RENCANA KERJA ( R E N J A) KECAMATAN SAMARINDA ULU

(1)

RENCANA KERJA

( R E N J A)

TAHUN 2017

(2)

Rencana Kerja ( Renja ) Kec.Samarinda Ulu Tahun 2017 i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT,

karena berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan“

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017 “.

Tujuan pembuatan Renja adalah sebagai Pedoman

Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan dalam penyusunan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ). Dalam rangka

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan.

Rencana Kerja Tahunan ini juga sebagai penjabaran Renstra yang

akan diwujudkan oleh Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan

Wilayah Kecamatan Samarinda Ulu.

Rencana Kerja memuat berbagai program yang

dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Rencana

Kerja Kecamatan Samarinda Ulu juga memuat tentang Indikator

Kinerja berupa masukan ( Input ), Keluaran ( Output ) dan Hasil (

Outcome ) yang secara langsung atau tidak langsung dapat

mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan – kegiatan

yawng dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran.

Kami

menyadari,

Renja

ini

masih

banyak

kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap denganRenja ini

semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat

terealisasi.

Samarinda, Januari 2017

Plt.Camat

Hj.Yuyum Puspitaningrum,AP,MH

Pembina ( IV-a)

NIP. 19751212 199501 2 001

(3)

RencanaKerja (Renja) KecamatanSamarindaUlu Tahun 2017

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR... i

DAFTAR ISI ... ii

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ULU ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra Kecamatan Samarinda Ulu ... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu ... 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi ... 30

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 37

BAB III ISU-ISU STRATEGISBERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ... 40

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 40

3.2Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 40

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017 ... 44

(4)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN SAMARINDA ULU

NOMOR : 800/36/UM.KSU / XI /2016

TENTANG

RENCANA KERJA ( RENJA )KECAMATAN SAMARINDA ULU

TAHUN 2017

CAMAT KECAMATAN SAMARINDA ULU

KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. Sesuai Rencana Strategis Kecamatan Samarinda UluTahun 2016 –

2021;

b. Bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah

disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Kecamatan Samarinda Ulu tentang Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016.

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b.Undang-undang Republik Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

c.. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(5)

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun

2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);

h. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang

Organisasidan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun

2014 Tentang encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);

j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 Tentang

Kecamatan;

k. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2008 Penyabaran

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda;

l. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SAMARINDA ULU TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2017.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016 disusun dengan

berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016-2021dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 vyang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

(6)

(2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan

berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016.

Pasal 2

Sistematika RENJAKecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan

a. Latar Belakang

b. Landasan Hukum

c. Maksud dan tujuan

d. Sistematika Penulisan

- Bab II: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra

SKPD

b. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

d. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

a. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

b. Program dan Kegiatan Tahun 2017

- Bab IV : Penutup

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016.

Ditetapkan di :Samarinda

pada tanggal : Nopember 2016 Plt.Camat

Hj.Yuyum Puspitaningrum,AP,MH NIP. 19751212 199501 2 001 Tembusan Yth :

1. Walikota Samarinda Cq. Kabag. Tata Pemerintahan Set Kota Samarinda.

2. Kepala Inspektorat Kota Samarinda.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

(7)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatuwilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 disebutkan bahwa, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindaklanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, Camat sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD ,kemudian di terjemahkan lebi hspesifik lagi dalam rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD.

Renja Kecamatan Samarinda Ulu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016-202 dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda

(8)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017 2 Tahun2016-2021. Adapun visi Kecamatan Samarinda Ulu seperti yang tertuang dalam Renstra adalah :

”TERWUJUDNYA APARATUR PROFESIONAL YANG MEMBERIKAN PELAYANANAN ADMINISTRASI TERPADU DAN PEMBANGUNAN TERKOORDINASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kedisiplinan, Kwalitas, Kuantitas dan Produktivitas Kinerja

Aparatur;

2. Meningkatkan Akses Pengaduan Masyarakat;

3. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat, Perempuan dan Anak dalam

Pembangunan Terkoordinasi;

4. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan IMTAQ (ImandanTaqwa);dan

