BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU(BPMP2T) KOTA PADANG TAHUN 2015 RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA

( RENJA)

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU(BPMP2T)

KOTA PADANG

TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU (BPMP

2

T) KOTA PADANG

I.

PENDAHULUAN

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP

2

T) Kota Padang sebagai unit

pelaksana teknis daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan / non perizinan terpadu

telah dibentuk pada tanggal 4 Desember 2012 melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan / non perizinan terpadu

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Padang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1)

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan

Bidang Pelayanan perizinan / non perizinan terpadu

2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

a.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup

tugasnya

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Padang menyusun Rencana Kerja (

RENJA

) yang memuat

Visi, Misi,

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015penggabungan dua buah SKPD yaitu

Kantor Penanaman Modal ( KPM ) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T),

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, Dana Indikatif Perkiraan Maju

berdasarkan Pagu Indikatif dan Sumber Dana yang dibutuhkan untuk Menjalankan Program

dan Kegiatan BPMP2T Kota Padang



GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang dalam hal memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pengurusan izin serta

pelayanan ke Kecamatan kepada masyarakat yang akan mengurus izin usahanya guna

mengantisipasi lokasi tempat tinggal yang berjauhan dengan lokasi kantor, diwilayah Kota

Padang.



ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Belum terbangunnya jaringan sistem yang online antar SKPD Kota Padang



Masih rendahnya persentase aparatur yang memiliki integritas dan profesional dalam pelayanan



Belum terbangunnya database yang akurat



Kurangnya apresiasi aparatur terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan / non

perizinan terpadu.



Terbatasnya sarana dan prasarana penanaman modal dan pelayanan perizinan / non perizinan

terpadu.



Belum terciptanya kerjasama dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan / non

perizinan terpadu karena lemahnya koordinasi antar lembaga.



Belum semua masyarakat memahami sistem.



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN



Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang

adalah

TerciptanyaPelayanan

Prima

DibidangPerizinanuntukMeningkatkanInvestasi

Penjelasan Visi :

Dalamrangka mewujudkan peningkatan kualitass pelayanan kepada masyarakat dan

peluang investasi dan promosi investasi dalam dan luar Kota Padang, sehingga mampu

menciptakan serta meningkatkan lapangan usaha dan mempromosikan Padang sebagai

daerah tujuan investasi dan pariwisata yang dilakukan secara terencana dan terarah dengan

tetap mengutamakan peran serta masyarakat.



Misi

1.

Mewujudkan Iklim Investasi yang kondusif dan prospektif

2.

Mewujudkan peningkatan pelayanan kegiatan investasi

3.

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan pelayanan

perizinan

4.

Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai

5.

Mengembangkan integrasi sistem informasi pelayanan yang berbasis Teknologi

Informasi

6.

Mendorong peningkatan pelayanan sistem untuk menciptakan lingkungan yang

kondusif bagi pelayanan perizinan

II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013

A. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2013 a. Belanja Langsung

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

No. Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik

(%)

Keu (%)

1 2 3 4

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp. 8.300.000,- Tersedianya materai, perangko dan pengiriman surat dinas Lancarnya urusan surat menyurat kantor 100% 94,16%

Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. 89.000.000,- pembayaran rekening telpon, faksimili dan jasa internet.

hubungan

komunikasi jarak jauh kantor 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional Rp. 2.400.000,-

100% 89,65% 4. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja Rp. 56.200.000,- Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik Berfungsinya peralatan kantor sebagaimana mestinya. 100% 100%

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 115.200.000,- Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% 98,78% 6. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Rp. 137.500.000,- Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor. Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 100% 98,78%

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 16.000.000,- Tersedianya perlengkapan listrik Adanya kenyamanan suasana bekerja 100% 100%

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 233.507.000,- Tersedianya peralatan dan perlengkapan ktr Lancarnya pekerjaan kantor 100% 91,94% 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan Rp. 26.750.000,-

Tersedianya bahan bacaan buku-buku dan surat kabar

Tersedianya bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 100% 91,14%

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Rp. 72.977.800,- Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor Kelancaran aktifitas pelaksanaan tugas kantor 100% 100%

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Rp. 357.336.000,- Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah Terpenuhinya kepentingan tugas kantor di luar daerah 100% 99,98%

12. Penyediaan peralatan kebersihan

Rp. 16.000.000,- 100% 100%

13. Peningkatan Jasa Pelayanan Publik Rp. 50.918.600,- Pembayaran penghasilan pegawai non PNS selama th 2012 Tembayarkan penghasilan pegawai non PNS selama th 2012 100% 86,12%

14. Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100% 91,37%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

No. Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) Keu (%) 1 2 3 4 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 250.000.000,- 100% 96,29% 2. Pengadaan Meubeler Rp. 86.670.500,- 100% 95,40%

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor 100% 68,48%

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

100% 76,56%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

No. Kegiatan Keluaran Hasil Realisasi

Fisik (%) Keu (%)

1 2 3 4

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Rp. 35.000.000,- Tersedianya kelengkapan pakaian dinas daerah pegawai Terwujudnya kerapian dan ketertiban dlm berpakaian dinas 100% 98,06%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

No. Kegiatan Keluaran Hasil Realisasi

Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 1. Pengembangan SDM di bidang pelayanan perizinan Rp. 76.161.000,- 100% 87,52%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

No. Kegiatan Keluaran Hasil _{Fisik (%)} Realisasi _{Keu (%)}

1 2 3 4

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp. 10.000.000,-

Laporan keuangan

dan aset SKPD Tersusunnya laporan keuangan dan aset secara berkala

100% 99,00%

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

No. Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik

(%) Keu (%)

1 2 3 4

1. Identifikasi Investasi PMDN Non Fasilitas Rp. 286.500.000,- Tersusunnya buku data investasi PMDN non fasilitas yang berbadan hukum Terdatanya investasi PMDN non fasilitas yang berbadan hukum 100% 97,12% 2. Perencanaan/Promosi Peluang Investasi Rp. 173.494.000,- Tersedianya bahan/ data, terlaksananya promosi potensi peluang investasi. Semakin dikenalinya informasi potensi& peluang investasi serta kebijkan investasi di Padang 100% 87,13%

3. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Penanaman Modal

Rp. 50.000.000,-

Laporan dan saran/ rekomendasi pelaksanaan kegiatan penanaman modal Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan evaluasi penanaman modal 100% 99,34%

4. Sosialisasi Penanaman Modal

Rp. 60.465.500,- Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanaman modal

Adanya

pemahaman ttg penanaman modal

100% 99,34% 5. Update Data dan Pengembangan

Website Penanaman Modal Rp. 72.092.500,-

100% 83,45%

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

No. Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik

(%) Keu (%)

1 2 3 4

1. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal Rp. 90.000.000,- Tersedianya dokumen fasilitasi & kerjasama penanaman modal Terlaksananyafasilitasi dan kerjasamadalampenanaman modal 100% 88,46%

2. Persiapan PTSP Bidang Penanaman Modal Rp. 243.905.500,-

100% 86,38%

8. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.

No. Kegiatan Keluaran Hasil _{Fisik (%)} Realisasi _{Keu (%)}

1 2 3 4

1. Penyusunan Grand Design dan Rencana Umum Penanaman Modal Rp. 384.182.850,-

100% 97,62% 2. Study kelayakan peluang investasi

bidang infrastruktur Kota Padang Rp. 262.450.000,-

2,10% 2,10%

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

No. Kegiatan Keluaran Hasil _{Fisik (%)} Realisasi _{Keu (%)}

1 2 3 4

1. Sensus Barang Daerah Rp. 16.036.000,-

100% 92,64%

10. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.

No. Kegiatan Keluaran Hasil _{Fisik (%)} Realisasi _{Keu (%)}

1 2 3 4

1. Survey, Monitoring dan Koordinasi

Proses Perizinan Rp. 325.000.000,- 100% 100%

B. Hasil yang dicapai SKPD Berdasarkan Indikator Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.

Data Perkembangan Jumlah Izin yang diterbitkan BPMP2T Kota Padang Tahun

2011-2014

No Jenis Kegiatan Perkembangan Ket 2011 2012 2013 2014 1. Perkembangan Jumlah Izin SITU HO di Kota Padang 359 359 - - 2. Perkembangan Jumlah Izin SITU Non HO di Kota Padang 3356 - - - 3. Perkembangan Jumlah Izin Gangguan (IG) di Kota

Padang

- 2095 2086 2328

4. Perkembangan Jumlah Izin SIUP di Kota Padang 1849 1693 1464 1520 5. Perkembangan Jumlah Izin TDP di Kota Padang 1776 1376 1487 1566 6. Perkembangan Jumlah Izin Pariwisata di Kota Padang 54 79 51 92

