Bab V_DANA RENSTRA Kaltim

(1)

Pemerintahan Daerah dan Pada Tahun Awal Unit Kerja SKPD

Perencanaan Penanggung

Tahun 2013 Target Rp.(000.000) Target Rp.(000.000) Target Rp.(000.000) Target Rp.(000.000) Target Rp.(000.000) Target Rp.(000.000) Jawab

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

2 Urusan Pilihan

2 01 Bidang Urusan Pertanian

2 01 2 01 03 Dinas Peternakan

1 Meningkatnya Meningkatnya Persentase 2 01 2 01 03 22 Program Peningkatan Outcome : 25.064,463 42.776,909 42.776,909 42.776,909 42.776,909 196.172,098

populasi dan pemenuhan Ketersediaan Produksi Hasil Peternakan 1. Jumlah produksi 52.820,60 52.820,60 53.630,90 54.441,20 55.251,50 56.061,80 56.061,80

produktivitas kebutuhan lokal : daging (ton)

ternak masyarakat

-

Daging (%) 2. Jumlah produksi 13.685,20 13.950,20 14.220,50 14.496,00 14.777,00 15.063,50 15.063,50

terhadap

-

Telur (%) telur (ton)

produk pangan

asal ternak 2 01 2 01 03 22 08 Pengembangan Agribisnis Output : Kelompok 2.515,250 2.615,250 2.615,250 2.615,250 2.615,250 12.976,250Bidang PKUP Bontang,

(daging dan Peternakan Jumlah ternak sapi bakalan Tani 250 166 150 150 150 150 766 Samarinda,

telur) (Prioritas RPJMD) yang digemukkan (ekor) Balikpapan

2 01 2 01 03 22 11 Pengembangan perbibitan Output : Kelompok

dan budidaya Jumlah ternak bibit yang Tani 19.367,998 36.818,798 36.818,798 36.818,798 36.818,798 166.643,188Bidang Berau,

(Prioritas RPJMD) dikembangbiakkan (ekor) Perbibitan Kutim,

- sapi bibit - 400 - - - - 400 dan Budidaya Kubar,

- Perbaikan mutu genetik - 400 400 400 400 400 2.000 Ternak Kukar, PPU

sapi Paser,

- Budidaya ternak sapi - 250 900 900 900 900 3.850 Bontang,

- Sapi VBC - 550 800 800 800 800 3.750 Balikpapan,

- Kerbau 150 160 - - - - 310 Samarinda,

- Babi - 200 250 250 250 250 1.200 Mahakam

- Ayam lokal - 500 1000 1000 1000 1000 4.500 ulu

- Budidaya kelinci - 100 100 100 100 100 500

- Sapi jantan INKA - 70 - - - - 70

- Perbaikan mutu genetik 60 - - - - - 60

kerbau - Sapi BC bunting 160 - - - - - 160

- Sapi BC jantan 15 - - - - - 15

- Sapi VBC 160 - - - - - 160

- Itik 750 - - - - - 750

2 01 2 01 03 22 02 Pembibitan dan perawatan Output : UPTD BPIB 3.181,216 3.342,861 3.342,861 3.342,861 3.342,861 16.552,661

ternak - Jumlah semen beku yang Api-api 7500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 75.000 UPTD BPIB PPU

(Kegiatan pendukung APBD) diproduksi (dosis) Api-api

- Jumlah sapi bibit yang 30 35 40 45 50 55 255

dihasilkan (ekor)

Program Pengembangan Outcome : 14.386,788 15.851,213 15.851,213 15.851,213 15.851,213 77.791,638

Kawasan dan Usaha Jumlah kawasan 0 5 5 5 5 5 25

Peternakan peternakan (kecamatan)

2 01 2 01 03 22 16 Pengembangan Kawasan 0 0 0 0 0 0,000

dan Usaha Peternakan

Pengembangan kawasan Output : Kelompok 14.386,788 15.851,213 15.851,213 15.851,213 15.851,213 77.791,638 Berau,

sapi potong dan komoditas Jumlah ternak sapi bibit dan Tani Bidang PKUP Kutim,

unggulan bakalan di kawasan Kubar,

(Prioritas RPJMD) peternakan (ekor) Kukar, PPU

- Sapi Bibit 1.100 670 720 720 720 720 4.650 Paser,

- Sapi Bakalan 140 360 480 480 480 480 2.420 Bontang,

- Sapi Ex tambang 2.000 200 300 300 300 300 3.400 Samarinda,

Mahakam ulu

2 01 2 01 03 21 Program Pencegahan dan Outcome : 8.482,900 6.947,465 6.947,465 6.947,465 6.947,465 36.272,760

Penanggulangan Penyakit - Jumlah Kejadian Penyakit

Ternak Jembrana (Kasus) 27 23 20 15 5 5 5

- Jumlah Kejadian Penyakit 216 140 105 70 0 0 75

AI (Kasus)

- Jumlah Penanganan 231 2.500 2.000 1.500 1.000 1.000 2.500

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Indikator Kinerja Program Kelompok

sasaran

Tahun ke-1 Tahun ke-5 Kondisi Kinerja pada akhir

Lokasi

(Thn 2018) Periode Renstra SKPD

(Thn 2016) (Thn 2017)

Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4

Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) (Thn 2014) (Thn 2015)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

Penyakit Parasiter/ Cacingan (Ekor)

- Jumlah Penanganan 371 500 400 200 100 100 2.500

gangguan reproduksi (Ekor)

2 01 2 01 03 21 02 Pemeliharaan kesehatan Output : Kab/kota 5.605,500 4.604,125 4.604,125 4.604,125 4.604,125 24.022,000

dan pencegahan penyakit Persentase penurunan se kaltim Bidang Berau,

menular ternak angka kematian ternak Kesehatan Kutim,

(Kegiatan pendukung APBD) besar dan unggas Hewan Kubar,

- Ternak besar (%) 1,39 1,09 1,09 1,07 1,04 1,02 0,99 0,99 Kukar, PPU

- Unggas (%) 1,03 3,62 3,62 3,17 2,72 2,27 1,82 1,82 Paser,

Bontang, Balikpapan, Samarinda, Mahakam ulu

2 01 2 01 03 21 07 Pelayanan laboratorium Output : Kab/kota 2.877,400 2.343,340 2.343,340 2.343,340 2.343,340 12.250,760

kesehatan hewan dan - Pengujian sampel keswan se kaltim 11.500 11.845 12.200 12.566 12.943 13.331 51.040 UPTD Lab. Berau,

kesmavet (jumlah pengujian) kesehatan Kutim,

(Kegiatan pendukung APBD) - Pengujian sampel kesmavet 1.500 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 15.600 hewan dan Kubar,