5. Meningkatkan Motivasi dan Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan.

Renja Kecamatan Samarinda Ulu dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatanK ecamatan Samarinda Ulu tahun 2017 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Samarinda Ulu khususnya dan Kota Samarinda pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2017 adalah :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

(9)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017 3 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7;Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);

h. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;

j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;

k. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

l. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017.

b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2017.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Samarinda Ulu pada tahun 2017 dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tahun 2017 yang mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

(10)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017 4

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang :

1.1Latar Belakang

1.2Landasan hukum

1.3Maksud dan Tujuan

1.4Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA ULU

TAHUN 2016, berisi tentang:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra Kecamatan Samarinda Ulu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi

tentang :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

(11)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016 dan Capaian Renstra Kecamatan Samarinda Ulu

Renja Kecamatan Samarinda Ulu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Ulu selama tahun 2015 dan perkiraan target 2016. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) , hasil (outcome), manfaat (benefit ) dan dampak (impact). Adapun evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2015 dan capaian Renstra Kecamatan Samarinda Ulu sebagai berikut:

(12)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

6

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 ( Tahun Berjalan)

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Ulu

N o Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2015

( tahun yang lalu/n-2)

Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan

Tahun 2016 ( tahun berjalan/n-1)

Catatan Target Realisasi Tingkat

Realisasi ( %)

Realisasi

Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 5 6 7 8 9=8 10 11 12=11 13 1 . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome: Kelancaran administrasi perkantoran 12 Bulan 93,57 100 84,83 84,83 100 46,42 46,42 1) P enyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output:

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sum ber Daya Air dan Listrik

12 Bulan 86,44 100 85,97 85,97 100 51,20 51,20

2) Penyediaan alat

tulis kantor Output: Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 100 100 100 100 100 50,61 50,61 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output: Jumlah Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan 12 Bulan 100 100 100 100 100 43,27 43,27

(13)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

7

Realisasi ( %) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 4) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung Output: Tersedianya Komponen Instalasi listrik/penerang an gedung 12 Bulan 100 100 100 100 100 0 0 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 100 100 100 100 100 49,40 49,40 6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Output: Terselenggarany a Rapat – rapat dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 100 100 82,91 82,91 100 0 0 7) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Output: Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan 92,67 100 100 100 100 50,61 50,61 8) Penyedian Jasa Makanan dan minuman Output: Tersedianya Jasa Makanan dan Minuman 12 Bulan 0 0 0 0 0 0 0

(14)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

8

Realisasi ( %) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 2

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Outcome : Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 95,46 100 83,42 83,42 100 54,31 54,31 9) Pemeliharaan rutin / Berkala gedung kantor Output : Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 100 100 100 100 100 100 100 10) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Output: Jumlah perbaikan kendaraan dinas 12 Bulan 94,69 100 92,40 92,40 100 18,76 18,76 11) Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan dan peralatan kantor Output : Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor 12 Bulan 100 100 100 100 100 50 50 3

. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Outcome: Pelaksanaan Disiplin Aparatur 161 Orang 76,27 0 0 0 0 0 0 12) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Output: Jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta 161 Orang 76,27 0 0 0 0 0 0

(15)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

9

Realisasi ( %) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) perlengkapannya 4 . Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome: Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan 8 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 13) Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan Output : Tersedianya Laporan Renstra,Renja Lakip,Laporan Bulanan,Triwula n,Semester dan Laporan Penunjang Kegiatan Kecamatan 8 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 5 . Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Outcome: Terselenggaran ya peningkatan kapasitas 18 Orang 0 0 0 0 0 0 0

(16)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

10

Realisasi ( %) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) sumber daya aparatur 14) Pengiriman/pen delegasian Aparatur untuk mengikuti bimtek/diklat maupun pelatihan Output : Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi 18 Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 6 . Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat 100 89,67 100 99,49 99,49 100 54,31 54,31 15) Penunjang Kegiatan Kecamatan Output : Terselenggarany a Pelayanan Umum yang berkualitas 100 0 100 75 75 100 32,04 32,04 Output : Terpenuhinya Kegiatan Kantor bidang Kesekretariatan 100 100 100 100 100 100 62,14 62,14 Output: Terselenggarany a Koordinasi Kegiatan 100 100 100 100 100 100 100 100

