Jumlah Anggaran 1 PENDAPATAN - LRA , ,00 140, , ,00 140,15

(1)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2019 % 2018 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 140,15 PENDAPATAN - LRA 165.000.000,00 231.240.000,00 - 1. 140,15 PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) - LRA

165.000.000,00 231.240.000,00 -

1.1.

140,15 Pendapatan Retribusi Daerah -

LRA

165.000.000,00 231.240.000,00 -

1.1.2.

140,15 Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah - LRA

165.000.000,00 231.240.000,00 -

1.1.2.15.

140,15 Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah. - LRA 165.000.000,00 231.240.000,00 - 1.1.2.15.05. 94,90 BELANJA 40.353.613.594,28 38.295.892.554,21 - 2. 94,52 BELANJA OPERASI 36.559.739.557,28 34.557.587.375,00 - 2.1. 93,88 Belanja Pegawai 15.598.881.932,28 14.644.125.602,00 - 2.1.1. 99,25

Belanja Gaji dan Tunjangan 7.410.933.932,28 7.355.701.080,00 -

2.1.1.01.

99,95 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi 5.480.143.932,28 5.477.573.800,00 - 2.1.1.01.01. 99,26 Tunjangan Keluarga 552.863.080,00 548.786.278,00 - 2.1.1.01.02. 97,36 Tunjangan Jabatan 575.763.100,00 560.590.000,00 - 2.1.1.01.03. 100,00

Tunjangan Fungsional Umum 215.825.000,00 215.825.000,00 -

2.1.1.01.05. 99,98 Tunjangan Beras 328.273.820,00 328.207.440,00 - 2.1.1.01.06. 64,14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.665.000,00 24.799.951,00 - 2.1.1.01.07. 1,69 Pembulatan Gaji 5.400.000,00 91.529,00 - 2.1.1.01.08. 99,23

Iuran Jaminan Kesehatan 156.000.000,00 154.802.484,00 -

2.1.1.01.09.

77,63 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Kematian

58.000.000,00 45.024.598,00 -

2.1.1.01.21.

88,26 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

2.983.328.000,00 2.633.214.022,00 -

2.1.1.02.

88,26 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

2.983.328.000,00 2.633.214.022,00 - 2.1.1.02.01. 99,80 Uang Lembur 15.000.000,00 14.970.500,00 - 2.1.1.07. 99,80 Uang Lembur PNS 15.000.000,00 14.970.500,00 - 2.1.1.07.01. 87,14 Honorarium PNS 2.092.620.000,00 1.823.540.000,00 - 2.1.1.08. 82,27 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

66.000.000,00 54.300.000,00 -

2.1.1.08.01.

69,03 Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

91.440.000,00 63.120.000,00 -

2.1.1.08.02.

94,53 Honorarium Pejabat Pengguna

Anggaran 67.320.000,00 63.640.000,00 - 2.1.1.08.03. 91,67 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD 54.000.000,00 49.500.000,00 - 2.1.1.08.04. 84,76

Honorarium Pengelola Barang 63.000.000,00 53.400.000,00 -

2.1.1.08.05.

90,14

Honorarium Bendahara 127.800.000,00 115.200.000,00 -

2.1.1.08.06.

32,64 Honorarium Pengelola Sistem

Informasi Keuangan

43.200.000,00 14.100.000,00 -

2.1.1.08.07.

92,52 Honorarium Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan

280.860.000,00 259.860.000,00 -

2.1.1.08.10.

88,41

Honorarium Tim /Tenaga Teknis 1.066.800.000,00 943.120.000,00 -

2.1.1.08.11.

89,28 Honorarium Operator dan

Pengelola Aplikasi Sistem Informasi

232.200.000,00 207.300.000,00 -

(2)

1 90,95 Honorarium Non PNS 3.097.000.000,00 2.816.700.000,00 - 2.1.1.09. 90,95 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 3.097.000.000,00 2.816.700.000,00 - 2.1.1.09.02. 94,98

Belanja Barang dan Jasa 20.868.857.625,00 19.822.224.273,00 -

2.1.2.