7. Perkembangan Jumlah Izin Galian C di Kota Padang 7 0 5 4

8. Perkembangan Jumlah Izin Angkutan di Kota Padang 10 12 18 16 9. Perkembangan Jumlah Izin Tanda Daftar Gudang di Kota

Padang 11 7 15 12

10. Perkembangan Jumlah Izin Usaha Industri di Kota Padang 108 80 50 44

Catatan :

Pada tahun 2012, sesuai dengan Perda No. 15 tahun 2012 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diganti dengan Izin Gangguan (IG), Izin Gangguan ini berlaku seumur hidup. Baik IG Industri maupun Non Industri itu membayar Retribusi yang disetor langsung oleh pelaku usaha ke Bank Nagari dengan Rekening Kas Daerah Kota Padang.

2.

Data Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Kota Padang Tahun 2011-2014

a)

Investasi PMDN :

Tahun

Rencana Investasi Realisasi Investasi

Ket Jml perusahaan Nilai Investasi

(Rp.000)

Jml perusahaan Nilai Investasi (Rp.000) 2011 2 122.054.687,50 1 4.443.520,00 2012 3 103.450.474.532 - - 2013 13 132.386.900 2014 7 708.708.970

Sumber : BKPM RI

b)

Investasi PMA :

Tahun Jml Rencana Investasi Realisasi Investasi Ket perusahaan Nilai Investasi (US$) perusahaan Jml Nilai Investasi (US$)

2011 14 US$. 612.388.530,73 4 5.628.580,00 2012 7 US$. 122.214.421,00 2 4.399.179,00 1 Rp. 8.130.141.658.400,00 Merupakan akumulasi nilai rencana investasi PT.Smartfren Telecom, Tbk utk slruh wilayah Indonesia termasuk di Padang 2013 33 35.216.500 2014 15 627.350 Sumber : BKPM RI

III.

TUJUAN, SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan

pada isu-isu dan analisis strategi dan juga merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai

atau dihasilkan pada waktu 1 s/d 5 tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi dalam Rencana Kerja, ditetapkan

Tujuan

yang hendak dicapai

sebagai berikut :

1.

Mewujudkan penataan dan penyempurnaan dan prosedur layanan perizinan

2.

Mewujudkan pemberian informasi / penyuluhan layanan perizinan kepada masyarakat

3.

Mewujudkan peningkatan dan pemeliharaan peralatan serta perlengkapan

4.

Mewujudkan peningkatan kinerja dan mutu penanaman modal dan pelayanan

perizinan yang terpadu secara prima

5.

Mewujudkan pelaksanaan survey, monitoring, evaluasi dan pengawasan dalam

perizinan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu suatu keadaan yang ingin

dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPMP

2

T) Kota Padang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam Sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat program / kegiatan yang

disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing dari indikator dari program

dan kegiatan).

Berdasarkan visi dan misi dalam Rencana Kerja, ditetapkan

Sasaran

yang hendak dicapai

sebagai berikut :

1.

Terwujudnya penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur layanan perizinan

2.

Terwujudnya informasi / penyuluhan kepada masyarakat tentang layanan perizinan

yang dikelola oleh BPMP

₂

T

3.

Terwujudnya kinerja yang terarah, berkesinambungan serta dedikasi yang tinggi dalam

tugas dan implementasi prinsi-prinsip pelayanan prima

4.

Terwujudnya pengguna layanan perizinan yang patuh terhadap ketentuan yang

berbeda.

A.

Strategi dan Kebijakan

Dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran diperlukan adanya suatu

strategi

dengan

menetapkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJM adalah :



Meningkatkan kualitas aparatur pengelola penanaman modal dan pelayanan perizinan

terpadu dilingkungan Pemerintah Kota Padang, melalui pendidikan dan pelatihan.



Meningkatkan peluang investasi melalui PMDN dan PMA di Kota Padang



Melakukan sosialisasi tentang pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui

pelayanan keliling ke Kecamatan dalam Kota Padang



Mengikuti event-event dan ajang pameran guna meningkatkan peluang investasi.



Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan terpadu.

B.

Kebijakan

Kebijakan yang diambil Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Padang dalam tercapainya kelancaran dan keterpaduan untuk mewujudkan sasaran, tujuan

serta visi dan misi organisasi adalah:



Memberikan pelayanan yang bermutu dengan prosedur yang mudah, jelas dan tepat

waktu



Menggunakan sistem Komputerisasi dan Sumber Daya manusia yang berkompeten



Komitmen untuk melakukan peningkatan dan perbaikan secara berkesinambungan



Memenuhi fasilitas pengguna jasa dengan tetap mengacu kepada peraturan

perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dan selalu melakukan upaya untuk memenuhi

kepuasan masyarakat pengguna jasa.

