RENCANA AKSI DAN EVALUASI INTERNAL
TAHUN 2017
I II III IV P P P P 81,63 P P P P 100% P P P P 100% P P P P 12 unit P P P P 100% P P P P 100% P P P P 100%
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
JADWAL
PELAKSANAAN TARGET Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Persentase Pelayanan administrasi umum yang Tepat Waktu Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang refresentatif Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan Kecamatan
Persentase Jumlah Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS Persentase Pos Kamling yang Aktif Persentase Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan)
Camat Samarinda Ulu Hj.Yuyum Puspitaningrum,AP,MH
Pembina (IV/a) NIP. 19751212 199501 2 001
P 100%
P 100%
P P P P 12 Kegiatan
I II III IV 1 Melaksanakan Survey Kepuasan
Masyarakat P P P P Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembangun an Lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kecamatan Samarinda Ulu ( Bagian Kesretariata n ) Rp474,365,000 Persentase Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasika n di Tingkat Kecamatan Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan NO AKSI/KEGIATAN JADWAL
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
Terselenggaranya kegiatan administrasi Kantor di Bagian Kesekretariatan OUTPUT/KELUARA N
P P P P Pembangun an lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kelurahan Air Hitam Rp579,258,000 P P P P Pembangun an lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kelurahan Air Putih Rp374,280,000 P P P P Pembangun an lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kelurahan Bukit Pinang Rp371,003,000 P P P P Pembangun an lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kelurahan Gunung Kelua Rp403,680,000 P P P P Pembangun an lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kelurahan Sidodadi Rp452,233,000 Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Hitam Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Putih Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Kelua Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodadi
P P P P Pembangun an lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kelurahan Dadi Mulya Rp592,412,000 P P P P Pembangun an lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kelurahan Jawa Rp443,165,000 P P P P Pembangun an lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Rp455,489,000 2 Menindaklanjuti Pengaduan/keluhan Masyarakat P P P P Pembangun an Lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kecamatan Samarinda Ulu ( Bagian Kesekretaria tan) Rp180,950,000
3 Melaksanakan Pelayanan Umum
kepada Masyarakat P P P P Pembangun an Lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kecamatan Samarinda Ulu ( Bagian Pelayanan Umum) Rp36,257,000 Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Jawa Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir
Terselenggaranya kegiatan administrasi Kantor di Bagian Kesekretariatan Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang berkualitas
4 Menyediakan Kelengkapan Sarana & Prasarana Kantor
Pembangun an Lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kecamatan Samarinda Ulu ( Bagian Kesekretaria tan) Rp15,500,000 5
Pemantau Pelaksanaan Kegiatan Program HBS / PHBS di Kelurahan P P P P Pembangun an Lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup ) Rp18,450,000
6 Melaksanakan Patroli Gabungan P P P P
Pembangun an Lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Pemerintaha n umum, ketentrama n dan ketertiban ) Rp7,200,000 Terselenggaranya kegiatan administrasi Kantor di Bagian Kesekretariatan Terselenggaranya kegiatan peningkatan Lingkungan Hidup Terselenggaranya Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
7
Pembinaan Pos Kamling di Lingkungan Kecamatan Samarinda Ulu P P P P Pembangun an Lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Pemerintaha n umum, ketentrama n dan ketertiban ) Rp240,000,000 8 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan P Pembangun an Lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Ekonomi dan Pembangun an ) Rp10,000,000 9 Pelaksanaan Musyawarah Masyarakat, Kelurahan dan Kecamatan P Pembangun an Lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Ekonomi dan Pembangun an ) Rp900,000 Terselenggaranya Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Terselenggaranya koordinasi kegiatan Ekonomi dan Pembangunan Terselenggaranya koordinasi kegiatan Ekonomi dan Pembangunan
10 Mengadakan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat P P P P Pembangun an Lingkungan Sosial & Kemasyarak atan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Kesejahtera andan Pemberdaya an Masyarakat ) Rp420,810,800 Terselenggaranya pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
(Rp) FISIK (%) KEU (%) (Rp) FISIK (%) KEU (%)
81,63 81,46 Rp474,365,000 Rp446,528,800 95% 94,13% 1
Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu ( Bagian Kesekretariatan ) Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor bagian kesekretariatan Rp474,365,000 Rp446,528,800 95.00% 94.13 Rp579,258,000 Rp577,425,800 99,14% 99,14% 2 Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kelurahan Air Putih