(jumlah pengujian) Kesmavet Kukar, PPU

Paser, Bontang, Balikpapan, Samarinda, Mahakam ulu

Program Penanggulangan Outcome : 0,00 400,000 400,000 400,000 400,000 1.600,000

Kemiskinan Bidang Jumlah kepala keluarga 0 75 75 75 75 300

Peternakan miskin yang dilatih

budidaya peternakan (KK)

Pelatihan keterampilan Output : Kelompok 0 400,000 400,000 400,000 400,000 1.600,000

pengembangan budidaya Jumlah masyarakat miskin Tani 0 75 75 75 75 300 Bidang Kutai Timur

ternak yang berternak (KK) Perbibitan

dan Budidaya Ternak

2 Meningkatkan Meningkatnya 1Jumlah 2 01 2 01 03 24 Program Peningkatan Outcome : 4.509,044 3.903,544 3.903,544 3.903,544 3.903,544 20.123,219

efisiensi Penerapan masyarakat Penerapan Teknologi 1. Service per Conception 2,56 2,50 2,45 2,40 2,35 2,30 2,30

budidaya teknologi yang Peternakan (S/C)

peternakan peternakan memanfaatkan

dan tepat guna biogas (KK) 2. Conception Rate (CR) 39 40 40,8 41,6 42,5 43,5 43,5

kelestarian dengan

lingkungan memperhatikan 2Jumlah 3. Produksi gas yang 1608 500 520 540 560 580 4.308

kelestarian kebuntingan dihasilkan (m3)

lingkungan dan hasil

sumber daya IB (ekor) 4. Produksi pakan hijauan 34.920 36.920 38.920 40.920 42.920 44.920 239.520

alam (ton)

terbarukan 3

Jumlah

peternak yang

5. Jumlah instalasi biogas 125 125 225 390 530 675 675

memanfaatkan

(unit)

teknologi

2 01 2 01 03 24 08 Penelitian dan Pengembangan 0 0 0 0 0 0,000

pakan (KK)

Teknologi Peternakan

Tepat Guna

2 01 2 01 03 24 Pengembangan teknologi Output : Kelompok 4.509,044 3.903,544 3.903,544 3.903,544 3.903,544 20.123,219

peternakan tepat guna - Jumlah biogas yang Tani 125 125 130 135 140 145 675 Bidang Berau,

(Kegiatan pendukung APBD) dibangun (unit) Perbibitan Kutim,

- Jumlah semen beku yang 2.400 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 22.500 dan Budidaya Kubar,

didistribusikan (dosis) Ternak Kukar, PPU

- Jumlah akseptor IB (ekor) 4.127 4.250 4.500 5.000 5.500 6.000 29.377 Paser,

- Luas kebun HMT (Ha) 1.746 1.846 1.946 2.046 2.146 2.246 Bontang,

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

ulu

3 Meningkatkan Menurunnya Kasus 2 01 2 01 03 23 Program Peningkatan Outcome : 2.080,400 2.357,000 2.357,000 2.357,000 2.357,000 11.508,400

jaminan tingkat pemalsuan Pemasaran Hasil Produksi 1. Jumlah usaha 80 80 84 88 92 96 96

keamanan keresahan daging Peternakan pengolahan hasil

pangan produk masyarakat (kasus) peternakan (unit)

peternakan terhadap

pemalsuan 2. Peningkatan jumlah 8 2 2 2 2 2 18

daging produk olahan hasil

peternakan (jenis)

2 01 2 01 03 23 01 Pengembangan pemasaran Output : Kab/kota 2.080,400 2.357,000 2.357,000 2.357,000 2.357,000 11.508,400

hasil produksi peternakan - Jumlah promosi/pameran se kaltim 6 7 7 8 8 9 9 Bidang Pasca Berau,

(Kegiatan pendukung APBD) peternakan panen dan Kutim,

- Jumlah pembinaan pasca 13 14 14 16 16 18 91 Kesmavet Kubar,

panen dan pengolahan Kukar, PPU

hasil peternakan Paser,

- Jumlah pengawasan mutu 0 0 50 50 50 50 200 Bontang

daging (sampel) Balikpapan,

Samarinda, Mahakam ulu

54.523,594 72.236,130 72.236,130 72.236,130 72.236,130 343.468,115

RUTIN APBD :

2 01 2 01 03 01 Program Pelayanan Outcome : 2.882,000 3.228,149 3.475,514 3.558,214 3.267,529 16.411,407 Dinas Provinsi

Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Peternakan Kaltim

administrasi perkantoran Prov.Kaltim

2 01 2 01 03 01 01 Penyediaan jasa surat Output : 10,730 11,905 15,425 15,425 15,425 68,910

menyurat Jumlah surat menyurat yang Instansi terkait 2.350 2.501 2.500 2.500 2.500 2.500

terkirim (surat)

2 01 2 01 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Output : Disnak Prov. 225 350 350 370 385,840 1.680,840

sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, Kaltim 12 12 12 12 12 12 72 sumber daya air dan listrik

2 01 2 01 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan Output : Disnak Prov. 90,250 97,530 97,550 97,550 97,550 480,430

dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan Kaltim dan perlengkapan kantor :

- Pengisian tabung pemadam 10 15 15 15 15 15 85

kebakaran (tabung)

- Bahan bakar dan pelumas 1 1 1 1 1 1 6

genset (tahun)

- Ekspose pembangunan 1 1 1 1 1 1 6

peternakan (kali)

- Ekspose di media massa 12 12 12 12 12 12 72

(kali)

- Spanduk (buah) 10 10 10 10 10 10 60

- Cover baliho (paket) - - 2 2 2 2 8

2 01 2 01 03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Output : Disnak Prov. 36,750 39,600 39,600 39,600 39,600 195,150

dan perizinan kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan Kaltim dinas/operasional dan perizinan kendaraan

dinas/operasional :

- Kir roda-4 (buah) 3 3 4 4 4 4 22

- STNK roda-4 (buah) 18 19 19 19 19 19 113

- STNK roda-2 (buah) 51 51 51 51 51 51 306

2 01 2 01 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Output : Disnak Prov. 321,640 353,804 353,804 353,804 353,804 1.736,856

kantor Tersedianya jasa kebersihan Kaltim 2.100 2.056 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

kantor (m2)

2 01 2 01 03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan Output : Disnak Prov. 69,200 89,110 89,110 89,110 89,110 425,640

peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kaltim peralatan kerja :