IV.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja adalah perencanaan program kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Padang Tahun 2015 yang merupakan Tahap I dari program kerja 5 tahun

yang direncanakan. Sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi tahun 2013 gabungan

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang, maka untuk Rencana

Program Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang disusun

dalam jangka waktu 2 tahun terakhir yaitu 2013 dan tahun 2014.

V.

INDIKATOR KINERJA dan KELOMPOK SASARAN

Terlampir

VI.

DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN

PAGU INDIKATIF

Terlampir

VII.

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun sumber dana untuk menjalankan program dan kegiatan pada BPMP2T Kota Padang

Anggaran Tahun 2015 bersumber dari APBD Kota Padang.

VIII.

PENUTUP

1.

Kesimpulan

a.

Untuk meningkatkan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Padang diperlukan suatu Rencana kerja yang merupakan pedoman dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Padang.

b.

Dengan adanya rencana kerja semua kendala dan kelemahan yang dimiliki dapat

diselaraskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

2.

Saran

Agar rencana kerja yang telah disusun ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen

dalam arti semua pihak yang terkait harus mendukung untuk keberhasilannya.

Padang, 2014

Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Kota Padang

Muji Susilawati, SH, MM

Nama SKPD: BPMP2T Kota Padang

Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan

Kegiatan Capaian Dana/Pagu Dana Catatan Penting Capaian Dana/Pagu Ket

Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11

Urusan Wajib

(1.16) PENANAMAN MODAL

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTARSI PERKANTORAN

1.739.587.970 2.000.526.167

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai untuk administasi perkantoran Kota Padang 100% 8.300.000 APBD 100% 9.545.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Air, Listrik Kota Padang 100% 157.093.450 APBD 100% 180.657.468 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa pemeliharaan perizinan Kota Padang 12 unit 10.867.500 APBD 12 unit 12.497.625

kendaraan dinas

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kota Padang 100% 209.863.500 APBD 100% 241.343.025 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kota Padang 100% 46.000.000 APBD 100% 52.900.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Padang 100% 140.357.500 APBD 100% 161.411.125 Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Padang 100% 135.125.000 APBD 100% 155.393.750 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kota Padang 100% 9.200.000 APBD 100% 10.580.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Padang 100% 262.783.050 APBD 100% 302.200.508 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Kota Padang 4 jenis 16.100.000 APBD 4 jenis 18.515.000 Persediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu Kota Padang 100% 101.116.970 APBD 100% 116.284.516 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya rapat kooordinasi dan konsultasi Pusat&Prov 100% 333.500.000 APBD 100% 383.525.000

ke luar daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Tersedianya Jasa Pelayanan Publik Kota Padang 4 orang 81.305.000 APBD 4 orang 93.500.750 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Kota Padang 12 bulan 227.976.000 APBD 12 bulan 262.172.400

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.294.366.500 1.443.521.475

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedinya Kendaraan Dinas Kota Padang 100% 100.000.000 APBD 100% 115.000.000 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kota Padang 12 jenis 84.122.500 APBD 12 jenis 96.740.875 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kota Padang 1 gedung 230.000.000 APBD 1 gedung 264.500.000 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksanya pemeliharaan kendaraan dinas/ Kota Padang 100% 580.244.000 APBD 100% 667.280.600

operasional

Tambahan Rehab untuk Ruang Display Ruang Promosi Tersedianya ruang display yang representatif Kota Padang 1 ruang 300.000.000 APBD Pentingnya kegiatan utk 1 ruang 300.000.000 display dan sarana peluang investasi display dan

TABEL

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG

Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Lokasi

peralatan yang representatif peralatan

promosi promosi

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

105.800.000 121.670.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Padang 65 stel 34.500.000 APBD 65 stel 39.675.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus pelayanan perizinan Kota Padang 75 stel 71.300.000 APBD 75 stel 81.995.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

500.000.000 600.000.000

Peningkatan SDM Pelayanan Perizinan Terlaksananya bintek bagi seluruh aparatur Kota Padang 100% 250.000.000 APBD Untuk memenuhi tuntutan 100% 300.000.000 pelayanan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan maka diperlukan suatu pembekalan prinsip-prinsip pelayanan yg merupakan modal dasar aparatur pelayanan meliputi sikap, bahasa, performance dari aparat maka diperlukan peningkatan SDM aparat pelayanan

