R.Fendy R.Fe Dharma Dha Saputra

(1)

w

bs

.l

kp

p.

go

.i

d

w

bs

.l

kp

p.

go

.i

d

Whistleblowing System

Whistleblowing System dalam Pengadaandalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Barang/Jasa Pemerintah

w

bs

.l

kp

p.

go

.i

d

w

bs

.l

kp

p.

go

.i

d

Deputi

(2)

R.Fendy

R.Fendy Dharma

Dharma Saputra

Saputra

[email protected]

 Direktur Penanganan Permasalahan Hukum  Widyaiswara di Pusdiklat Pajak

 Kepala Subdit Bantuan Hukum DJP  Kepala KPP LTO Satu

 Kepala Subdit Dokumentasi dan Bantuan Hukum  Kasi Keberatan dan Banding Kanwil LTO

 Kasi Administrasi Penyidikan Kanwil LTO

Pekerjaan Pekerjaan

 LLM in Tax , Case Western Reserve University,

Cleveland , OH, USA (1998-2000)

 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

Bandung (1985-1990)

 SMA 3 Bandung (1982-1985)

 Kasi Administrasi Penyidikan Kanwil LTO  Kasi Penyidikan WP Badan, Dit Rikpa

 Kasi Pemeriksaan WP Transaksi International  Kasi Penggalian Potensi dan Ekstensifikasi WP,

Kanwil DJP Jabar

Pendidikan Pendidikan

(3)

KORUPSI Dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

•• IndeksIndeks PersepsiPersepsi KorupsiKorupsi 20120122 :: 33..22 daridari nilainilai totaltotal

10

10 (ranking(ranking 118118))..

•• 2222,,9191%% kasuskasus yangyang ditanganiditangani KPKKPK adalahadalah kasuskasus

korupsi

korupsi dalamdalam pengadaanpengadaan barang/jasabarang/jasa....

–

– 11 kasuskasus menyeretmenyeret PimpinanPimpinan K/LK/L..

LL

K

P P

–

– 11 kasuskasus menyeretmenyeret PimpinanPimpinan K/LK/L.. –

– 44 kasuskasus menyeretmenyeret Walikota/BupatiWalikota/Bupati dandan WakilWakil.. –

– 88 kasuskasus menyeretmenyeret EselonEselon I,I, II,II, dandan IIIIII..

Sumber

Sumber:: TransparencyTransparency InternationalInternational (CPI(CPI Report)Report) 20122012 dandan Laporan

(4)

Inefisiensi PBJP

Fakta : Fakta :

•• ADB, Bank Dunia : 10%ADB, Bank Dunia : 10% –– 50%50% •• BPK : 20%BPK : 20% –– 50%50%

•• BPKP : 10%BPKP : 10% -- 30%30%

LL

K

P P

•• BPKP : 10%BPKP : 10% -- 30%30%

•• APBN/APBDAPBN/APBD :: Rp~Rp~500500TT dibelanjakandibelanjakan melaluimelalui

pengadaan

pengadaan B/JB/J dandan jikajika asumsiasumsi inefisiensiinefisiensi 2020%%,, maka

maka terdapatterdapat inefisiensiinefisiensi sebesarsebesar RpRp.. 100100 TT yangyang setara

(5)

Inefisiensi PBJP

Bandara Baru Bandara Baru Soekarno Hatta Soekarno Hatta 10 T10 T

= 10unit/tahun

LL

K

P P

MRT Jakarta MRT Jakarta 5 T 5 T

= 20unit/tahun

(6)

Pencegahan dan Pencegahan dan Pemberantasan Pemberantasan Korupsi di Sektor Korupsi di Sektor Pengadaan Pengadaan

LL

K

P P

Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah ??? Pemerintah ???

