PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN EMPAT LAWANG

(1)

NO.

Sasaran Strategis

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

1. Menurunnya jumlah

kematian yang

disebabkan oleh masalah

kesehatan

1.1 Jumlah kematian bayi

per 1000 kelahiran

hidup

20 0 per

1.000 Kelahiran

Hidup

0 per 1.000

Kelahiran

Hidup

0 per

1.000 Kelahiran

Hidup

20 per

1.000 Kelahiran

Hidup

1.2 Jumlah kematian ibu

per 100.000 kelahiran

hidup

110 0 per

100.000 Kelahiran

Hidup

0 per

100.000 Kelahiran

Hidup

0 per

100.000 Kelahiran

Hidup

110 per

100.000 Kelahiran

Hidup

1.3 Cakupan balita gizi

buruk yang

mendapatkan

perawatan

100

0

100

2. Meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pola

hidup bersih dan sehat

(PHBS)

2.1 Jumlah sarana

prasarana olahraga

yang memenuhi standar

15

0

15

3. Menekan laju

pertumbhan Penduduk

3.1 Cakupan pasangan Usia

Subur (PUS) menjadi

peserta KB aktif

81,7

0

81,7

4.

4.1

Prosentase jalan yang

menjamin kendaraan

dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman

(SPM)

51 0%

0%

51

5.

4.2

Prosentase jembatan

yang menjamin

kendaraan dapat

berjalan dengan

selamat dan nyaman

62 0%

0%

62

6.

5.1 Berkurangnya luasan

permukiman kumuh

dikawasan perkotaan

15

0

15

7.

5.2 prosentase irigasi untuk

pertanian rakyat pada

sistem irigasi yang

sudah ada

40

0

40

8.

5.3 prosentase sistem

informasi jasa

konstruksi

100

0

100

9.

5.4 sistem jaringan drainase

skala kawasan dan skala

kota sehingga tid ak

terjadi genangan (lebih

dari 30 cm selama 2

jam) dan tidak lebih dari

2 kali setahun

4

0

4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KABUPATEN EMPAT LAWANG

Indikator Kinerja

Rencana

Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat akan

infrastruktur wilayah

Tercapainya pemenuhan

kebutuhan masyarakat

terhadap infrastruktur

yang layak

(2)

10.

6.1 Persentase usaha yang

memenuhi standar

baku mutu lingkungan

52 0%

0%

52

6.2 Persentase limbah yang

didaur ulang menjadi

produk bernilai

ekonomi

33 0%

0%

33

11. Meningkatnya daya saing

sektor insdustri kecil

menengah, ekonomi

kreatif dan UMKM

7.1 Prosentase jumlah

tenaga kerja per jumlah

IKM

70 0%

0%

70

12. Meningkatnya peras

koperasi

8.1 Jumlah Koperasi aktif

79

0

79

13. Meningkatnya daya saing

sektor insdustri kecil

menengah, ekonomi

kreatif dan UMKM

8.2 Jumlah UMKM

Produktif

592

148

14. luas produksi kawasan

tanaman pangan

1. padi

1300

325

325 2.jagung

750 187,5

187,5

3. kedelai

10

0

10

9.2 Luas area perternakan

Produktif

6

0

6

9.3 Luas area perikanan

Produktif

4

0

4

15. 10,1

Skor Pola Panggan

Harapan (PPH)

2050

512,5

10,2

Penanganan daerah

rawan pangan

60

0

60

16 Meningkatkan kualitas

sistem kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

11,1

Temuan auditor yang

ditindaklanjuti

95

0

95

17. 12,1

Opini laporan keuangan

daerah

WTP

0

0 WTP

12,2

Target Pendapatan Asli

Daerah

26 Milliar

0

0 26 Milliar

18. Tercapainya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan daerah

yang partisipatif, aspiratif

yang berkualitas

14,1

Penjabaran program

RPJMD kedalam RKPD

85

0

85 15,1

Pembahasan

rancanagan peraturan

daerah

15

5

15 15,2 Kegiatan Reses

3

1

3 Tercapainya pemenuhan

kebutuhan masyarakat

terhadap infrastruktur

yang layak

Terpenuhinya kebutuhan

pokok (pangan)

masyarakat

9.1 Terpenuhinya kebutuhan

pokok (pangan)

masyarakat

Meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan

daerah

Meningkatkan pelayanan

administrasi umum,

kerumahtangaan dan

keprotokolan pemerintah

daerah

(3)

