RENCANA KERJA (R E N J A) PERUBAHAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR. Information Only

(1)

Information Only

RENCANA KERJA (R E N J A)

PERUBAHAN

KECAMATAN TUNGKAL ILIR

2019

(2)

Information Only

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN KECAMATAN TUNGKAL ILIR

Alamat : Jln. Jendral Sudirman - Lintas Bertak I Desa Sidomulyo - Kode Pos 30781

 www.kec-tungkalilir.banyuasinkab.go.id ;  [email protected]

KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL ILIR NOMOR : /KPTS/TI/2019

T E N T A N G

RENCANA KERJA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019

CAMAT TUNGKAL ILIR

Menimbang 1. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Banyuasin maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) :

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah :

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah perlu menetapkan Keputusan Camat Tungkal Ilir Tahun 2019:

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.181)

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2006 tentang pedoman Pembentukkan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

11. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumsel Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumsel tahun 2005-2025

13. Peraturan Daerah Propinsi sumsel Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembanguanan Jangka Menengah daerah Propinsi Sumsel Tahun 2009

14. Peraturan Daerah Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 nomor 26 )

(3)

Information Only

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN TUNGKAL ILIR TAHUN 2019

Pasal 1

Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi,misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Pasal 3

Keputusan Camat Tungkal Ilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sido Mulyo

Pada Tanggal : Desember 2018 CAMAT TUNGKAL ILIR

ALFIAN, S.IP, M.Si PEMBINA TK. I

NIP. 19621027 198503 1 003

(4)

Information Only

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 telah dapat diselesaikan.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi,Tujuan, Program Kerja , serta Kegiatan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari Masing – masing Kepala Seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan. kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Renja ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan Tugas Sebagai Abdi Negara.

CAMAT TUNGKAL ILIR

ALFIAN, S.IP, M.Si PEMBINA TK. I

NIP. 19621027 198503 1 003

(5)

Information Only

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

”Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahansebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah”

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No.

32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2018-2023 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kabupaten Banyuasin yaitu mewujudkan Kabupaten Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Tungkal Ilir untuk rentang waktu tahun 2018 sampai dengan 2023.

(6)

Information Only

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir tahun 2019 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Nomor 4421 ).

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan 4437 ). Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rebuplik IndonesiaTahun 2008, Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.

4. Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelapolaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah,laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

5. Paraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ).

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

10. Permendagri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah.

11. Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 19 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 20 )

12. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 80 Tahun 2008 Tentang PenjabaranTugas Dan Fungsi Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin

13. Peraturan Daerah Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 nomor 26 )

14. Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 900/219/BPKAD-AG/2018 Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD Tahun 2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tungkal Ilir tahun 2019 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Perubahan OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah di tetapkan dalam satu tahun yang tersusun dalam rencana kerja.

2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama satu tahun oleh OPD.

(7)

Information Only

3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penyusunan I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berkenaan

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD 3.1. Matriks Program Dan Kegiatan IV. PENUTUP

(8)

Information Only

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN BERKENAAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tungkal Ilir s.d Triwulan II 2019

Kinerja Kantor Kecamatan Tungkal Ilir tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2019 disesuaikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) satuan kerja kecamatan yang merupakan implementasi dari Rencana Kerja yang telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya organisasi, potensi, tantangan, hambatan, dan dana yang tersedia.

Dari kondisi tersebut sasaran kinerja stategis yang ingin dicapai adalah Optimalnya fungsi Kecamatan dan Desa dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, kinerja sasaran ini mencapai 99.87 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Tungkal Ilir menetapkan kebijakan yang dituangkan kedalam beberapa jenis kegiatan

TABEL 1.1

Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun 2019

(9)

Information Only

Rp (JUTA) Rp (JUTA) Rp (JUTA) K Rp (JUTA) K Rp (JUTA) K Rp (JUTA) K Rp (JUTA) K Rp (JUTA) K Rp (JUTA) K Rp (JUTA)

1 2 5

4 01 13 Kecamatan Tungkal Ilir

4 01 13 01 1 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan dan tata kelola pemerintahan yang baik