(7)

Stranas PPK 2012

(8)

(9)

Whistleblowing System Whistleblowing System dalam Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Barang/Jasa Pemerintah (Inpres 17 Tahun 2011) (Inpres 17 Tahun 2011)

•• Rencana AksiRencana Aksi

Pelaksanaan

Pelaksanaan Whistleblower SystemWhistleblower System pada Instansi Pemerintah dalampada Instansi Pemerintah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

•• Sub Rencana AksiSub Rencana Aksi

–

– TersedianyaTersedianya Whistleblower SystemWhistleblower System yang dapat dimanfaatkan oleh K/Lyang dapat dimanfaatkan oleh K/L

dan Pemda pada Portal Pengadaan Nasional. dan Pemda pada Portal Pengadaan Nasional.

–

(10)

Dasar Hukum

•• RatifikasiRatifikasi UnitedUnited NationNation ConventionConvention AgainstAgainst

Corruption

Corruption 20032003 melaluimelalui UndangUndang--UndangUndang NomorNomor 77 Tahun

Tahun 20062006..

•• PerpresPerpres NomorNomor 5555 TahunTahun 20122012 TentangTentang StrategiStrategi

Nasional

Nasional PencegahanPencegahan dandan PemberantasanPemberantasan KorupsiKorupsi

LL

K

P P

Nasional

Nasional PencegahanPencegahan dandan PemberantasanPemberantasan KorupsiKorupsi Jangka

Jangka PanjangPanjang TahunTahun 20122012--20252025 dandan JangkaJangka Menengah

Menengah TahunTahun 20122012--20142014..

•• PasalPasal 116116 AyatAyat ((22),), ((33),), ((44)) PerpresPerpres NomorNomor 7070 TahunTahun

2012

2012 TentangTentang PerubahanPerubahan KeduaKedua AtasAtas PeraturanPeraturan Presiden

Presiden NomorNomor 5454 TahunTahun 20102010 TentangTentang PengadaanPengadaan Barang/Jasa

(11)

Dasar Hukum

•• InpresInpres NomorNomor 99 TahunTahun 20112011 TentangTentang RencanaRencana

Aksi

Aksi PencegahanPencegahan dandan PemberantasanPemberantasan KorupsiKorupsi Tahun

Tahun 20112011..

•• InpresInpres NomorNomor 1717 TahunTahun 20112011 TentangTentang AksiAksi

LL

K

P P

•• InpresInpres NomorNomor 1717 TahunTahun 20112011 TentangTentang AksiAksi

Pencegahan

Pencegahan dandan PemberantasanPemberantasan KorupsiKorupsi TahunTahun 2012

2012..

•• InstruksiInstruksi PresidenPresiden NomorNomor 11 TahunTahun 20132013 TentangTentang

Aksi

Aksi PencegahanPencegahan dandan PemberantasanPemberantasan KorupsiKorupsi Tahun

(12)

Dasar Hukum

•• PerkaPerka LKPPLKPP NomorNomor 77 TahunTahun 20122012 TentangTentang

Whistleblowing

Whistleblowing SystemSystem dalamdalam PengadaanPengadaan

Barang/Jasa

Barang/Jasa PemerintahPemerintah..

•• PerkaPerka LKPPLKPP NomorNomor 1010 TahunTahun 20132013 TentangTentang

Perubahan

Perubahan PerkaPerka NomorNomor 77 TahunTahun 20132013..

LL

K

P P

Perubahan

Perubahan PerkaPerka NomorNomor 77 TahunTahun 20132013..

•• SuratSurat EdaranEdaran KepalaKepala LKPPLKPP NomorNomor NoNo..33/SE/KA//SE/KA/20122012

Tentang

Tentang PenyelenggaraanPenyelenggaraan WhistleblowingWhistleblowing SystemSystem

dalam

dalam PengadaanPengadaan Barang/JasaBarang/Jasa PemerintahPemerintah..