Terlaksananya Kegiatan
Kelurahan Air Putih Rp579,258,000 Rp577,425,800 99,14% 99,14%
Rp374,280,000 Rp374,250,000 100% 99,99% 3
Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kelurahan Air Hitam
Terlaksananya Kegiatan
Kelurahan Air Hitam Rp374,280,000 Rp374,250,000 100% 99,99%
Rp371,003,000 Rp371,003,000 100% 100% 4
Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kelurahan Bukit
Pinang
Terlaksananya Kegiatan
Kelurahan Bukit Pinang Rp371,003,000 Rp371,003,000 100% 100%
Rp403,680,000 Rp390,099,500 97,91% 96,64% 5
Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Kelua Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Kelua Rp403,680,000 Rp390,099,500 97,91% 96,64% Rp452,233,000 Rp444,063,000 98,23% 98,19% 6 Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kelurahan Dadi Mulya
Terlaksananya Kegiatan
Kelurahan Dadi Mulya Rp452,233,000 Rp444,063,000 98,23% 98,19%
Rp592,412,000 Rp578,412,000 97,97% 97,64% 7
Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kelurahan Sidodadi Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sidodadi Rp592,412,000 Rp578,412,000 97,97% 97,64% Rp443,165,000 Rp443,165,000 100% 100% 8 Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kelurahan Jawa
Terlaksananya Kegiatan
Kelurahan Air Jawa Rp443,165,000 Rp443,165,000 100% 100% ANGGARAN
REALISASI TARGET KEGIATAN
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
EVALUASI RENCANA AKSI KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
NO SASARAN STRATEGIS
81,63 81,46
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Rp455,489,000 Rp449,670,000 100% 98,37% 9
Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kelurahan Teluk
Lerong Ilir
Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir
Rp455,489,000 Rp449,670,000 100% 98,37%
100% 90% Rp180,950,000 Rp172,850,000 100% 95,52% 1
Terlaksananya Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu ( Bagian Kesekretariatan) Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor bagian kesekretariatan 100% Rp180,950,000 100% Rp172,850,000 100% 95.52 100% 95% Rp36,257,000 Rp36,257,000 100% 100% 1 Terlaksananya Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu ( Bagian Pelayanan Umum) Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor bagian Pelayanan Umum 100% Rp36,257,000 90% Rp36,257,000 100% 100% 12 Unit 11 Unit Rp15,500,000 Rp15,500,000 100% 100.00% 1 Terlaksananya Pembangunan Lingkungan Sosial dan
Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu ( Bagian Kesekretariatan) Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor bagian kesekretariatan 12 unit Rp15,500,000 11 unit Rp15,500,000 100.00% 100% 100% 100% Rp18,450,000 Rp16,650,000 100% 90,24% 1 Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup ) Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Lingkungan Hidup 100% Rp18,450,000 100% Rp16,650,000 100% 90,24% 100% 100% Rp7,200,000 Rp7,200,000 100% 100% 1 Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban ) Persentase Terselenggaranya Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 100% Rp7,200,000 95% Rp7,200,000 100% 100% 100% 100% Rp240,000,000 Rp226,500,000 100% 94,37% 1 Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban ) Persentase Terselenggaranya Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 100% Rp240,000,000 100% Rp226,500,000 100% 94,37%
Persentase Jumlah Kelurahan yang Menerapkan Program HBS /
PHBS
Persentase Pos Kamling yang Aktif
Persentase Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan
Kebersihan)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
2
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
81,63 81,46
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Persentase Pelayanan administrasi umum yang Tepat
Waktu
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang
100% 100% Rp10,000,000 Rp10,000,000 100% 100% 1
Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Ekonomi dan Pembangunan ) Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan 100% Rp10,000,000 100% Rp10,000,000 100% 100% 100% 100% Rp900,000 Rp900,000 100.0% 100% 1 Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Ekonomi dan Pembangunan ) Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan 100% Rp900,000 100% Rp900,000 100% 100% 9 Kegiatan 9 Kegiatan Rp420,810,800 Rp295,260,800 80% 70,16% 1 Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu ( Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat ) Terselenggaranya Pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan 9 Kegiatan Rp420,810,800 9 Kegiatan Rp295,260,800 80% 70,16%
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 2 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Persentase Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat
(Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat
Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Camat Samarinda Ulu,
MUHAMMAD FAHMI,S.Sos,M.Si
Pembina (IV/a) NIP. 19650209 198703 1 009