(17)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

11

Realisasi ( %) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) Ekonomi dan Pembangunan Ouput: Terselenggarany a kegiatan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban 100 100 100 95 95 100 32 32 Output: Terselenggarany a pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat 100 100 100 98 98 100 25 25 Output : Terselenggarany a kegiatan peningkatan lingkungan hidup 100 100 100 97 97 100 45 45

(18)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

12

Penjelasan Tabel :

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan

Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2015, Total belanja Sebesar Rp. 5.600.108.623,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.353.592.343,- dan Belanja Langsung Rp. 2.246.516.280,- . Alokasi belanja langsung digunakan untuk 4 Program dan 12 Kegiatan ;

2. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA )

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2015 hanya 88,29 % atau Rp. 4.944.655.154,- untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 100 %;

3. Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan

Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2016 Total belanja sebesar Rp. 5.210.974.257,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.104.866.457,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.106.107.800,-

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan Samarinda

Ulu Tahun 2016 didalamnya sebagian dianggarkan untuk pembayaran hutang Tahun 2015.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda.Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya

mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.

c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

(19)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

13

d. Pengkoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis;

e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya

memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan;

f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya

maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian Standar pelayanan maksimal;dan

g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepatwaktu kepada

Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

A. S

truktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

1) Pengkoordinasian kegiatan yang dilakukan oleh perangkat

pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu;

2) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan

bangsa dan perlindungan masyarakat;

3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;

4) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan

masyarakat;

5) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan

Kelurahan;

6) Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, pelayanan

perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Walikota;

7) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan

pelayanan teknis kepada seluruh perangkat pemerintah Kecamatan;

8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah;

(20)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

14

9) Pembinaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan

Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur staf Kecamatan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas camat dalam Menyusun Kebijakan dan Penkoordinasian Seksi di Lingkup Kecamatan untuk merumuskan

perencanaan kecamatan dengan menyelengarakan pelayanan

administratif.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam

meyelenggarakan kegiatannnya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan kantor;

b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan

kantor;

c. Persiapan rancangan dan penilaian atas peraturan

perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya;

d. Pelaksanaan kesekretariatan / ketatauasahaan penyelenggaraan

pelayanan administrasi Kecamatan terpadu;

e. Pengumpulan dan pengelola bahan sesuai dengan bidang tugasnya

dan mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Camat;

f. Pengumpulan, penyusun dan pengajuan serta memberikan atau

menyebarluaskan informasi pelayanan kepada masyarakat;

g. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 yang merupakan unsur pelaksana administratif sekretariat sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya;

(21)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

15

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian :

1) Keuangan;

2) Perencanaan Program; dan

3) Umum.

Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Sekretaris.

1). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:

a) Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan

anggaran;

b) Perbendaharaan; c) Verifikasi;

d) Akuntansi Keuangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

a) Penyiapan dokumen/bahan tekhnis bidang keuangan ;

b) Pengelola administratif keuangan, perbendaharaan, dan penggajian ;

c) Pelaksanaan pengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;

d) Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;

e) Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan dan kegiatan; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2). Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan:

a) Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan

rencana dan program;

b) Monitoring;

c) Evaluasi; dan

d) Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

(22)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

16

a) Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan;

b) Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan

kecamatan;

c) Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan

publik dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan / atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik;

d) Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah;

e) Penyusunan jadwal kegiatan rutin kecamatan;

f) Penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan tugas; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan:

a)Kegiatan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi

umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan;

b)Perlengkapan dan pemeliharaan; dan

c) Humas dan pengaduan masyarakat.

Sub Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 mempunyai fungsi :

a)Pengelola urusan tata usaha, surat menyurat, dan kearsipan;

b)Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analis

pelaporan;

c) Pengelolaan urusan kepegawaian;

d)Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

e)Penyelenggaraan adiministrasi pengaduan masyarakat; dan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

Sub bagian pada sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana operasional administratif.

Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab sesuai arahan Kepala Sub Bagian masing-masing.