•• KeputusanKeputusan DeputiDeputi IVIV NomorNomor 1414 TahunTahun 20122012 TentangTentang

Prosedur

Prosedur OperasionalOperasional StandarStandar WhistleblowingWhistleblowing System

(13)

Tujuan WBS PBJP

•• MeningkatkanMeningkatkan upayaupaya pencegahanpencegahan dandan pemberantasanpemberantasan

kasus

kasus korupsi,korupsi, kolusi,kolusi, dandan nepotismenepotisme (KKN)(KKN) dalamdalam pengadaan

pengadaan barang/jasabarang/jasa;;

•• MendorongMendorong pengungkapanpengungkapan penyimpanganpenyimpangan atauatau

LL

K

P P

•• MendorongMendorong pengungkapanpengungkapan penyimpanganpenyimpangan atauatau

penyalahgunaan

penyalahgunaan kewenangankewenangan dalamdalam pengadaanpengadaan barang/jasa

barang/jasa;;

•• MeMenningkatkaningkatkan sistemsistem pengawasanpengawasan yangyang memberikanmemberikan

perlindungan

perlindungan kepadakepada WhistleblowerWhistleblower dalamdalam rangkarangka pemberantasan

pemberantasan korupsikorupsi dalamdalam pengadaanpengadaan barang/jasabarang/jasa..

(14)

Prinsip Dasar WBS PBJP

•• PenghargaanPenghargaan atasatas harkatharkat dandan martabatmartabat manusiamanusia;; •• RasaRasa amanaman;;

•• KerahasiaanKerahasiaan;;

LL

K

P P

•• KerahasiaanKerahasiaan;; •• KeadilanKeadilan;;

•• TidakTidak diskriminatifdiskriminatif;;

•• PradugaPraduga tidaktidak bersalahbersalah;; •• KepastianKepastian hukumhukum..

(15)

Ruang Lingkup Ketentuan WBS

Peraturan

Peraturan KepalaKepala iniini berlakuberlaku bagibagi seluruhseluruh K/L/D/IK/L/D/I yang

yang melasanakanmelasanakan pengadaanpengadaan barang/jasabarang/jasa pemerintah

pemerintah..

LL

K

P P

(16)

Kriteria

Kriteria Pengaduan

Pengaduan WBS

WBS

•• PengaduanPengaduan padapada PengadaanPengadaan BarangBarang//JasaJasa

Pemerintah Pemerintah;;

•• TerkaitTerkait penyimpanganpenyimpangan atauatau penyalahgunaanpenyalahgunaan

wewenang

wewenang sejaksejak perencanaanperencanaan sampaisampai dengandengan

LL

K

P P

wewenang

wewenang sejaksejak perencanaanperencanaan sampaisampai dengandengan selesainya

selesainya seluruhseluruh kegiatankegiatan pengadaanpengadaan;;

•• BerdasarkanBerdasarkan PerpresPerpres NomorNomor 5454 TahunTahun 20102010

sebagaimana

sebagaimana telahtelah diubahdiubah dengandengan PerpresPerpres Nomor

Nomor 7070 TahunTahun 20122012..

(17)

Informasi

Informasi dalam

dalam Pengaduan

Pengaduan (1)

(1)

•• NamaNama K/L/D/IK/L/D/I yangyang terindikasiterindikasi terdapatterdapat

penyimpangan

penyimpangan//penyalahgunaanpenyalahgunaan kewenangankewenangan;;

•• PenjelasanPenjelasan mengenaimengenai::

–

– PelakuPelaku;;

LL

K

P P

–

– PerbuatanPerbuatan yangyang terindikasiterindikasi atauatau dianggapdianggap

penyimpangan

penyimpangan// penyalahgunaanpenyalahgunaan kewenangankewenangan;;

–

– WaktuWaktu indikasiindikasi penyimpanganpenyimpangan atauatau penyalahgunaanpenyalahgunaan

kewenangan kewenangan;;

–

– UnitUnit kerjakerja dimanadimana indikasiindikasi penyimpanganpenyimpangan//

penyalahgunaan

penyalahgunaan kewenangankewenangan dilakukandilakukan..

(18)

Informasi

Informasi dalam

dalam Pengaduan

Pengaduan (2)

(2)

•• BuktiBukti yangyang mendukungmendukung substansisubstansi pengaduanpengaduan

berupa berupa::

–

– Data/Data/dokumendokumen;; –

– GambarGambar;; dandan//atauatau

LL

K

P P

–

– GambarGambar;; dandan//atauatau –

– RekamanRekaman..