97,53

Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.792.279,00 1.951.432.533,00 -

2.1.2.01.

97,42

Belanja alat tulis kantor 289.848.779,00 282.377.933,00 -

2.1.2.01.01.

99,99 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

95.235.000,00 95.220.850,00 -

2.1.2.01.03.

91,48 Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

23.157.000,00 21.183.000,00 -

2.1.2.01.04.

98,49 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

223.068.000,00 219.710.700,00 -

2.1.2.01.05.

100,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.150.000,00 3.150.000,00 -

2.1.2.01.06.

98,10 Belanja pengisian tabung

pemadam kebakaran

21.750.000,00 21.336.500,00 -

2.1.2.01.07.

100,00

Belanja pengisian tabung gas 12.000.000,00 12.000.000,00 -

2.1.2.01.08. 94,54 Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera 244.154.000,00 230.834.350,00 - 2.1.2.01.09. 100,00

Belanja Logistik Kantor 153.357.500,00 153.351.225,00 -

2.1.2.01.10.

99,08 Belanja Logistik Rumah Tangga

KDH dan WKDH

480.000.000,00 475.564.500,00 -

2.1.2.01.11.

91,14 Belanja Piala, Penghargaan dan

Souvenir

166.700.000,00 151.925.300,00 -

2.1.2.01.12.

98,43 Belanja Pengadaan Perlengkapan

Dapur (Barang Pecah Belah)

94.174.000,00 92.698.475,00 -

2.1.2.01.14.

98,85 Belanja Bantal/Guling, Sprei dan

Kasur

170.148.000,00 168.198.700,00 -

2.1.2.01.16.

99,30

Belanja Pengadaan Karpet 24.050.000,00 23.881.000,00 -

2.1.2.01.20.

98,43

Belanja Bahan/Material 622.500.000,00 612.716.400,00 -

2.1.2.02.

99,76

Belanja bahan baku bangunan 40.000.000,00 39.903.400,00 -

2.1.2.02.01.

99,90

Belanja bahan/bibit tanaman 10.000.000,00 9.990.000,00 -

2.1.2.02.02.

100,00

Belanja bahan obat-obatan 2.250.000,00 2.250.000,00 -

2.1.2.02.04.

98,30 Belanja Persediaan Makanan

Pokok 564.000.000,00 554.420.000,00 - 2.1.2.02.06. 98,45 Belanja Pupuk 6.250.000,00 6.153.000,00 - 2.1.2.02.10. 86,72

Belanja Jasa Kantor 2.976.181.800,00 2.580.985.374,00 -

2.1.2.03. 78,71 Belanja telepon 15.000.000,00 11.807.054,00 - 2.1.2.03.01. 92,36 Belanja air 270.000.000,00 249.364.292,00 - 2.1.2.03.02. 99,91 Belanja listrik 1.063.800.000,00 1.062.824.435,00 - 2.1.2.03.03. 94,17

Belanja surat kabar/majalah 204.534.000,00 192.600.000,00 -

2.1.2.03.05. 80,45 Belanja kawat/faksimili/internet 382.500.000,00 307.732.033,00 - 2.1.2.03.06. 100,00 Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.1.2.03.07. 91,72

Belanja Jasa Kerja 129.369.000,00 118.661.060,00 -

2.1.2.03.12.

97,40 Biaya Akomodasi, Transportasi

dan Konsumsi

443.300.000,00 431.777.500,00 -

2.1.2.03.13.

19,47 Belanja Jasa Instruktur/Tenaga

Ahli dan Narasumber

259.950.000,00 50.600.000,00 -

2.1.2.03.14.

- Belanja Jasa Administrasi

Perkantoran

32.473.287,00 - -

2.1.2.03.15.

95,01 Belanja Dekorasi, Publikasi dan

Dokumentansi 119.756.000,00 113.780.000,00 - 2.1.2.03.16. 94,06 Belanja TV Kabel 42.500.000,00 39.975.000,00 - 2.1.2.03.20. 86,40

Belanja Jasa Aplikasi 1.000.013,00 864.000,00 -

2.1.2.03.21.

-

Belanja Jasa Pendampingan 10.999.500,00 - -

2.1.2.03.26.