- Kulkas (buah) 4 4 4 4 4 4 24

- Komputer dan laptop

(buah) 28 28 35 35 35 35 196

- Sound sistem (set) 3 3 4 4 4 4 22

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

- Mesin tik (buah) 14 14 14 14 14 14 84

- AC (unit) 52 58 63 63 63 63 362

- Infokus (buah) 2 2 2 2 2 2 12

- Faksimili (buah) 4 4 4 4 4 4 24

- Mesin absensi (buah) 1 - 1 1 1 1 5

- CCTV 1 paket 1 1 1 1 1 1 6

- PABX 1 paket 1 1 1 1 1 1 6

- Meja, kursi dan lemari 1 1 1 1 1 1 6

(tahun) 0

- Printer (buah) 1 30 30 30 30 121

- Mesin fotocopy (tahun) 1 1 1 1 4

- Kamera/Tustel (buah) 4 4 4 4 16

- Mesin pompa air (buah) 5 5 5 5 20

2 01 2 01 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Output : Disnak Prov. 50 55 55 55 55 270,000

Tersedianya alat tulis kantor Kaltim 12 12 12 12 12 12 72

2 01 2 01 03 01 11 Penyediaan barang cetakan Output : Disnak Prov. 129,730 100 100 100 100 529,730

dan penggandaan Tersedianya barang cetakan Kaltim 12 12 12 12 12 12 72 dan penggandaan

2 01 2 01 03 01 12 Penyediaan komponen Output : Disnak Prov. 15 16,500 16,500 16,500 16,500 81,000

instalansi listrik/penerangan Tersedianya komponen Kaltim 12 12 12 12 12 12 72 bangunan kantor instalansi listrik

2 01 2 01 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan Output : Disnak Prov. 52 52 52 52 52 260,000

dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan Kaltim 12 12 12 12 12 12 72

undangan dan peraturan

perundang-undangan (bulan)

2 01 2 01 03 01 17 Penyediaan makanan dan Output : Disnak Prov. 293,700 295,200 295,200 295,200 295,200 1.474,500

minuman Tersedianya makanan dan Kaltim

minuman :

- Rapat (porsi) 4.291 4.290 4.290 4.290 4.290 4.290 25.741

- Olahraga (porsi) 1.320 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 27.720

2 01 2 01 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Output : Instansi 685,000 713,600 713,600 776,300 713,600 3.602,100

konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat terkait 1 1 1 1 1 1 6 koordinasi dan konsultasi

keluar daerah (tahun)

2 01 2 01 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi, Output : Kab/kota se 735 885,900 1.129,725 1.129,725 885,900 4.766,251

pembinaan dan pengawasan Terlaksananya rapat-rapat Kaltim 1 1 1 1 1 1 6 ke dalam daerah koordinasi, pembinaan dan

pengawasan ke dalam daerah (tahun)

2 01 2 01 03 01 28 Pengamanan Aset, kantor Output : Disnak Prov. 168 168 168 168 168 840,000

dan rumah jabatan Tersedianya tenaga Kaltim 8 8 8 8 8 8 8 keamanan kantor (orang)

2 01 2 01 03 02 Program Peningkatan Outcome : 2.148,100 850,881 2.605,811 2.533,296 1.032,476 9.170,563 Dinas Provinsi

Sarana dan Prasarana Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Peternakan Kaltim

Aparatur sarana dan prasarana Prov.Kaltim

perkantoran

2 01 2 01 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Output : Disnak Prov. 36 - - - - 36,000

Dinas/operasional Tersedianya kendaraan Kaltim dinas/operasional :

- Roda-2 - 2 - - - - 2

- Roda-4 - - - - - -

-2 01 2 01 03 02 07 Pengadaan perlengkapan Output : Disnak Prov. 221,500 129,000 294,500 294,500 294,500 1.234,000

gedung kantor Tersedianya perlengkapan Kaltim gedung kantor :

- Kartu pengenal pegawai 100 110 - - - - 210

(buah)

- Box arsip (buah) 42 60 - 86 86 86 360

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

- Bunga sintetis (paket) 8 7 - 9 9 9 42

- Pigura+foto (buah) 14 - - - - - 14

- Lemari built-in (unit) 7 7 - 4 4 4 26 - AC 1 PK (unit) 8 7 - - - - 15

- Vacuum cleaner (unit) 2 - - - - - 2

- Plakat (buah) - 20 - - - - 20

- Gorden (m2) - - - 12 12 12 36 2 01 2 01 03 02 09 Pengadaan peralatan Output : Disnak Prov. 333 50 11,500 11,500 11,500 417,500 gedung kantor Tersedianya peralatan Kaltim gedung kantor : - Spanduk 10 buah 10 - - - - - 10

- Tabung pemadam 8 - - - - - 8

kebakaran (buah) - Printer (unit) 18 13 5 5 5 5 51 - Gorden (m2) 52 166 60 60 60 60 458 - Mesin pompa spayer (unit) 2 - - - - - 2

- Sign board indoor (unit) 2 1 1 1 1 1 7 - Standing banner (unit) 1 - - - - - 1

- Baliho (unit) 1 1 - - - - 2

- Komputer desktop (unit) 18 - 2 2 2 2 26 - Laptop (unit) 3 4 4 4 4 4 23 - Infokus+layar (unit) 1 - - - - - 1

- TV LED utk pameran (unit) 2 3 1 1 1 1 9 - Cover baliho (paket) - 4 4 4 4 4 20 - Mesin fotokopi (unit) - 1 - - - - 1

2 01 2 01 03 02 10 Pengadaan meubeler Output : Disnak Prov. 100 - - - - 100,000 Tersedianya meubeler : Kaltim - Kursi rapat Kadisnak (unit) 10 - - - - - 10

- Work station (unit) 36 - - - - - 36

- Meja kasubbag/kasubid 15 - - - - - 15

(unit) - Kursi tamu/sofa (unit) 1 - - - - - 1

- Kursi kasubag/kasi (unit) 15 - - - - - 15

- Kursi staf (unit) - 40 - - - - 40

- Kursi rapat (unit) - 50 - - - - 50

- Kursi tamu (stel) - 2 - - - - 2

2 01 2 01 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Output : 60 69 69 69 69 336,000 gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Disnak Prov. rutin gedung kantor : Kaltim - Pengecatan dan 300 200 500 500 500 500 2.500 pengapuran (m2) - Pemeliharaan taman 1.172 1500 1.500 1.500 1.500 1.500 8.672 kantor (m2) 2 01 2 01 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Output : 536,800 502,881 460,761 460,761 460,761 2.421,963 kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan Disnak Prov. rutin kendaraan dinas/ Kaltim operasional : Suku cadang : - roda-4 19 (buah) 19 19 19 19 19 19 114 - roda-2 51 (buah) 51 51 51 51 51 51 306 - Deco Mobil Operasional - 1 1 1 1 1 5 (buah) - Service mobil automatic - 1 - - - - 1 (buah)