•• DataData sumbersumber informasiinformasi untukuntuk pendalamanpendalaman lebihlebih lanjutlanjut..

(19)

Tata Cara

Tata Cara Pengaduan

Pengaduan

•• WhistleblowerWhistleblower mengadukanmengadukan didi KementerianKementerian// LembagaLembaga//

Satuan

Satuan KerjaKerja PerangkatPerangkat Daerah/Daerah/ InstitusiInstitusi tempattempat terjadinya

terjadinya indikasiindikasi penyimpanganpenyimpangan atauatau penyalahgunaanpenyalahgunaan wewenang

wewenang..

•• PengaduanPengaduan disampaikandisampaikan secarasecara elektronikelektronik melaluimelalui

LL

K

P P

•• PengaduanPengaduan disampaikandisampaikan secarasecara elektronikelektronik melaluimelalui

www

www..wbswbs..lkpplkpp..gogo..idid..

(20)

LL

K

P P

a

(21)

LL

K

P P

Pasal 8 Perka LKPP no 7/2012 Pasal 9 Perka LKPP no 7/2012

(22)

Pengelolaan

Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan

•• PengaduanPengaduan diterimaditerima oleholeh verifikatorverifikator untukuntuk diverifikasidiverifikasi

kebenaran

kebenaran data/data/informasinyainformasinya dandan selanjutnyaselanjutnya disampaikan

disampaikan kepadakepada penelaahpenelaah..

•• PenelaahPenelaah membuatmembuat telaahantelaahan terhadapterhadap hasilhasil verifikasiverifikasi dandan

LL

K

P P

•• PenelaahPenelaah membuatmembuat telaahantelaahan terhadapterhadap hasilhasil verifikasiverifikasi dandan

menyampaikan

menyampaikan hasilhasil telaahtelaah berupaberupa usulanusulan rekomendasirekomendasi kepada

kepada PimpinanPimpinan KementerianKementerian//LembagaLembaga//SatuanSatuan KerjaKerja Perangkat

Perangkat Daerah/Daerah/InsitusiInsitusi..

(23)

Tindak

Tindak Lanjut

Lanjut Pengaduan

Pengaduan

•• PimpinanPimpinan K/L/D/IK/L/D/I menugaskanmenugaskan atauatau menyampaikanmenyampaikan

rekomendasi

rekomendasi kepadakepada APIPAPIP Kementerian

Kementerian//LembagaLembaga//PemerintahPemerintah Daerah/Daerah/InstitusiInstitusi..

•• PimpinanPimpinan KementerianKementerian//LembagaLembaga//SatuanSatuan KerjaKerja PerangkatPerangkat

Daerah/

Daerah/InstitusiInstitusi menyampaikanmenyampaikan rekomendasirekomendasi kepadakepada

LL

K

P P

Daerah/

Daerah/InstitusiInstitusi menyampaikanmenyampaikan rekomendasirekomendasi kepadakepada instansi

instansi penegakpenegak hukumhukum..

•• APIPAPIP KementerianKementerian//LembagaLembaga//PemerintahPemerintah Daerah/Daerah/

Institusi

Institusi,, dandan//atauatau instansiinstansi penegakpenegak hukumhukum menindaklanjuti

menindaklanjuti hasilhasil rekomendasirekomendasi daridari PimpinanPimpinan K/L/D/I

(24)

Monitoring

Monitoring dan

dan Evaluasi

Evaluasi

•• LKPPLKPP melakukanmelakukan monitoringmonitoring dandan evaluasievaluasi terhadapterhadap tindaktindak

lanjut

lanjut penangananpenanganan rekomendasirekomendasi oleholeh APIPAPIP Kementerian

Kementerian//LembagaLembaga//PemerintahPemerintah DaerahDaerah dandan//atauatau instansi

instansi penegakpenegak hukumhukum..