4 01 13 01

Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran

100 % 886.000.000 478.581.899 669.700.000 156.200.000 227.610.000 137.830.297 147.493.850 669.134.147 1.147.716.046

4 01 13 01 01 Tersedianya Materai dan

Perangko 60 bulan 6.000.000 12 bulan 1.800.000 12 bulan 1.700.000 3 425.000 3 425.000 3 425.000 3 425.000 12 1.700.000 24 3.500.000 40,00 58,33 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 01 02 Tersedianya Air dan Listrik

Kantor 60 bulan 38.000.000 12 bulan 15.040.000 12 bulan 20.880.000 3 5.220.000 3 5.220.000 3 5.220.000 3 5.220.000 12 20.880.000 24 35.920.000 40,00 94,53 Kec. Tungkal Ilir

Tersedianya Jaminan BPJS

Tenaga Kerja non PNS 60 bulan 6.000.000 0 bulan - 12 bulan 5.400.000 3 - 3 - 3 2.022.797 3 2.811.350 12 4.834.147 12 4.834.147 - - Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 01 06 Tersedianya Jasa

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/ Operasional Kantor 60 bulan 90.000.000 12 bulan 46.839.899 12 bulan 62.100.000 3 22.050.000 3 14.450.000 3 10.550.000 3 15.050.000 12 62.100.000 24 108.939.899 40,00 121,04 Kec. Tungkal Ilir

Administrasi Keuangan Kantor

60 bulan 250.000.000 12 bulan 165.600.000 12 bulan 186.600.000 3 47.700.000 3 47.700.000 3 45.600.000 3 45.600.000 12 186.600.000 24 352.200.000 40,00 140,88 Kec. Tungkal Ilir

Kebersihan Kantor 60 bulan 40.000.000 12 bulan 39.600.000 12 bulan 25.080.000 3 6.270.000 3 6.270.000 3 6.270.000 3 6.270.000 12 25.080.000 24 64.680.000 40,00 161,70 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 01 10 Tersedianya Alat Tulis

Kantor 102 jenis 35.000.000 42 jenis 19.998.000 42 jenis 18.580.000 10 4.645.000 10 4.645.000 10 4.645.000 3 4.645.000 33 18.580.000 75 38.578.000 73,53 110,22 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 01 11 Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan Kantor 60 bulan 15.000.000 12 bulan 6.244.000 12 bulan 8.500.000 3 1.380.000 3 4.000.000 3 2.620.000 3 500.000 12 8.500.000 24 14.744.000 40,00 98,29 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 01 17 Tersedianya makan dan

minum rapat 60 bulan 25.000.000 12 bulan 25.500.000 12 bulan 10.000.000 3 2.500.000 3 2.500.000 3 2.500.000 3 2.500.000 12 10.000.000 24 35.500.000 40,00 142,00 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 01 14 Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga 60 bulan 8.000.000 12 bulan 2.400.000 12 bulan 2.490.000 3 625.000 3 620.000 3 622.500 3 622.500 12 2.490.000 24 4.890.000 40,00 61,13 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 01 15 Tersedianya Bahan

Bacaan Kantor 60 bulan 8.000.000 12 bulan 2.520.000 12 bulan 2.520.000 3 630.000 3 630.000 3 630.000 3 630.000 12 2.520.000 24 5.040.000 40,00 63,00 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 01 20 Tersedianya Instalasi

Listrik Kantor 60 bulan 10.000.000 0 item - 4 item 4.000.000 4 4.000.000 0 - 0 - 0 4 4.000.000 4 4.000.000 6,67 40,00 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 01 18 Terlaksananya Rapat -

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 60 bulan 65.000.000 12 bulan 15.200.000 12 bulan 35.000.000 3 15.550.000 3 4.550.000 0 - 3 14.900.000 9 35.000.000 21 50.200.000 35,00 77,23 Kec. Tungkal Ilir 4 01 13 01 19

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

60 bulan 90.000.000 12 bulan 44.240.000 12 bulan 157.250.000 3 12.805.000 3 104.200.000 3 24.325.000 3 15.920.000 12 157.250.000 24 201.490.000 40,00 223,88 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 01 24 Tersedianya Pelayanan