-

Belanja Premi Asuransi 2.073.600,00 - -

2.1.2.04.

- Belanja Premi Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Kematian

2.073.600,00 - -

(3)

1

92,32 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

1.378.915.450,00 1.272.990.961,00 -

2.1.2.05.

98,59

Belanja Jasa Service 90.720.000,00 89.443.500,00 -

2.1.2.05.01.

99,96 Belanja Penggantian Suku

Cadang

480.915.450,00 480.709.761,00 -

2.1.2.05.02.

87,71 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

725.280.000,00 636.122.500,00 -

2.1.2.05.03.

1,70

Belanja Jasa KIR 5.000.000,00 85.000,00 -

2.1.2.05.04.

86,53 Belanja Pajak Kendaraan

Bermotor

77.000.000,00 66.630.200,00 -

2.1.2.05.05.

95,67

Belanja Cetak dan Penggandaan 209.217.800,00 200.158.550,00 -

2.1.2.06. 96,68 Belanja cetak 174.497.000,00 168.704.750,00 - 2.1.2.06.01. 92,69 Belanja Penggandaan 32.720.800,00 30.328.800,00 - 2.1.2.06.02. 56,25 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 1.125.000,00 - 2.1.2.06.03. 24,39 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.100.000,00 1.000.000,00 - 2.1.2.07. 24,39 Belanja sewa gedung/

kantor/tempat

4.100.000,00 1.000.000,00 -

2.1.2.07.02.

34,78 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

17.250.000,00 6.000.000,00 -

2.1.2.10.

-

Belanja sewa meja kursi 3.250.000,00 - -

2.1.2.10.01.

-

Belanja sewa tenda 4.000.000,00 - -

2.1.2.10.05.

-

Belanja Sewa Sound System 4.000.000,00 - -

2.1.2.10.07.

100,00

Belanja Sewa Tenda/Kursi 6.000.000,00 6.000.000,00 -

2.1.2.10.11.

96,77

Belanja Makanan dan Minuman 1.662.053.000,00 1.608.376.700,00 -

2.1.2.11.

99,97 Belanja makanan dan minuman

harian pegawai

444.675.000,00 444.523.200,00 -

2.1.2.11.01.

rapat

77.235.000,00 73.547.500,00 -

2.1.2.11.02.

tamu

185.000.000,00 174.276.500,00 -

2.1.2.11.03.

pelatihan

955.143.000,00 916.029.500,00 -

2.1.2.11.04.

99,15 Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya

136.850.000,00 135.685.000,00 -

2.1.2.12.

99,27 Belanja Pakaian Dinas Harian

(PDH)

122.150.000,00 121.264.000,00 -

2.1.2.12.04.

98,10 Belanja Atribut Pakaian Dinas

Harian

14.700.000,00 14.421.000,00 -

2.1.2.12.11.

93,75

Belanja Pakaian Kerja 33.151.500,00 31.078.575,00 -

2.1.2.13.

93,75

Belanja pakaian kerja lapangan 33.151.500,00 31.078.575,00 -

2.1.2.13.01.

99,14 Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu

460.717.000,00 456.763.025,00 -

2.1.2.14.

99,25

Belanja pakaian batik tradisional 155.730.000,00 154.561.000,00 -

2.1.2.14.03.

99,20

Belanja pakaian olahraga 264.687.000,00 262.562.025,00 -

2.1.2.14.04.

98,36 Belanja Pakaian khusus hari-hari

tertentu

40.300.000,00 39.640.000,00 -

2.1.2.14.08.

96,76

Belanja Perjalanan Dinas 10.339.046.001,00 10.004.341.555,00 -

2.1.2.15.

96,44 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

4.063.454.813,00 3.918.842.182,00 -

2.1.2.15.01.

97,93 Belanja perjalanan dinas luar

daerah

6.188.871.188,00 6.060.719.373,00 -

2.1.2.15.02.

- Belanja perjalanan dinas luar

negeri

50.000.000,00 - -

2.1.2.15.03.