LL

K

P P

•• APIPAPIP KementerianKementerian//LembagaLembaga//PemerintahPemerintah Daerah/Daerah/InstitusiInstitusi

dan

dan//atauatau InstansiInstansi PenegakPenegak HukumHukum menyampaikanmenyampaikan hasilhasil tindak

tindak lanjutlanjut penangananpenanganan rekomendasirekomendasi kepadakepada PimpinanPimpinan K/L/D/I

K/L/D/I dandan LKPPLKPP..

(25)

Penyelenggara

Penyelenggara WBS PBJP

WBS PBJP

•• PenyelenggaraPenyelenggara WhistleblowingWhistleblowing SystemSystem terdiriterdiri daridari::

1. 1. VerifikatorVerifikator;; 2. 2. PenelaahPenelaah;;

LL

K

P P

Berada di masing-masing K/L/D/I 2. 2. PenelaahPenelaah;; 3.

3. TimTim PengawasPengawas;; 4.

4. AdministratorAdministrator SistemSistem..

masing K/L/D/I Berada di LKPP

(26)

Penyelenggara

Penyelenggara WBS PBJP

WBS PBJP

•• SyaratSyarat VerifikatorVerifikator::

a.

a. PNSPNS;; b.

b. MinMin SS11 atauatau golongangolongan IIIaIIIa;; c.

c. PengalamanPengalaman didi bidangbidang PBJPPBJP minmin 22 tahuntahun;;

LL

K

P P

c.

c. PengalamanPengalaman didi bidangbidang PBJPPBJP minmin 22 tahuntahun;; d.

d. MemilikiMemiliki integritasintegritas;; e.

e. TidakTidak bertugasbertugas sebagaisebagai PA/KPA,PA/KPA, PPK,PPK, PokjaPokja ULP,ULP, PPK,PPK, dan

dan PPHPPPHP..

(27)

Penyelenggara

Penyelenggara WBS PBJP

WBS PBJP

•• SyaratSyarat PenelaahPenelaah::

a.

a. PNSPNS;; b.

b. MinMin SS11 atauatau golongangolongan IIIaIIIa;; c.

c. PengalamanPengalaman didi bidangbidang PBJPPBJP minmin 55 tahuntahun;;

LL

K

P P

c.

c. PengalamanPengalaman didi bidangbidang PBJPPBJP minmin 55 tahuntahun;; d.

d. MemilikiMemiliki integritasintegritas;; e.

e. TidakTidak bertugasbertugas sebagaisebagai PA/KPA,PA/KPA, PPK,PPK, PokjaPokja ULP,ULP, PPK,PPK, dan

dan PPHPPPHP..

(28)

Tugas

Tugas dan

dan Kedudukan

Kedudukan Pelaksana WBS (1)

Pelaksana WBS (1)

Pelaksana Tugas Kedudukan

Verifikator 1. melakukan verifikasi pengaduan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam pengaduan; 2. menyampaikan perkembangan Masing-masing K/L/D/I

LL

K

P P

2. menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan kepada Whistleblower;

3. meminta data dan informasi kepada Whistleblower untuk mendukung kebenaran pengaduan; 4. menyusun resume pengaduan.

(29)

Tugas

Tugas dan

dan Kedudukan

Kedudukan Pelaksana WBS (

Pelaksana WBS (22))

Penelaah 1. melakukan telaah terhadap hasil verifikasi;

2. meminta tambahan data dan informasi pengaduan;

3. meminta pendapat Tenaga Ahli apabila dibutuhkan;

4. menyampaikan hasil telaahan kepada

Masing-masing K/L/D/I

LL

K

P P

4. menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan K/L/D/I.

Administrator

Sistem 1. penyiapan,pemantauan terhadap perangkat lunak,pemeliharaan dan perangkat keras, aplikasi, jaringan serta keamanan Whistleblower System;

2. memberikan akun dan password kepada Verifikator, Penelaah, dan Sekretariat Whistleblower System.