Peningkatan SDM Terhadap Teknologi Sistem Informasi Perizinan Terlaksananya pelatihan aplikasi teknologi sistem Pusat&Prov 100% 250.000.000 APBD Untuk penguasaan terhadap 100% 300.000.000 informasi bagi petugas pelayanan perizinan perkembangan teknologi yg

sangat cepat mengalami perubahan maka diperlukan peningkatan kemampuan petugas dalam memakai teknologi dalam informasi perizinan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

10.000.000 15.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian Kota Padang 100% 10.000.000 APBD Kegiatan ada di semua SKPD 100% 15.000.000 dan ihtisar kinerja

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

1.980.000.000 2.050.000.000

Penyusunan Data Investasi Untuk Kemitraan Usaha Tersedianya data investasi yang dapat Kota Padang 1 dokumen 50.000.000 APBD Kegiatan penting karena -ditindaklanjuti untuk fasilitasi kemitraan data sangat diperlukan sebagai

usaha tahap awal dari perencanaan kegiatan-kegiatan yg akan dilakukan selanjutnya

Sosialisasi BPMP2T Terlaksananya sosialisasi peningkatan pemahaman Kota Padang 100% 450.000.000 APBD Banyaknya regulasi terbaru 100% 150.000.000 pelaku usaha terhadap keberadaan BPMP2T yang diterbitkan kementrian

terhadap masing-masing perizinan, perlu disampaikan

kepada para pelaku usaha

Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Penanaman Modal Terlaksananya kegiatan pengendalian Kota Padang 1 dokumen 500.000.000 APBD Penting dalam rangka 1 dokumen 750.000.000 di Kota Padang penanaman modal sehingga meningkatnya pengendalian penanaman

pengurusan izin usaha dan PAD modal di Kota Padang

Perencanaan/ Promosi Peluang Investasi Terlaksananya promosi peluang investasi Kota Padang 8 kali 450.000.000 APBD Pentingnya kegiatan utk 10 kali 550.000.000 dan even promosi promosi menarik investor utk promosi

menanamkan modalnya di Kota Padang

Update data dan pengembangan website penanaman modal Terlaksananya sistem informasi yang baik Kota Padang 1 buah 150.000.000 APBD Pentingnya utk menyediakan 1 buah 200.000.000 dan efektif Website informasi penanaman modal WebsiTE

BPMP2T dan pelayanan perizinan BPMP2T kepada masyarakat

Animasi Peluang Investasi Gunung Padang Tersebarnya informasi peluang investasi Kota Padang 1 animasi 200.000.000 APBD Pentingnya kegiatan ini agar 1 animasi 200.000.000 Gunung Padang secara media film potensi lebih tersosialisasikan potensi film potensi

gunung Pdg peluang investasi Gn Padang gunung Pdg

Video Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Padang Tersedianya video peluang investasi unggulan Kota Padang 1 master 180.000.000 APBD Pentingnya utk mengenalkan 1 master 200.000.000 Kota Padang DVD potensi peluang investasi DVD

Kota Padang

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

550.000.000 550.000.000

Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal Terselenggaranya pelayanan dan fasilitasi Kota Padang 1 dokumen 150.000.000 APBD Kegiatan ini dalam rangka 1 dokumen 250.000.000 kepada investror dalam menjalin kerjasama memberikan pelayanan yang

penanaman modal di Kota Padang terbaik kepada calon investor, memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam urusan kerjasama investasi di Kota Pdg

Evaluasi Perjanjian dan Pelaksanaan Kerjasama Penanaman Modal Terlaksananya evaluasi tentang perjanjian Kota Padang 1 dokumen 100.000.000 APBD Kegiatan ini penting karena hasil -pelaksanaan kerjasama penanaman modal laporan/data yg diperoleh akan

Pemerintah Kota Padang pihak ketiga/investor digunakan sebagai bahan utk mengambil keputusan yg perlu dalam rangka tindaklanjut perjanjian dan pelaksanaan kerjasama penanaman modal dg berbagai pihak/investor

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Tersedianya sistem pelaksanaan PTSP dan Kota Padang 1 Aplikasi 300.000.000 APBD Pentingnya kegiatan ini utk 1 Aplikasi 300.000.000 pemeliharaan Sistem Perizinan terlaksananya pelayanan Perizinan

