RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLATEN TAHUN Rencana Tahun 2020

(1)

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja 5 11 Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

8

Lokasi Target Capaian Kinerja

9

2.07 - 2.7.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 820.000.000 960.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000 25.000.000

Dispermasdes Kab. Klaten

Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000

Jumlah surat terkirim 1500 surat Dana Alokasi

Umum (DAU) 25.000.000

1.500 surat 2.07 - 2.7.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 50.000.000 60.000.000 Dispermasdes Kab. Klaten Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000

Jumlah jenis rekening terbayar 4 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU) 60.000.000

4 rekening

2.07 - 2.7.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.000.000 90.000.000

Jumlah THL Kebersihan Kantor 3 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU) 90.000.000

3 Orang

2.07 - 2.7.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000 70.000.000

Jumlah jenis ATK tersedia 28 ATK Dana Alokasi

Umum (DAU) 70.000.000

28 ATK

2.07 - 2.7.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000 60.000.000

Jumlah jenis cetak penggandaan 2 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU) 60.000.000

3 jenis 2.07 - 2.7.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 50.000.000 40.000.000 Dispermasdes Kab. Klaten Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000

Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

7 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU) 40.000.000

7 jenis 2.07 - 2.7.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 10.000.000 15.000.000 Dispermasdes Kab. Klaten Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

4 Surat kabar Dana Alokasi

Umum (DAU) 15.000.000

4 surat kabar

2.07 - 2.7.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000 60.000.000

Jumlah makanan dan minuman tersedia

30 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU) 60.000.000

30 kegiatan

2.07 - 2.7.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000 300.000.000

Luar Kab. Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU) 250.000.000

Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah

35 kali Dana Alokasi

Umum (DAU) 300.000.000

Luar Kab. Klaten 35 kali

2.07 - 2.7.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 75.000.000 100.000.000

Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah

Umum (DAU) 100.000.000

40 kegiatan

2.07 - 2.7.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 120.000.000 140.000.000

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dispermasdes Kab. Klaten Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000

Jumlah THL pengamanan Kantor 5

THLPengamana n Dana Alokasi Umum (DAU) 140.000.000 Dispermasdes Kab. Klaten 5 THL Pengamanan 2.07 - 2.7.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.107.000.000 690.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 200.000.000 100.000.000

Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli

6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU) 100.000.000

3 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000 150.000.000

Jumlah peralatan gedung kantor terbeli 11 unit Dana Alokasi

Umum (DAU) 150.000.000 Dispermasdes Kab. Klaten 3 unit 2.07 - 2.7.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 200.000.000 150.000.000 Dispermasdes Kab. Klaten Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000

Jumlah pembelian mebeleur terbeli 50 unit Dana Alokasi

Umum (DAU) 150.000.000

20 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 190.000.000 150.000.000

Jumlah gedung kantor terpelihara 1 unit gedung Dana Alokasi

Umum (DAU) 150.000.000

1 unit gedung 2.07 - 2.7.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 70.000.000 80.000.000 Dispermasdes Kab. Klaten Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000

Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara

22 unit Dana Alokasi

Umum (DAU) 80.000.000

22 unit 2.07 - 2.7.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 15.000.000 20.000.000 Dispermasdes Kab. Klaten Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000

Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara

15 unit Dana Alokasi

Umum (DAU) 20.000.000

15 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000 20.000.000

Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 20 unit Dana Alokasi

Umum (DAU) 20.000.000

20 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 27.000.000 20.000.000

Jumlah mebeleur terpelihara 25 unit Dana Alokasi

Umum (DAU) 20.000.000

25 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 190.000.000

-Dispermasdes Kab. Klaten

Jumlah gedung kantor terehabbilitasi 1 unit 0

2.07 - 2.7.0101 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

990.000.000 1.460.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 15.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 500.000.000 650.000.000

Kab. Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU) 500.000.000

Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan DD dan ADD dalam 1 tahun

391 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU) 650.000.000

391 desa

2.07 - 2.7.0101 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

200.000.000 200.000.000

Umum (DAU) 200.000.000

Jumlah desa/kel yang melaksanakan gerakan gotong royong masyarakat setiap tahunnya

Umum (DAU) 200.000.000

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.07 - 2.7.0101 - 15.8 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG 150.000.000 200.000.000

Umum (DAU) 150.000.000

Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG

100 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU) 200.000.000

kab. klaten 200 Orang 2.07 - 2.7.0101 - 15.11 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD)

50.000.000 150.000.000

Umum (DAU) 50.000.000

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang di bina dalam 1 tahun ( LPMD/K dan LK lainnya)

Umum (DAU) 150.000.000

kab. klaten 391 desa

2.07 - 2.7.0101 - 15.14 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan 40.000.000 60.000.000

Umum (DAU) 40.000.000

Jumlah desa yang dievaluasi dan penilaian perkembangan desa dan kelurahan dalam 1 tahun

401 Desa/Kel Dana Alokasi

Umum (DAU) 60.000.000

kab. klaten 401 desa/ kel

2.07 - 2.7.0101 - 15.15 Fasilitasi sistem informasi desa/SID 50.000.000 200.000.000

Umum (DAU) 50.000.000

Jumlah desa yang terfasilitasi SID dalam 1 tahun

Umum (DAU) 200.000.000

kab. klaten 391 desa 2.07 - 2.7.0101 - 16 Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

454.000.000 885.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 16.8 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat 150.000.000 300.000.000