Hanya di LKPP

(30)

Tugas

Tugas dan

dan Kedudukan

Kedudukan Pelaksana WBS (

Pelaksana WBS (33))

Pengawas mengawasi operasional

Whistleblower System serta

melaporkan:

1. kinerja Whistleblower System

kepada Kepala LKPP;

Hanya di LKPP

LL

K

P P

kepada Kepala LKPP;

2. kinerja Verifikator dan Penelaah kepada Pimpinan K/L/D/

(31)

Hak

Hak dan

dan Kewajiban

Kewajiban

Whistleblower

•• HakHak WhistleblowerWhistleblower::

–

– MendapatkanMendapatkan hakhak perlindunganperlindungan dandan penghargaanpenghargaan.. –

– HakHak perlindunganperlindungan berupaberupa::

aa.. IdentitasIdentitas dirahasiakandirahasiakan;;

bb.. perlindunganperlindungan atasatas hakhak saksisaksi dandan pelaporpelapor sebagaimanasebagaimana diaturdiatur

LL

K

P P

bb.. perlindunganperlindungan atasatas hakhak saksisaksi dandan pelaporpelapor sebagaimanasebagaimana diaturdiatur dalam

dalam ketentuanketentuan perundangperundang--undanganundangan..

cc.. penghargaanpenghargaan sesuaisesuai dengandengan peraturanperaturan perudangperudang--undanganundangan..

•• KewajibanKewajiban WhistleblowerWhistleblower::

–

– BeritikadBeritikad baikbaik;; –

– KooperatifKooperatif;; –

– MenyampaikanMenyampaikan seluruhseluruh informasiinformasi dengandengan benarbenar.. Pasal 22 &23 Perka LKPP no 7/2012

(32)

Pembiayaan

Pembiayaan WBS PBJP

WBS PBJP

•• PengembangannPengembangann dandan pemeliharaanpemeliharaan WBSWBS PBJPPBJP

dibebankan

dibebankan padapada anggarananggaran LKPPLKPP..

•• PembiayaanPembiayaan honorariumhonorarium timtim pengawaspengawas dandan

administrator

administrator sistemsistem dibebankandibebankan kepadakepada LKPPLKPP..

LL

K

P P

•• PembiayaanPembiayaan honorariumhonorarium verifikatorverifikator,, penelaahpenelaah,, dandan

tenaga

tenaga ahliahli dalamdalam WBSWBS PBJPPBJP didi Kementerian

Kementerian//LembagaLembaga//SatuanSatuan KerjaKerja PerangkatPerangkat Daerah/Daerah/ Institusi

Institusi dibebankandibebankan padapada anggarananggaran masingmasing--masingmasing Kementerian

Kementerian//LembagaLembaga//SatuanSatuan KerjaKerja PerangkatPerangkat Daerah/

Daerah/InstitusiInstitusi..

(33)

Perlindungan

Whistleblower

(1)

Hak

Hak perlindunganperlindungan WhistleblowerWhistleblower berupaberupa:: 1.

1. IdentitasIdentitas dirahasiakandirahasiakan;; 2.

2. PerlindunganPerlindungan daridari tuntutantuntutan balikbalik yangyang bersifatbersifat administratif

administratif kepegawaiankepegawaian yangyang akanakan merugikan

merugikan pelaporpelapor sepertiseperti::

LL

K

P P

administratif

administratif kepegawaiankepegawaian yangyang akanakan merugikan

merugikan pelaporpelapor sepertiseperti:: a)

a) penurunanpenurunan jabatanjabatan;; b)

b) penurunanpenurunan nilainilai DPDP33;; c)

c) usulanusulan pemindahanpemindahan tugastugas;; atauatau d)

(34)

Perlindungan

Whistleblower

(2)

33.. PemindahtugasanPemindahtugasan atauatau mutasimutasi bagibagi pelaporpelapor dalam

dalam halhal timbultimbul ancamanancaman fisikfisik bagibagi pelaporpelapor.. 4.

4. BantuanBantuan permintaanpermintaan kepadakepada KepolisianKepolisian Republik

Republik IndonesiaIndonesia dalamdalam halhal kasuskasus telahtelah disampaikan

disampaikan oleholeh aparataparat penegakpenegak hukumhukum

LL

K

P P

disampaikan

disampaikan oleholeh aparataparat penegakpenegak hukumhukum sesuai

sesuai peraturanperaturan.. 5.

