.03 10,000,000 0

1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.06 9,000,000 3,000,000

(23)

2

1

3

4

5

6

1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.11 621,550,000 0

1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.15 1,173,000,000 1,143,000,000

1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.15.01 _30,000,000 ₀ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah _30,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0

1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.15.02 _{1,143,000,000} _{1,143,000,000} Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah _{1,143,000,000}

1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.31 18,000,000 0

18,000,000 0