16,1

Adanya penguatan

kelembagaan PUG

1

0

1 16,2

Cakupan perempuan

dan anak korban

kekerasan yang

mendapat layanan

bantuan hukum

72

0

72 Meningkatnya pelayanan

sosial kemasyarakat

17,1

Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan

sosial pemenuhan

kebutuhan dasar

19

0

19 Berkurangnya tingkat

pengangguran

17,2

Ratio Pencari kerja

terhadap angkatan

kerja

25

0

25 Meningkatkan pelayanan

administrasi

kependudukan

18,1

Pesentase pengaduan

masyarakat yang

ditangani

100

25

25 19,1 Besaran nilai investasi

15 mly

0

0 15 mly

19,2

Terselenggaranya

promosi peluang

penanaman modal

Kabupaten

2

0

2 Terwujudnya masyarakat

yang beretika dan

berbudaya

20,1 Cakupan gelar seni

51,18

0

0 51,18

Tumbuhnya sektor

pariwisata

20,2

Jumlah wisatawan

berkunjung

14161

3540,25

Meningkatnya layanan

transportasi

21,1

Persentase fasilitas

perlengkapan jalan

(rambu, marka dan

guardril) dan

penerangan jalan

umum (PJU) pada jalan

Kabupaten

60

10

30 Luas area perkebunan

produktif 1. Kopi

448

112

112 2. Karet

4,289

1072,25

Meningkatnya

pendidikan yang

berkualitas secara

merata

23,1

1. Angka kelulusan

SD/MI

98,55

0

0 98,55

2. Angka kelulusan

SMP/MTS

99,82

0

0 99,82

3. Angka kelulusan

SMA/SMK/MA

99.32

0

99.32 Meningkatnya

kesetaraan gender,

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

Berkembangnya investasi

daerah

Terpenuhinya kebutuhan

pokok (pangan)

masyarakat

22,1

(4)

Terwujudnya keamanan

dilingkungan masyarakat

24,1

Tingkat

penanggulangan

terhadap PEKAT

40

10

10 Meningkatkan pelayanan

administrasi

kependudukan

25,1

Cakupan pelayanan

_{bencana kebakaran}

36

9

25.2

Tingkat waktu tanggap

(respose time rate) daerah

wilayah manjemen

kebakaran

62

0

62 No.

Program

Anggaran

1

750.000.000

2

820.000.000

3

140.000.000

4

375.000.000

5

400.000.000

6

111.310.000

7

4.530.000.000

8

4.800.000.000

9

2.287.000.000

10

4.000.000.000

11

Program_{pengamanan lalu lintas}pengendalian dan

1.415.000.000

12

300.000.000

13 85000000

14

895.000.000

15

240.000.000

16

306.000.000

17

202.500.000

18

75.000.000

19

637.000.000

20

9.952.000.000

21

675.000.000

22

3.390.000.000

23

329.000.000

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Program PengendalianPencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Program peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi Program kerjasama Informasi dan media massapengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Peningkatan kesiapan siagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program peningkatan kualitas

penangan,pengendalian, pembangunan kebinamarga

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Program peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor Program peningkatan pelayanan angkutan

Program pengembangan kinerja

pengelolahan minum dan air

limbah

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perencanaan Tata Ruang/Program Pemanfaatan Ruang/Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pembinaan jasa

kontruksi Bangunan

(5)

24

307.000.000

25

686.184.000.000

26

326.020.000

27

871.000.000

28

2.000.000.000

29

5.082.000.000

30

120.000.000

31

562.000.000

32

330.000.000

33

1.553.000.000

34

675.000.000

35

123.000.000

36

1.860.000.000

37

150.000.000

38

339.000.000

39

2.512.000.000

40

286.000.000

41

185.000.000

42

9.800.000.000

43

275.000.000

44

800.000.000

45

220.000.000

46

550.000.000

47

55.000.000

48

900.000.000

49

90.000.000

50

112.000.000

51

153.000.000

52

215.000.000

53

342.000.000

54

764.000.000

55

919.000.000

56

750.000.000

57

7.800.000.000

58

1.000.000.000

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagaker

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejaheraan Sosial

Program pembinaan anak terlantar Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program rehabilitasi hutan dan lahan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Program perencanaan dan pengembangan hutan

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Kesiagaan Bencana Program Penangan Bencana Dan kejadian luar biasa

Program Mobilisasi Korban Bencana Program Rehabilitas korban Bencana Program Rekontruksi wilayah pasca Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

(6)

59

200.000.000

60

100.000.000

61

1.610.000.000

62

350.000.000

63

3.200.000.000

64

160.000.000

65

425.000.000

66

80.000.000

67

70.000.000

68

275.000.000

69

100.000.000

70

450.000.000

71

3.000.000

72

Program Peningkatan _{Kesejahteraan Petani}

670.000.000

73

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

180.000.000

74

230.000.000

75

230.000.000

76

181.000.000

77

41.000.000

78

1.851.000.000

79

1.449.000.000

80

2.176.000.000

81

691.000.000

82

977.000.000

83

1.239.000.000

84

1.495.000.000

85

61.000.000.000

86

1.900.000.000

87

600.000.000

88

8.800.000.000

89

288.000.000

90

2.748.000.000

91

90.000.000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program obat dan perbekalan kesehatan Program Pengawasan obat dan makanan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Program pendidikan anak usia dini Program Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Program pengembangan budidaya perikanan