5. BantuanBantuan permintaanpermintaan perlindunganperlindungan kepadakepada Lembaga

Lembaga PerlindunganPerlindungan SaksiSaksi dandan KorbanKorban dalam

dalam halhal kasuskasus telahtelah dilimpahkandilimpahkan keke instansiinstansi penegak

(35)

Perlindungan

Whistleblower

((33))

66.. UpayaUpaya perlindunganperlindungan sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud didi atas

atas diberikandiberikan dalamdalam halhal:: a)

a) IdentitasIdentitas pelaporpelapor diketahuidiketahui pihakpihak yangyang diadukan

diadukan;; b)

b) PelaporPelapor mengajukanmengajukan permohonanpermohonan tertulistertulis

LL

K

P P

b)

b) PelaporPelapor mengajukanmengajukan permohonanpermohonan tertulistertulis kepada

(36)

Perlindungan

Whistleblower

(3)

Perlindungan

Perlindungan melaluimelalui AplikasiAplikasi 1.

1. KotakKotak komunikasikomunikasi WhistleblowerWhistleblower dengandengan namanama samaran

samaran.. 2.

2. ServerServer dipisahkandipisahkan daridari serverserver LKPPLKPP dandan INAPROCINAPROC.. 3.

3. JalurJalur pengirimanpengiriman informasiinformasi menggunakanmenggunakan saluransaluran aman aman (HTTPS)(HTTPS)..

LL

K

P P

aman aman (HTTPS)(HTTPS).. 4.

4. VerifikatorVerifikator dandan PenelaahPenelaah dilengkapidilengkapi dengandengan prosedur

prosedur operasionaloperasional bakubaku yangyang sangatsangat ketatketat.. Contoh

Contoh::

–

– VerifikatorVerifikator tidaktidak dapatdapat menghapusmenghapus filefile pengaduanpengaduan.. –

– AtasanAtasan VerifikatorVerifikator dandan PenelaahPenelaah tidaktidak dapatdapat

meminta

meminta keteranganketerangan dalamdalam mengungkapmengungkap identitasidentitas

whistleblower whistleblower..

(37)

Kewajiban

Kewajiban Penyelenggaraan

Penyelenggaraan WBS (1)

WBS (1)

•• K/L/D/IK/L/D/I wajibwajib melakukanmelakukan pengawasanpengawasan terhadapterhadap PPKPPK

dan

dan ULP/ULP/PejabatPejabat PengadaanPengadaan didi lingkunganlingkungan K/L/D/IK/L/D/I masing

masing masingmasing,, dandan menugaskanmenugaskan aparataparat pengawasanpengawasan intern

intern yangyang bersangkutanbersangkutan untukuntuk melakukanmelakukan auditaudit sesuai

sesuai dengandengan ketentuanketentuan..

•• K/L/D/IK/L/D/I menyelenggarakanmenyelenggarakan sistemsistem whistleblowerwhistleblower

Pengadaan

Pengadaan BarangBarang//JasaJasa PemerintahPemerintah dalamdalam rangkarangka pencegahan

pencegahan KKNKKN..

•• PenyelenggaraanPenyelenggaraan sistemsistem whistleblowerwhistleblower sebagaimanasebagaimana

dimaksud

dimaksud padapada ayatayat ((22)) dikoordinasikandikoordinasikan oleholeh LKPPLKPP..

(38)

Kewajiban

Kewajiban Penyelenggaraan

Penyelenggaraan WBS (2)

WBS (2)

•• SampaiSampai saatsaat iniini hanyahanya 88 K/L/D/IK/L/D/I

No K/L/D/I

1. LKPP 2. BKPM

3. Provinsi Jawa Barat

Pasal 116 Perpres Nomor 70 Than 2012 3. Provinsi Jawa Barat

4. Provinsi Sulawesi Utara 5. Provisi Sumatera Barat

6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 8. Kabupaten Sanggau

(39)

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan WBS

WBS Ke

Ke Depan

Depan

•• SetiapSetiap PengaduanPengaduan akanakan didi ““AttachAttach”” keke dalamdalam

Paket

Paket PengadaanPengadaan..