3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan

(23)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

17

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban sertatugas-tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan:

a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;

b) Perumusan kebijakan;

c) Koordinasi;

d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan umum;

dan;

e) Ketentraman dan ketertiban.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang

pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;

b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan,

pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan

kerja lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;

d) Pelaksanaan pencatatan monografi kecamatan;

e) Pelaksanaan administrasi pemilihan umum;

f) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang

pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

(24)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

18

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan:

b) perumusan kebijakan;

c) Koordinasi; dan

d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan

pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan

dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja

lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang

(25)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

19

f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan:

c) Koordinasi; dan

d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan

pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang

b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan,

pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan

kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang

e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

(26)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

20

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan:

c) Koordinasi; dan

d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan

lingkungan hidup.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi:

kebersihan dan lingkungan hidup;

b) Pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;

c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan,

pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup;

d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan

kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup;

e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang

(27)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

21

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan:

c) Koordinasi; dan

d) Perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan

pembangunan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi:

ekonomi dan pembangunan;

b) Pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perekonomian

masyarakat;

pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;

d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan

(28)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

22

e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang

perekonomian dan pembangunan;

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan:

c) Koordinasi; dan

d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi:

pelayanan umum;

b) Pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan legalisasi;

pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum;

d) Pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintahan, pembangunan dan

permberdayaan masyarakat;

(29)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

23

f) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan

kerja lain bidang pelayanan umum;

g) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang

pelayanan umum;

h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

Kepala Seksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan kedinasan untuk memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai pelayanan teknis manajemen kewilayahan atas penyelenggaraan kegiatan urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan ketentraman dan ketertiban umum, urusan ekonomi dan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Camat sesuai kebijakan umum Daerah.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksanaan operasional teknis.

Pegawai non strukural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan Kepala Seksi masing-masing.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat secara berjenjang melalui Sekretaris.

Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(30)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

24

B. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Ulu telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66) dan Renstra Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016-2021. Adapun indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Presentase capaian program proritas Kecamatan Samarinda Ulu dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator ini merupakan bentuk tindaklanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti LAKIP, Renstra, Profil dan Monografi Kecamatan Samarinda Ulu serta dokumen lainnya, guna mengukur besar capaian kinerja Kecamatan Samarinda Ulu yang dihubungkan dengan capaian program/kegiatan terealisasi.

2.Presentase kesesuaian usulan program/kegiatan Kecamatan Samarinda

(31)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

25

Tabel 2.2

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu

No Indikator SPM/Standar _Nasional IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Pelaksanaan disiplin

Aparatur Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya 0 0 161 Orang 161 Orang 0 0 161 Orang 161 Orang 2. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Aparatur Jumlah peningkatan SDM dan tata pengelolaan Administrasi 0 0 18 Orang 18

Orang 0 0 18 Orang 18 Orang

3. Kelancaran

Administrasi Program Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12

Bulan 100 21,42 12 Bulan 12 Bulan

Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Bulan 85,97 75,86 12 Bulan 12 Bulan

Tersedianya alat

(32)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

26

Tersedianya barang cetakkan dan

penggandaan

Bulan 100 99,80 12 Bulan 12 Bulan

Tersedianya alat listrik ,instalasi dan penerangan kantor

Bulan 100 0 12 Bulan 12 Bulan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Jasa Administrasi perkantoran

Bulan 92,67 80,50 12 Bulan 12 Bulan

Tersedianya makanan dan minuman

0 0 12 Bulan 12

4. Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan Terselenggarany a Pelayanan Umum yang berkualitas 100 100 100 100 75 50,30 100 100 Persentase terpenuhinya kegiatan kantor di bagian kesekretariatan 100 100 100 100 100 50,30 100 100 Persentase terselenggaranya koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan 100 100 100 100 100 50,30 100 100

(33)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

27

Persentase terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban 100 100 100 100 95 50,30 100 100 Persentase terselenggaranya pembinaan terhadappember dayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 100 100 100 100 98 50,30 100 100 Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan lingkungan hidup 100 100 100 100 100 50,30 100 100 Persentase terselenggaranya kegiatan kelurahan Air Putih 0 0 100 100 0 0 100 100 Persentase terselenggaranya kegiatan kelurahan Air Hitam 0 0 100 100 0 0 100 100 Persentase terselenggaranya 0 0 100 100 0 0 100 100