- Ban lapangan (buah) - 10 10 10 10 10 50

BBM :

- roda-4 (10 unit) (liter) 21.120 21.120 21.120 21.120 21.120 21.120 126.720

- roda-2 (5 unit) (liter) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 14.400

Pelumas :

- roda-4 (19 unit) (liter) 540 540 540 540 540 540 3.240

- roda-2 (51 unit) (liter) 306 306 306 306 306 306 1.836

- filter olie (19 unit) (buah) 114 114 114 114 114 114 684

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

2 01 2 01 03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat Output : 860,800 100 1.770,050 1.697,535 196,715 4.625,100

gedung kantor Terrehabnya gedung kantor Disnak Prov. 5 6 3 3 3 20

(paket) Kaltim

2 01 2 01 03 03 Program Peningkatan Outcome : 147,400 153,900 153,900 153,900 153,900 763,000 Dinas Provinsi

Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin Peternakan Kaltim

aparatur dalam berpakaian Prov.Kaltim

2 01 2 01 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas Output : Aparatur 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 452,000

beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang Disnak Prov.

tersedia : Kaltim

- Baju Korpri (stel) 90 105 105 105 105 105 615

- Baju Linmas (stel) 90 105 105 105 105 105 615

- Seragam satpam (stel) 16 16 16 16 16 16 96

2 01 2 01 03 03 05 Pengadaan pakaian khusus Output : Aparatur 57,000 63,500 63,500 63,500 63,500 311,000

hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus Disnak Prov. hari-hari tertentu (stel) Kaltim

- Batik (stel) 114 105 - - - 219

2 01 2 01 03 03 06 Pengadaan pakaian olahraga Output : - - - - - 0,000

Tersedianya pakaian Aparatur 90 - - - 90

olahraga (stel) Disnak Prov. Kaltim

2 01 2 01 03 05 Program Peningkatan Outcome : 214,125 203,125 180,375 180,375 180,375 958,375 Dinas Provinsi

Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya kompetensi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Peternakan Kaltim

Aparatur aparatur Prov.Kaltim

2 01 2 01 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan Output : Aparatur 214,125 203,125 180,375 180,375 180,375 958,375

formal Tersedianya pendidikan dan Disnak Prov. 1 1 1 1 1 1 6 pelatihan formal (tahun) Kaltim

2 01 2 01 03 06 Program Peningkatan Outcome : Aparatur 1.870,00 1.849,68 1.849,68 1.849,68 1.849,68 9.268,720

Pengembangan Sistem Realisasi kinerja Disnak Prov.

Pelaporan Capaian kegiatan (%) Kaltim 92 92 92 92 92 92

Kinerja Dan Keuangan

2 01 2 01 03 06 Penyusunan kebijakan Output : Kab/kota se- 1.870,00 1.849,68 1.849,68 1.849,68 1.849,68 9.268,720

program dan monitoring - Jumlah laporan hasil Kaltim 1 1 1 1 1 1 6 Subbagian

evaluasi Monev yang ditindaklanjuti Perencanaan

(Kegiatan pendukung APBD) (dokumen) Program

- Jumlah dokumen 18 18 18 18 18 18 108

perencanaan (dokumen)

2 01 2 01 03 17 Program Peningkatan dan Outcome : 912,800 932,300 932,300 932,300 932,300 4.642,000 Dinas Provinsi

Pengembangan Terpenuhinya pengelolaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Peternakan Kaltim

Pengelolaan Keuangan keuangan daerah Prov.Kaltim

Daerah

2 01 2 01 03 17 13 Penyusunan sistem informasi Output : Disnak Prov. 155,800 161,30 161,30 161,30 161,30 801,000Subbagian

pengelolaan keuangan Jumlah laporan keuangan Kaltim 2 2 1 1 1 1 Keuangan

daerah daerah (dokumen)

2 01 2 01 03 17 21 Peningkatan manajemen Output : 757 771,000 771,000 771,000 771,000 3.841,000Subbagian

pengelolaan keuangan Peningkatan manajemen Disnak Prov. 1 1 1 1 1 1 Keuangan

daerah pengelolaan keuangan Kaltim

daerah yang baik (dokumen)

RUTIN APBD DINAS PETERNAKAN PROV.KALTIM (Rp.000) 8.174,425 7.218,035 9.197,580 9.207,765 7.416,260 41.214,065

UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET

2 01 2 01 03 01 Program Pelayanan Outcome : 496,850 669,730 729,135 791,160 699,840 3.386,715 UPTD Lab Provinsi

Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Kesehatan Kaltim

administrasi perkantoran Hewan dan

2 01 2 01 03 01 01 Penyediaan jasa surat Output : 7,300 4,800 8,030 8,030 8,030 36,190Kesmavet

menyurat Jumlah surat menyurat yang Instansi 913 350 350 350 350 2.313

terkirim (surat) terkait

2 01 2 01 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Output : 91,000 100,100 100,100 115,100 126,980 533,280

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

sumber daya air dan listrik KESWAN DAN

(tahun) KESMAVET

2 01 2 01 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan Output : 21,800 28,980 28,980 28,980 28,980 137,720

dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan UPTD LAB 1 1 1 1 1 1 6

dan perlengkapan kantor KESWAN DAN (tahun) KESMAVET 2 01 2 01 03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Output : 5,100 5,610 5,610 5,610 5,610 27,540 dan perizinan kendaraan Tersedianya jasa UPTD LAB dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan KESWAN DAN kendaraan dinas/operasional : KESMAVET - STNK Roda-4, (buah) 4 4 4 4 4 4 24

- STNK Roda-2 (buah) 6 6 8 8 8 8 44

2 01 2 01 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Output : UPTD LAB 36,500 40,150 40,150 40,150 40,150 197,100 kantor Tersedianya jasa kebersihan KESWAN DAN 1 1 1 1 1 1 6

kantor (tahun) KESMAVET 2 01 2 01 03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan Output : UPTD LAB 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 140,000 peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan KESWAN DAN peralatan kerja KESMAVET - Kulkas (buah) 3 3 3 3 3 3 18

- Mesin tik (buah) 2 2 2 2 2 2 12

- AC (unit) 12 12 12 12 12 12 72

- Komputer dan alat elektronik - 1 1 1 1 1 5

(tahun ) - Meja, kursi dan lemari arsip - 1 1 1 1 1 5

(tahun ) 2 01 2 01 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Output : 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 87,000 Tersedianya alat tulis kantor UPTD LAB 1 1 1 1 1 1 6