Umum (DAU) 150.000.000

Jumlah Lembaga ekonomi masyarakat yang terbina dan terlatih

25 Lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU) 300.000.000

kab. klaten 25 Lembaga 2.07 - 2.7.0101 - 16.9 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)

54.000.000 60.000.000

Umum (DAU) 54.000.000

Jumlah BP SPAMS yang di bina dalam 1 tahun

100 BP SPAMS Dana Alokasi

Umum (DAU) 60.000.000

kab. klaten 100 BP SPAMS

2.07 - 2.7.0101 - 16.10 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi 50.000.000 150.000.000

Umum (DAU) 50.000.000

Jumlah Posyantek 8 Posyentek Dana Alokasi

Umum (DAU) 150.000.000

kab. klaten 2 Posyantek

2.07 - 2.7.0101 - 16.14 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG 100.000.000 175.000.000

Luar Jawa Dana Alokasi

Umum (DAU) 100.000.000

Jumlah mengikuti pameran TTG Tingkat Nasional dalam 1 tahun

1 Event Dana Alokasi

Umum (DAU) 175.000.000

luar jawa 1 event

2.07 - 2.7.0101 - 16.18 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan 100.000.000 200.000.000

Umum (DAU) 100.000.000

Jumlah Kawasan Pedesaan 2 Kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU) 200.000.000

kab. klaten 15 Kawasan 2.07 - 2.7.0101 - 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

400.000.000 720.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 17.6 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 200.000.000 350.000.000

Umum (DAU) 200.000.000

Jumlah desa lokasi TMMD dalam 1 tahun

6 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU) 350.000.000

kab. klaten 6 desa

2.07 - 2.7.0101 - 17.10 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu 100.000.000 120.000.000

Umum (DAU) 100.000.000

Jumlah posyandu aktif yang di bina 2268 kader posyandu

kab. klaten 2.268 kader posyandu 2.07 - 2.7.0101 - 17.12 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan

Desa

50.000.000 100.000.000

Umum (DAU) 50.000.000

Jumlah fasilitasi perencanaan partisipatif

26 Kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU) 100.000.000

kab. klaten 26 kecamatan

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.07 - 2.7.0101 - 17.13 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa 50.000.000 150.000.000

Umum (DAU) 50.000.000

Jumlah desa yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat

401 Desa/Kel Dana Alokasi

Umum (DAU) 150.000.000

kab. klaten 401 desa/ kel

2.07 - 2.7.0101 - 20 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

920.000.000 1.120.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 20.1 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga

500.000.000 700.000.000

Umum (DAU) 500.000.000

Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun

52 desa binaan Dana Alokasi

Umum (DAU) 700.000.000

kab. klaten 52 desa binaan 2.07 - 2.7.0101 - 20.2 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan

pancasila dan gotong royong

240.000.000 240.000.000

Umum (DAU) 240.000.000

kab. klaten 52 desa binaan 2.07 - 2.7.0101 - 20.3 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan

dan koperasi

60.000.000 60.000.000

Umum (DAU) 60.000.000

kab. klaten 52 desa binaan 2.07 - 2.7.0101 - 20.4 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan

tata laksana rumah tangga

60.000.000 60.000.000

Umum (DAU) 60.000.000

kab. klaten 52 desa binaan 2.07 - 2.7.0101 - 20.5 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan,

perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup

60.000.000 60.000.000

Umum (DAU) 60.000.000

kab. klaten 52 desa binaan 2.07 - 2.7.0101 - 21 Program peningkatan kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.100.000.000

-2.07 - 2.7.0101 - 21.1 Pembekalan bimbingan teknis dan workshop bagi Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan

1.100.000.000

-Kabupaten Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU) 1.100.000.000

Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan / bimtek

1391 BPD dan Kades

0 2.07 - 2.7.0101 - 22 Program peningkatan tata kelola Pemerintahan

Desa

750.000.000 985.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 22.1 Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Desa 200.000.000

Umum (DAU) 200.000.000

Jumlah peraturan yang di sosialisasikan

3 Peraturan 0

2.07 - 2.7.0101 - 22.2 Pendampingan penyusunan Peraturan Desa 100.000.000

Umum (DAU) 100.000.000

Jumlah peraturan yang di susun 3 Peraturan 0

2.07 - 2.7.0101 - 22.3 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

100.000.000 150.000.000

Kabupaten Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU) 100.000.000

Jumlah peserta fasilitasi aparatur pemerintahan desa dan kecamatan dalam 1 tahun

391 desa Dana Alokasi

Umum (DAU) 150.000.000

Kabupaten Klaten

391 desa

2.07 - 2.7.0101 - 22.4 Penyelenggaraan lomba tertib administrasi Desa 100.000.000 360.000.000

Kabupaten Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU) 100.000.000

Jumlah peserta lomba tertib desa 26 kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU) 360.000.000

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.07 - 2.7.0101 - 22.5 Pendataan dan inventarisasi aset desa 50.000.000 75.000.000

kabuapten klaten Dana Alokasi

Umum (DAU) 50.000.000

Jumlah penyelesaian masalah tanah kas desa

11 masalah Dana Alokasi

Umum (DAU) 75.000.000

Kab. Klaten 10 masalah 2.07 - 2.7.0101 - 22.6 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan

Desa/Kelurahan

200.000.000 400.000.000

kabuapten klaten Dana Alokasi

Umum (DAU) 200.000.000

Jumlah desa yang di nilai perkembangan pembangunan

26 kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU) 400.000.000

Kab. Klaten 26 kecamatan

Jumlah

6.541.000.000 6.820.000.000