Jasa Pendukung 60 bulan 200.000.000 12 bulan 93.600.000 12 bulan 129.600.000 3 32.400.000 3 32.400.000 3 32.400.000 3 32.400.000 12 129.600.000 24 223.200.000 40,00 111,60 Kec. Tungkal Ilir Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2019

14=7+13 15=14/5 X 100%

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

10 11 12 13=9+10+11+12

TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN

REALISASI ANGGARAN RENSTRA OPD S/D

TAHUN 2023 K

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

TW IV (PERUBAHAN) TARGET RENSTRA OPD PADA

TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA OPD)

REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN

RENJA OPD TAHUN LALU (n-2)

4 8 9

K

TAHUN 2019

SASARAN

6

Kecamatan Tungkal Ilir

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

TW I TW II TW III

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN ( TAHUN n -1) YANG

DIEVALUASI

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

RENJA OPD YANG DIEVALUASI

Pelayanan Administrasi Perkantoran NO

K 7

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG

JAWAB 16 KODE PROGRAM /

KEGIATAN

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Jasa pendukung Administrasi perkantoran / Jasa Teknis

OPD KECAMATAN TUNGKAL ILIR

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

(10)

Information Only

1 2 5

s/d Tahun 2019

14=7+13 15=14/5 X 100%

10 11 12 13=9+10+11+12

TAHUN 2023 K

KEGIATAN (OUTPUT)

4 8 9

K SASARAN

6

TW I TW II TW III

DIEVALUASI

RENJA OPD YANG DIEVALUASI NO

K 7

KEGIATAN

4 01 13 03

Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasarana

100 % 70.641.000 69.750.000 62.750.000 - - 6.480.000 69.230.000 69.230.000 - -

4 01 13 03 05 Terlaksananya

Pembangunan Pagar

Kantor 5 Paket 35.000.000 0 paket - 1 Paket 25.000.000 1 25.000.000 0 - 0 - 0 - 1 25.000.000 1 25.000.000 20,00 71,43 Kec. Tungkal Ilir Tersedianya Peralatan

Gedung Kantor 50 item 15.000.000 0 item - 20 item 33.000.000 19 26.000.000 0 - 0 - 1 6.480.000 20 32.480.000 20 32.480.000 40,00 216,53 Kec. Tungkal Ilir Tersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor 30 item 12.000.000 0 item - 6 item 8.000.000 6 8.000.000 0 - 0 - 0 - 6 8.000.000 6 8.000.000 20,00 66,67 Kec. Tungkal Ilir Pemeliharaan Peralatan 30 Unit 8.641.000 5 unit - 5 unit 3.750.000 5 3.750.000 0 - 0 - 0 - 5 3.750.000 10 3.750.000 33,33 43,40 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 03 Persentase Disiplin

Aparatur 100 % 15.000.000 109.907.600 7.500.000 - 7.500.000 - - 7.500.000 - - -

4 01 13 03 05 Pakaian Dinas Khusus Hari

tertentu 60 stel 15.000.000 300 stel 109.907.600 30 stel 7.500.000 0 - 30 7.500.000 0 - 0 - 30 7.500.000 0 - - - Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 03 Persentase Aparatur

yang bersertifikat 100 % 30.000.000 15.700.000 - - 15.700.000 - - 15.700.000 15.700.000 - -

4 01 13 03 05 Aparatur yang mengikuti

diklat dan Ujian dinas 7 Org 30.000.000 0 org 7 Org 15.700.000 - 3 15.700.000 0 - 0 - 3 15.700.000 3 15.700.000 42,86 52,33 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 03 Tingkat Akuntabilitas

Laporan 100 % 20.000.000 - - - - - - - -

4 01 13 03 05 Tersedianya Tim

Penyusun 5 Kali 8.000.000 0 kali 1 Kali - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - Kec. Tungkal Ilir

Penyusun 5 Kali 6.000.000 0 kali 1 Kali - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - Kec. Tungkal Ilir

Penyusun 5 Kali 6.000.000 0 kali 1 Kali - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - Kec. Tungkal Ilir PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya

Reformasi Birokrasi PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal 2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

(11)