(tahun) KESWAN DAN KESMAVET 2 01 2 01 03 01 11 Penyediaan barang cetakan Output : 5,000 25,500 25,500 25,500 25,500 107,000 dan penggandaan Tersedianya barang cetakan UPTD LAB 1 1 1 1 1 1 6

dan penggandaan (tahun) KESWAN DAN KESMAVET 2 01 2 01 03 01 12 Penyediaan komponen Output : 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 24,000 instalansi listrik/penerangan Tersedianya komponen UPTD LAB 1 1 1 1 1 1 6

bangunan kantor instalansi listrik (tahun) KESWAN DAN KESMAVET 2 01 2 01 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan Output : 6,500 5,150 5,150 5,150 5,150 27,100 dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan UPTD LAB 1 1 1 1 1 1 6

undangan dan peraturan perundang- KESWAN DAN undangan (tahun) KESMAVET 2 01 2 01 03 01 17 Penyediaan makanan dan Output : 47,400 44,640 44,640 44,640 44,640 225,960 minuman Tersedianya makanan dan UPTD LAB 1 1 1 1 1 1 6

minuman (tahun) KESWAN DAN KESMAVET 2 01 2 01 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Output : 80,600 186,000 186,000 233,025 186,000 871,625 konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat Instansi terkait 1 1 1 1 1 1 6

koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2 01 2 01 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi, Output : 83,250 115,400 171,575 171,575 115,400 657,200 pembinaan dan pengawasan Terlaksananya rapat-rapat Instansi terkait 1 1 1 1 1 1 6

ke dalam daerah koordinasi, pembinaan dan (16 orang) pengawasan ke dalam daerah 2 01 2 01 03 01 28 Pengamanan Aset, Kantor Output : UPTD LAB 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 315,000 dan Rumah Jabatan Tersedianya tenaga KESWAN DAN 3 3 3 3 3 3 18

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

2 01 2 01 03 02 Program Peningkatan Outcome : 644,500 295,400 410,500 610,500 410,500 2.371,400 UPTD Lab Provinsi

Sarana dan Prasarana Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Kesehatan Kaltim

Aparatur sarana dan prasarana Hewan dan

perkantoran Kesmavet

2 01 2 01 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Output : UPTD LAB 70,000 - - - - 70,000

operasional Tersedianya kendaraan KESWAN DAN

-dinas KESMAVET

- Roda-2 (unit) - 4 - - - - 4

2 01 2 01 03 02 07 Pengadaan perlengkapan Output : UPTD LAB 35,000 4,000 38,500 38,500 38,500 154,500 gedung kantor Tersedianya perlengkapan KESWAN DAN gedung kantor : KESMAVET - HT (paket) 1 - - - - - 1

- TV LED (unit) 1 - - - - - 1

- CCTV (paket) 1 - - - - - 1

- Absen elektronik (buah) 1 - - - - - 1

- GPS (buah) 2 - - - - - 2

- Lemari kaca (buah) - 3 - - - - 3

- Filing Cabinet (buah) - 3 - - - - 3

- AC (unit) - 2 2 2 2 2 10

2 01 2 01 03 02 09 Pengadaan peralatan Output : UPTD LAB 127,000 91,500 130,000 130,000 130,000 608,500 gedung kantor Tersedianya peralatan KESWAN DAN gedung kantor : KESMAVET - Papan Visual Elektronik 1 - - - - - 1

(unit) - AC (unit) 8 - - - - - 8

- Computer PC (unit) 1 - 1 1 1 1 5

- Laptop (unit) 2 - 1 1 1 1 6

- Printer (unit) 1 - 2 2 2 2 9

- Lemari arsip (unit) 6 - - - - - 6

- Mesin pompa air (unit - 1 - - - - 1

- Mesin cuci (unit) - 1 - - - - 1

- Mesin penjernih air (unit) - 1 - - - - 1

- Coolbox (buah) - 5 - - - - 5

- Mesin UPS (buah) - 4 4 4 4 4 20

- Stabilizer (unit) - 4 - - - - 4

- Mesin Fotocopy (unit) - - 1 1 1 1 4

2 01 2 01 03 02 10 Pengadaan meubeler Output : UPTD LAB 10,000 - - - - 10,000 Tersedianya meubeler : KESWAN DAN - Meja rapat (paket) KESMAVET 1 - - - - - 1

- Kursi tunggu (unit) 2 2 - - 2 2 8

- Filling Cabinet (unit) 2 - - - - - 2

2 01 2 01 03 02 11 Pengadaan peralatan dan Output : 53,000 - - - - 53,000 perlengkapan rumah tangga Tersedianya peralatan dan UPTD LAB perlengkapan rumah tangga : KESWAN DAN - Rak piring (unit) KESMAVET 1 - - - - - 1

- Piring (lusin) 8 - - - - - 8

- Gelas (set) 8 - - - - - 8

- Garpu (lusin) 10 - - - - - 10

- Panci (buah)) 3 - - - - - 3

- Teko (buah) 2 - - - - - 2

- Freezer (unit) - 3 - - - - 3

- Kulkas (unit) - 2 - - - - 2

- Lampu hias (unit) - 2 - - - - 2

2 01 2 01 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Output : 137,500 45,000 45,000 45,000 45,000 317,500 gedung kantor Tersedianya pemeliharaan UPTD LAB rutin/berkala gedung kantor : KESWAN DAN - Semenisasi halaman KESMAVET 1 - - - - - 1

samping (paket) - Cerobong asap incenerator 1 - - - - - 1

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

- Partisi kaca (unit) 1 - - - - - 1

- Taman kantor (m2) - 248 248 248 248 248 1.240 - Gedung kantor (m2) - 806 806 806 806 806 4.030 2 01 2 01 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Output : 212,000 154,900 197,000 197,000 197,000 957,900 kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan UPTD LAB rutin/berkala kendaraan KESWAN DAN dinas/operasional : KESMAVET Jasa servis : - Servis roda-4 (unit) - 4 4 4 4 4 20