•• PelaksanaanPelaksanaan ““attachment”attachment” dilakukandilakukan secarasecara

otomatis otomatis Intervensi

Intervensi manusiamanusia akanakan berkurangberkurang,, sehinggasehingga

•• IntervensiIntervensi manusiamanusia akanakan berkurangberkurang,, sehinggasehingga

struktur

struktur organisasiorganisasi penyelengaraanpenyelengaraan WBSWBS akanakan semakin

semakin rampingramping..

•• ““AttachmentAttachment”” dapatdapat dijadikandijadikan sebagaisebagai dasardasar

referensi

referensi bagibagi pemeriksapemeriksa untukuntuk melakukanmelakukan pemeriksaan

(40)

PEMBUATAN, PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN PEMBUATAN, PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN PENGHAPUSAN AKUN VERIFIKATOR DAN PENELAAH

(41)



K/L/D/IK/L/D/I menerbitkanmenerbitkan dandan mengirimkanmengirimkan SuratSurat

Keputusan

Keputusan yangyang menetapkanmenetapkan penambahanpenambahan akunakun

Verifikator

Verifikator dandan PenelaahPenelaah dalamdalam penyelenggaranpenyelenggaran

Whistleblower

Whistleblower SystemSystem kepadakepada DeputiDeputi BidangBidang HukumHukum

dan

dan PenyelesaianPenyelesaian SanggahSanggah LKPPLKPP..



_Deputi_{Deputi Bidang}_{Bidang Hukum}_{Hukum dan}_{dan Penyelesaian}_{Penyelesaian Sanggah}_{Sanggah LKPP}_LKPP

menerima

menerima dandan kemudiankemudian mendisposisikanmendisposisikan SuratSurat Keputusan

Keputusan daridari K/L/D/IK/L/D/I kepadakepada DirekturDirektur PenangananPenanganan Permasalahan

(42)



 _Direktur_{Direktur Penanganan}_{Penanganan Permasalahan}_{Permasalahan Hukum}_{Hukum menerima,}_{menerima, dan}_{dan menelaah}_{menelaah Surat}_Surat

Keputusan Keputusan ::

a.

a. JikaJika SuratSurat KeputusanKeputusan lengkaplengkap makamaka mendisposisikanmendisposisikan SuratSurat KeputusanKeputusan dari

dari K/L/D/IK/L/D/I kepadakepada AdministratorAdministrator SistemSistem.. b.

b. JikaJika SuratSurat KeputusanKeputusan tidaktidak lengkaplengkap dan/ataudan/atau membutuhkanmembutuhkan datadata tambahan

tambahan makamaka DirekturDirektur PPHPPH akanakan berkoordinasiberkoordinasi dengandengan K/L/D/IK/L/D/I



 _{Administrator}_{Administrator System}_{System menerima}_{menerima disposisi}_{disposisi Surat}_{Surat Keputusan}_{Keputusan penambahan}_penambahan

akun

akun VerifikatorVerifikator dandan PenelaahPenelaah kemudiankemudian menambahmenambah akunakun VerifikatorVerifikator dandan akun

akun VerifikatorVerifikator dandan PenelaahPenelaah kemudiankemudian menambahmenambah akunakun VerifikatorVerifikator dandan Penelaaah,

Penelaaah, sertaserta secarasecara otomatisotomatis mengirimkanmengirimkan konfirmasikonfirmasi akunakun VerifikasiVerifikasi dan

dan PenelaahPenelaah melaluimelalui emailemail kepadakepada VerifikatorVerifikator dandan PenelaahPenelaah..



 _Verifikator_{Verifikator dan}_{dan Penelaah}_{Penelaah Menerima}_{Menerima konfirmasi}_{konfirmasi penambahan}_{penambahan akun}_{akun dari}_dari

Administrator

(43)

K/L/D/I

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Administrator System WBS surat konfirmasi email Sanggah LKPP Direktur PPH LKPP WBS disposisi disposisi

(44)

(45)

Terima Kasih

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah