PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2017
A. DATA-DATA
Nama OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP Urusan Pemerintahan : LINGKUNGAN HIDUP
Program : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Lokasi Kegiatan : 18 Kab/Kota
Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Pengguna Anggaran
Nama : Drs. Asrizal Asnan, MM
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang Kuasa Pengguna Anggaran
Nama : Petriawaty, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Nama : Ir. Vianti Zami, M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Alamat : Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang Bendahara
Nama : Edi Erisno
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang Tanggal Penerbitan DPA : Januari 2017
Jumlah Dana : Rp. 50.000.000,-Tujuan dan Sasaran
Kegiatan : Tujuan Kegiatan
1) Melihat pelaksanaan program sanitasi sesuai dengan dokumen SSK masing-masing kabupaten/kota;
2) Melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas pelaksanaan kegiatan masing-masing sub sektor sanitasi yang terdiri atas: limbah cair domestik, pengelolaan sampah, drainase, dan PHBS di semua kabupaten/kota;
Sasaran Kegiatan
sanitasi permukiman di Provinsi Sumatera Barat;
b. Menurunnya beban pencemaran pada media lingkungan (media air/sungai).
B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Penanggung Jawab : Drs. Asrizal Asnan, MM Koordinator : Petriawaty, SE, MM Ketua Pelaksana : Ir. Vianti Zami, M.Si Anggota : 1. Mulyadi, SE
C. URAIAN KEGIATAN PENINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
2 3 4 5 6 (3x5)
Belanja Langsung 50.000.000
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 4.900.000
Belanja Alat Tulis Kantor 2.010.500
- Kertas kwarto 70 gram 5 rim 49.600 248.000
- Tinta printer 3 set
350.000
1.050.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana
Mobilitas 1 tahun 2.889.500 2.889.500 2.889.500
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.200.000
Belanja Cetak 19 buku 50.000 950.000
Belanja penggandaan
- Fotocopy surat-surat, bahan-bahan, dll 5.000 lbr 250 1.250.000
Belanja Perjalanan Dinas 42.900.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.900.000
Es III & IV = 1 org x 2hr x 15 kali 30 org 500.000 15.000.000
Staf Gol. III ( 1 org x 2 hr x 15 kali 30 Ok 360.000 10.800.000
Penginapan
Es III & IV = 1 org x 1 hr x 15 kali 15 org 400.000 6.000.000
Staf Gol. III ( 1 org x 1 hr x 15 kali 15 org 300.000 4.500.000
Perjalanan Dinas Ke Kab. Kep. Mentawai
Es III & IV = 1 org x 3 hr x 1 kali 3 Ok 750.000 2.250.000
Staf gol.III = 1 org x 3 hr x 1 kali 3 Ok 650.000 1.950.000
Penginapan
00 0
Staf Gol.III = 1 org x 3 hr x 1 kali 2 org 300.000 600.000
Tiket ke Mentawai (PP) 2 orang X 2 4 ok 250.000 1.000.000
D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp.
150.000.000,-Keluaran Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan evaluasi 19 kabupaten/kota
E. TIME SCHEDULLE KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
NO RINCIAN KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUNBULANJUL AGS SEP OKT NOV DES
1. Rapat internal bidang dan sub bidang terkait rencana pelaksanaan kegiatan
2. Penyusunan PO dan KAK
3. Koordinasi dengan OPD yang menangani sektor sanitasi
di Provinsi dan kabupaten/kota
4. Melakukan monitoring dan evaluasi ke Bappeda dan
OPD kabupaten/kota yang menangani program PPSP
5. Penyusunan laporan akhir
F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Fis
(%) Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp)