Suku cadang : - Acessoris Mobil station (unit) 3 - - - - - 3

- Acessoris Mobil pickup (unit) 1 - - - - - 1

- Power starting (unit) 1 - - - - - 1

- Karpet roda-4 (unit) - 1 1 1 1 1 5

- Ban mobil (unit) - 12 12 12 12 12 60

- Accu mobil (unit) - 4 4 4 4 4 20

- Jok roda-4 (unit) - 2 2 2 2 2 10

- Asesoris roda-4 (unit) - 3 3 3 3 3 15

BBM : - Roda-2 (unit) 6 6 6 6 6 6 36

- Roda-4 (unit) 3 4 4 4 4 4 23

- Genset (tahun) 1 1 1 1 1 1 6

- Insenerator (tahun) 1 1 1 1 1 1 6

2 01 2 01 03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat Output : - - - 200,000 - 200,000 gedung kantor Terrehabilitasinya gedung UPTD LAB 1 - - - 1 - 2

kantor (paket) KESWAN DAN KESMAVET 2 01 2 01 03 03 Program Peningkatan Outcome : 20,000 21,450 21,450 21,450 21,450 105,800 UPTD Lab Provinsi Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin 90 orang Kesehatan Kaltim aparatur dalam berpakaian Hewan dan 2 01 2 01 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas Output : UPTD LAB 7,400 7,650 7,650 7,650 7,650 38,000Kesmavet beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas : KESWAN DAN KESMAVET - Waskat (stel) 14 14 14 14 14 14 84

- Seragam Satpam (stel) 3 3 3 3 3 3 18

- Baju Korpri (stel) 14 - - - - - 14

2 01 2 01 03 03 05 Pengadaan pakaian khusus Output : UPTD LAB 12,600 13,800 13,800 13,800 13,800 67,800 hari-hari tertentu Tersedianya pakaian kerja KESWAN DAN lapangan KESMAVET - Batik (stel) 14 - - - - - 14

2 - Baju Olahraga (stel) - 14 14 14 14 14 70

- Seragam Penas (Stel) - - - - - 14 14

2 01 2 01 03 05 Program Peningkatan Outcome : 68,500 52,600 75,350 75,350 75,350 347,150 UPTD Lab Provinsi Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya kompetensi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Kesehatan Kaltim Aparatur aparatur Hewan dan 2 01 2 01 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan Output : 68,500 52,600 75,350 75,350 75,350 347,150Kesmavet formal Tersedianya pendidikan dan Aparatur UPTD 1 1 1 1 1 1 6

pelatihan formal (tahun) Lab keswan dan Kesmavet 2 01 2 01 03 17 Program Peningkatan dan Outcome : 135,000 198,000 198,000 198,000 198,000 927,000 UPTD Lab Provinsi Pengembangan Terpenuhinya pengelolaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Kesehatan Kaltim Pengelolaan Keuangan keuangan daerah Hewan dan Daerah Kesmavet 2 01 2 01 03 17 21 Peningkatan manajemen Output : 135,000 198,000 198,000 198,000 198,000 927,000 pengelolaan keuangan Peningkatan manajemen UPTD LAB 1 1 1 1 1 1 6

daerah pengelolaan keuangan KESWAN DAN

daerah yang baik (dokumen) KESMAVET

RUTIN APBD UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET (Rp.000) 1.364,850 1.237,180 1.434,435 1.696,460 1.405,140 7.138,065

UPTD BPIB API-API

2 01 2 01 03 01 Program Pelayanan Outcome : 833,167 1.216,149 1.249,403 1.311,428 1.276,283 5.886,430 UPTD BPIB PPU

Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Api-api

administrasi perkantoran

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

menyurat Jumlah surat menyurat yang Instansi 1500 400 450 450 450 450 3.700

terkirim (surat) terkait

2 01 2 01 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Output : 63,000 69,300 69,300 84,300 96,180 382,080

sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, UPTD BPIB 1 1 1 1 1 1 6

sumber daya air dan listrik Api-api (tahun) 2 01 2 01 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan Output : 57,196 71,726 71,726 71,726 71,726 344,101 dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan UPTD BPIB 1 1 1 1 1 1 6

dan perlengkapan kantor Api-api 2 01 2 01 03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Output : 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 90,500 dan perizinan kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan UPTD BPIB dinas/operasional dan perizinan kendaraan Api-api dinas/operasional : KIR roda-6 (buah) 1 1 1 1 1 1 6

KIR roda-4 (buah) 2 2 2 2 2 2 12

KIR roda-3 (buah) 1 1 1 1 1 1 6

STNK roda-6 (buah) 1 1 1 1 1 1 6

STNK roda-4 (buah) 3 3 3 3 3 3 18

STNK roda-3 (buah) 1 1 1 1 1 1 6

STNK roda-2 (buah) 13 13 13 13 13 13 78

2 01 2 01 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Output : 47,200 60,200 60,200 60,200 60,200 288,000 kantor Tersedianya jasa kebersihan UPTD BPIB 3 3 3 3 3 3 18

kantor (orang) Api-api 2 01 2 01 03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan Output : 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 148,000 peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan UPTD BPIB peralatan kerja : Api-api - AC (buah) 1 1 1 1 1 1 6 - Mesin Tik (buah) 2 2 2 2 2 2 12 - Komputer (buah) 4 4 4 4 4 4 24 - Laptop (buah) 9 9 9 9 9 9 54 - Meja,kursi dan 1 1 1 1 1 1 6 lemari arsip (tahun) 2 01 2 01 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Output : 18,284 18,200 18,200 18,200 18,200 91,084 Tersedianya alat tulis kantor UPTD BPIB 1 1 1 1 1 1 6

(tahun) Api-api 2 01 2 01 03 01 11 Penyediaan barang cetakan Output : 19,997 41,997 41,997 41,997 41,997 187,985 dan penggandaan Tersedianya barang cetakan UPTD BPIB 1 1 1 1 1 1 6

dan penggandaan (tahun) Api-api 2 01 2 01 03 01 12 Penyediaan komponen Output : 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000 listrik/penerangan Tersedianya komponen UPTD BPIB 1 1 1 1 1 1 6

bangunan kantor instalansi listrik (tahun) Api-api 2 01 2 01 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan Output : 9,000 9,900 9,900 9,900 9,900 48,600 dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan UPTD BPIB 1 1 1 1 1 1 6

undangan dan peraturan perundang- Api-api undangan (tahun) 2 01 2 01 03 01 17 Penyediaan makanan dan Output : 24,000 32,400 32,400 32,400 32,400 153,600 minuman Tersedianya makanan dan UPTD BPIB 1 1 1 1 1 1 6

minuman (tahun) Api-api 2 01 2 01 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Output : 187,500 331,150 331,150 378,175 331,150 1.559,125 konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat UPTD BPIB 1 1 1 1 1 1 6

koordinasi dan konsultasi Api-api keluar daerah (tahun) 2 01 2 01 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi, Output : 150,000 306,981 306,981 306,981 306,981 1.377,923 pembinaan dan pengawasan Terlaksananya rapat-rapat UPTD BPIB 1 1 1 1 1 1 6

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

daerah (tahun)