Program peningkatan kesejahteraan petani

Program Pengembangan Sentra Industri Potensial

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi inventasi

Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan

Program Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Penataan Struktur Industri Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

(7)

92

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

6.746.000.000

93

1.574.000.000

94

720.000.000

95

2.775.000.000

96

785.000.000

97

1.892.000.000

98

14.907.000.000

99

10.596.000.000

100

695.000.000

101

96.000.000

102

150.000.000

103

482.000.000

104

84.000.000

105

20.000.000.000

106

531.000.000

107

332.000.000

108

604.000.000

109

Program peningkatan peran _{serta kepemudaan}

88.000.000

110

120.000.000

111

170.000.000

112

Program Pembinaan dan _{Pemasyarakatan Olahraga}

2.500.000.000

113

Program Peningkatan Sarana _{dan Prasarana Olahraga}

825.000.000

114

Program Penyediaan Sarana dan _{Prasarana Kepemudaan}

300.000.000

115

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa

1.746.000.000

116

Program Peningkatan Peran _{Perempuan di Perdesaan}

470.000.000

117

Program peningkatan sarana

dan prasarana pemerintah desa

820.000.000

118

Program peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

500.000.000

119

Program Pelayanan kontrasepsi

805.000.000

120

Program pengembangan BKB _{dan UPPKS}

114.000.000

121

Program peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Komunikasi / Informasi / Edukasi (KIE) / Advokai KB

79.000.000

122

Program Keluarga Berencana

55.000.000

123

Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri

104.000.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Program Pengawasan dan Pengendalian Bahan Makanan

Program peningkatan keselamatan ibu dan anak

Program upaya kesehatan masyarakat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Program pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pencegahan dan

Penanggulanagan Penyakit Menular Program standarisai pelayanan kesehatan Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasaran Puskesmas/puskes pembantu dan jaringannya

Program Kemitraan peningkatan kesehatan

Program peningkatan kesehatan Lansia Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pengembangan Lingkungan Sehat

(8)

124

Program pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

122.000.000

125

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok BKB (Bina Keluarga Balita)

114.000.000

126

Program pengendalian _Kependudukan

283.000.000

127

Program kesehatan reproduksi _remaja

180.000.000

128

Program Ketahanan dan _{Pemberdayaan Keluarga}

150.000.000

129

Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil

Berkualitas

120.000.000

130

Program penguatan kelembaggaan

pengarusutamaan Gender dan Anak

364.000.000

131

Program peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan

Perempuan

467.000.000

132

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

223.000.000

133

Program Pengembangan mental

Spiritual dan Nasionalisme

9.000.000

134

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan

861.000.000

135

Penataan Administrasi _Kependudukan

1.000.000.000

136

Program Pengembangan

data/informasi /statistik Daerah

525.000.000

137

Program Penelitian dan _Pengembangan

80.000.000

138

Program Pengembangan _{data/informasi}

250.000.000

139

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

157.000.000

140

Program Penyelesaian konflik-_{konflik pertanahan}

6.333.000.000

141

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

900.000.000

142

Program Pendidikan Politik _Masyaraakat

120.000.000

143

Program Fasilitas Pindah / Purna _{Tugas PNS}

74.000.000

144

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

1.752.000.000

145

Program perbaikan sistem _{administrasi kearsipan}

75.182.000

146

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip

daerah

33.000.000

147

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kerasipan

33.000.000

148

Program peningkatan kualitas _{pelayanan informasi}

33.000.000

149

Program Peningkatan wawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

99.700.000

150

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daearah/ wakil

kepala daerah

5.519.000.000

151

Program Penataan Peraturan _{Perundang-undangan}

56.000.000

152

Program Penataan Daerah _{Otonomi Baru}

417.000.000

(9)

154

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

230.000.000

155

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah

1.702.000.000

156

Program Pendidikan Kedinasan

2.136.000.000

157

Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

2.888.000.000

158

Program Pembinaan dan _{Pengembangan Aparatur}

3.524.000.000

159

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

230.000.000

160

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

250.000.000

161

Program Pembinaan Jiwa Korsa _Korpri

268.000.000

162

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

3.817.000.000

163

Program Pembinaan dan _{Fasilitas keuangan kab/kota}

243.100.000

164

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa

40.000.000

165

Program peningkatan pelayanan _{kedinasan kepala daerah dan}

wakil kepala daerah

300.000.000

166

Program Perencanaan _{Pembangunan Daerah}

1.812.750.000

167

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam

630.000.000

168

Program Perencanaan Sosial _{dan Budaya}

300.000.000

169

Program Perencanaan _{Pembangunan Ekonomi}

170.000.000

H. SYAHRIL HANAFIAH

Tebing tinggi, Februari 2016