Berbasis Berbasis

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH

3.100.000.000 2.000.000.000

Studi kelayakan peluang investasi infrastruktur air limbah dan sarana Terlaksananya penyusunan dokumen studi Kota Padang 1 dokumen 400.000.000 APBD Kegiatan ini penting utk -persampahan Kota Padang kelayakan peluang investasi infrastruktur menyiapkan data yg detil dan

air limbah dan sarana persampahan dapat dipertanggung jawabkan mengenai potensi/peluang investasi yg ada di Kota Padang utk dipromosikan kepada calon investor

Kajian Perencanaan Kemitraan Dunia Usaha Kota Padang Terlaksananya penyusunan dokumen kajian Kota Padang 1 dokumen 300.000.000 APBD Kegiatan ini adalah dalam rangka -perencanaan kemitraan usaha Kota Padang mempersiapkan dan mengetahui

potensi lebih lengkap serta memberikan gambaran rencana dan prospek pelaksanaan pola kemitraan dunia usaha di Kota Padang

Study kelayakan peluang investasi infrastruktur air minum Terlaksananya penyusunan dokumen studi Kota Padang 1 dokumen 400.000.000 APBD Kegiatan ini penting utk Kota Padang kelayakan peluang investasi infrastruktur menyiapkan data yg detil dan

air minum Kota Padang dapat dipertanggung jawabkan ttg potensi/peluang investasi yg ada di Kota Padang utk dipromosikan kepada calon investror

Study kelayakan peluang investasi gunung padang Tersedianya dokumen untuk pengembangan Kota Padang 1 dokumen 600.000.000 APBD Penting utk tersedianya data 1 dokumen 600.000.000 peluang investasi Gunung Padang potensi peluang investasi

Gunung Padang

Study kelayakan pembuatan cable card untuk peluang investasi Tersedianya dokumen/rencana pembangunan Kota Padang 1 dokumen 400.000.000 APBD Penting utk tersedianya data 1 dokumen 400.000.000 Gunung Padang cable card Gunung Padang potensi peluang investasi

Gunung Padang

Study kelayakan peluang investasi Pasir Jambak Tersedianya dokumen untuk pengembangan Kota padang 1 dokumen 600.000.000 APBD Pentingnya kegiatan utk 1 dokumen 600.000.000 Pasir Jambak tersedianya potensi peluang

investasi di Pasir Jambak

Study kelayakan peluang investasi pelabuhan marina Tersedianya dokumen untuk pengembangan Kota Padang 1 dokumen 400.000.000 APBD Pentingnya kegiatan untuk 1 dokumen 400.000.000 pelabuhan marina tersedianya potensi peluang

investasi di Pelabuhan Marina

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

50.000.000 60.000.000

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD Kota Padang 1 dokumen 50.000.000 APBD Kegiatan ada di semua SKPD 1 dokumen 60.000.000

(1.20) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

1.225.000.000 1.375.000.000

Pelayanan Keliling Terlaksananya kegiatan pelayanan 11 Kec 100% 100.000.000 APBD Untuk mempermudah aksebilitas 100% 125.000.000 perizinan keliling masyarakat dalam pengurusan izin

dilaksanakan pelayanan keliling di setiap kecamatan secara bergantian

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam Pusat&Prov 100% 175.000.000 APBD Dengan adanya regulasi perizinan 100% 200.000.000 proses perizinan pada tk propinsi dan kota maka

diperlukan koordinasi dan sinkroniasasi terhadap izin yg akan diterbitkan

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terlaksananya penilaian IKM Kota Padang 100% 150.000.000 APBD Sesuai dg peraturan Menpan 100% 200.000.000 ttg Pelayanan Publik harus

melaksanakan penilaian IKM

Survey, Monitoring dan Koordinasi Proses Perizinan Terlaksananya survey, monitoring dan Koordinasi Kota Padang 100% 550.000.000 APBD Penting dilakukan survey, 100% 600.000.000 Perizinan di BPMP2T monitoring dan koordinasi

sebelum izin dikeluarkan

Pengembangan Sistem Informasi PTSP Terwujudnya pelayanan perizinan yang baik Kota Padang 1 Aplikasi 250.000.000 APBD Pentingnya kegiatan ini untuk 1 Aplikasi 250.000.000 perizinan terlaksananya pelayanan perizinan

berbasis perizinan berbasis WEB berbasis

WEB WEB

10.554.754.470

10.215.717.642