2 01 2 01 03 01 28 Pengamanan aset, kantor, Output : 189,000 203,400 203,400 203,400 203,400 1.002,600

dan rumah jabatan Tersedianya tenaga UPTD BPIB 7 9 9 9 9 9 52

keamanan kantor (orang) Api-api 2 01 2 01 03 02 Program Peningkatan Outcome : 4.322,755 5.291,925 5.991,925 5.919,410 5.388,640 26.914,655 UPTD BPIB PPU Sarana dan Prasarana Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Api-api Aparatur sarana dan prasarana perkantoran 2 01 2 01 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Output : UPTD BPIB - 36,000 536,000 536,000 36,000 1.144,000 operasional Tersedianya kendaraan dinas Api-api - - 2 2 2 2

- Roda-2 2 01 2 01 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Output : UPTD BPIB 93,600 187,460 187,460 187,460 187,460 843,440 gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Api-api Gedung Kantor - Backdrop (unit) 1 1 1 1 1 5

- Almari Built in (unit) 1 1 1 1 1 5

- Lemari rak arsip (unit) 1 1 1 1 1 5

- AC (unit) 5 2 2 2 2 13

2 01 2 01 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung Output : kantor Tersedianya peralatan UPTD BPIB 10,000 393,500 393,500 393,500 393,500 1.584,000 gedung kantor : Api-api - Brankas (buah) 1 - - - - - 1

- Komputer note (buah) 1 - - - - - 1

- Komputer PC (buah) 2 - - - - - 2

- TV LCD (unit) - 2 2 2 2 2 10

2 01 2 01 03 02 10 Pengadaan meubeler Output : UPTD BPIB 458,760 310,000 510,000 510,000 310,000 2.098,760 Tersedianya meubeler Api-api - Meja dan kursi staf (unit) 4 - - - - - 4

- Meja (unit) - 4 4 4 4 4 20

- Workstation (unit) - 11 - - - - 11

- Meja tempat absen (unit) 1 - - - - 1

- Meja bulat (unit) - 1 - - - - 1

- Front office (unit) - 1 - - - - 1

- Meja Back office (unit) - 1 - - - - 1

- Meja rapat (unit) - 20 - - - - 20

- Kursi (unit) - 14 14 14 14 14 70

- Kursi rapat (unit) - 40 - - - - 40

- Kursi tamu (unit) - 1 - - - - 1

- Lemari back drop (unit) - 1 1 1 1 1 5

- Lemari buillb in (unit) - 1 1 1 1 1 5

- Lemari brankas (unit) - 1 - - - - 1

- Lemari rak arsip (unit) - 1 1 1 1 1 5

- Interior kantor (paket) - 1 - - - - 1

2 01 2 01 03 02 11 Pengadaan peralatan dan Output : 12,000 80,000 80,000 80,000 80,000 332,000 perlengkapan rumah tangga Tersedianya peralatan dan UPTD BPIB perlengkapan rumah tangga Api-api - Chess Freezer (unit) 2 - - - - - 2

- Kulkas (unit) - 2 - - - - 2

- Gorden (meter) - - 200 200 200 200 800

2 01 2 01 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Output : 47,500 61,850 61,850 61,850 61,850 294,900

gedung kantor Tersedianya pemeliharaan UPTD BPIB rutin gedung kantor : Api-api

- Taman kantor (m2) 80 80 80 80 80 80 480

- Tempat parkir (m2) 144 144 144 144 144 144 864

- Mess (m2) 244 244 200 200 200 200 1288

- R. pertemuan(m2) 120 120 75 75 75 75 540

- Guess house (m2) 90 90 100 100 100 100 580

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

2 01 2 01 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Output : 413,895 396,715 396,715 396,715 396,715 2.000,755

kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan UPTD BPIB rutin kendaraan dinas/ Api-api operasional

Suku Cadang :

- Roda-6, (unit) 1 1 1 1 1 1 6

- Roda-4, (unit) 3 3 3 3 3 3 18

- Roda-3, (unit) 1 1 1 1 1 1 6

- Roda-2, (unit) 13 13 13 13 13 13 78

- Traktor (paket) 1 1 1 1 1 1 6

- Hand traktor (paket) 1 1 1 1 1 1 6

Perawatan :

- Mesin pot.rumput (unit) 8 8 8 8 8 8 48

- Mesin alkon 6 unit 6 6 6 6 6 6 36

- Mesin chopper (unit) 3 3 3 3 3 3 18

- Mesin bokasi (unit) 1 1 1 1 1 1 6

- Pabrik pakan mini (unit) 1 1 1 1 1 1 6

- Mesin Senso (unit) 3 3 3 3 3 3 18

BBM :

- Roda-6 (liter) 1610 1610 1610 1610 1610 1610 9660

- Roda-4 (liter) 4524 4524 4524 4524 4524 4524 27144

- Roda-3 (liter) 453 453 453 453 453 453 2718

- Roda-2 (liter) 7382 7382 7382 7382 7382 7382 44292

- Traktor (liter) 977 977 977 977 977 977 5862

- Hand traktor (liter) 977 977 977 977 977 977 5862

- Mesin pot.rumput (liter) 682 682 682 682 682 682 4092

- Mesin Alkon (liter) 682 682 682 682 682 682 4092

- Mesin Senso (liter) 565 565 565 565 565 565 3390

- mesin chopper (liter) 682 682 682 682 682 682 4092

- mesin bokasi (liter) 682 682 682 682 682 682 4092

- Pabrik pakan mini (liter) 902 902 902 902 902 902 5412

- Genset (tahun) - 1 1 1 1 1 5

2 01 2 01 03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat Output : UPTD BPIB 3.287,000 3.826,400 3.826,400 3.753,885 3.923,115 18.616,800

gedung kantor Terrehabnya gedung kantor Api-api 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0

Rehab lab IB Rehab lab Velvet Rehab kandang sapi dan Gudang Pakan (paket)

2 01 2 01 03 03 Program Peningkatan Outcome : 33,500 35,950 35,950 35,950 35,950 177,300 UPTD BPIB PPU

Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin 25 orang Api-api

aparatur dalam berpakaian

2 01 2 01 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas Output : Aparatur 17,500 18,700 18,700 18,700 18,700 92,300

beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas UPTD BPIB

- PSL (stel) Api-api 1 1 - 1 - 1 4

- Linmas (stel) 26 - 26 - 26 78

- Waskat (stel) - 26 26 - 26 - 78

- Seragam satpam (stel) - 9 9 9 9 9 45

2 01 2 01 03 03 03 Pengadaan pakaian kerja Output : 10,800 - - - - 10,800

lapangan Tersedianya pakaian kerja Aparatur 26 27 - - - - 53

lapangan (stel) UPTD BPIB

Api-api

2 01 2 01 03 03 05 Pengadaan pakaian khusus Output : Aparatur 5,200 17,250 17,250 17,250 17,250 74,200

hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus UPTD BPIB hari-hari tertentu Api-api