67,48 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Kota 36.720.000,00 24.780.000,00 - 2.1.2.15.04. 99,79 Belanja Pemeliharaan 634.240.000,00 632.895.600,00 - 2.1.2.18. 99,55 Belanja Pemeliharaan Jaringan

Listrik

75.000.000,00 74.663.600,00 -

2.1.2.18.07.

99,86 Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

141.490.000,00 141.290.000,00 -

(4)

1

99,79 Belanja Pemeliharaan Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

275.250.000,00 274.685.000,00 -

2.1.2.18.10.

99,75 Belanja Pemeliharaan Gedung

Tempat kerja

40.000.000,00 39.900.000,00 -

2.1.2.18.11.

99,00 Belanja Pemeliharaan Komputer,

Printer dan Jaringan

12.500.000,00 12.375.000,00 -

2.1.2.18.12.

99,98 Belanja Pemeliharaan Alat-alat

Studio

90.000.000,00 89.982.000,00 -

2.1.2.18.16.

83,67 Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 391.769.195,00 327.800.000,00 - 2.1.2.23. 82,72 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 271.769.195,00 224.800.000,00 - 2.1.2.23.01. 100,00 Belanja sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.1.2.23.02. 84,55

Belanja bimbingan teknis 110.000.000,00 93.000.000,00 -

2.1.2.23.03.

99,17

Belanja Hibah 92.000.000,00 91.237.500,00 -

2.1.5.

99,17 Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk

Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

92.000.000,00 91.237.500,00 -

2.1.5.07.

99,17 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang

Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 92.000.000,00 91.237.500,00 - 2.1.5.07.01. 98,54 BELANJA MODAL 3.793.874.037,00 3.738.305.179,21 - 2.2. 98,84 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

1.957.765.967,00 1.935.040.000,00 -

2.2.2.

98,67 Belanja Modal Pengadaan

Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

15.000.000,00 14.800.000,00 -

2.2.2.13.

98,67 Belanja Modal Pengadaan Mesin

Potong Rumput

15.000.000,00 14.800.000,00 -

2.2.2.13.07.

98,92 Belanja Modal Pengadaan Alat

Kantor

639.467.967,00 632.536.000,00 -

2.2.2.14.

Reproduksi (Pengganda)

36.250.000,00 36.080.000,00 -

2.2.2.14.03.

LCD/infocus/OHP dan Perlengkapannya

8.367.967,00 8.195.000,00 -

2.2.2.14.07.

99,77

Belanja Modal Pengadaan AC 78.225.000,00 78.045.000,00 -

2.2.2.14.16.

TV/DVD

31.080.000,00 31.053.000,00 -

2.2.2.14.17.

Teralis/Horden

58.845.000,00 58.382.000,00 -

2.2.2.14.18.

98,63 Belanja Modal Pengadaan Kipas

Angin

9.000.000,00 8.877.000,00 -

2.2.2.14.21.

98,91

Belanja Modal Pengadaan Tenda 188.500.000,00 186.439.000,00 -

2.2.2.14.22.

Diesel/Mesin Genset

22.500.000,00 22.400.000,00 -

2.2.2.14.23.

Permadani/Karpet

206.700.000,00 203.065.000,00 -

2.2.2.14.29.

Rumah Tangga

338.423.000,00 334.845.500,00 -

2.2.2.15.

Meubelair

204.858.000,00 202.658.500,00 -

2.2.2.15.01.

Pendingin/Lemari Es

51.840.000,00 51.535.000,00 -

2.2.2.15.04.

99,12 Belanja modal Pengadaan Alat

Dapur

9.050.000,00 8.970.500,00 -

2.2.2.15.05.

98,73 Belanja Modal Pengadaan Kompor

Gas

6.150.000,00 6.072.000,00 -

2.2.2.15.08.

97,03 Belanja Modal Pengadaan Tabung

Gas

1.950.000,00 1.892.000,00 -

2.2.2.15.09.

98,49 Belanja Modal Pengadaan Tangga

Aluminium

2.150.000,00 2.117.500,00 -

2.2.2.15.10.

99,12 Belanja Modal Pengadaan Lemari

Makan

9.100.000,00 9.020.000,00 -

(5)

1

Dispenser

40.000.000,00 39.402.000,00 -

2.2.2.15.12.

Cuci

3.500.000,00 3.465.000,00 -

2.2.2.15.13.

98,86 Belanja Modal Pengadaan Magic

Com

9.825.000,00 9.713.000,00 -

2.2.2.15.16.

Komputer

347.000.000,00 340.961.500,00 -

2.2.2.16.

Komputer Unit/Jaringan

140.000.000,00 137.830.000,00 -

2.2.2.16.01.

Peralatan Mini Komputer

93.000.000,00 91.492.500,00 -

2.2.2.16.03.

96,59

Belanja Modal Pengadaan Printer 57.000.000,00 55.055.000,00 -

2.2.2.16.06.

Scanner

8.000.000,00 7.832.000,00 -

2.2.2.16.07.

Monitor/Display

4.000.000,00 3.850.000,00 -

2.2.2.16.08.

UPS/Stabilizer

45.000.000,00 44.902.000,00 -

2.2.2.16.10.

99,11 Belanja Modal Pengadaan Meja

dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

594.175.000,00 588.896.000,00 -

2.2.2.17.

97,58 Belanja Modal Pengadaan Meja

Kerja Pejabat

45.375.000,00 44.275.000,00 -

2.2.2.17.01.

99,35 Belanja Modal Pengadaan Kursi

Kerja Pejabat

116.250.000,00 115.500.000,00 -

2.2.2.17.03.

Tamu di Ruangan Pejabat

80.400.000,00 80.036.000,00 -

2.2.2.17.06.

98,71 Belanja Modal Pengadaan Lemari

dan Arsip Pejabat

139.350.000,00 137.555.000,00 -

2.2.2.17.07.

97,24

Belanja Modal Pengadaan Sofa 5.000.000,00 4.862.000,00 -

2.2.2.17.08.

Meja Makan

33.550.000,00 33.198.000,00 -

2.2.2.17.09.

Tempat Tidur

174.250.000,00 173.470.000,00 -

2.2.2.17.12.

Studio

8.700.000,00 8.393.000,00 -

2.2.2.18.

96,64

Belanja Modal Pengadaan Kamera 7.000.000,00 6.765.000,00 -

2.2.2.18.07.

95,76 Belanja Modal Pengadaan Sound

System

1.700.000,00 1.628.000,00 -

2.2.2.18.09.

Komunikasi

15.000.000,00 14.608.000,00 -

2.2.2.19.

Komunikasi Telephone

7.500.000,00 7.315.000,00 -

2.2.2.19.01.

97,24 Belanja modal Pengadaan Handy

Talky

7.500.000,00 7.293.000,00 -

2.2.2.19.08.

98,05 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

1.659.368.070,00 1.626.956.179,21 -

2.2.3.

Bangunan Gedung Tempat Kerja

750.081.000,00 727.678.100,00 -

2.2.3.01.

Bangunan Gedung Kantor

448.236.000,00 427.575.000,00 -

2.2.3.01.01.

Bangunan Gedung Garasi/Pool

301.845.000,00 300.103.100,00 -

2.2.3.01.14.

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

909.287.070,00 899.278.079,21 -

2.2.3.02.

Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 53.500.000,00 53.350.000,00 - 2.2.3.02.04. 98,85 Belanja Modal Pengadaan Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

855.787.070,00 845.928.079,21 -

2.2.3.02.09.

99,76 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan

176.740.000,00 176.309.000,00 -

2.2.4.

99,74

Belanja Modal Pengadaan Jalan 107.190.000,00 106.909.000,00 -

2.2.4.01.

99,74 Belanja Modal Pengadaan Jalan

Khusus

107.190.000,00 106.909.000,00 -

(6)

1

99,78 Belanja modal Pengadaan

Bangunan Air Bersih/Baku

69.550.000,00 69.400.000,00 -

2.2.4.08.

99,78 Belanja modal Pengadaan

Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

69.550.000,00 69.400.000,00 -

2.2.4.08.05.

94,90 TOTAL BELANJA DAN

TRANSFER

40.353.613.594,28 38.295.892.554,21 -

94,72