Information Only

1 2 5

s/d Tahun 2019

14=7+13 15=14/5 X 100%

10 11 12 13=9+10+11+12

TAHUN 2023 K

KEGIATAN (OUTPUT)

4 8 9

K SASARAN

6

TW I TW II TW III

DIEVALUASI

RENJA OPD YANG DIEVALUASI NO

K 7

KEGIATAN

4 01 13 03

Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan

100 % 71.000.000 44.600.000 40.750.000 3.850.000 - - 44.600.000 3.850.000 - -

Penyusun Dokumen

Perencanaan 10 Kali 6.000.000 0 kali 2 Kali 3.850.000 0 - 2 3.850.000 0 - 0 - 2 3.850.000 2 3.850.000 20,00 64,17 Kec. Tungkal Ilir 5 02 14 03 05 Musrenbangcam 10 Kali 65.000.000 0 kali 2 Kali 40.750.000 2 40.750.000 0 - 0 - 0 - 2 40.750.000 2 40.750.000 20,00 62,69 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 03 Monitoring dana desa

dan pelaksanaan pilkades

100 % 30.000.000 10.150.000 - 10.150.000 - - 10.150.000 10.150.000 - -

4 01 13 03 05 Monitoring dana desa dan

pelaksanaan pilkades 20 Kali 30.000.000 0 kali 5 Kali 10.150.000 0 - 3 10.150.000 0 - 0 - 3 10.150.000 3 10.150.000 15,00 33,83 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 03

Persentase Pelaksanaan Kegiatan

Keagamaan 100 % 40.000.000 13.150.000 13.150.000 - - - 13.150.000 13.150.000 - -

4 01 13 03 05 Pelaksanaan STQ/MTQ 5 Kali 40.000.000 0 kali 1 Kali 13.150.000 1 13.150.000 0 - 0 - 0 - 1 13.150.000 1 13.150.000 20,00 32,88 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 03 Pelayanan

Perpustakaan 100 % 15.000.000 8.400.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 8.400.000 8.400.000 - -

4 01 13 03 05 Tersedianya Honorarium

Petugas Perpustakaan 60 bulan 15.000.000 0 kali 12 bulan 8.400.000 3 2.100.000 3 2.100.000 3 2.100.000 3 2.100.000 12 8.400.000 12 8.400.000 20,00 56,00 Kec. Tungkal Ilir

4 01 13 03

Meningkatnya Partisipasi dalam Penyebarluasan Informasi dan Media

100 % 50.000.000 25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000 - -

4 01 13 03 05 Banyuasin expo 10 Kali 50.000.000 0 kali 2 Kali 25.000.000 0 - 0 - 2 25.000.000 0 - 2 25.000.000 2 25.000.000 20,00 50,00 Kec. Tungkal Ilir 1.227.641.000

588.489.499 863.950.000

4 Terbentuknya Karakter Masyarakat yang baik

93,49 93,49 Rata-rata capaian kinerja %

Predikat kinerja %

31,82

19,09 18,07 99,87

3 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang baik dan merata

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

30,89 PROGRAM PENGEMBANGAN

BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pelayanan Perpustakaan Meningkatnya

Penggunaan Teknologi Tepat Guna

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Rapat Koordinasi Perencanaan / Musrenbang

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya**) :

862.864.147 156.073.850 164.930.297 266.910.000 274.950.000

1.147.716.046

PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA

Pelaksanaan STQ/MTQ PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

PROGRAM PENYEBARLUASAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA

Optimalisasi Promosi dan Informasi 5

(12)

Information Only

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN)

NO KODE

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

Keterangan Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

4.01.22 Kecamatan Tungkal Ilir

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,106,470,032.00 1.418.431.407.00

5.1.1 Belanja Pegawai

Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS

Tungkal Ilir 14 Bulan 1,106,470,032.00 1,106,470,032.00 0.00

1 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS

( 15 orang x 14 bln) Tungkal Ilir 803,200,000 803,200,000 0.00

2 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga Tungkal Ilir 100,880,000 100,880,000 0.00

3 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan Tungkal Ilir 76,550,000 76,550,000 0.00

4 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum Tungkal Ilir 24,960,000 24,960,000 0.00

5 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras Tungkal Ilir 58,370,000 58,370,000 0.00

6 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh / Tunjangan

khusus Tungkal Ilir 7,420,000 7,420,000 0.00

7 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji Tungkal Ilir 20,800 20,800 0.00

8 5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan Tungkal Ilir 25,200,000 25,200,000 0.00

9 5.1.1.01.21 Accres Tungkal Ilir 629,232 629,232 0.00

10 5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian Tungkal Ilir 9,240,000 9,240,000 0.00

11 5.1.1.02.01 Tunjangan Penambahan

Penghasilan 311.961.375.00

Eselon III a (1 orang x 11 bulan) Tungkal Ilir 11 Bulan 51.566.525.00

Eselon III b (1 orang x 11 bulan) Tungkal Ilir 11 Bulan 46.554.750.00

Eselon IV a (4 orang x 11 bulan) Tungkal Ilir 11 Bulan 94.089.400.00

Eselon IV b (1 orang x 11 bulan) Tungkal Ilir 11 Bulan 23.522.400.00

Golongan III (2 orang x 11 bulan) Tungkal Ilir 11 Bulan 30.739.500.00

Golongan II (6 orang x 11 bulan) Tungkal Ilir 11 Bulan 65.488.500.00

Jumlah Total 1-11 1.418.431.407.00

(13)

Information Only

BELANJA LANGSUNG

I 4.01.4.01.13.01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

561,550,000 664,700,000 103.150.000

1 4.01.4.01.13.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah benda pos dan cek giro Tungkal Ilir 100% 1,700,000 100% 1,700,000 -

2 4.01.4.01.13.01.02

Penyediaan Instalasi /Jasa Komunikasi, sumber daya air dan klistrik

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tungkal Ilir 100% 20,880,000 100% 20,880,000 -

3 4.01.4.01.13.01.04

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah bulan penyediaan jasa jaminan BPJS

Ketenagakerjaan

Tungkal Ilir 100% 2,700,000 100% 5.400.000 2.700.000

4 4.01.4.01.13.01.06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan

Tungkal Ilir 100% 62,100,000 100% 62,100,000 -

5 4.01.4.01.13.01.07 Penyediaan jasa Administrasi keuangan

Jumlah bulan penyediaan

administrasi jasa keuangan Tungkal Ilir 100% 193,200,000 100% 186.600.000 (6.600.000) 6 4.01.4.01.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Jumlah bulan penyediaan jasa

kebersihan kantor Tungkal Ilir 100% 25,080,000 100% 25,080,000 -

7 4.01.4.01.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat

tulis kantor Tungkal Ilir 100% 18,580,000 100% 18,580,000 -

8 4.01.4.01.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tungkal Ilir 100% 8,500,000 100% 8,500,000 -

9 4.01.4.01.13.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Bulan penerangan bangunan kantor yang disediakan

Tungkal Ilir 100% 4,000,000 100% 4,000,000 -

10 4.01.4.01.13.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Bulan Penyediaan alat-

alat dan bahan pembersih Tungkal Ilir 100% 2,490,000 100% 2,490,000 -

11 4.01.4.01.13.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah Bulan Penyediaan

Bahan Bacaan Tungkal Ilir 100% 2,520,000 100% 2,520,000 -

12 4.01.4.01.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Bulan penyediaan makanan dan minuman yang disediakan

Tungkal Ilir 100% 10,000,000 100% 10,000,000 -

13 4.01.4.01.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah Tungkal Ilir 100% 20,100,000 100% 35.000.000 14.900.000 14 4.01.4.01.13.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi kedalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah

Tungkal Ilir 100% 60.100.000 100% 152.250.000 97.150.000

15 4.01.4.01.13.01.24

Penyediaan Jasa pendukung Administrasi perkantoran / Jasa Teknis

Jumlah bulan penyediaan Jasa

Pendukung Administrasi Tungkal Ilir 100% 129,600,000 100% 129,600,000 -

II 4.01.4.01.13.02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Ketersediaan Sarana dan

Prasarana Aparatur 74,750,000 79,750,000 (5.000.000)