- Baju Korpri (stel) 26 - - - - - 26

- Seragam CS (stel) - 3 3 3 3 3 15

- Seragam Penas (stel) - 10 - - - 10 20

2 01 2 01 03 05 Program Peningkatan Outcome : 53,250 76,000 76,000 76,000 76,000 357,250 UPTD BPIB PPU

Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya kompetensi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Api-api

Aparatur aparatur

2 01 2 01 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan Output : 53,250 76,000 76,000 76,000 76,000 357,250

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

pelatihan formal (tahun) UPTD BPIB Api-api

2 01 2 01 03 17 Program Peningkatan dan Outcome : 143,400 165,600 165,600 165,600 165,600 805,800

Pengembangan Terpenuhinya pengelolaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Pengelolaan Keuangan keuangan daerah

Daerah

2 01 2 01 03 17 21 Peningkatan manajemen Output : 143,400 165,600 165,600 165,600 165,600 805,800

pengelolaan keuangan Peningkatan manajemen UPTD BPIB 1 1 1 1 1 1 6

daerah pengelolaan keuangan Api-api

daerah yang baik (dokumen)

5.386,072 6.785,624 7.518,878 7.508,388 6.942,473 34.141,435

69.448,941 87.476,969 90.387,023 90.648,743 88.000,003 425.961,679

Kepala Dinas

Ir. H. Dadang Sudarya, M.MT

Pembina Utama Muda

NIP 19601004 198703 1 009

87.476,969 - 90.387,023 90.648,740 88.000,000

-0,003 -0,003

5.114,028 5.454,052 5.660,802 5.243,652

27,900 67,904 67,904 67,904

519,400 519,400 569,400 609,000

198,236 198,256 198,256 198,256

63,310 63,310 63,310 63,310

454,154 454,154 454,154 454,154

146,710 146,710 146,710 146,710

90,600 90,600 90,600 90,600

167,497 167,497 167,497 167,497

33,500 33,500 33,500 33,500

67,050 67,050 67,050 67,050

372,240 372,240 372,240 372,240

1.230,750 1.230,750 1.387,500 1.230,750

1.308,281 1.608,281 1.608,281 1.308,281

434,400 434,400 434,400 434,400

6.438,206 9.008,236 9.063,206 6.831,616

36,000 536,000 536,000 36,000

320,460 520,460 520,460 520,460

535,000 535,000 535,000 535,000

310,000 510,000 510,000 310,000

175,850 175,850 175,850 175,850

1.054,496 1.054,476 1.054,476 1.054,476

3.926,400 5.596,450 5.651,420 4.119,830

80,000 80,000 80,000 80,000

211,300 211,300 211,300 211,300

116,750 116,750 116,750 116,750

94,550 94,550 94,550 94,550

0,000 0,000 0,000 0,000

331,725 331,725 331,725 331,725

1.849,680 1.849,680 1.849,680 1.849,680

1.295,900 1.295,900 1.295,900 1.295,900

161,300 161,300 161,300 161,300

1.134,600 1.134,600 1.134,600 1.134,600

RUTIN APBD UPTD BPIB API-API (Rp.000)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

Bidang perbibitan : 1 unit = 4 m3 utk 3 ekor sapi

125 unit x 3 ekor = 375 ekor

375 ekor x 15 kg kotoran/ekor/hari x 0,03 m3/kg gas =

biogas APBN (PP 2013 Ket : 10 unit : Kukar 4 unit 1 paket bisa

Bulungan 3 unitdibangun biogas KTT 3 unit 2 unit

catatan uptd bpib api-api : kapsul velvet 1 botol = 1500 kapsul

bidang pascapanen dan kesmavet

output : output : output : output : output :

promosi produk dan promosi produk dan promosi produk dan promosi produk dan promosi produk dan usaha peternakan : usaha peternakan : usaha peternakan : usaha peternakan : usaha peternakan :

- public awreness - public awreness - public awreness - public awreness - public awreness - festival masak - festival masak - festival masak - festival masak - festival masak

- baliho - baliho - baliho - baliho - baliho

- leaflet/brosur - leaflet/brosur - leaflet/brosur - leaflet/brosur - leaflet/brosur

- RRI/koran - RRI/koran - RRI/koran - RRI/koran

- TVRI - TVRI - TVRI

- Antara - Antara

- TV berjalan

pembinaan : pembinaan : pembinaan : pembinaan : pembinaan :

- Bpn - Bpn 2 x - Bpn 2 x - Bpn 2 x - Bpn 2 x

- kukar - kukar - kukar 2x - kukar 2x - kukar 2x

- Samarinda - Samarinda 2x - Samarinda 2x - Samarinda 2x - Samarinda 2x

- Bontang - Bontang 2x - Bontang 2x - Bontang 2x - Bontang 2x

- Kutim - Kutim - Kutim 2x - Kutim 2x - Kutim 2x

- Kubar - Kubar - Kubar - Kubar - Kubar

- PPU - PPU - PPU - PPU - PPU

- Paser - Paser - Paser - Paser - Paser

- Berau - Berau - Berau - Berau - Berau

- Bulungan - Mahakam ulu - Mahakam ulu - Mahakam ulu - Mahakam ulu 2x

- tarakan - Kutai pesisir - Kutai pesisir - Kutai pesisir - Kutai pesisir 2x - Nunukan

- Malinau - Tana tidung

outcome : outcome : outcome : outcome : outcome :

telur asin telur asin telur asin telur asin telur asin telur asin

keripik usus ayamkeripik usus ayam keripik usus ayam keripik usus ayam keripik usus ayam keripik usus ayam keripik kulit ayam keripik kulit ayam keripik kulit ayam keripik kulit ayam keripik kulit ayam keripik kulit ayam keripik ceker ayamkeripik ceker ayam keripik ceker ayam keripik ceker ayam keripik ceker ayam keripik ceker ayam kerupuk rambak kerupuk rambak kerupuk rambak kerupuk rambak kerupuk rambak kerupuk rambak

abon ayam abon ayam abon ayam abon ayam abon ayam abon ayam

keripik paru keripik paru keripik paru keripik paru keripik paru keripik paru

telur asin panggangtelur asin panggang telur asin panggang telur asin panggang telur asin panggang telur asin panggang

bakso bakso bakso bakso bakso

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23

nugget nugget nugget nugget

abon sapi abon sapi abon sapi abon sapi

keripik susu keripik susu keripik susu

tahu susu tahu susu tahu susu

dendeng sapi dendeng sapi telur puyuh asin telur puyuh asin