(34)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

28

kegiatan kelurahan Bukit Pinang Persentase terselenggaranya kegiatan kelurahan JAWA 0 0 100 100 0 0 100 100 Persentase terselenggaranya kegiatan kelurahan Dadi Mulya 0 0 100 100 0 0 100 100 Persentase terselenggaranya kegiatan kelurahan Teluk Lerong Ilir 0 0 100 100 0 0 100 100 Persentase terselenggaranya kegiatan kelurahan Gunung Kelua 0 0 100 100 0 0 100 100 5. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya

Gedung Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan 12 100 100 12 Bulan 12 Bulan

Jumlah perbaikan kendaraan bermotor , pembelian bbm, oli berserta suku cadang

42 Unit 42 Unit 42 Unit 42 Unit 92,40 66,73 42 Unit 42 Unit

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

(35)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

29

2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 6. Ketersediaan Laporan

kinerja dan keuangan SAKIP(Renstra, Dokumen Renja,RKT (Rka dan

DPA),Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,Evaluasi dan Pengendalian ,Lakip) 0 0 8 Dokumen 8 Dokum en 0 8 Dokumen 8 Dokumen

(36)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Ulu merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untukmasa 5 (lima) tahunkedepan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di Kecamatan Samarinda Ulu yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu :

1. Belum optimalnya dalam pelaksanaan tindak lanjut dari hasil koordinasi

pelaksanaan pembangunan dengan instansi lain

2. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

penyelengaraan Pemerintah Kecamatan

3. Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pembangunan

4. Belum optimalnya pembinaan kepada kelurahan

5. Belum optimalnya pembinaan kehidupan kemasyarakatan

6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelengaraan administrasi

serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kecamatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Kecamatan Samarinda Ulu dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Samarinda Ulu, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan , indikator kegiatan,besaran target, dan dana yang dibutuhkan.

(37)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

31

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD SKPD : Kecamatan Samarinda Ulu

Rancangan Awal SKPD Analisis Kebutuhan N

O Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Targe t Capai

an

Pagu Indikatif

( RP) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target

Pagu Indikatif ( RP) Catatan / Sumbe r Dana 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Samarinda Ulu Outcome: Kelancaran administrasi perkantoran _Bulan12 1.658.180.400 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Samarinda Ulu Outcome: Kelancaran administrasi

perkantoran 12 Bulan 1.658.180.400 APBD _Kota

1) Penyediaan jasa komunikas i, sumber daya air dan listrik Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

12

Bulan 43.000.000

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan 43.000.000

2) Penyediaan alat

tulis kantor Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 45.000.000 2) Penyediaan alat

tulis kantor Kecamatan Samarinda Ulu

Output:

Tersedianya Alat

Tulis Kantor 12 Bulan 45.000.000 3)Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan 12 Bulan 30.000.000 3)Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan 12 Bulan _30.000.000 4) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerang an gedung 12 Bulan 60.000.000 4) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya komponen Instalasi listrik/peneranga n gedung 12 Bulan 60.000.000

(38)

Rencana Kerja (Renja ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2017

32

5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 254.660.000 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 254.660.000 6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kecamatan Samarinda Ulu Output: Terlaksananya Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 180.600.000 6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kecamatan Samarinda Ulu Output: Terlaksananya Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 180.600.000 7 ) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan 1.034.920.400 7) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kecamatan Samarinda Ulu Output: Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan 1.034.920.400 8) Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman Kecamatan Samarinda Ulu Tersedianya Jasa Makanan dan Minuman 12 Bulan 10.000.000 8) Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman Kecamatan Samarinda Ulu Tersedianya Jasa Makanan dan Minuman 12 Bulan 10.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Outcome : Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 226.272.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Outcome : Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

12 Bulan 226.272.000 APBD _Kota

9) Pemeliharaan rutin / Berkala gedung kantor Kecamatan Samarinda Ulu Output : Terpeliharanya

gedung kantor Bulan 12 25.900.000

9)Pemeliharaan rutin / Berkala gedung kantor Kecamatan Samarinda Ulu Output : Terpeliharanya

gedung kantor 12 Bulan 25.900.000 10)Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Kecamatan Samarinda Ulu Output: Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor,pembe lian BBM, oli serta suku cadang 12 Bulan 138.845.000 10)Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Kecamatan Samarinda Ulu Output: Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor,pembel ian BBM, oli serta